第1篇 采購管理規(guī)定范例
采購管理規(guī)定范本
一、目的
加強采購業(yè)務工作管理,做到有章可循,預防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。
負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經總經理批準后組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審,總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查,負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定采購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1:全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃,報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購,除零星采購外,批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。
在采購合同有效期內,若因市場行情發(fā)生較大變化時,經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》,并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應部門對照核對采購計劃,經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審核,并經總經理批準后,出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時,應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責任
5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請,負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位,因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的,沒發(fā)現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結果的,價格高出部分由采購人員自行承擔。
提交供應商報價時,與供應商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。
填寫不規(guī)范,導致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權拒絕采購。
采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。
對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。
并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。
若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。
特別是結算過程中產生的應收款項,有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任,對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相,并造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。
若發(fā)現品質不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。
嚴禁品質不符的外購物品入庫。
因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數量負責。
若發(fā)現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。
對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關規(guī)定同時廢止。
第2篇 辦公用品申請采購領用管理規(guī)定
辦公用品申請、采購、領用管理規(guī)定
本著勤儉節(jié)約、減少辦公費用支出和有利于工作的原則,根據公司實際情況制定本規(guī)定。
一、定義及范圍
1、辦公用品是指辦公場所使用的低值易耗品。
2、辦公用品范圍:紙簿類、筆尺類、裝訂類、歸檔用品、辦公設備專用易耗品、辦公設備。
紙簿類:a4等各種類型的辦公用復印紙,帶單位抬頭的信紙,普通白紙,復寫紙,便條紙,留言條,標簽紙,牛皮紙,專用復寫紙,大、中、小及開窗信封,筆記本,速記本,專用本冊(如現金收據本)等。
筆尺類:鉛筆、圓珠筆、鋼筆、彩色筆、白板筆、橡皮、各種尺子、修正夜等;
裝訂類:大頭針、曲別針、剪刀、打孔機、訂書機、訂書釘、橡皮筋、膠帶、起釘器等;
歸檔用品:各種文件夾、檔案袋、收件日期戳;
辦公設備專用易耗品:打印機色帶、墨盒、復印機用墨盒以及計算機用u盤、光盤等移動盤;
辦公設備:打印機、復印機。
二、申請、采購、領用
1、申請:特指前臺在集中采購前的申請并經人事部批準;部門需要數量大或者價值超過500元及以上的辦公用品需要申請并經總經理批準;人事部認為其它需要總經理批準后方能采購的申請。
申請人應在申請表列清名稱、數量、規(guī)格、價格等。
2、領用:誰需要、誰領用、誰簽字。前臺應在領用人簽字后方發(fā)放用品。
領用物品按照各部門分開登記。
3、采購:前臺按照“貨比三家”的原則進行采購。前臺認為有必要,可以到實地市場進行采購。對采購的特殊用品應充分聽取財務部經理的意見。
三、統(tǒng)計、處置、其它
1、前臺應對每次送到的辦公用品,按購貨清單進行驗收,核對品種、規(guī)格、數量與質量,確保沒有問題。
2、前臺每月應對辦公用品的使用、采購分部門、以電子檔的形式做好約數統(tǒng)計。
3、前臺應在每年12月底做好辦公用品清點,清點結果應以電子檔存放。
4、辦公用品借用應由借用人以書面形式向前臺借用。
5、辦公用品需要報廢應履行前臺統(tǒng)計匯總、人事部審核、總經理批準并由總經理指定人員實施。
6、涉及到屬于本規(guī)定以外的采購、印刷應履行部門(書面形式)提出申請、總經理批準程序。
第3篇 物業(yè)服務中心食堂物品采購管理規(guī)定
物業(yè)項目服務中心食堂物品采購管理規(guī)定
第一章總則
第一條為規(guī)范湛江zz物業(yè)服務有限公司zz城服務中心食堂(以下簡稱:食堂)的物品采購管理程序,保證所采購物品符合質量要求,特制定zz城服務中心食堂物品采購管理規(guī)定。
第二條服務中心是負責物品采購管理的職能部門。
第三條本規(guī)定適用于zz城服務中心。
第二章職責
第四條分管領導、服務中心經理逐級負責物品采購的審批。
第五條分管領導負責對所有物品的采購活動進行監(jiān)管。
第六條食堂主管負責制定月度采購計劃及零星、急需物品采購計劃。
第七條食堂倉管員負責采購和驗收工作,包括與供方聯絡供貨、驗貨、費用結算等工作。
第三章采購計劃審批
第八條采購員負責于每月月底,根據倉管員的《庫房物品盤點清單》制定下個月物品采購計劃,填寫《物品需求計劃表》,報食堂主管處審批。
第九條食堂主管將所報采購計劃匯總后,按審批程序審批后,由采購員通知合格供貨商供貨。
第十條對于零星、急購的物品,部門可即時填寫《物品需求計劃表》,并于'備注'欄中注明'零星、急購'字樣及申購原因,經授權人口頭同意后實施采購,次日按規(guī)定補辦采購申請手續(xù)。
第十一條 固定資產采購以報告形式逐級上報,經公司分管領導審批后由西麗山莊管家服務中心負責統(tǒng)一采購。
第五章采購實施與驗收
第十二條 根據經批準的《物品需求計劃表》,采購員通知指定的合格供方進行供貨。
第十三條 無法在合格供方處購到的零星、急需物品可在其他供方處對實物質量驗證后實施采購,但其后補簽的《物品需求計劃表》需經管理中心審價。
第十四條 采購物品由倉管員與相關專業(yè)人員聯合進行驗收,合格物品入庫。
第十五條 驗收時根據公司發(fā)放的供方價目表對價格進行核對,驗收結果記錄在《物品驗收記錄表》中。
第十六條 《物品驗收記錄表》由倉管員保存,對驗收中發(fā)現的不合格品由驗收人員及時標識和隔離,更換或退貨。
第六章物品領用與費用結算
第十七條 由申領人持經分管領導批準后的《領料單》到倉管員處領取相關物品。
第十八條 倉管員需建立物品管理臺帳,對物品的進庫、出庫、庫存狀態(tài)進行管理。
第十九條 確定合格供貨商的物品采購由管理中心與合格供貨商每月結算一次,由倉管員核實供方提供的送貨清單、核實無誤后,倉管員在《付款申請清單》上簽字確認,由合格供方提供每月發(fā)票、送貨清單及經簽字確認的《付款申請清單》交給出納,經管家服務中心經理審批,報公司領導批準后,交公司財務部付款。
第二十條 在臨時供貨方處進行的零星、急需物品采購,由采購部門與臨時供貨方即時結算,經辦人以臨時供方為單位填制報銷憑證,附發(fā)票、送貨清單、經審批的采購計劃,按原批準程序進行審批,報公司領導批準后交公司財務部付款。
第七章附則
第二十一條 本規(guī)定由西麗山莊管家服務中心負責解釋。
第二十二條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
第4篇 地產公司工程物資采購管理規(guī)定
第一節(jié) 概述
第一條 為規(guī)范物資采購行為,加強物資采購的計劃管理,有效地控制工程造價,特制定工程物資采購管理規(guī)定。
第二條 本章所指的物資采購包括建設工程中所有甲供物資的采購和乙供物資的管理。其中機電工程和單位工程設備材料總價大于50萬元的甲供物資,采用招標方式進行采購,具體操作按照《工程招標投標管理》執(zhí)行。
第三條 物資采購的行為應當遵循公平、公開、公正和誠實信用的原則進行。
第二節(jié) 物資采購的分類和計劃編制
第四條 甲供物資:包括鋁板、石材、景觀石材及景觀木材、綠化工程中的大型喬木、灌木、衛(wèi)浴潔具龍頭、廚房電器、電線、電纜、配電箱、不銹鋼管材、水泵、閥門、母線等。
第五條 乙供物資:包括水泥、混凝土、外加劑及抗襲纖維、防水材料、保溫材料、粘結劑、電氣預埋盒、pvc電線管、鋼管、鋼骨架pe管、電纜橋架等。
第六條 甲供和乙供物資清單確定:預算部在工程實施前,結合設計文件和圖紙,提交工程中所使用的大宗材料設備清單(包括材料設備的品種、規(guī)格和控制性數量),由總經理組織召開會議討論確定甲供和乙供物資的范圍。由預算部編寫完成《材料設備采購范圍》后提交總經理批準執(zhí)行。
第七條 物資采購計劃編制:根據工程的開發(fā)進度計劃及《材料設備采購范圍》清單,物資部組織編制相應的甲供物資采購計劃,設計部、工程管理部和預算部協(xié)助其編制,計劃報物資副總批準后執(zhí)行。
第八條 設備材料的變更:如因設計等原因造成材料設備變更的(包括材料設備的品種、規(guī)格和控制性數量),相關部門應配合預算部及時調整,經物資副總審核報總經理批準執(zhí)行。
第九條 物資采購計劃的變更:如因工程建設的原因造成工程進度計劃調整的,物資部根據工程管理部提交的進度計劃及時調整物資采購計劃,經物資副總批準執(zhí)行。
第十條 材料設備品牌的確定:由設計部和工程管理部提交材料設備的技術指標、外形規(guī)格和色彩等要求,物資部組織選定材料設備品牌,并提供材料樣品,報設計部或工程管理部確定。
第三節(jié) 甲供物資供貨商的選擇和評價
第十一條 為了有效地控制材料設備的質量和價格,甲供物資的供應商應優(yōu)先選擇生產廠商或一級代理商。
第十二條 物資部負責組織設計部、工程管理部等相關人員對供應商進行考察,考察內容包括供應商的生產/供貨能力、質量體系、價格、市場應用、交通、服務、信用等情況?？疾焱瓿珊笥晌镔Y部提交《供應商考核及評估表》,經總經理批準后,將合格的供應商列入《合格供應商一覽表》。供應商的評級分為不合格、合格和良好三個等級。主要甲供物資的合格供應商應保持在三家以上。
第十三條 為了保障市場公平和保持有效的市場競爭,物資副總每年組織一次物資部、設計部、工程管理部和物管技術部的相關人員,對《合格供應商一覽表》的供應商進行綜合評價,去除不合格的供應商,增補合格的供應商,并報總經理批準后執(zhí)行。對所有的供應商實行科學的動態(tài)管理。
第四節(jié) 甲供物資采購的程序
第十四條 根據工程建設的需要,按照物資采購的計劃安排,物資部經理負責組織材料設備的采購。
第十五條 甲供物資采購的操作程序:
(一)采購金額小于3萬元(含3萬元)的材料設備,物資部從《合格供應商一覽表》選擇一家供應商報價或從市場直接采購。金額小于3萬元的甲供物資可以不簽訂合同,價格以甲供物資價格審批表形式履行審批程序。
(二)采購金額3萬元以上,50萬元以下(含50萬元)的材料設備,物資部應從《合格供應商一覽表》中選擇二到三家供應商報價,物資主管負責編制比價表,參照設計部專業(yè)工程師及工程管理部工程師的意見,確定選擇供應商的依據,提交預算部審核,物資主管負責洽談并擬訂合同條款,辦理合同審批手續(xù)。
(三)采購金額50萬元以上的材料設備按工程招標投標管理的相關規(guī)定執(zhí)行。具體內容詳見第五章
(四)由設計部或工程管理部指定的產品或品牌,以及政府部門推薦產品,物資部應做出情況說明及價格分析,附上市場同類產品的價格作為依據,履行審批程序。
(五)苗木采購時,園林副總工程師現場確認苗木形式,并與物資部主管共同確定價格,并按甲供物資價格審批表形式報批。
第十六條 甲供物資價格審批表審批的程序:物資主管――物資部經理――預算部經理――財務部經理――物資副總――財務副總――總經理。
第十七條 甲指乙購物資由物資部組織,按甲供物資的采購流程,選擇確定采購價格和供應商。委托承包商按確定的供應商和物資品牌進行合同簽訂和物資采購。
第五節(jié) 乙供物資的申報和核價
第十八條 乙供物資的價格由物資部審核,工程管理部負責乙供物資的品質管理。乙購物資的品牌或樣品由物資部會同設計部、工程管理部共同確認并封樣,作為材料進場驗收的重要依據。
第十九條 乙供物資核價的操作流程:
(一)金額小于10萬元(含10萬元)的乙供物資,由物資主管核價,物資部經理審核,經預算部經理確認后,報物資副總批準執(zhí)行。
(二)金額10萬元以上50萬元以下的乙供物資,由物資主管核價,物資部經理核定,預算部經理審核,經物資副總確認后,報總經理批準執(zhí)行。
(三)金額50萬元以上的乙供物資,由物資主管核價,物資部經理核定,預算部經理審核,經物資副總、總經理確認后,報董事會代表批準。
(三)乙供物資價格審批流程:承包單位――監(jiān)理公司――工程管理部――物資部――預算部――物資副總――總經理
第二十條 承包商必須嚴格按物資部核價認定的品牌或樣品采購,各類乙購物資必須由物資部審批價格后,承包商方可采購。各類甲指乙購物資采購,承包商必須嚴格按物資部核定的價格和品牌組織采購。
第二十一條 總金額不超過50萬元的乙供物資提前10天申報;總額超過50萬(含)的乙供物資提前30天申報;同一類材料申報不得超過三次。
第二十二條 由物資部批價的乙供物資,由項目部督責承包商按照公司要求的表單形式申報,報價必須注明該物資詳細的使用時間、部位,品種、材質、品牌、規(guī)格和數量。
第二十三條 乙供苗木經物資部批價后,由承包商組織采購,苗木進場驗收由項目部組織,物資部須派苗木主管參加,經項目部、物資部共同簽認的驗收單是乙供苗木驗收合格的依據,同時也是工程管理
部審核竣工圖的憑證。
第六節(jié) 甲供材料設備的供應
第二十四條 物資主管根據訂貨合同及承包商申報計劃,安排材料設備的進貨。甲供物資計劃的申報時間原則上參照甲方物資采購合同約定的時間,對于合同中約定不明或者沒有相關約定時,按以下要求時間申報:
(一)、土建材料:
1、鋼材:提前30天申報月度明細供貨計劃(工地收貨時間若有變更,提前5天);
2、進戶門:門框提前20天,門扇提前40天;
3、外墻涂料:國產涂料提前15天,進口涂料提前60天;
4、外墻石材、外墻鋁板:國產材料提前30天,進口材料提前90天;
5、其它材料:提前15天。
(二)、水電材料及機電設備:
1、電線、電纜:提前30天;
2、國產設備:提前30天;
3、進口設備:提前90天;
4、其它水電材料:提前15天。
(三)、景觀材料:
1、苗木:提前15天;
2、景觀石材:普通規(guī)格板提前45天;弧形及異型板提前60天;到貨期安排在每年12月-2月份的北方產地的石材,提前90天;
3、芬蘭木、南方松:提前60天;
4、其它景觀材料:提前15天。
(四)、裝修材料:
1、國產材料:提前20天;
2、進口材料:提前90天。
第二十五條 物資部應提前24小時通知工程管理部或施工單位做好材料設備的進場準備工作。
第二十六條 物資部向供應商簽發(fā)甲供物資驗收單,由供應商負責送貨到施工現場并承擔相應的責任。
第二十七條 工程管理部組織監(jiān)理、承包商進行驗收,驗收內容包括材料設備的型號、規(guī)格、外觀、質量、數量等,驗收合格后,承包商應在4小時內安排卸貨并承擔相應的責任。
第二十八條 甲供物資驗收合格后7天內(須復檢的材料,另加上復檢所需時間),工程管理部負責組織監(jiān)理、承包商辦理相關交接驗收手續(xù),并將驗收表單報送物資部。
第二十九條 甲供物資驗收不合格的,原則上承包商可以不予卸貨,由物資部主管負責協(xié)調。
第三十條 甲供物資的供應商應隨貨提供產品合格證、質保書等。如需檢驗或試驗,則按材料設備檢驗及試驗的有關規(guī)定執(zhí)行。訂貨前需要檢驗報告的,由物資部負責協(xié)調;貨到現場需檢驗或送檢的,按規(guī)定可由承包商辦理的,由工程管理部負責協(xié)調。
需檢驗才能進入現場的材料,設備,應存放在指定的驗收場地內。不得使用有效證件不齊全或檢驗試驗不合格的產品。
第三十一條 驗收不合格的材料設備,應由物資主管協(xié)調供應商在指定的時間內搬運出存放地點。
因退貨發(fā)生的一切費用由供貨商承擔。可以降級使用的材料設備,須經設計部或工程管理部同意,報工程副總批準。如涉及價格調整,報物資副總批準。
第三十二條 材料數量減少分以下三種情況:
(一)合同簽訂前,將報價表中總額減少后,再按規(guī)定辦理。
(二)合同簽訂后,材料設備未生產出來前,物資主管與供應商協(xié)調變更合同。
(三)合同簽訂后,材料設備已生產出來或材料設備已運到工地,物資主管與供應商聯系退貨,如無法退貨,則視責任情況經物資部經理簽署意見后,報物資副總批準處理。
第三十三條 材料的品種更改分以下三種情況處理:
(一)合同簽訂前,按規(guī)定重新辦理。
(二)合同簽訂后,材料設備未生產出來前或生產出來未發(fā)貨前,物資主管與供應商協(xié)商取消合同,不能取消合同的,則視責任情況經物資部經理簽署意見后,報物資副總批準處理。
(三)合同簽訂后,材料設備已生產出來或材料設備已運到工地,物資主管與供應商聯系退貨,無法退貨的,則視責任情況經物資部經理簽署意見后,報物資副總批準處理。
第三十四條 材料設備剩余的處理及甲供物資的調撥:
材料設備剩余時,物資主管負責聯系退貨,無法退貨的,則視責任情況經物資部經理簽署意見后,報物資副總批準。
根據現場情況,由物資部在征詢工程管理部意見后,可在承包商之間進行甲供物資的調撥,由物資部開具物資調撥單,經雙方簽字后,轉回物資部調帳。
第七節(jié) 款項的支付及資金調撥
第三十五條 合同款項的支付:
(一)機電設備工程合同預付款項及進度款的辦理由工程管理部專業(yè)工程師根據物資訂貨合同中有關要求,填寫機電設備工程款項申報表,報工程管理部經理審批,物資部根據合同相關條款審核。
(二)材料款的辦理
1.材料預付款和進度款由負責簽訂該材料合同的物資主管負責辦理。
2.材料結算款辦理流程:負責簽訂該材料合同的物資主管對結算材料的價格、數量、金額及付款依據進行審核,審核完成后由其辦理付款手續(xù),后由物資部負責財務的主管進行復核,復核完成后辦理材料入、出庫手續(xù)。
3.材料款項付款依據為物資采購合同及相關工作聯系單、甲供物資價格審批表(須附上完整的審批意見)。
4.物資部主管根據承包單位、監(jiān)理及項目部簽字確認的甲供物資驗收單,填寫物資款項申報表,按公司規(guī)定程序報批,并辦理材料的驗收入庫。
(三)機電設備工程付款程序:工程管理部主管――工程管理部經理――物資部經理――預算部經理――財務經理――物資副總――財務副總――總經理(付款50萬以下)――董事會代表(付款50萬及50萬以上)
(四)物資付款程序:物資部經辦人――物資部經理――預算部經理――財務經理――物資副總――財務副總――總經理(付款50萬以下)――董事會代表(付款50萬及50萬以上)
第三十六條 工程管理部根據施工合同、物資采購計劃表及工程進度計劃表,填寫月度甲供物資計劃表,物資部根據月度甲供物資計劃表填寫月資金計劃報預算部。
第三十七條 材料設備進貨的統(tǒng)計:
材料設備進貨的統(tǒng)計由物資部負責,詳細統(tǒng)計已進材料設備的品種、數量、規(guī)格、價格及費用承擔單位,付款情況,并將其填入《材料設備采購月報表》,于次月5日前送預算部,財務部,報物資副總,總經理各一份。
第八節(jié) 文件管理
第三十八條 物資主管(主辦)負責甲供物資月報表、甲供物資領用月報表、竣工物資表等的填寫,物資部倉庫保管員負責庫存物資報表的填寫
。
第三十九條 物資部資料員負責各種往來文件及合同的分類、協(xié)理、歸檔、發(fā)放,負責各種材料樣本的整理、歸類,并負責材料樣品的保管。
第九節(jié) 倉庫管理
第四十條 因工程設計變更等原因造成的多余物資,無法退回廠家。由項目部出具詳細情況說明,經物資部經理及物資副總同意,報總經理批準后才能辦理入庫及沖帳手續(xù)。
第四十一條 每月初5日前,物資部負責與材料對庫存帳,做到物、卡、帳相符。
第十節(jié) 物業(yè)維修管理
第四十二條 工程竣工交付后,物資部負責提供設備維修卡給物業(yè)公司,提供設備供貨商或其維修部的相關資料,提供相關配件的價格,配合物管技術部建立維修維護方案。
第5篇 石化煉化三劑和油田化學劑采購管理規(guī)定
1 基本要求
1.1管理范圍界定
1.1.1管理范圍為《中國石化物料分類與代碼》第10大類煉化三劑與油田化學劑(以下簡稱“三劑”)
1.2管理原則
1.2.1充分發(fā)揮總部、企業(yè)兩個積極性,堅持生產技術機動使用及物資供應等相關部門協(xié)同管理的原則。
1.2.2科學理性采購,保證安全及時經濟供應,堅持性價比最優(yōu)、綜合成本最低、使用效果最佳的采購管理原則。
1.3管控方式
1.3.1運用集團化采購和企業(yè)自采方式,采取科學協(xié)調的運行機制,實現信息化監(jiān)督管理。
1.3.2采取分層管理區(qū)別控制的方式,提升集團化采購優(yōu)勢,增強資源獲取能力;提高企業(yè)自采管理效率,降低采購管理成本。
2組織機構和職責
2.1總部部門職責
2.1.1科技開發(fā)部負責制定三劑產品技術標準,建立產品準入制度;引導生產企業(yè)提高產品質量,督促指導企業(yè)做好產品質量檢驗;負責編制中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司(以下統(tǒng)稱中國石化)三劑年度需求計劃,牽頭組織重要國產三劑和進口三劑的審批工作。
2.1.2煉油事業(yè)部負責煉油助劑產品技術認證和化工裝置三劑產品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.3化工事業(yè)部負責化工助劑產品技術認證和化工裝置三級產品消耗控制以及使用效果評價工作,對重要三劑和進口三劑計劃提出意見。
2.1.4石油工程管理部、油田勘探開發(fā)事業(yè)部分別負責油田鉆井助劑、采油及壓裂助劑產品技術認證以及產品消耗控制與使用效果評價工作。
2.1.5物資裝備部負責建立三劑產品供應商網絡并對供應商進行考核、考察,按照總部集團化采購要求,負責組織企業(yè)聯合談判、簽訂框架協(xié)議。
2.2企業(yè)職責
2.2.1編制本企業(yè)三劑需求計劃,組織技術與商務交流,配合集團化采購的同時實施自采品種采購。
2.2.2建立在用三劑采購及使用分析、考評、考核機制,制定三劑質檢大綱和入庫檢驗流程。
2.2.3運用三劑管理信息系統(tǒng),進行橫向比較,選擇優(yōu)勢產品分析研究,優(yōu)化三劑采購、使用方案。
3管理規(guī)則與程序
3.1建立上下溝通快捷高效的三劑采購管理制度,制定實用方便的操作控制流程。
3.2授權集中采購中心及時搜集三劑市場行情,編報月度市場分析報告,提出采購策略及價格調整建議。
3.3物資裝備部根據上報的采購策略及價格調整建議按月發(fā)布采購執(zhí)行價格和市場參考價格,指導需求共性企業(yè)適時優(yōu)化采購。
4重點管控內容
4.1計劃編制
4.1.1企業(yè)需求計劃應兼顧中國石化內部、外部資源,堅持實行重要國產三劑采購與進口三劑引進申報制度;對同類裝置、同品種三劑優(yōu)選兩種以上可相互替換品種,避免造成獨家采購。
4.1.2企業(yè)采購計劃應與每年底通過中國石化三劑管理信息系統(tǒng)上報物資裝備部,并在次年一季度末做好采購計劃調整工作,以提高采購計劃準確率。
4.2供應商管理
4.2.1集團化采購供應商管理
4.2.1.1集團化采購供應商管理由物資裝備部委托授權集中采購中心組織相關企業(yè)每兩年進行一次現場考察。
4.2.1.2供應商考察必須提供5張以上反映其實際生產能力的現場照片。作為供應商準入、年度綜合考評和風險評估依據。
4.2.1.3物資裝備部委托授權集中采購中心,每半年組織1此相關企業(yè)按照集中會審制要求,對供應商準入和新增產品(列入科技開發(fā)部篩選檢驗是三劑品種,必須預先取得質量檢測合格證明)目錄進行集中會審。
4.2.1.4物資裝備部委托授權集中采購中心按年度或框架協(xié)議周期,對三劑組采品種供應商進行動態(tài)量化考核及風險評估,集中會審、排序、分級管理。
4.2.1.5物資裝備部定期對兩年以上無交易業(yè)績、連續(xù)兩個考核周期內動態(tài)量化考核不合格和分級排序靠后的供應商進行優(yōu)勝劣汰清理,對定期、不定期篩選檢驗或質量監(jiān)督抽查不合格的供應商暫停其交易資格。
4.2.2企業(yè)自采供應商管理
企業(yè)比照總部組織集中采購供應商管理模式對自采品種供應商進行管理。
4.3采購管理
4.3.1框架協(xié)議采購
4.3.1.1對確定為招標和聯合談判品種,物資裝備部授權集中采購中心組織共性需求企業(yè)收集分管品種市場供求信息、制定采購策略,統(tǒng)一談判價格,實施分享式框架協(xié)議采購。
4.3.1.2對確定為直采(戰(zhàn)略采購)的品種,物資裝備部通過建立計價公式、運用調價機制,遵循科學理性管理原則,實施自愿鎖定式框架協(xié)議采購。
4.3.2業(yè)績引導訂購
4.3.2.1按照供應商年度排序分級結果及在中國石化供應業(yè)績,優(yōu)選供應商及產品,保證供應安全。
4.3.2.2搜集、建立三級供應商技術發(fā)展與市場供應信息,采購訂貨向生產經營實力強、技術先進、產品質量穩(wěn)定可靠的供應商傾斜。
4.3.3獨家采購管理
4.3.3.1對于現行獨家采購的品種,物資供應、生產、技術及使用部門應相互配合,積極引進新品種試用,打破獨家采購。
4.3.3.2對專有技術或度假專利產品只能獨家采購的品種,應建立規(guī)范的申請審批制度。
4.4質量管理
4.4.1各企業(yè)要按照科技開發(fā)部統(tǒng)一制定的石化一級標準和準入技術要求,建立健全三劑采購技術標準規(guī)范及三劑采購質量檢驗追蹤和責任追究制度。
4.4.2三劑產品入場必須進行質量檢測、檢驗,對受技術條件限制的檢測品種,可按照規(guī)定的區(qū)域檢驗或委托檢驗辦法實施檢驗。
4.4.3接受科技開發(fā)部組織的定期或不定期質量篩選檢驗與監(jiān)督抽查檢驗。
4.5技術交流與使用管理
4.5.1企業(yè)物資供應部門牽頭組織技術交流和技術談判,使用部門或相關技術責任部門對技術文件進行審核并簽字確認。
4.5.2企業(yè)生產、技術和使用部門是三劑技術與使用管理的責任主體。
4.5.3企業(yè)生產、技術和使用部門負責新產品引進試用,分析評價、評估三劑產品使用效果,定期書面評價三劑使用情況,并向物資供應部門反饋。
4.6三劑類危險化學品管理
4.6.1企業(yè)要對在用三劑進行危險性鑒別。列入三劑類危險化學品的采購、儲運及使用應嚴格執(zhí)行國家有關安全、環(huán)保規(guī)定。
4.6.2貴金屬三劑品種管理按照《中國石化貴金屬管理規(guī)范》執(zhí)行。
5檢查與監(jiān)督
5.1物資裝備部與總部相關部門定期檢查通報企業(yè)度假采購及隱性獨家采購情況。
5.2物資裝備部每年定期對三劑采購及使用管理工作進行監(jiān)督、檢查與考核,促進企業(yè)提高三劑效能檢查績效。
5.3按年度評選三劑采購管理先進單位及優(yōu)秀供應商。
第6篇 物業(yè)公司分級采購管理規(guī)定
物業(yè)公司分級采購管理規(guī)定(試行)
一、目的:
對采購過程進行控制,確保產品符合規(guī)定要求,及時有效地滿足服務需求。
二、范圍:
1、二級采購是指對各管理中心(處)日常服務所需的零星低值、易耗物品以及突發(fā)性事件所需的物品采購。
2、一級采購指有一定需求周期可預計的公司行政與人力資源部統(tǒng)一采購的批量物品,含特約委外服務采購。一級采購執(zhí)行公司質量手冊zswy/zc-08、b/0《采購控制程序》。
三、職責:
1、管理中心(處)負責二級采購,(詳見二級采購目錄)。物品檢驗員(兼職)負責采購和物品驗證及物品的發(fā)放登記。二級采購申請仍需公司職能部門及分管領導、總經理審核、批準。
2、二級采購人員職責:
(1)負責管理中心(處)辦公、工程、保安、保潔用品的采購、登記和領發(fā)工作。
(2)掌握各類采購物品的性能用途。
(3)及時了解各類采購物品的市場價格行情。
(4)及時了解管理中心(處)的采購需求情況,并根據需求提出采購建議。
(5)負責建立本單位的物品采購臺帳、物品供應商檔案等。
(6)積極參加公司及外部開展的采購培訓課程,提高采購業(yè)務水平。
(7)協(xié)助公司一級采購人員完成公司一級采購任務。
四、二級采購程序規(guī)定:
1、各部門、管理中心(處)每月25日前將采購計劃報公司行政與人力資源部,經分管領導審核、總經理審批后,由管理中心(處)派專人到合格供應商處采購。各部門、管理中心(處)質檢員驗證、驗收必須將合格證明貼在采購任務單檢測結論欄進行物品登記、發(fā)放,每月25日盤存一次,詳見采購流程圖,建立物品進、出、存二級臺帳。
2、采購方式:
(1)通知公司確定的合格供方配送。
(2)到最近的經銷商或百貨批發(fā)市場采購(必須符合合格供方條件)。
3、采購物品時,供應商必須提供生產廠家產品檢驗合格證。
4、采購人員必須對采購物品進行驗證、及時登記,填寫《物品登記表》、《物品發(fā)放驗收表》。
5、管理中心(處)可自選供應商,但必須提前將供應商報行政與人力資源部進行合格供方評審,合格供方評審執(zhí)行《采購控制程序》4.2、4.2.1、4.2.2條款。
6、公司行政與人力資源部每月1-2次,管理中心(處)經理、主任每月2-4次憑采購計劃對采購工作進行監(jiān)控、檢查,填寫《采購監(jiān)控檢查表》。
7、每月25日前將當月一級、二級采購物品的《采購任務單》、《物品發(fā)放驗收表》原件,購貨發(fā)票交至行政與人力資源部備存、審核。各管理中心(處)負責人在采購任務單簽字有效,行政與人力資源部實行統(tǒng)一報銷。
8、各管理中心(處)不得擅自超限額采購物品,若經檢查發(fā)現嚴肅查處。
(1)限額:二級采購金額:寫字樓每月不得超過500元;住宅小區(qū)每月不得超過300元。
(2)罰責:第1次罰款50元,第2次罰款100元,第3次罰款500元,3次以上責任人降薪一級。
五、本規(guī)定由公司行政與人力資源部負責解釋。
六、本規(guī)定自2004年3月1日起執(zhí)行。
附:1、采購流程圖
2、一級采購物品目錄
3、二級采購物品目錄
4、二級采購物品參考價格一覽表
5、《采購任務單》
6、《**采購計劃表》
7、《物資發(fā)放驗收表》
8、《工具領用登記表》
9、《采購監(jiān)控檢查表》
第7篇 管理處采購物品驗證管理規(guī)定
管理處采購物品驗證規(guī)定
1.0驗證方法及要求:
1)物品采購普遍屬零星采購,驗證采用抽樣的方法,數量(單個)少于10個的,抽樣100%驗證,多于10個的,抽樣10%-20%驗證。
2)對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,合格證由倉庫管理員保存。
3)驗證工具:鋼板尺、卡尺、萬用表或其他工具。
4)對驗證物品的規(guī)格、數量等必須與《采購計劃單》上的相符。
5)倉庫應對常用物品的產品說明書、產品使用說明等適當保存?zhèn)洳椤?/p>
2.0驗證標準:
1)包裝:
a.目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡;
b.在包裝上標明生產日期和有效期的,注意核對日期是否過期,當物品的有效時間已不足一個月時,無特殊情況(指該產品生產廠家有限或市場貨源不足等),采購員應進行限購,倉庫管理員對已采購的該類物品應組織人員進行'試用',以檢查其有效程度是否合格。
2)物品本身:
a.目視表面無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;
b.鐵制品無銹跡;
c.有連接部位的轉動靈活,應無大的磨擦聲;
d.接口部分有無松動,接口無滑絲現象;
e.驗證物品質地是否符合購買要求;
f.顏色是否符合購買的要求;
g.驗證規(guī)格、尺寸是否符合要求;
h.對受力部分還應用手或其它方法加力實驗;
i.檢查附屬件是否齊全;
3)性能:
a.對機械部分反復試動,檢查其靈活性,機械設備類必須進行'試用'驗證方法;
b.對具有彈性的物品反復伸縮或彎曲,合格物品應回復或基本回復原狀;
c.對電器物品用萬用表測試,測試的電壓和電阻的指數首先應達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關指數的正常標準;
4)國家規(guī)定的其它驗證方法。
3.0物品驗證分類:
1)必要時需送計量所檢定的物品:
a.儀器儀表類:萬用表、鉗形表、搖表等;
2)需抽樣驗證合格證的物品:
a.材料類:
*水暖類:水表
*電器類:電表
*清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;
b.工具類:
*機械設備類:打蠟機、吸水機等;
c.儀器儀表類:水平儀、壓力表等;
d.機械零件:空調、水泵、電梯、發(fā)電機等設備的備品配件;
3)需抽樣對外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:
a.材料類:
*水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、連接管等;
*電器類:開關、導線、接觸器、燈管、燈泡、保險等;
b.工具類:
*易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;
4)需抽樣試用或通電驗證的物品:
a.材料類:
*油料類:油漆、涂料等;
b.工具類:
*機械設備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等;
5)凡不符合屬于上述驗證范圍的,應對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數量等方面進行抽樣核對,不再進行逐一驗證。
第8篇 x公司采購管理規(guī)定
公司比價采購管理制度
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格,規(guī)范公司的采購管理行為,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,有效降低企業(yè)的經營成本,特制定本制度。
一、比價采購管理的實施原則:
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權力分散化;
(4)采購規(guī)范化;
(5)效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室,由公司總工程師分管領導,與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;
(4)對供貨單位和價格有否決權;
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:
(1)根據市場信息及時提供價格建議;
(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督,按程序開展工作;
(4)建立價格信息網絡及臺賬;
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化,并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當比價采購管理在實施過程中,出現特殊情況時,比價采購管理小組無法裁定的,上報公司總裁,由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
四、比價采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃,并建立健全計劃管理工作,將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來,以公司預算為前提和依據,按月制定采購明細計劃,按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室,經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前,必須先進行廣泛的市場調查,然后由比價管理小組召集有關成員,集體研究,對所采購的物資貨比三家,進行綜合評價,統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果,在比價采購辦公室審核備案,辦理<采購物資價格審核單>后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否,都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資,暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中,要逐步實行公開招標采購,以降低采購成本。為此,公司要求,只要具備條件,各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標,公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資,分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理,各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理,在保障生產經營前提條件下,以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品,統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購,在貨比三家的基礎上實行定點采購,以取得規(guī)模采購效益,最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立<物資采購分類流水臺賬>,詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話 及聯系人等情況,隨時備查。
六、違反比價采購管理處罰規(guī)定:
1、不按比價采購程序進行采購的;
2、不按比價采購制度進行集體討論研究,私自進行采購的。
第9篇 設備采購管理規(guī)定辦法
設備采購管理辦法【1】
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學校儀器設備采購行為,加強財務支出管理,提高資金使用效益,保障和促進學校事業(yè)的發(fā)展,根據政府采購管理暫行辦法,制定本辦法。
第二條 學校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備,適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學校儀器設備采購,是指學校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設備的行為。
第四條 有下列情形之一的學校儀器設備采購,經分管校領導同意后,可以不適用本辦法:
(一)涉及國家安全和國家機密的;
(二)因自然災害或其它不可抗力因素,需緊急采購的;
(三)人民生命財產遭受危險,需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。
第二章 學校采購主體和供應商
第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。
第七條 成立'中國地質大學儀器設備采購招標領導小組',作為學校的集中采購機構,資產處負責辦理日常管理工作,并負責下列采購事務:負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作,審定招標、采購管理文件(含制度、辦法),審定招標項目,主持采購項目招、投標的全過程。
第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務:單價2萬元及以下的儀器設備,由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備,須由各院系、各單位會同資產處,與供應商簽訂購貨合同,并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織,包括中國供應商和外國供應商。
第十條 中國供應商應具備下列條件:
(一)具有中國法人資格,能獨立承擔民事責任;
(二)遵守國家法律,行政法規(guī),具有良好的信譽;
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財務狀況;
(五)中央和地方人*政府規(guī)定的其他條件。
第十一條 外國供應商應具備下列條件:
(-)經中央和地方人*政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;
(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準入我國市場的外國法人和其他組織;
(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章 學校采購方式
第十二條 學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式,須公開招標采購的儀器設備,按有關政府采購管理文件精神執(zhí)行。
邀請招標采購,是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。
競爭性談判采購,是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
詢價采購,是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較,以確保價格具有競爭性的采購方式。
單一來源采購,是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬元以上時,一般應實行邀請招標采購的方式,被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的,可以采取競爭性談判采購方式:
(一)招標后,沒有供應商投標或者沒有合格標的;
(二)因出現不可預見的情況而急需采購,無法按招標方式得到的;
(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;
(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;
(五)對高新技術含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條 采購價格彈性不大的標準規(guī)格的儀器設備且有現貨時,可以采用詢價采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一,可以采取單一來源采購方式:
(一)只能從特定供應商處采購,或供應商擁有專有權,且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;
(三)在原招標目的范圍內,補充合同的價格不超過原合同價格的50%,因而必須與原供應商簽約的;
(四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;
(五)從殘疾人機構,慈善機構采購的。
第十七條 購置單位采購進口儀器設備,應盡量通過符合海關優(yōu)惠政策條件的形式進行采購。
第四章 學校采購程序
第十八條 購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備,申請人應填寫'中國地質大學器材申請卡',由各院系、各單位負責審批。
購置單價在5萬元以上的儀器設備,申請人需填寫'中國地質大學申購貴重儀器設備可行性論證報告',由資產處負責審批。
購置單價在20萬元以上的儀器設備,報主管校長審批。'中國地質大學申購大型精密儀器可行性論證報告'要求組織專家論證。
單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備,由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價在20-40萬元之間的儀器設備,由各院系、各單位和資產處共同組織專家論證。
單價40萬元以上儀器設備,由資產處與學校儀器設備專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規(guī)定的社會集團控制購買的商品,各院系、各單位必須書面提出申請,由資產處審核,報省有關部門審批后方可購買。購置空調器等耗電量較大的儀器設備,需報學校用電主管部門審批。
第二十條 重點建設項目均實行項目領導小組負責制,各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據學校審核同意下達的每年項目設備購置總經費額度情況,于每年年底編報全年儀器設備購置清單,報項目主管職能部門和資產處,各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯系,并按要求向裝備處提供有關材料,以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。
第二十一條 學校招投標程序規(guī)定如下:
(一)采用邀請招標采購方式的,應當向三家或三家以上特定供應商發(fā)出投標邀請書。招標文件書應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;
(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數以及與招標投標有關的其它情況;
(四)開標應當按招標文件規(guī)定的時間、地點和程序,由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬元以下的,由購置單位和資產處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的,由學校采購招標領導小組進行評標。
第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成,招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。
第二十三條 采用招、投標方式時,由資產處和采購機構共同編制招標文件,文件內容和招標程序應符合國家法律、法規(guī)的要求。
第二十四條 學校采購合同需要變更時,購置單位應當將變更的內容以書面形式報告資產處。
第五章 學校采購監(jiān)督
第二十五條 學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監(jiān)督。
第二十六條 采用招、投標方式的采購項目,由資產處配合采購機構共同開標。 第二十七條 學校監(jiān)察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查:
(一)是否符合有關法律、法規(guī)和政策的要求;
(二)是否符合學校采購預算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;
(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。
第二十八條 采購機構在采購過程中出現下列情形之一的,則視為采購行為無效,學校紀監(jiān)辦、學校采購招標領導小組應責令其進行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員,可按學校黨紀、政紀有關規(guī)定處理;有意給供應商造成損失的,應當承擔賠償責任:
(一)應當采用招標采購方式而未采用的;
(二)擅自改動采購標準的;
(三)與供應商違規(guī)串通的;
(四)開標確認后無正當理由不與中標人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實反映情況,不提供有關材料的;
(六)其他違紀違規(guī)的行為。
第二十九條 供應商有下列情形之一的,則視為采購行為無效,應責令其改正:給采購單位造成損害的,應當追究其經濟責任:
(一)提供虛假材料,騙取學校采購供應商資格的;
(二)提供虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段抵毀,排擠其他供應商的;
(四)與采購機構違規(guī)串通的;
(五)中標后,無正當理由不與采購機構簽定采購合同的;
(六)向采購招標領導小組、采購機構人員行*或者提供其它不正當利益的;
(七)其它違紀違規(guī)的行為。
第三十條 學校采購招標領導小組和招標采購工作人員,不履行本辦法的規(guī)定,循私舞弊,玩忽職守的,可按學校黨紀、政紀有關規(guī)定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況,情節(jié)嚴重構成犯罪的,移送司法機關依法追究刑事責任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜,按國家有關法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本辦法由學校采購招標領導小組負責解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
設備采購管理制度【2】
一、儀器設備采購制度
(一)采購的原則:堅持“公開、公正”和“質量、價格、服務并重”的原則。采購中必須按標準按計劃進行采購,不得擅自更改采購項目或型號規(guī)格,特殊原因需改變時應征得同意,采購時必須有醫(yī)療器械采購委員會三人以上參與,采購員不準以權謀*收受*賂、回扣。
(二)采購的辦法:采取集中采購、招標采購和個別洽談采購,醫(yī)院成立醫(yī)療器械、耗材(試劑)采購委員會,成員由院領導、紀委、設備科、使用科室責任人等組成。單臺件30萬元以內的設備實行院內公開招標采購,招標時必須邀請三家或三家以上的生產廠家或銷售公司參加;單臺件30萬元以上的設備,委托省、市有關招標部門公開招標采購。
(三)各科室需要添置或更新日常儀器設備,均要詳細填寫儀器申請計劃單及主要用途,由科室負責人簽名后送設備科備審。單臺件30萬元以上的設備,在購置前由申請科室進行論證,并寫出書面論證報告,包括臨床應用范圍、參考價格、效益預測和維修服務等,由設備科將計劃匯總報院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會討論初步計劃,醫(yī)院院領導辦公會研究確定設備申購計劃,再報常德市衛(wèi)生局審批。大型乙類設備申請科室提出論證報告并提交院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會、職代會討論后,交院辦公會研究同意后報常德市衛(wèi)生局及省衛(wèi)生廳或衛(wèi)生部審批。
(四)新購進的儀器設備,必須認真驗收。儀器設備入庫應填寫驗收單,存入技術檔案內,一般設備驗收由使用科室負責人、設備科科長和醫(yī)修組工程師等相關人員共同進行。30萬元以上的設備由使用科室、設備科、院紀委監(jiān)察室等相關負責人參與驗收,100萬元以上的設備還需分管院領導參與驗收。設備驗收合格后方可付款。
(五)儀器設備到貨入庫前,由庫房管理人員會同采購人員對貨物件數、品名、包裝外型等進行驗收,若發(fā)現問題,應當場拍照作依據,并與供應商或廠商聯系處理。在保修期間發(fā)生故障,應盡快聯系維修,保修期內使用科室、設備科對保修情況進行考核,保修期結束后使用科室簽署意見后設備科方可支付質量保證金。
二、儀器設備管理制度
為保障醫(yī)療儀器設備的先進性、準確性和可靠性,充分發(fā)揮儀器設備的效益和延長使用壽命,特制定本制度。
(一)儀器設備的采購一律由設備科辦理。設備科根據科室申請和臨床需求,經醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會充分論證,報院領導批準后,由設備科組織醫(yī)療器械、耗材(試劑)采購委員會按程序采用議標、公開招標等方式進行采購。嚴格禁止不經過設備科而自行購置、試用設備,嚴格禁止購置落后、淘汰、質量低劣的儀器設備。
(二)凡單價在1500元以上,同時耐用期在一年以上,有獨立功能,可單獨操作,損壞后可修復的儀器設備及其配套設施均作為固定資產進行管理。凡屬固定資產的儀器設備,設備科必須建立固定資產明細帳和分類帳,使用科室也應建立相應的固定資產帳。
(三)儀器設備的開箱與驗收均由設備科組織,醫(yī)修組的工程技術人員參與實施;價格在100萬元以上的大型設備,院領導參加驗收。單臺件價在5萬元以上的設備必須要有安裝與驗收報告,驗收報告應有供貨廠家、使用科室、醫(yī)修組技術人員及設備科科長簽字。
(四)設備檔案管理員必須參與新設備開箱、驗收,收集設備所附技術說明書和有關資料,并登記編號入檔。設備檔案使用單位或修理人員需用時, 應辦理借閱手續(xù),并及時歸還。如果遺失,負責賠償。
(五)儀器設備購進后,設備科應及時通知使用單位負責人領取并及時辦好領用手續(xù)和建立檔案。
(六)各科室對貴重精密儀器的使用情況、故障維修、經濟效益等情況都要作出詳細記錄,每半年必須進行一次設備效益統(tǒng)計,并用文字報告院領導。
(七)各科室對所領用的儀器設備,建立相應的操作規(guī)程,操作人員應嚴格遵守操作規(guī)程。貴重精密儀器設備要有專人保管。凡違反操作規(guī)程或保管不善者要追究相關責任,嚴肅處理。造成儀器設備損壞者,除批評教育外,按其情節(jié)賠償經濟損失。
(八)使用單位應經常維護檢查、保持儀器設備清潔衛(wèi)生。
(九)設備科應定期下科室檢查儀器設備的保管使用情況,督促修理人員定期下科室巡查。并將儀器設備使用、保養(yǎng)、效益情況通報全院。
(十)失去效能的各種器械,要按規(guī)定辦理報廢手續(xù)。貴重儀器的報廢、報損、變價、轉讓或無償調撥,由使用科室填寫申請單經設備科審核后送院領導批準。設備報廢須經國資局審核批準并處置。凡因論證不準確、所購設備質量問題等人為因素造成設備提前報廢,除追究相關責任人責任外,由所在科室承擔設備折舊費用直到報廢年限為止。
(十一)凡因使用儀器設備和醫(yī)用耗材引發(fā)的不良事件,應按常德市食品藥品監(jiān)督管理局、常德市衛(wèi)生局聯合常食藥監(jiān)發(fā)〔2005〕10號文件要求上報,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛,使用科室必須立即報告醫(yī)務部、設備科和院領導,并積極參與協(xié)調處理。
三、設備購置管理公開制度
(一)辦事依據:
二00二年醫(yī)院制訂的《醫(yī)療設備管理公開制度》
(二)申請購置程序:
1、科室凡需添置或更換新儀器設備,須先填寫申請表,寫明所需購儀器設備的名稱、規(guī)格型號、生產廠家、數量以及所需經費,由科室負責人簽名后送交設備科。
2、萬元以上儀器設備購置前,申請科室必須進行衛(wèi)生資源、儀器設備性能、收費標準、使用技術力量、安裝、防護條件及環(huán)保節(jié)能等可行性論證,并向分管院長匯報,少數大型貴重儀器設備購置前,還應由院領導組織有使用單位,設備部門等參加的實地考察。
3、根據使用科室的申請和實際需要以及醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃和經濟條件,結合考察論證的結果,報院醫(yī)療器械、耗材(試劑)管理委員會討論及院辦公會研究批準后實施采購。
4、單臺件30萬元以內的設備實行院內公開招標采購,招標時必須邀請三家或三家以上的生產廠家或銷售公司參加;單臺件30萬元以上的設備,委托省、市有關招標部門公開招標采購。
5、購置設備一般應在每年年底由使用單位提出計劃和申請,以便醫(yī)院安排預算資金。
(三)工作職責:
1、對科室提出的申請報告,要認真審查,充分考察論證,嚴格把關。
2、經領導批準同意,購置儀器設備前,要在質量、價格上擇優(yōu)選擇。價格在1萬元以內的設備由設備科2人以上參與談定后采購。單臺件價格在1萬元以上的設備由院醫(yī)療器械采購委員會成員共同參與談價。院外招標大型設備由院領導直接組織采購委員會及相關人員參與談判。
3、談定的儀器設備的價格及其它條款,應簽定正式合同,并嚴格按合同執(zhí)行。
4、購置的儀器設備到貨后,經辦人員要按合同內容詳細核對驗收,驗收合格后方可入庫,移交申請單位安裝、調試使用。如所購置設備儀器未按合同執(zhí)行,達不到使用要求的,要查清責任,若責任在供貨方,要及時調換或退貨。如屬經辦人員工作失誤,要按有關規(guī)定給予經濟處罰。
(四)公開內容:
1、年內購置萬元以上(含萬元)儀器設備臺、件及每臺、件購置價格(合同規(guī)定不公開的除外)。
2、設備儀器購置讓利情況。
(五)公開時間、形式:
設備購置及讓利情況每年公開一次。會議或醫(yī)院信息公布。
(六)辦事部門:設備科。
四、醫(yī)用耗材(試劑)采購制度
(一)臨床必須的醫(yī)用耗材(試劑)須由使用科室負責人提出書面申請,由設備科匯總,進行初步論證后交耗材(試劑)管理委員會討論批準方可進行招標采購。每三個月進行一次集中討論及招標。
(二)嚴格按程序進行采購,常用醫(yī)療耗材(試劑)定期選擇三家或三家以上生產廠家或銷售公司進行院內招標,堅持“公開、公平、公正”和“質量、價格、服務并重”的原則,采購人員不準以權謀*接*賄賂、回扣。
(三)參加院內招標的生產企業(yè)或銷售企業(yè)必須持有有效的產品證照、銷售公司資質證明,包括產品注冊證、生產企業(yè)生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售公司經營許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售授權書、業(yè)務員委托書、業(yè)務員身份證復印件等,證照齊全方可參與投標。中標單位將有效證件存留醫(yī)院存檔備查并及時更換失效證件。
(四)常用醫(yī)用耗材由設備倉庫保管員根據庫存等情況報出書面計劃,填寫《醫(yī)用耗材申請計劃單》,由采購員根據招標價格進行采購。
(五)專用醫(yī)用耗材(試劑)由使用科室負責人填寫《醫(yī)用耗材(試劑)申請計劃單》,由采購員根據招標價格進行采購。
(六)醫(yī)用耗材(試劑)入庫,倉庫保管員應嚴格按程序驗收,做到內外包裝符合要求,并對入庫耗材的品名、型號、規(guī)格、數量、生產日期、單價、產地、銷售公司、注冊證號等情況逐項進行登記。
五、高值耗材采購制度
(一)高值耗材的采購必須嚴格執(zhí)行湖南省及常德市藥管辦的有關規(guī)定。
(二)已在院內采購目錄中的產品,使用科室負責人填寫《申請計劃單》,交由設備科按程序進行采購。
(三)采購和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過湖南省醫(yī)藥集中采購交易平臺進行網上采購,執(zhí)行全省統(tǒng)一價格。
(四)采購的產品必須是《高值醫(yī)用耗材集中采購中標目錄》中的產品,有特殊需要的,須填寫《網外采購高值耗材備案表》并報常德市藥管辦審批同意后,才能采購使用。
(五)設備科按要求保存生產企業(yè)及銷售企業(yè)的相關證照,包括:產品注冊證、生產企業(yè)生產許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售公司經營許可證、營業(yè)執(zhí)照、銷售授權書、業(yè)務員委托書、業(yè)務員身份證復印件等。證照不齊的不可采購和使用。
(六)未在院內采購目錄中的產品,由使用科室提出書面報告,交分管院長審批同意后,進入招標程序。耗材價格必須低于或等于《湖南省醫(yī)藥價格公示網》上的最低價格。
(七)中標產品須由院感科審核批準,設備科與中標單位簽定協(xié)議,并報院物價辦在《湖南省醫(yī)藥價格公示網》上予以公示后才可進行采購和使用。
(八)所有高值耗材必須入庫,設備科倉庫保管員應嚴格按程序驗收,并對入庫耗材的品名、型號、規(guī)格、數量、生產日期、單價、產地、銷售公司、注冊證號等情況進行登記。
(九)未經允許自行采購和使用高值耗材的科室,設備科不予付款,由使用科室自行承擔經濟損失。
六、高值耗材網外采購備案制度
(一)采購和使用高值耗材必須通過湖南省醫(yī)藥集中采購網采購高值醫(yī)用耗材集中采購中標目錄內的產品。
(二)特殊情況,無替代產品的,由使用科室填寫《網外采購高植耗材備案表》交設備科審核,經分管院領導同意后由設備科上報常德市藥管辦審批同意后,才能采購使用。
(三)非特殊情況,不允許網外采購高值耗材。
(四)未經允許自行采購和使用高值耗材的科室,設備科不予付款,由使用科室自行承擔經濟損失。
(五)本制度按湖南省醫(yī)藥集中采購辦規(guī)定執(zhí)行。
七、高值耗材管理制度
(一)各相關科室使用高值耗材必須遵守患者自愿的原則,做到因病施治,合理選擇適宜高值耗材。
(二)各相關科室必須按照省市衛(wèi)生主管部門和醫(yī)院對高值耗材的招標要求實施,不得使用未經招標的產品。
(三)各使用科室使用高值耗材必須由設備科統(tǒng)一采購和管理,未按要求自行使用的,設備科不予付款。
(四)使用科室需使用高值耗材時,必須提前二天向設備科寫出書面申請,并嚴格填寫《住院病人使用高值耗材審批表》,報院領導審批后,由設備科按程序進行采購。
(五)設備科采購耗材后必須進行嚴格的入庫驗收,做到證照齊全,使用科室方可領取使用。
(六)使用科室必須建立使用登記制度,認真填寫《一次性植入材料登記表》,并交設備科存檔備查。所使用材料相關信息醫(yī)療文件即病歷有據可查。
(七)使用科室對所使用的高值耗材要嚴格管理,必須做到一人一物,不得重復使用。使用后要嚴格按照醫(yī)療廢物處理辦法進行處理,并記錄備查。
(八)使用科室使用高植耗材時發(fā)現不合格產品的,應立即停止使用,進行封存,并及時報告設備科,設備科按程序向院領導及上級主管部門匯報。
八、規(guī)范物資采購管理的規(guī)定
(一)采購程序
1、成立采購小組,所有新引進的醫(yī)療器械、耗材及試劑必須經醫(yī)院器械、耗材(試劑)采購委員會討論后才可進行采購。采購委員會成員為院長、院分管領導、紀委書記、監(jiān)察室、設備科、院感科、使用科室等相關科室負責人。
2、嚴格按招標程序進行采購,在省市未集中招標前常用醫(yī)療器械、耗材、試劑(需與儀器匹配的試劑除外),選擇資質齊全三家或三家以上生產廠家或銷售公司進行院內招標。省市上級主管部門進行統(tǒng)一招標后,按上級主管部門規(guī)定執(zhí)行。
3、同類型醫(yī)療耗材只能采購國產、進口各兩個品牌。已有兩個品牌的耗材,再引進新的品牌,需使用科室寫出論證報告,交采購小組討論,院領導批示同意后,再按程序組織招標采購,并淘汰原有品牌。
4、高值耗材必須按《湖南省2023年高值醫(yī)用耗材集中采購中標結果》進行采購。未納入招標范圍的,原則上不允許使用,特殊情況,須報省、市集中采購辦批準后予以采購。
5、一次性使用無菌醫(yī)療器械需經院感科審批后方可按程序進行采購。
6、可收費耗材須參考“湖南省醫(yī)藥價格公示”網上價格,按網上公布的最低價格簽訂協(xié)議,并報院紀委、物價辦審批,上“湖南省醫(yī)藥價格公示”網后方可予以采購。未上網的可收費項目不予采購。
7、未經院采購管理委員會購入的醫(yī)療器械、耗材、試劑,設備科不得辦理出入庫及掛帳付款手續(xù),責任由使用科室承擔。
8、對單一來源的產品采購,必須嚴格按《常一醫(yī)黨函字〔2010〕2號》文件執(zhí)行。
9、規(guī)范建立供貨方檔案,設備科應及時向供貨方索取留存證照。
(二)使用管理
1、所有科室申請采購計劃(已招標的)必須先經過保管員,由保管員報科長審批后,按醫(yī)院程序進行采購,且倉庫不能有積壓物品。
2、所有耗材、試劑必須嚴格按程序招標采購,先入庫后領用。保管員要嚴格對入庫物資的質量驗收登記。驗收記錄包括:采購日期、到貨日期、品名、規(guī)格、數量、供貨方、生產企業(yè)、生產批號、有效期、批準文號、檢驗合格證、包裝、驗收人員簽字、驗收結果等,所有品種必須有驗收記錄。驗收記錄應保存完整存放至超過有效期一年,不得少于三年。
3、使用科室需使用高值耗材時,必須提前二天向設備科寫出書面申請,臨床科室首先填寫《住院病人使用高值耗材審批表》和《需用物資申請計劃表》,經審批后,由設備科進行采購;耗材必須先入庫進行驗收、審核證件,合格后使用科室方可領用。術后由使用科室填寫《植入材料使用登記表》。
4、耗材、試劑的證照由設備科專人進行審核,并妥善保管,證照齊全才可進行采購和使用,所需證照如下:
(1)醫(yī)療器械注冊證
(2)生產企業(yè)許可證(進口產品無)
(3)生產企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照(進口產品無)
(4)經營企業(yè)許可證
(5)經營企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照
(6)各級產品銷售授權委托書
(7)銷售人員法人授權委托書
(8)銷售人員身份證復印件及聯系方式
(9)銷售人員勞動用工合同、社保證明(離退休證明)
(10)銷售人員的省級藥監(jiān)部門頒發(fā)的培訓證書
5、證照要求如下:
(1)所有證件需在有效期內,醫(yī)療器械注冊證已過期的,需提供到期日之前食品藥品監(jiān)督管理局已受理的受理通知書;
(2)所有證照需加蓋生產企業(yè)或經營企業(yè)紅章;
(3)一次性使用醫(yī)療器械需提供兩套證照;
6、臨床科室未按上述程序領用耗材,而擅自使用耗材,設備科不予驗收付款,由此引發(fā)的醫(yī)療糾紛、跑帳等后果均由使用科室負責。
7、醫(yī)療器械、耗材、試劑在使用過程中如遇質量投訴,供方不做整改的, 醫(yī)院將停止使用該醫(yī)療器械、耗材、試劑。因醫(yī)療器械、耗材、試劑質量問題引起糾紛,一切后果由供貨方負責,醫(yī)院應積極配合供貨方(廠家)妥善解決問題。
8、加強醫(yī)療器械、耗材、試劑的使用管理,嚴禁醫(yī)務人員與供應商進行私下交易及私收現金,嚴格查處使用中的違規(guī)行為,使用科室對在醫(yī)療器械、耗材、試劑供銷中發(fā)生違規(guī)的供貨商,一經查證,取消資格。
第10篇 學校小型設備采購小型修繕項目實施管理規(guī)定
(一)、小型設備等物品的請購、采購流程:
1、因教學等需要,由需用部門的主管提出申請,報總務處,由總務處核實,報請校長室批準。
2、總務處委派外勤人員到正規(guī)的商店或政府定點的供應商進行采購,回校將物品交財產保管員進行登記,并做好領用手續(xù)。
3、物品采購的發(fā)票由經辦人、保管員、總務主任和校長簽字后交財務報銷做帳。
4、采購過程中做到貨比三家,質量第一,廉潔自律。
5、價格高且又不在招標范圍內的設備,由總務主任會同使用部門相關人員共同議價,并報校長。
(二)、小型修繕項目的立項和實施:
1、總務處在日常維護中發(fā)現問題或教師在教育教學上有需要,報請總務主任核實,由總務主任將修繕方案報請校長或校務會批準。
2、由總務處根據方案向二個以上有資質的施工隊詢價,然后同校長室一起確定施工隊伍。
3、總務處與施工隊簽定協(xié)議,在確保不影響教學的前提下進行施工,施工結束后由總務處驗收,合格后結清款項,發(fā)票由經辦人、總務主任、校長簽字。
4、實施過程中實事求是,廉潔自律,接受廣大群眾的監(jiān)督。
第11篇 某物業(yè)部物品采購管理規(guī)定
物業(yè)部物品采購管理規(guī)定
對物品采購的計劃申請、審批等過程制定相應程序,確保采購物品滿足服務及質量要求并進行成本控制,特制定本規(guī)定:
1、各部門應根據本部門工作計劃,結合倉庫庫存情況,作出下月補充物資,并填寫《請購單》;
2、每月月底制定下月的采購計劃,采購計劃應標明物品名稱、規(guī)格、數量、需要日期、質量技術要求(必要時)、單價等;
3、各部門需采購的物質須報物質供應處,經物業(yè)部經理審核并報總經理批準后方可購買;
4、各部門需采購計劃外或應急物質,價格在五百元以內的,仍需填寫《請購單》并經物業(yè)部經理審核批準后,由采購員統(tǒng)一購買;
5、采購員負責選擇合格供應商,并負責對購進物品的采購記錄;
6、所需物品部門負責對采購員購進物品進行質量驗證,倉庫管理員負責對采購物品進行數量驗收;
7、采購后采購員負責編制《物品采購記錄、驗證單》,記錄包括價格、質量規(guī)格、購買日期、合格供應商名稱等相關內容。
8、采購員負責選擇合格供應商,并負責對合格供應商進行評審,凡發(fā)現不合格的應立即取消資格。
第12篇 中醫(yī)院加強政府采購管理有關規(guī)定
醫(yī)院關于加強政府采購管理的有關規(guī)定
各科室:
為進一步規(guī)范政府采購行為,確保醫(yī)院政府采購工作的順利進行,根據《政府采購法》的有關精神,結合醫(yī)院的實際情況,特制定如下規(guī)定:
一、建立組織機構,加強職能管理
加強醫(yī)院日常政府采購的管理工作,成立政府采購工作領導小組,由書記**任組長,副院長**、**任副組長,有關職能科室分管政府采購工作有關事項,財務科為主要職能科,負責制定醫(yī)院政府采購管理實施辦法,編制政府采購計劃,協(xié)調、管理和監(jiān)督政府采購的有關活動。
二、定期編制采購計劃
每年9月底前有關職能科室按照實際情況,在財力允許的范圍內確定下一年度政府采購物資,由財務科將各職能科室上報的采購情況匯總后報院政府采購領導小組審核,經院長辦公會議研究確定下一年度醫(yī)院物資采購計劃。采購計劃須經市衛(wèi)生局審核同意,納入醫(yī)院當年財務預算計劃。
三、按要求填報采購計劃申請表
有關職能科室在物資采購前(每月30日前),先填報《政府采購計劃申請表》,填報內容必須詳細、明了,由相關科室上報市衛(wèi)生局、市財政局審批。
四、及時搜集采購物資的信息
經辦科室應對醫(yī)院采購物資的特點、價格、質量等認真查閱,進行市場調查,掌握第一手資料,全面了解價格信息和質量情況。
五、認真編制招標文本
經辦科室采購物資前需編制好招標文本,送政府采購中心審核后報市招標辦備案。對技術要求較高、專業(yè)性較強、采購金額較大的項目,應組織有關專家審議,提供詳細的技術標準,編制好完整的招標文本。
六、嚴格簽訂采購合同
各種合同簽訂內容必須符合合同法規(guī)定,合同初稿及有關資料須經總務科、財務科及分管領導初審后由政府采購領導小組對重點條款進行審核,集體討論通過。
七、按規(guī)定支付物資采購款
物資采購款支付由采購部門遞交驗收結算書、合同、正式發(fā)票及驗收入庫單,按照合同的規(guī)定,經相關人員、領導簽字后由財務部門將采購款劃入采購辦賬戶辦理支付手續(xù)。
八、嚴格工作人員紀律
政府采購經辦人員要加強廉潔自律,嚴格遵守《政府采購法》及財經紀律規(guī)定,屬于政府采購的物資、工程、服務項目必須全部進入政府招投標程序運作,做到采購物資無閑置現象,采購人員不得利用職務之便吃、拿、卡、要,不得化整為零規(guī)避政府采購監(jiān)管,不得未經審批擅自采購,違反上述規(guī)定將視情節(jié)給予黨紀、政紀處分,觸犯刑法的移交司法部門處理。
九、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。
第13篇 x物業(yè)小區(qū)管理處物資采購管理規(guī)定
為了加強管理處對物資采購的管理,采購資金合理周轉,提高工作效率,使物資采購過程程序化、標準化,特制定本辦法:
1.物資采購的申請:
1.1.物資采購申請有三種:
1.1.1.每月由倉管員根據倉庫中受用物資消耗情況,填寫的《物資申請單》;
1.1.2.由各部門主管根據經理安排的整改計劃所需材料,填寫的《物資申請單》,單價在2000元以上的資產或設備及配件須附《物資申請報告》;
1.1.3.工作人員因處理突發(fā)事件所需材料,填寫的《物資申請單》;
1.2.倉管員填寫的常用物資的《物資申請單》必須于每月25日前報采購員處,整改項目及突發(fā)事件所需物資的《物資申請單》可隨報采購員;
1.3.各部門填報的《物資申請單》上必須寫明所需物資的名稱、規(guī)格、單位、數量、用途及需要時間。
2.物資采購申請的批準:
2.1.采購員在收到由管理處經理審批過的《物資申請單》方可予以采購;
2.2.單價在2000元以上的資產或設備及配件,將《物資申請單》報告遞交公司人事行政管理部審核,按體系要求的審批權限審批后方可采購;
2.3.若屬緊急采購,經理不在時,須與經理聯系同意后,先行采購之后填補《物資申請單》說明購買原因,由經理審批。
3.物資的采購:
3.1.a類物資必須到公司指定供應商處采購;
3.2.b類物資的采購應按公司指定的供應商處采購;
3.3.單品種商品采購資金達1000元以上的,不能使用現金,必須使用轉帳支票支付。
3.4.物資采購申請在獲得經理批準之后,采購員必須在一周內完成采購任務,緊急采購需當天完成,物資采購均由專職人員執(zhí)行,非專職人員采購的物資,原則上將不予報銷;
3.5.采購員應以供應商所售商品的質量、品牌、規(guī)格、價格進行詳細的了解,與《物資申請單》上該商品的質量要求進行核對,準確無誤后方可購買。
4.采購物資的驗收:
4.1.物資采購完成后,采購員應及時通知各類物資的專項檢驗員、倉管員進行驗收,并將驗收結果及時填入《物資申請單》或《物資申請報告》中交資料室歸檔;
4.2.各物資的專項檢驗員負責對物資的質量進行驗收,對于包裝物資出現無標志、有受潮、水跡、破損等異樣,必須打開包裝進行驗收,如出現不合格物資,由所驗物資的專項檢驗員填寫《不合格物資處理單》并呈請部門經理審批,不合格物資的處理由采購人員按部門經理意見執(zhí)行;
4.3.倉管員按照《物資申請單》上的要求及經理的批復對采購回來的商品數量進行驗收,按重量計算的全部過秤,按件數計算的全部點數,按理論換算的,全部檢尺換算,以實際檢驗結果數量為實收數量,并填寫《物資入庫單》,將商品入庫;
4.4.采購員憑《物資申請單》、采購商品發(fā)票和《物資入庫單》到財務人員處報銷;
4.5.采購完成后,采購的有關文件記錄交資料室存檔,以備查詢。
第14篇 物資采購管理規(guī)定
為加強公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計劃
1、根據辦公與生產需求情況，每周一、周四上午由相關負責部門提報采購物資需求計劃，經有關副總審批后，報財務部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15 天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。
3、財務部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉入供應部組織實施。
4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應及時提報需求計劃并經分管副總審批后，報財務部門，由財務部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的指導下，物資使用部門可直接采購，以確保生產經營的物資需求，隨后辦理相關采購手續(xù)。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產的，由各單位有關責任人承擔責任。
三、采購物資的價格管理
1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經審計部門審批后執(zhí)行。
2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應部在采購時應做到貨比三家，質優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較大的，應報公司總經理審批。
3、供應部應隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高采購物資的質量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關規(guī)章制度執(zhí)行。
五、檢驗入庫
物資采購到廠后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門側重于物資質量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應部應及時將公司發(fā)現的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3 天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠，使用后發(fā)現的不合格退換或索賠不超過7 天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應物資，生產不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責任人承擔，由此造成生產損失的，公司將給予嚴肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經辦人、質量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關領導全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務部門不予入帳。
八、采購人員的工作紀律
1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質按量的完成各項工作任務，嚴禁假公濟私現象的發(fā)生。如有假公濟私現象，一經公司查出，公司除做出經濟處罰外，還將給予開除處理。
2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發(fā)生，一經公司查出，公司將做出開除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時到位，影響生產和有關管理的，公司將視情況追究有關責任人和相關領導的責任。
第15篇 勞動保護用品采購、發(fā)放、使用管理規(guī)定
1 目的與范圍
為認真貫徹執(zhí)行國家安全生產方針和勞動保護政策，加強勞動防護用品管理，保護從業(yè)人員在勞動過程中的安全和健康，根據國家有關規(guī)定，結合企業(yè)實際，特制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司各部門防護用品的管理。
2 引用文件
《中華人民共和國安全生產法》
《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》（國家安全生產監(jiān)督管理總局令第1號）
《勞動防護用品選用規(guī)則》gb 11651-89
國家其他有關規(guī)定
3職責
3.1安全生產技術部負責按國家或行業(yè)有關標準制定企業(yè)勞動防護用品發(fā)放標準、采購計劃，并負責勞動防護用品的監(jiān)督管理。
3.2采供部負責勞動防護用品的采購和發(fā)放。
3.2各部門負責本部門勞動防護用品的管理。
4 管理程序與要求
4.1分類
4.1.1勞動防護用品，是指由生產經營單位為從業(yè)人員配備的，使其在勞動過程中免遭或者減輕事故傷害及職業(yè)危害的個人防護裝備。勞動防護用品分為特種勞動防護用品和一般勞動防護用品。
4.1.2特種防護用品目錄由國家安全生產監(jiān)督管理總局確定并公布，未列入目錄的勞動防護用品為一般勞動防護用品。
4.1.3特種勞動防護用品實行安全標志管理，由國家安全生產監(jiān)督管理總局指定的特種勞動防護用品安全標志管理機構實施，受指定的特種勞動防護用品安全標志管理機構對其核發(fā)的安全標志負責。
4.2計劃、采購及驗收
4.2.1計劃
4.2.1.1各部門于每年12月20日前提出下一年度本部門防護用品使用計劃報安全生產技術部審核，安全生產技術部根據庫存數量和經審核后的部門計劃定期提出公司勞動防護用品需求計劃。
4.2.1.2如有急需或計劃外增加防護用品的單位，庫存量不夠時，需用單位可直接做計劃（計劃須單列），經安全生產技術部登記備案（蓋章）后，直接報采供部采購。未經安全部門登記備案，供應部門不得受理防護用品計劃表。
4.2.1.3特殊情況下（高溫、特異體型勞保用品、零星購置等臨時急用），必須由使用單位向安全生產技術部提出申請，經分管領導批準后，由安全生產技術部安排有關部門購置。
4.2.2采購
4.2.2.1勞動防護用品的采購由集團公司采供部負責。集團公司采供部在接到計劃表后，應按國家有關規(guī)定選擇具有勞動保護用品（具）生產、經營資質的單位，按照比價程序進行招標采購。
4.2.2.2對特種防護用品，必須按規(guī)定到國家指定的勞保用品生產、經營廠家采購，產品必須具有安全標志。不得采購無安全標志的特種勞動防護用品。
4.2.2.3對檢修或事故救援急需的護品，供應部門應立即組織購貨，相關手續(xù)可待事后辦理完善。
4.2.3質量驗收應按公司有關規(guī)定進行，以倉庫為主，做到數量、質量與要求相符，對特種勞動防護用品，可由安全生產技術部按照相關標準組織驗收。對存在質量問題的，通知采供部做相應處理。
4.2.4倉庫應按有關倉庫管理規(guī)定，對各種勞保護品分類存放，健全基礎臺帳，保持合理庫存量，每月5日前應向安全生產技術部提供一次庫存數據，特殊情況及時通報，確保勞保護品不影響員工使用。
4.3配備與使用
4.3.1公司按照國家有關規(guī)定、標準，并結合企業(yè)實際情況為從業(yè)人員配備勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。
4.3.2安排用于配備勞動防護用品的專項經費，不得以貨幣或者其他物品替代應當按規(guī)定配備的勞動防護用品。
4.3.3為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，必須符合國家標準或者行業(yè)標準，不得超過使用期限。
4.3.4在作業(yè)過程中，員工必須按照有關安全管理制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)。
4.3.5不得使用無安全標志的特種勞動防護用品；購買的特種勞動防護用品須經本單位的安全生產技術人員或者管理人員檢查驗收后方可使用。
4.3.6各種防護器具應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，并留有相關記錄。
4.4勞動防護用品的發(fā)放原則
4.4.1凡屬從事對身體健康有危險的生產過程的人員，都應配發(fā)相應勞防用品。
4.4.2按照國家有關規(guī)范標準，根據勞動條件，對不同工種、不同作業(yè)條件，有針對性的發(fā)放防護用品（具），以起到保護、防護作用。
4.4.3凡從事多種生產作業(yè)的員工，按其主要工種的標準發(fā)給。
4.5發(fā)放與管理
4.5.1勞動防護用品的發(fā)放必須經安全生產技術部審核同意后，由采供部倉庫統(tǒng)一發(fā)放。
4.5.2各部門、各級領導都應認真貫徹國家勞保政策法規(guī)，定期檢查勞保執(zhí)行情況。安全生產技術部根據生產實際情況及時調整勞保發(fā)放標準，并會同綜合管理處、工會等部門檢查勞動保護政策、法律、規(guī)定與標準的執(zhí)行情況，及時研究采用能增強防護能力的新產品。
4.5.3庫房應做好勞動保護用品的領用、登記工作，嚴格領用手續(xù)，對耐用勞保用品，如棉衣、各類工作服、工作鞋等，應按規(guī)定嚴格實行一人一卡，按要求及時準確登記《員工防護用品領用卡》。
4.5.4各部門領回勞保用品發(fā)放給職工時，要及時登記在本部門的《個人防護用品發(fā)放使用臺帳》中，并由領用者本人簽字。
4.5.5職工長期病假或脫離生產崗位一個月以上者，停發(fā)當月護品；半年以上者，順延防護用品的使用期。
4.5.6參加生產勞動或短期下班組勞動的管理人員，可發(fā)給必需的勞動用品，長期參加班組勞動的，應按其所在工種的標準發(fā)給。
4.5.7來公司實習人員，由接納單位按實習崗位勞保領用標準為其配備基本勞保用品，一次領用不得超過2個月的使用量。
4.5.8職工在公司范圍內調動，個人使用的物品可帶入新部門使用。職工變更工種時，應按新工種標準發(fā)放。
4.5.9防護用品（具）屬生產所需，非生產需要不得擅自挪用，必須嚴格執(zhí)行標準，任何單位和個人都不準擅自擴大發(fā)放范圍，提高標準，違者要追究責任。同時教育職工自覺愛護、保管、使用好，不得任意丟失、損壞或做他用。
4.5.10對特種防護用品（具），如安全帽、防毒面具、安全帶、呼吸器、防化服、絕緣用品等，各使用單位應建立健全檢驗制度，使用前要嚴格檢查，發(fā)現破損、失效、影響安全時，應及時修理或停止使用。
4.5.11凡公司發(fā)放的勞保用品，工作時必須穿戴齊全，勞保品不得虛報、冒領、無故損壞和變賣，一經查出，視情節(jié)將給予個人和部門經濟制裁。護品丟失，一律不再補發(fā)，特殊情況須由安全生產技術部批準。
4.5.12職工領用的耐用防護品，如工作服、棉衣等，在按標準配發(fā)的同時實行以舊換新制度。對達到換發(fā)時間，但經主管部門認為尚需使用的，可適當延長使用期。
4.5.13職工因離職、退職等原因離開公司時，應將在勞?？ǖ怯浀膫€人領用的工作服等交安全生產技術部統(tǒng)一處理。
4.5.14各部門應根據本部門實際相應建立勞動防護用品臺帳，加強對勞動防護用品使用情況的監(jiān)督檢查。
4.6報廢
4.6．1對防毒口罩、防毒面具等特種防護用品，超過有效期不能使用或經安全人員判定達到報廢要求后應立即報廢更換，并實行以舊換新制度，領取新護品時必須同時交回已經報廢的防護用品。
4.6.2對報廢的防護用品由公司統(tǒng)一處理，任何個人不得私自挪作他用。
4.7變更管理
4.7.1對于新增崗位的勞動保護用品（具），由所在部門提出申請，報安全生產技術部審核，經批準后按標準執(zhí)行。
4.7.2由于作業(yè)場所、勞動條件變化，需變更勞保護品（具）標準的，可根據工作實際條件對護品提出標準變更申請，報安全生產技術部審核，經批準后按標準執(zhí)行。各單位不得自行購置。
4.7.3如因工作需要，工作服、安全帽等代表企業(yè)形象的勞保用品需改變樣式和面料時，須經公司主要領導批準，否則不得隨意變更，以保持護品的相對穩(wěn)定性。
5 報告與記錄
5.1部門勞動防護用品發(fā)放記錄
5.2個人防護用品發(fā)放使用臺帳
第16篇 采購管理中心市場信息管理規(guī)定
公司采購管理中心市場信息管理規(guī)定
第一章總則
第一條為進一步提升市場信息的調查和管理工作,提高采購效率,特制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于整個采購管理系統(tǒng)。
第二章信息調查
第三條信息調查技巧:
(一)利用郵局編篡的電話黃頁,包括全國、省級、市級。一般黃頁每年更新一次,盡量使用最新編制版本。
(二)通過因特網。包括各種搜索性網站及專業(yè)性網站。但網站上的信息必須經過核實和對照。
(三)114臺。先查出所要查詢地點的區(qū)號,再撥打114臺查詢。
(四)批發(fā)市場、商場、建材市場、裝飾材料市場、家具市場、各種相關材料的展會等。根據物資的品種分析其出現頻繁的市場進行調查。
(五)產地調查。一般而言,每一種物資根據其特性都有集中的原料產地,可進行實地調查,了解品牌、規(guī)格、型號等。
(六)專業(yè)市場。全國有很多物資專業(yè)市場,如建材市場、裝飾市場集中了各種相應物資,便于進行相應的市場調查。
(七)供應商本身。這也是一個重要的信息來源。一些供應商于我們有共同的生產原料或進貨渠道,可通過他們了解相關原料、廠家或供應商的行情及市場信息。
(八)展覽會。通常會有一些行業(yè)性的展會。針對性比較強,通過展覽會可獲得最新的供應商信息和技術信息。
(九)行業(yè)協(xié)會。通常一些行業(yè)協(xié)會都會編訂一些行業(yè)資料,如行業(yè)廠家資料,行業(yè)政策資料等。
(十)報紙、雜志、專業(yè)書籍、圖書館、新華書店?？闪私庖恍S家信息及技術信息。另一些國家政策及行業(yè)政策也會通過這種形式發(fā)布。
(十一)已有的名片冊、信息庫。前期業(yè)務操作人員往往有些客戶資料可以直接利用。
(十二)朋友、同事、領導、老師。每個人的社會經歷和經驗不一樣,因而所掌握的知識結構及層次也就不一樣。
(十三)到競爭對手處學習或'竊取'。通常競爭對手與我們原料采購結構基本相同,因此其掌握的信息也就可以為我們所用。
(十四)同類廠家。我們所要調查的原材料可能不僅為肉制品所用,還有其他的銷售對象。通過對其他銷售對象的了解了解該種物資。
(十五)政府機關推薦。我們可以通過對地方政府、工商局、稅務局等對相關的行業(yè)進行了解,包括調查企業(yè)的資信情況等。
(十六)各種媒體。包括廣播、電視、廣告等。
(十七)發(fā)布招標公告。一些工程及大類物資的采購可以采取這種形式主動吸引一些供應商前來投標。
(十八)各種經濟信息中心。包括國家和地方的一些統(tǒng)計結構和分析結構。
(十九)研究中心、大專院校、研究所。主要了解一些技術方面及產業(yè)變動的信息。
(二十)所聯系的新客戶。新客戶往往會主動提供各種最新信息。
(二十一)海關?？梢粤私庖恍┦苓M出口影響較大物資的最新進出關情況。
(二十二)司機及各種信息靈通者。店主、旅社、報亭、記者及出租車司機等。
(二十三)通過運營公司發(fā)布手機信息。
(二十四)公交線路圖、地圖冊。一般公交站名及地圖上都會對一些有影響力企業(yè)的標示和說明。
(二十五)各種專業(yè)檢測機構。主要了解一些行業(yè)內技術方面信息。
第四條市內調查辦法:
(一)調查應注意區(qū)域性,一般一個大市場或一個區(qū)位的的價格相差不大,可調查3-4區(qū)位或集中市場的價格進行比較。
(二)價格調查可先調查其它物資,順便問一下所需物資,使其摸不透。如調查三級鋼可先問一下二級螺紋鋼或其他鋼材的價格。
(三)可冒充推銷人員,使其自行報價,此價應低于其進價。
(四)市內調查一般規(guī)格型號較多,可擇其一二進行調查比較,要分清材質、廠家、品牌等。
(五)注意市場的容量,市場的供應能量和潛在市場的可能性。
(六)在價格調查時與客戶多交流,其一般會告訴近期的價格波動行勢,同類或其它品牌的價格以及相關產品的價格情況。
(七)價格調查還價時要狠,至少砍一半,若其仍答應出售,則說明仍有很大降價空間,若其要求購買,則可以需求量較大,下次再來或要求其送貨上門脫身,走時勿忘要其名片。
(八)有些物資只是調查價格而不購買,則不需和其有較多的談話,不要讓其對你有太大的印象,否則以后不好再去調查。
(九)調查時千萬不可與其發(fā)生爭執(zhí),若感覺其言語不善時需冷靜,可立即
離開,對其所說之話要充耳不聞,切不可怒目而視,更不可頂撞。要學會保護好自己,也要注意自己及公司的形象。
(十)說話盡量不要過于古板和嚴謹,保持隨便的形象。
(十一)一般情況下,不要自報家門,除非達成了較強的合作意向或是老客戶也不要輕易假報,如果達成了合作意向就不好解釋了。
第三章市場信息分析
第五條行情分析:
(一)物資名稱:主要包括哪些類別產品。
(二)行情時間范圍:按市場行情分析周期。
(三)最近行情總結:最近價格波動情況;與上期比較。
(四)最近采購情況:近期采購價格;近期采購量。
(五)原材料成本變化:近期原材料價格變動情況;產銷形勢。
(六)技術變化:替代品的產生;新工藝的應用;工作效率的提高。
(七)行業(yè)形式變化:行業(yè)格局變動;相關行業(yè)性會議;行業(yè)展會;影響性企業(yè)的內部變動。
(八)國家政策:產業(yè)政策;宏觀調控政策;稅收政策;消費政策;市場
刺激政策相關突發(fā)事件及成本影響因素:重大事件;與本產品相關的其他成本影響因素變化,尤其是原油的價格波動。
(九)上年度同期波動情況:上年度同期本產品價格變動情況;最近年度總體變動趨勢。
(十)網絡及其他媒體的分析預測:相關網站、報紙、雜志、專家、客戶對未來行情變動趨勢的分析預測。
(十一)本人分析預測結論:本人對后期行情變動的預測趨勢;預測數值;建議對策。
第四章市場信息發(fā)布
第六條信息發(fā)布:
(一)所謂信息發(fā)布:指將相關物資的當日或近來的價格行情、原材料的成本變化、技術變化、國家政策及網絡和其他媒體的分析預測進行搜集,并分類匯總在信息論壇上進行發(fā)布形成資源共享,為我們能采購到質優(yōu)價廉的物資提供首要資料。
(二)發(fā)布:將所獲物資的信息進行整理,并按照一定的格式(來源、信
息來源的時間、閱讀范圍、信息內容、評述)進行發(fā)布,這樣就達到資源共享的目的。
第七條信息發(fā)布要求:
(一)發(fā)布的及時性:每周應發(fā)布1次,當物資市場行情變動較小時可適當延長時間,但須保證行情變動時及時發(fā)布。
(二)準確性:信息的發(fā)布最重要的一點,必須保證其準確性,失誤的信息不但浪費時間,更重要的是導致采購的失誤,給公司帶來損失。
(三)規(guī)范性:信息的發(fā)布須有固定的規(guī)范的格式。
例:標題:
信息來源:
來源時間:
閱讀范圍:
信息內容:
評述:
(三)信息的查尋:網上、市場、客戶、報紙電話直接詢價等途徑,主要是市場調查的信息及通過一些行業(yè)內的客戶進行調查。
(四)信息的發(fā)布要與物資有切實的聯系,無用或無明顯的相關的信息無須發(fā)布,以免浪費他人時間。
(六)要及時檢查有無錯字等其它方面的失誤,以確保無誤。
(七)要關注別人的反饋意見,及時與各業(yè)務相關人員進行溝通,信息互動。
第八條信息來源:
(一)可以通過相關網站查詢所需信息。
(二)通過對專業(yè)市場及產地進行調查獲得信息
(三)通過相關的報紙、雜志等來獲取信息。
(四)可以通過一些相關的組織機構來獲取信息;比如一些政府性或非政府性。
(五)可以通過一些相關的生產廠家交談來了解信息。
(六)可以通過對一些供應商進行巡檢來獲取信息。
(七)可以通過一些專家的預測。
第六章附則
第九條本規(guī)定解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸集團采購管理中心。
第十條本規(guī)定自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關規(guī)定自行廢止。
采購管理中心
