離任審計(jì)匯報(bào)材料 第1篇
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想要做好工作總結(jié)，關(guān)鍵不是描述具體的工作內(nèi)容，而是突出你創(chuàng)造的價(jià)值，你可以從挖掘自己的工作價(jià)值這個(gè)角度去寫。親愛的讀者，小編為您準(zhǔn)備了一些資料員實(shí)習(xí)工作總結(jié)，請笑納!
資料員實(shí)習(xí)工作總結(jié)1在學(xué)校學(xué)了兩年的書面知識，最后一年終于要出來實(shí)習(xí)了，還真有點(diǎn)舍不得在學(xué)校輕松自在的生活。在這一年的實(shí)習(xí)中學(xué)到了很多在學(xué)校學(xué)不到知識，使我受益非淺。
一、實(shí)習(xí)崗位的基本業(yè)務(wù)流程與工作要求
做施工資料，包括基儲地下室、主體、屋面、抹灰等;收集整理各個(gè)專業(yè)的技術(shù)員質(zhì)檢員測量員各自做好的自己的部分資料;用軟件的時(shí)候非常多，施工到哪步，就得做相應(yīng)的檢驗(yàn)批等資料，并填寫好(包括監(jiān)理資料)及蓋章報(bào)送監(jiān)理簽字蓋章，收回整理。做好每次驗(yàn)收所需資料，配合項(xiàng)目部驗(yàn)收工作;竣工后進(jìn)行不同的歸檔整理，分別移交檔案館、業(yè)主、公司;負(fù)責(zé)一部分文件的收發(fā)。
二、崗位所需知識技能與自身適應(yīng)情況
工程資料的收集、整理、立卷、歸檔、保管; 2.施工過程中各種質(zhì)量保證資料的收集、檢查、匯總等;
3.施工中各種會議的記錄、整理、會簽、復(fù)英分發(fā)等;
4.施工中各種試塊、試件的取樣、送檢、結(jié)果回索、上報(bào)、分類保管等;
5.各種工程信息的收集、傳遞、反饋，必要時(shí)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)等。
在專業(yè)比較對口的實(shí)習(xí)崗位上，努力將所學(xué)的理論知識與實(shí)際工作密切結(jié)合，并能靈活應(yīng)用，使自己的專業(yè)知識、專業(yè)技能及工程實(shí)踐能力均得到一次全面的提升。積累定的工作經(jīng)驗(yàn)和社會經(jīng)驗(yàn)，在職業(yè)道德、職業(yè)素質(zhì)、勞動觀念、工作能力等方面都有明顯的提高，逐步掌握從只會在教室里讀書的學(xué)生到服務(wù)員工的角色轉(zhuǎn)換，為將來走上崗位有很大的幫助。
三、實(shí)習(xí)過程
1、要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的資料檔案管理、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理及內(nèi)業(yè)管理工作。
即負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的所有圖紙的接收、清點(diǎn)、登記、發(fā)放、歸檔、管理工作：在收到工程圖紙并進(jìn)行登記以后，按規(guī)定向有關(guān)單位和人員簽發(fā)，由收件方簽字確認(rèn)。負(fù)責(zé)收存全部工程項(xiàng)目圖紙，且每一項(xiàng)目應(yīng)收存不少于兩套正式圖紙，其中至少一套圖紙有設(shè)計(jì)單位圖紙專用章。
竣工圖采用散裝方式折疊，按資料目錄的順序，對建筑平面圖、立面圖、剖面圖、建筑詳圖、結(jié)構(gòu)施工圖等建筑工程圖紙進(jìn)行分類管理。收集整理施工過程中所有技術(shù)變更、洽商記錄、會議紀(jì)要等資料并歸檔：負(fù)責(zé)對每日收到的管理文件、技術(shù)文件進(jìn)行分類、登錄、歸檔。
負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件資料的登記、受控、分辦、催辦、簽收、用英傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。負(fù)責(zé)做好各類資料積累、整理、處理、保管和歸檔立卷等工作，注意保密的原則。來往文件資料收發(fā)應(yīng)及時(shí)登記臺帳，視文件資料的內(nèi)容和性質(zhì)準(zhǔn)確及時(shí)遞交項(xiàng)目經(jīng)理批閱，并及時(shí)送有關(guān)部門辦理。
確保設(shè)計(jì)變更、洽商的完整性，要求各方嚴(yán)格執(zhí)行接收手續(xù)，所接收到的設(shè)計(jì)變更、洽商，須經(jīng)各方簽字確認(rèn)，并加蓋公章。設(shè)計(jì)變更(包括圖紙會審紀(jì)要)原件存檔。所收存的技術(shù)資料須為原件，無法取得原件的，詳細(xì)背書，并加蓋公章。作好信息收集、匯編工作，確保管理目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。
2、參加分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)備案資料的填寫、會簽、整理、報(bào)送、歸檔：負(fù)責(zé)工程備案管理，實(shí)現(xiàn)對竣工驗(yàn)收相關(guān)指標(biāo)(包括質(zhì)量資料審查記錄、單位工程綜合驗(yàn)收記錄)作備案處理。
對樁基工程、基礎(chǔ)工程、主體工程、結(jié)構(gòu)工程備案資料核查。嚴(yán)格遵守資料整編要求，符合分類方案、編碼規(guī)則，資料份數(shù)應(yīng)滿足資料存檔的需要。監(jiān)督檢查施工單位施工資料的編制、管理，做到完整、及時(shí)，與工程進(jìn)度同步：對施工單位形成的管理資料、技術(shù)資料、物資資料及驗(yàn)收資料，按施工順序進(jìn)行全程督查，保證施工資料的真實(shí)性、完整性、有效性。
按時(shí)向公司檔案室移交：在工程竣工后，負(fù)責(zé)將文件資料、工程資料立卷移交公司。文件材料移交與歸檔時(shí)，應(yīng)有“歸檔文件材料交接表”，交接雙方必須根據(jù)移交目錄清點(diǎn)核對，履行簽字手續(xù)。移交目錄一式二份，雙方各持一份。負(fù)責(zé)向市城建檔案館的檔案移交工作：提請城建檔案館對列入城建檔案館接收范圍的工程檔案進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，在竣工驗(yàn)收后將工程檔案移交城建檔案館。
指導(dǎo)工程技術(shù)人員對施工技術(shù)資料的保管：指導(dǎo)工程技術(shù)人員對施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、技術(shù)交底記錄、圖紙會審記錄、設(shè)計(jì)變更通知單、工程洽商記錄等技術(shù)資料分類保管交資料室。指導(dǎo)工程技術(shù)人員對工作活動中形成的，經(jīng)過辦理完畢的，具有保存價(jià)值的文件材料;一項(xiàng)基建工程進(jìn)行鑒定驗(yàn)收時(shí)歸檔的科技文件材料;已竣工驗(yàn)收的工程項(xiàng)目的工程資料分級保管交資料室。
3、負(fù)責(zé)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)的管理工作，負(fù)責(zé)對施工部位、產(chǎn)值完成情況的匯總、申報(bào)，按月編制施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表：在平時(shí)統(tǒng)計(jì)資料基礎(chǔ)上，編制整個(gè)項(xiàng)目當(dāng)月進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和其他表要按現(xiàn)場實(shí)際完成情況嚴(yán)格審查核對，不得多報(bào)，早報(bào)，重報(bào)，漏報(bào)。
負(fù)責(zé)與項(xiàng)目有關(guān)的各類合同的檔案管理：負(fù)責(zé)對簽訂完成的合同進(jìn)行收編歸檔，并開列編制目錄。作好借閱登記，不得擅自抽娶復(fù)制、涂改，不得遺失，不得在案卷上隨意劃線、抽拆。負(fù)責(zé)向銷售策劃提供工程主要形象進(jìn)度信息：向各專業(yè)工程師了解工程進(jìn)度、隨時(shí)關(guān)注工程進(jìn)展情況，為銷售策劃提供確實(shí)、可靠的工程信息。
4、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的內(nèi)業(yè)管理工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好對外協(xié)調(diào)、接待工作：協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對內(nèi)協(xié)調(diào)公司、部門間，對外協(xié)調(diào)施工單位間的工作。
做好與有關(guān)部門及外來人員的聯(lián)絡(luò)接待工作，樹立企業(yè)形象。
負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的內(nèi)業(yè)管理工作：匯總各種內(nèi)業(yè)資料，及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，登記臺帳，報(bào)表按要求上報(bào)。通過實(shí)時(shí)跟蹤、反饋監(jiān)督、信息查詢、經(jīng)驗(yàn)積累等多種方式，保證匯總的內(nèi)業(yè)資料反映施工過程中的各種狀態(tài)和責(zé)任，能夠真實(shí)地再現(xiàn)施工時(shí)的情況，從而找到施工過程中的問題所在。對產(chǎn)生的資料進(jìn)行及時(shí)的收集和整理，確保工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行。
有效地利用內(nèi)業(yè)資料記錄、參考、積累，為企業(yè)發(fā)揮它們的潛在作用。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的后勤保障工作：負(fù)責(zé)做好文件收發(fā)、歸檔工作。負(fù)責(zé)部門成員考勤管理和日常行政管理等經(jīng)費(fèi)報(bào)銷工作。負(fù)責(zé)對竣工工程檔案整理、歸檔、保管、便于有關(guān)部門查閱調(diào)用。負(fù)責(zé)公司文字及有關(guān)表格等打櫻保管工程印章，對工程蓋章登記，并留存?zhèn)浒?，信息統(tǒng)計(jì)資料。
四、實(shí)習(xí)任務(wù)完成情況
很好的完成了實(shí)習(xí)任務(wù)，沒有辜負(fù)老師和學(xué)校的教導(dǎo)和期望，在學(xué)習(xí)和工作中會不斷提高自己，充分展示自己的個(gè)人價(jià)值和人生價(jià)值。
五、實(shí)習(xí)感受和收獲
要想做好資料，決定不能和現(xiàn)場脫離，要時(shí)常去現(xiàn)場了解施工情況，以便及時(shí)收集整理資料，保持同步。通常我會同技術(shù)員到現(xiàn)場，一方面使我近距離的觀察了整個(gè)房屋的建造過程，了解施工現(xiàn)狀;一方面可以讓我學(xué)到了很多很適用的具體的施工知識，這些知識往往是我在學(xué)校很少接觸，很少注意的，但又是十分重要基礎(chǔ)的知識。
在現(xiàn)場，要非常注意安全，每次去現(xiàn)場我們既要踏上用鋼管和鐵網(wǎng)搭接成的梯子又要乘坐施工電梯，開始覺得很危險(xiǎn)，不過習(xí)慣了就不覺得，但是危險(xiǎn)意識不可忽視。實(shí)習(xí)中獲得的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)使我終身受益，在我畢業(yè)后的實(shí)際工作中將不斷的得到驗(yàn)證，我會不斷的理解和體會實(shí)習(xí)中所學(xué)到的知識，在未來的工作中我將把我所學(xué)到的理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)不斷的應(yīng)用到實(shí)際工作來，為實(shí)現(xiàn)自我的理想和光明的前程努力。
六、自身的不足
1、俗話說身體是革命的本錢，在施工現(xiàn)場工作一定要有過硬的身體素質(zhì)，所以在日后的生活中要提高身體素質(zhì)，更好的去完成工作任務(wù)。
2、在辦公室的人際關(guān)系也很難把握，尤其是對于我們這些初出茅廬的實(shí)習(xí)生。
有些同事之間的關(guān)系非常微妙，親近或疏遠(yuǎn)任何一方都會給自己帶來一些不利的影響，所以要提高自己的交際能力，做一個(gè)受歡迎的人。
3、不能滿足于現(xiàn)在的知識水平，要不斷的提高專業(yè)素養(yǎng)，豐富經(jīng)驗(yàn)，提高自己的綜合能力。
資料員實(shí)習(xí)工作總結(jié)2在實(shí)習(xí)期間，我找到了一份工程資料員的工作，雖然這份工作和我的專業(yè)不是很對口，但是我還是將自己定位在這個(gè)行業(yè)里了，所以為了能讓我更好的做好這份工作，我也在空閑的時(shí)間做了一些關(guān)于資料員工作的資料收集，大概了解了所作的工作內(nèi)容:
1.工程資料的收集、整理、立卷、歸檔、保管工作;
2.施工過程中各種質(zhì)量保證資料的收集、檢查、匯總等;
3.施工中各種會議的記錄、整理、會簽、復(fù)印、分發(fā)等;
4.施工中各種試塊、試件的取樣、送檢、結(jié)果回索、上報(bào)、分類保管等;
5.各種工程信息的收集、傳遞、反饋，必要時(shí)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)等。
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的一些其它工作。
到了工作單位，領(lǐng)導(dǎo)為我分配我了需要做的工作:
工程資料員崗位職責(zé)
一.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目資料、圖紙等檔案的收集、管理。
1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的所有圖紙的接收、清點(diǎn)、登記、發(fā)放、歸檔、管理工作:在收到工程圖紙并進(jìn)行登記以后，按規(guī)定向有關(guān)單位和人員簽發(fā)，由收件方簽字確認(rèn)。
負(fù)責(zé)收存全部工程項(xiàng)目圖紙，且每一項(xiàng)目應(yīng)收存不少于兩套正式圖紙，其中至少一套圖紙有設(shè)計(jì)單位圖紙專用章?？⒐D采用散裝方式折疊，按資料目錄的順序，對建筑平面圖、立面圖、剖面圖、建筑詳圖、結(jié)構(gòu)施工圖等建筑工程圖紙進(jìn)行分類管理。
2.收集整理施工過程中所有技術(shù)變更、洽商記錄、會議紀(jì)要等資料并歸檔:負(fù)責(zé)對每日收到的管理文件、技術(shù)文件進(jìn)行分類、登錄、歸檔。
負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件資料的登記、受控、分辦、催辦、簽收、用印、傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。負(fù)責(zé)做好各類資料積累、整理、處理、保管和歸檔立卷等工作，注意保密的原則。來往文件資料收發(fā)應(yīng)及時(shí)登記臺帳，視文件資料的內(nèi)容和性質(zhì)準(zhǔn)確及時(shí)遞交項(xiàng)目經(jīng)理批閱，并及時(shí)送有關(guān)部門辦理。確保設(shè)計(jì)變更、洽商的完整性，要求各方嚴(yán)格執(zhí)行接收手續(xù)，所接收到的設(shè)計(jì)變更、洽商，須經(jīng)各方簽字確認(rèn)，并加蓋公章。設(shè)計(jì)變更(包括圖紙會審紀(jì)要)原件存檔。所收存的技術(shù)資料須為原件，無法取得原件的，詳細(xì)背書，并加蓋公章。作好信息收集、匯編工作，確保管理目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。
二.參加分部分項(xiàng)工程的驗(yàn)收工作
1.負(fù)責(zé)備案資料的填寫、會簽、整理、報(bào)送、歸檔:負(fù)責(zé)工程備案管理，實(shí)現(xiàn)對竣工驗(yàn)收相關(guān)指標(biāo)(包括質(zhì)量資料審查記錄、單位工程綜合驗(yàn)收記錄)作備案處理。
對樁基工程、基礎(chǔ)工程、主體工程、結(jié)構(gòu)工程備案資料核查。嚴(yán)格遵守資料整編要求，符合分類方案、編碼規(guī)則，資料份數(shù)應(yīng)滿足資料存檔的需要。
2.監(jiān)督檢查施工單位施工資料的編制、管理，做到完整、及時(shí)，與工程進(jìn)度同步:對施工單位形成的管理資料、技術(shù)資料、物資資料及驗(yàn)收資料，按施工順序進(jìn)行全程督查，保證施工資料的真實(shí)性、完整性、有效性。
3.按時(shí)向公司檔案室移交:在工程竣工后，負(fù)責(zé)將文件資料、工程資料立卷移交公司。
文件材料移交與歸檔時(shí)，應(yīng)有“歸檔文件材料交接表”，交接雙方必須根據(jù)移交目錄清點(diǎn)核對，履行簽字手續(xù)。移交目錄一式二份，雙方各持一份。
4.負(fù)責(zé)向市城建檔案館的檔案移交工作:提請城建檔案館對列入城建檔案館接收范圍的工程檔案進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，取得《建設(shè)工程竣工檔案預(yù)驗(yàn)收意見》，在竣工驗(yàn)收后將工程檔案移交城建檔案館。
5.指導(dǎo)工程技術(shù)人員對施工技術(shù)資料(包括設(shè)備進(jìn)場開箱資料)的保管:指導(dǎo)工程技術(shù)人員對施工組織設(shè)計(jì)及施工方案、技術(shù)交底記錄、圖紙會審記錄、設(shè)計(jì)變更通知單、工程洽商記錄等技術(shù)資料分類保管交資料室。
指導(dǎo)工程技術(shù)人員對工作活動中形成的，經(jīng)過辦理完畢的，具有保存價(jià)值的文件材料;一項(xiàng)基建工程進(jìn)行鑒定驗(yàn)收時(shí)歸檔的科技文件材料;已竣工驗(yàn)收的工程項(xiàng)目的工程資料分級保管交資料室。
三.負(fù)責(zé)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)的管理工作
1.負(fù)責(zé)對施工部位、產(chǎn)值完成情況的匯總、申報(bào)，按月編制施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表:在平時(shí)統(tǒng)計(jì)資料基礎(chǔ)上，編制整個(gè)項(xiàng)目當(dāng)月進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和其他信息統(tǒng)計(jì)資料。
編報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表要按現(xiàn)場實(shí)際完成情況嚴(yán)格審查核對,不得多報(bào),早報(bào),重報(bào),漏報(bào)。
2.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目有關(guān)的各類合同的檔案管理:負(fù)責(zé)對簽訂完成的合同進(jìn)行收編歸檔，并開列編制目錄。
作好借閱登記，不得擅自抽取、復(fù)制、涂改，不得遺失，不得在案卷上隨意劃線、抽拆。
3.負(fù)責(zé)向銷售策劃提供工程主要形象進(jìn)度信息:向各專業(yè)工程師了解工程進(jìn)度、隨時(shí)關(guān)注工程進(jìn)展情況，為銷售策劃提供確實(shí)、可靠的工程信息。
四.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的內(nèi)業(yè)管理工作
1.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好對外協(xié)調(diào)、接待工作:協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理對內(nèi)協(xié)調(diào)公司、部門間，對外協(xié)調(diào)施工單位間的工作。
做好與有關(guān)部門及外來人員的聯(lián)絡(luò)接待工作，樹立企業(yè)形象。
2.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的內(nèi)業(yè)管理工作:匯總各種內(nèi)業(yè)資料，及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，登記臺帳，報(bào)表按要求上報(bào)。
通過實(shí)時(shí)跟蹤、反饋監(jiān)督、信息查詢、經(jīng)驗(yàn)積累等多種方式，保證匯總的內(nèi)業(yè)資料反映施工過程中的各種狀態(tài)和責(zé)任，能夠真實(shí)地再現(xiàn)施工時(shí)的情況，從而找到施工過程中的問題所在。對產(chǎn)生的資料進(jìn)行及時(shí)的收集和整理，確保工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行。有效地利用內(nèi)業(yè)資料記錄、參考、積累，為企業(yè)發(fā)揮它們的潛在作用。
3.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的后勤保障工作:負(fù)責(zé)做好文件收發(fā)、歸檔工作。
負(fù)責(zé)部門成員考勤管理和日常行政管理等經(jīng)費(fèi)報(bào)銷工作。負(fù)責(zé)對竣工工程檔案整理、歸檔、保管、便于有關(guān)部門查閱調(diào)用。負(fù)責(zé)公司文字及有關(guān)表格等打印。保管工程印章，對工程蓋章登記，并留存?zhèn)浒浮?/p>
五.完成工程部經(jīng)理交辦的其他任務(wù)
在所有工作正式開始的前期，我必須要對所有公司的在建工程有一個(gè)清楚的了解，所以，我利用了大概一個(gè)星期的時(shí)間來熟悉了解，這也為我以后的工作有了很好的幫助，我負(fù)責(zé)的資料的建設(shè)項(xiàng)目為二期建設(shè)工程。本項(xiàng)目分為兩個(gè)部分:一是宿舍樓建設(shè)，二是廠房的建設(shè)。這個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的資料是很簡單的，所以我必須自己一個(gè)人學(xué)習(xí)工作，參考以前的建設(shè)項(xiàng)目資料，我很快就進(jìn)入到了工作的的熱情中，通過自己的努力，也可以把自己的工作做好。每天除了完成分內(nèi)的工作后，要寫日記，記錄下每天的所做所聞，這樣不僅可以當(dāng)作日記用，同樣也可以多了一個(gè)備忘錄。
(二)畢業(yè)實(shí)習(xí)的體會、收獲:
1.任何工作任何崗位都應(yīng)該認(rèn)真細(xì)致，尤其是工程資料員更需要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。
這個(gè)崗位需要經(jīng)常與文檔打交道，經(jīng)常要處理大量數(shù)據(jù)，要求精確，任何一點(diǎn)細(xì)小的錯(cuò)誤都會影響到整體的結(jié)果。在單位的任何部門都應(yīng)該保持著嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)。如果將這一工作作風(fēng)聯(lián)系到企業(yè)當(dāng)中，也可謂是企業(yè)文化的一大體現(xiàn)。
2.講究分工合作，分工合理，工作程序詳細(xì)具體，每一步驟都有一定的操作規(guī)范。
各道工序都互相關(guān)聯(lián)，每一步都關(guān)系到整體結(jié)果，必須大家一起分工合作，才能最后完成工作任務(wù)。分工合作不是吃大鍋飯搞平均主義，而要結(jié)合每個(gè)同事的實(shí)際工作能力，合理的分配工作，盡量發(fā)揮每個(gè)員工的潛力。真正做到優(yōu)劣互補(bǔ)，互相幫助，互相學(xué)習(xí)。
3.與同事的相處與交流以及和公司其他兄弟部門的協(xié)調(diào)非常重要。
由于一個(gè)完整的任務(wù)需要大家分工合作來完成，所以同事之間的溝通與交流突顯關(guān)鍵。各個(gè)部門的工作關(guān)系互相牽制、互相影響，任何一個(gè)部門都不可以單獨(dú)運(yùn)作。
但是在工作過程中難免會出現(xiàn)一些差錯(cuò)，給其他部門的同事造成不便;或者由于某些客觀原因，雖然不應(yīng)由某個(gè)人完全負(fù)責(zé)，但確實(shí)影響到其他同事的工作。這時(shí)一定要用正確的方法與同事交流，盡快地解決問題，大家才能齊心協(xié)力地搞好工作。另外在辦公室的人際關(guān)系也很難把握，尤其是對于我們這些初出茅廬的實(shí)習(xí)生。有些同事之間的關(guān)系非常微妙，親近或疏遠(yuǎn)任何一方都會給自己帶來一些不利的影響，我在這方面的經(jīng)驗(yàn)是少說話，多做事，這方面的技巧，書本上是學(xué)不到的，要在工作中慢慢地學(xué)習(xí)與積累。
5、相信，此次實(shí)習(xí)將是我今后人生的一個(gè)良好開端。
最后，十分感謝老師們這些年來的培養(yǎng)給我的指導(dǎo)，讓我對社會、對工作、對學(xué)習(xí)都有了更深一步的理解和認(rèn)識，讓我在即將結(jié)束的大專生活中留下了美好的一頁.謝謝!我也要對班主任說一聲謝謝，感謝他們對我的栽培我要對同學(xué)說一聲謝謝感謝這些年來對我的照顧!
資料員實(shí)習(xí)工作總結(jié)320__年x月經(jīng)老師介紹我們來到__乙烯工程的工地進(jìn)行了為期一個(gè)月的畢業(yè)實(shí)習(xí)，我在這一個(gè)月的實(shí)習(xí)中學(xué)到了很多在課堂上學(xué)不到的知識，使我受益非淺。__乙烯工程是項(xiàng)大工程，雖然我所在的實(shí)習(xí)單位承攬的工程只是其中的一小部分，但作為一個(gè)新手來說還是有很大挑戰(zhàn)性的，我只有些理論知識，沒有現(xiàn)場實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)，更沒有出現(xiàn)在施工現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)，這就使得我的資料處理工作增加了難度。
我從一開始就感覺比較難著手，在各位師傅們的支持與幫助下，我不斷地學(xué)習(xí)和探索，不斷地學(xué)習(xí)新技術(shù)、新工藝和新規(guī)范，在短短幾個(gè)月的時(shí)間里我學(xué)到不少東西也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，也可以很熟練的做資料、整理資料了。我所在實(shí)習(xí)單位現(xiàn)只進(jìn)行土建與鋼結(jié)構(gòu)的施工，以下是土建與鋼結(jié)構(gòu)部分各施工階段需做的資料：
一、土建部分
1、開工前(具備開工條件的資料)：施工許可證(建設(shè)單位提供)，施工組織設(shè)計(jì)(包括報(bào)審表、審批表)，開工報(bào)告(開工報(bào)審)，工程地質(zhì)勘查報(bào)告，施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄(報(bào)審)，質(zhì)?a
href='//xuexila/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽貝右底矢裰な?收集報(bào)審)，特殊工種上崗證(收集報(bào)審)，測量放線(報(bào)審)。
2、基礎(chǔ)施工階段：鋼筋進(jìn)場取樣、送樣(圖紙上規(guī)定的各種規(guī)格鋼筋)，土方開挖(土方開挖方案、技術(shù)交底，地基驗(yàn)槽記錄、隱蔽、檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn))，墊層(隱蔽、混凝土施工檢驗(yàn)批、放線記錄、放線技術(shù)復(fù)核)，基礎(chǔ)(鋼筋原材料、檢測報(bào)告報(bào)審，鋼筋、模板、混凝土施工方案、技術(shù)交底，鋼筋隱蔽、鋼筋、模板檢驗(yàn)批、放線記錄、技術(shù)復(fù)核，混凝土隱蔽、混凝土施工檢驗(yàn)批，標(biāo)養(yǎng)、同條件和拆模試塊)，基礎(chǔ)磚墻(方案、技術(shù)交底，提前做砂漿配合比，隱蔽、檢驗(yàn)批，砂漿試塊)，模板拆除(拆模試塊報(bào)告報(bào)審，隱蔽、檢驗(yàn)批)，土方回填(方案、技術(shù)交底，隱蔽、檢驗(yàn)批，土方密實(shí)度試驗(yàn))。
3、主體施工階段：一層結(jié)構(gòu)(方案、技術(shù)交底基礎(chǔ)中已包含，鋼筋原材料、檢測報(bào)告報(bào)審，閃光對焊、電渣壓力焊取樣、送樣，鋼筋隱蔽、鋼筋、模板檢驗(yàn)批、模板技術(shù)復(fù)核)。
4、裝飾裝修階段：地磚、吊頂材料、門窗、涂料等裝飾應(yīng)提前進(jìn)行復(fù)試，待檢測報(bào)告出來報(bào)監(jiān)理審查通過后方可施工(方案、技術(shù)交底，隱蔽、檢驗(yàn)批)。
5、屋面施工階段：防水卷材等主要材料應(yīng)提前復(fù)試，待復(fù)試報(bào)告出來報(bào)監(jiān)理審查通過后方可進(jìn)入屋面施工階段(方案、技術(shù)交底，隱蔽、檢驗(yàn)批)。
6、質(zhì)保資料的收集：材料進(jìn)場應(yīng)要求供應(yīng)商提供齊全的質(zhì)保資料，鋼筋進(jìn)場資料(全國工業(yè)生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書)，水泥(生產(chǎn)許可證，水泥合格證，3天、28天出廠檢驗(yàn)報(bào)告，備案證，交易憑現(xiàn)場材料使用驗(yàn)收證明單)，磚(生產(chǎn)許可證、磚合格證，備案證明、出廠檢驗(yàn)報(bào)告，交易憑證，現(xiàn)場材料使用驗(yàn)收證明單)，黃沙(生產(chǎn)許可證，質(zhì)量證明書，交易憑證現(xiàn)場材料使用驗(yàn)收證明單)，石子(生產(chǎn)許可證，質(zhì)量證明書，交易憑證現(xiàn)場材料使用驗(yàn)收證明單)，門窗(生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證明書、四性試驗(yàn)報(bào)告，交易憑證現(xiàn)場材料使用驗(yàn)收證明單)，黃沙(復(fù)試，600t/批)，石子(復(fù)試，代表數(shù)量：600t/批)，門窗(復(fù)試)，防水材料(復(fù)試)，飾面材料(復(fù)試)
7、應(yīng)做復(fù)試的材料：鋼筋(拉伸、彎曲試驗(yàn)，代表數(shù)量：60t/批)，水泥(3天、28天復(fù)試，代表數(shù)量：200t/批)，磚(復(fù)試，代表數(shù)量：15萬/批)。
8、回填土應(yīng)做密實(shí)度試驗(yàn)，室內(nèi)環(huán)境應(yīng)做檢測并出具報(bào)告。
9、混凝土試塊：混凝土試塊應(yīng)每澆筑100m3留置一組(不足100m3為一組)，連續(xù)澆筑超過300m3的可適當(dāng)減少，每一澆筑部位應(yīng)相應(yīng)留置標(biāo)養(yǎng)、同條件和拆模試塊，標(biāo)養(yǎng)是指將試塊放置在標(biāo)準(zhǔn)溫度和濕度的條件下養(yǎng)護(hù)(室內(nèi)溫度恒定在120℃±3℃)28天送試，同條件是指將試塊放置在現(xiàn)場自然養(yǎng)護(hù)或當(dāng)累計(jì)室外溫度達(dá)到600℃天，拆模試塊是指在自然養(yǎng)護(hù)的條件下養(yǎng)護(hù)7天。
10、砂漿試塊：每天、每一樓層、每個(gè)部位應(yīng)分別留置一組，標(biāo)養(yǎng)條件下28天送試。
11、檢驗(yàn)批：建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收一般劃分為單位(子單位)工程，分部(子分部)工程，分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批。
在首道工序報(bào)驗(yàn)前應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)批的劃分(可按軸線等進(jìn)行劃分)。
二、鋼結(jié)構(gòu)部分
1、鋼結(jié)構(gòu)工程開工應(yīng)具備的資料：施工組織設(shè)計(jì)(包括報(bào)審表、審批表)，開工報(bào)告(開工報(bào)審)，質(zhì)量人員從業(yè)資格證書(收集報(bào)審)，特殊工種上崗證(收集報(bào)審)。
2、鋼結(jié)構(gòu)制作階段：對照圖紙，重要構(gòu)件的主材應(yīng)進(jìn)行復(fù)試，一、二級焊縫應(yīng)進(jìn)行外觀檢查(全數(shù))，還應(yīng)做超聲波無損探傷檢測(抽查10%)，待無損探傷速報(bào)出來報(bào)監(jiān)理后方可進(jìn)行構(gòu)件的制作工作的報(bào)驗(yàn)(組裝、焊接、涂裝)，所有材料必須在工序報(bào)驗(yàn)前報(bào)監(jiān)理審查通過，否則監(jiān)理可能會拒簽涉及到的所有工序報(bào)驗(yàn)。
3、鋼結(jié)構(gòu)安裝：出具一、二級焊縫無損探傷檢測報(bào)告(正式報(bào)告)，做好基礎(chǔ)軸線的校核和標(biāo)高的測量工作，并報(bào)監(jiān)理(請監(jiān)理驗(yàn)收)，所有加工好進(jìn)場的構(gòu)件必須應(yīng)有構(gòu)件出廠合格證并經(jīng)加工現(xiàn)場監(jiān)理驗(yàn)收簽字。
不同規(guī)格的大六角高強(qiáng)度螺栓應(yīng)按批量做摩擦面的抗滑移系數(shù)試驗(yàn)(3000t/批)，當(dāng)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)安全等級為一級，大跨度鋼結(jié)構(gòu)中主要受力構(gòu)件所采用的鋼材(如角鋼、h型鋼等)，設(shè)計(jì)有要求復(fù)試的鋼材都應(yīng)進(jìn)行原材料檢測，復(fù)試合格后方可使用。防火涂料應(yīng)進(jìn)行復(fù)試。
4、鋼結(jié)構(gòu)材料：焊材(檢查焊接材料的質(zhì)量合格證明文件、中文標(biāo)志及檢驗(yàn)報(bào)告等。
重要鋼結(jié)構(gòu)采用的焊接材料都應(yīng)進(jìn)行抽樣復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合現(xiàn)行國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。
大六角高強(qiáng)度螺栓(10.9級高強(qiáng)度螺栓其硬度應(yīng)為hrc32-36且不得有裂紋或損傷。焊接球(焊縫應(yīng)做超聲波無損探傷檢測，應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，如設(shè)計(jì)無要求時(shí)應(yīng)符合《gb50205-2001》規(guī)范的二級標(biāo)準(zhǔn))，防火涂料(檢查產(chǎn)品的質(zhì)量合格證明文件、中文標(biāo)志及檢驗(yàn)報(bào)告等。
在這一個(gè)月的實(shí)習(xí)中，我不斷學(xué)到了許多專業(yè)知識，電腦水平也有所提高，對word、excel辦公軟件及cad制圖軟件更加熟悉，應(yīng)用更加熟練。同時(shí)對人際關(guān)系的處理也有了更深的認(rèn)識。感謝老師給了我這個(gè)學(xué)習(xí)的好機(jī)會，同時(shí)也感謝實(shí)習(xí)單位的老師們，謝謝你們教給了我很多現(xiàn)場實(shí)際知識，在以后的工作中，我會好好運(yùn)用，認(rèn)真做好本職工作，不讓你們的教導(dǎo)白費(fèi)。
資料員實(shí)習(xí)工作總結(jié)4時(shí)間總是在不經(jīng)意間悄悄流逝，原本以為遙遙無期的三個(gè)月工作時(shí)間轉(zhuǎn)眼就過去了，好像還來不及細(xì)細(xì)體會就已經(jīng)結(jié)束。想來是工作的日子過得太充實(shí)，充實(shí)的時(shí)光總是短暫的，所以才會覺得如此之快就要畫上句號。
經(jīng)過這三個(gè)月的學(xué)習(xí)和工作，我告別了青澀，逐漸走向了成熟，實(shí)現(xiàn)了從一個(gè)稚氣未脫的學(xué)生到真正成為資料員的轉(zhuǎn)變。在這實(shí)習(xí)的日子里，我的收獲是多方面的。作為一個(gè)資料員，在專業(yè)上的收獲是巨大的。在實(shí)崗場地的學(xué)習(xí)完全和實(shí)際工作結(jié)合在一起，學(xué)東西就要在實(shí)際中確實(shí)能夠使用它，這是我對現(xiàn)在工作的最大的體會。
實(shí)際工作中的收獲在課堂上得不到的，在這幾個(gè)月中我認(rèn)為在業(yè)務(wù)能力上的收獲分為資料軟件使用上和專業(yè)知識上兩大方面。
首先，專業(yè)技能上，我對施工過程中的資料軟件的使用得到了較大的實(shí)際應(yīng)用鍛煉，可以比較自信熟練地使用它們。
而資料軟件的使用主要體現(xiàn)在內(nèi)業(yè)處理過程中了。原本自己認(rèn)為學(xué)習(xí)過使用方法，明白如何使用就可以了。但是在實(shí)際的工程項(xiàng)目處理過程中，我發(fā)現(xiàn)軟件的使用說明和我們內(nèi)網(wǎng)上的作業(yè)指導(dǎo)書一樣，貌似可以解決所有問題，其實(shí)要真的做事情還要我們自己去好好摸索。
專業(yè)技能上的成長不僅體現(xiàn)在對資料軟件的使用，也在知識的增長上。往往，往往有些東西中有的知識和經(jīng)驗(yàn)不是我先前所學(xué)可以完
全應(yīng)付的，這時(shí)我就需要去查找一些參考資料，有時(shí)還要請教一下他人。這樣一來，對我專業(yè)知識的擴(kuò)充很有好處。我們往往不夠勤奮，不會主動去學(xué)習(xí)日常工作外的知識點(diǎn)，有這些工作任務(wù)，我在完成任務(wù)的同時(shí)對自己來說也是一個(gè)學(xué)習(xí)的過程。
在現(xiàn)場工作中總有學(xué)不完的知識。在內(nèi)業(yè)過程中看似簡單的重復(fù)電腦操作，其實(shí)包含了我們竣工資料工作的嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范和專業(yè)知識的應(yīng)用，在實(shí)際工作中不斷實(shí)踐，不斷積累，是我的最大收獲。
除了專業(yè)技能，我們在工作中還需要做一個(gè)有心人，不要單單完成了自己的任務(wù)就算完成使命了。平時(shí)將自己看到的值得積累的東西記錄下來才能有更好的收獲。相信每一年的經(jīng)歷會對我以后的工作都會有幫助，能讓我更好地為測繪院服務(wù)。
充實(shí)的時(shí)光總是短暫，這段時(shí)光是我迎接未來的最大動力。我覺得自己曾經(jīng)做的不夠好，所以將來的日子我更有理由去努力提高;我要感謝各位領(lǐng)導(dǎo)們、師傅們，所以我更要努力工作。
回首這小半年，我感慨萬千，這小半年是我學(xué)習(xí)積累的小半年，在這小半年中，我不僅學(xué)到了作業(yè)的專業(yè)知識，而且我還在師傅們的身上學(xué)到了一絲不茍的工作態(tài)度，這些都讓我受益匪淺，在今后的工作和學(xué)習(xí)中這些都會引導(dǎo)我做好工作，少走彎路，今后我會更加嚴(yán)格要求自己，不斷學(xué)習(xí)和積累，挖掘自己的潛能，一定可以邁出成功的第一步!
資料員實(shí)習(xí)工作總結(jié)5實(shí)習(xí)是大學(xué)生踏入社會的一個(gè)踏腳石，經(jīng)過了實(shí)習(xí)工作，那么就離參加社會工作不遠(yuǎn)了。學(xué)校安排學(xué)生外出實(shí)習(xí)為的就是，讓學(xué)生將學(xué)到的理論知識結(jié)合到工作當(dāng)中去，提高學(xué)生的動手能力，社會交際能力，擁有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，在以后的工作中也會簡單好多。在學(xué)校的安排下。我到一家建筑工程才資料檔案部門實(shí)習(xí)，我主要是負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的資料檔案管理、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理及內(nèi)業(yè)管理工作。
社會在不斷的發(fā)展，各種工作崗位的技術(shù)工人文員等職業(yè)，層出不窮?，F(xiàn)在大部分的公司企業(yè)都在招聘工作人員，這對于我們這些大學(xué)生來說也比較好找工作。
而我的工作內(nèi)容主要是，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的所有圖紙的接收、清點(diǎn)、登記、發(fā)放、歸檔和管理等工作。這些工作說起來相當(dāng)簡單，可是做起來就相當(dāng)難了，因?yàn)檫@些資料圖紙都太多了，如果不花點(diǎn)心思，真整理不過來，還有人經(jīng)常把圖紙弄掉的，這又不是圖書，掉了還能在買。所以管理起來也是很費(fèi)勁。
第一天來到資料檔案部門上班，還有一位師傅帶著我工作，開始時(shí)，他就讓我整理一些文件，在是讓我看看那些文件的歸處，將他們整理好。然后再師傅的帶領(lǐng)下，我們就開始整理上面發(fā)下來的圖紙，這些都要發(fā)到那些包工頭的手上，然后他們再按照圖紙進(jìn)行施工。他們來領(lǐng)圖紙時(shí)，都要一一記上姓名，然后簽字，以便日后的工作。在這里還有好多的檔案，有公司的有員工的，這些對于建筑商來說都很重要。
有的時(shí)候設(shè)計(jì)變更，那么以前的圖紙都要原件存檔，所收存的技術(shù)資料須為原件，無法取得原件的，詳細(xì)背書，并加蓋公章，作好信息收集、匯編工作，確保管理目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。這些都是很重要的步驟，以后出現(xiàn)什么狀況翻查起來也會一清二楚。
離任審計(jì)匯報(bào)材料 第2篇
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（一）會議召集。縣政府全體會議由縣長召集和主持，縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)或縣政府辦主任負(fù)責(zé)組織，一般每半年召開1次，如有需要可臨時(shí)召開。
（二）議題范圍。
1.傳達(dá)貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府以及縣委的重要指示、決議、決定和重要會議精神；
2.總結(jié)部署縣政府重要工作，討論和決定政府工作中的重大事項(xiàng)；
3.通報(bào)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢、重要工作、重要情況及重大事件；
4.討論通過提請縣人民代表大會審議的《政府工作報(bào)告》《年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與下年度國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告》《年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和下年度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》；
5.討論通過依法需要縣政府全體會議決定的其他重要事項(xiàng)。
（三）議題確定?？h政府全體會議的議題由縣長或縣政府常務(wù)會議確定。
（四）參會人員。
1.出席人員：縣長、副縣長、縣政府黨組副書記、縣政府黨組成員、縣人武部部長、經(jīng)開區(qū)管委會負(fù)責(zé)日常工作副主任、縣政府辦主任和縣政府工作部門的主要負(fù)責(zé)人。
2.列席人員：根據(jù)需要可安排縣政府辦副主任、紀(jì)檢組長、經(jīng)開區(qū)管委會中層機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、相關(guān)部門、有關(guān)機(jī)關(guān)、有關(guān)事業(yè)單位及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人列席。
3.特邀人員：根據(jù)需要可邀請縣委、縣人大、縣政協(xié)有關(guān)部門，以及縣法院、縣檢察院、各派、人民團(tuán)體、工商聯(lián)的負(fù)責(zé)人、無黨派人士和群眾代表列席。
（五）會務(wù)準(zhǔn)備?？h政府全體會議的會務(wù)工作由縣政府辦綜合科牽頭負(fù)責(zé)，縣政府辦有關(guān)科、室以及縣級有關(guān)部門協(xié)辦。
1.會場準(zhǔn)備?？h政府辦綜合科要提前安排會議室，擺放好會議相關(guān)資料和參會人員座牌。
2.通知參會。縣政府辦綜合科原則上提前1天將會議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容通知參會人員、記錄人員和有關(guān)服務(wù)部門。
3.材料準(zhǔn)備。由縣政府辦秘書科負(fù)責(zé)材料統(tǒng)籌。其中，《政府工作報(bào)告》由縣政府研究室負(fù)責(zé)，其他需上會審議的材料由縣級牽頭部門負(fù)責(zé)并按要求印制。
4.會場服務(wù)。會議期間，茶水供應(yīng)、照明、音響設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、引導(dǎo)與會人員進(jìn)出會場、簽到、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)等由縣政府辦綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)籌；會議宣傳由縣委宣傳部負(fù)責(zé)；會場安全、交通指揮、會議場外車輛停放由縣公安局負(fù)責(zé)；電力保障由縣電力公司負(fù)責(zé)。
（六）制發(fā)通報(bào)。
1.會議記錄。由縣政府研究室指定專人負(fù)責(zé)?？h政府全體會議攝影、攝像以及有關(guān)內(nèi)容需通過電視臺等新聞媒介報(bào)道的，由縣政府研究室負(fù)責(zé)審核并按規(guī)定程序報(bào)批。
2.工作通報(bào)。由縣政府研究室起草，并按規(guī)定程序送縣政府辦分管文秘副主任、縣政府辦主任審核，報(bào)縣政府負(fù)責(zé)常務(wù)工作副縣長審簽，縣長簽發(fā)。
（七）議定事項(xiàng)辦理。
1.縣政府全體會議決定的事項(xiàng)，需報(bào)請市政府、縣委審批或提請縣人大及其常委會審議的，由縣政府研究室或聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)工作人員按照會議決定起草代擬文稿，按程序報(bào)縣長簽發(fā)后報(bào)送。
2.縣政府全體會議需要落實(shí)的重要決定事項(xiàng)由縣政府效能辦負(fù)責(zé)督辦，并按時(shí)限要求向縣政府報(bào)送督辦情況。
（八）會議紀(jì)律。
1.參會人員應(yīng)嚴(yán)格按照要求參會，除參加上級及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)重要活動，以及生病、經(jīng)批準(zhǔn)的出差外，不得請假。確需請假的須書面報(bào)送請假事由，經(jīng)縣政府辦綜合科匯總報(bào)會議召集人同意后，可安排其他人員代會。對不按要求參會和不按規(guī)定請假的，由縣政府辦予以通報(bào)。
2.參會人員不得遲到、早退、擅自離會，不得在會場上隨意交談和走動，不得處理與會議無關(guān)事項(xiàng)，會議無關(guān)人員不得進(jìn)入會場。
3.參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，沒有要求傳達(dá)的事項(xiàng)，不得擴(kuò)散。出席或列席縣政府全體會議的人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自錄音、錄像、照像和翻印會議記錄。會議未定事宜不得擴(kuò)散，已經(jīng)決定尚需保密的，不得對外泄露。會議材料應(yīng)妥善保管，或需收回的材料要及時(shí)退交縣政府辦綜合科。
（九）會議資料歸檔?？h政府辦綜合科在會后及時(shí)匯總整理會議全部資料，包括會議通知、出列席人員名單、簽到單、會議材料、會議原始記錄等，并按要求歸檔。
二、縣政府常務(wù)會議會務(wù)工作規(guī)范
（一）會議召集?？h政府常務(wù)會議由縣長或縣長委托負(fù)責(zé)常務(wù)工作的副縣長召集和主持，原則上每月召開1至2次，如有需要可臨時(shí)召開。
（二）議題范圍。
1.下列事項(xiàng)由縣政府常務(wù)會議審議：
（1）傳達(dá)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府以及縣委的重要決定和重要會議精神并研究貫徹措施；
（2）學(xué)習(xí)重要法律、法規(guī)；
（3）討論通過報(bào)請市政府和縣委審定的重要事項(xiàng)；
（4）討論通過提請縣人民代表大會及其常務(wù)委員會審議的重要事項(xiàng)；
（5）討論決定縣政府重要工作安排和其他重大事項(xiàng)；
（6）討論決定以縣政府名義的重要決定、命令和規(guī)范性文件；
（7）討論決定縣政府部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、經(jīng)開區(qū)管委會請示縣政府的重大事項(xiàng)；
（8）分析全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢；
（9）討論通過有關(guān)人事任免、獎懲事項(xiàng)；
（10）研究須經(jīng)縣政府常務(wù)會議討論、決定的其他重要事項(xiàng)。
2.以下事項(xiàng)原則上不提交縣政府常務(wù)會議審議：
（1）常務(wù)會議組成人員按職責(zé)分工和權(quán)限可以決策的事項(xiàng)；
（2）涉及縣政府多位領(lǐng)導(dǎo)分管范圍，但能夠協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)；
（3）事先未經(jīng)充分協(xié)商，或經(jīng)協(xié)商后仍有重大分歧，縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)無明確意見的事項(xiàng)；
（4）議題未按規(guī)定經(jīng)縣政府法制辦審查，或經(jīng)審查認(rèn)為不符合法律、法規(guī)、政策規(guī)定的；
（5）臨時(shí)提交議題，未履行相關(guān)申報(bào)、審核程序的事項(xiàng)；
（6）分管副縣長、議題承辦單位主要負(fù)責(zé)人均不能出（列）席常務(wù)會議的事項(xiàng)；
（7）未按會議要求和時(shí)限報(bào)送會議材料的事項(xiàng)；
（8）其他不宜上會的事項(xiàng)。
（三）議題申報(bào)。
1.提出議題。擬提請常務(wù)會議審議的事項(xiàng)，由縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)、縣政府辦主任提出建議。
2.辦理程序。
（1）議題申報(bào)單位應(yīng)在議題申報(bào)前充分征求相關(guān)部門意見，并將《擬提請縣政府常務(wù)會議審議事項(xiàng)征求意見表》作為議題附件報(bào)送承辦科室。涉及政府重大行政決策的議題，必須嚴(yán)格按照《重大行政決策程序規(guī)定》履行程序后申報(bào)，并附有關(guān)材料。
（2）提請縣政府常務(wù)會審議的議題，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)縣政府法制辦作合法性審查，由縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)或縣政府辦主任、副主任召集相關(guān)方面負(fù)責(zé)人進(jìn)行充分研究，形成一致或基本一致意見。如對議題內(nèi)容有分歧的，承辦單位應(yīng)將各方意見及所依理據(jù)一并提交會議，并反映分歧所在，議題承辦單位應(yīng)提出傾向性意見。與有關(guān)部門協(xié)商的意見必須簽署單位主要負(fù)責(zé)人姓名或加蓋公章；每次協(xié)調(diào)會議形成的文字記錄或紀(jì)要必須作為議題資料附件。
（四）議題審批。提請縣政府常務(wù)會議審議的議題，由縣長或縣長委托負(fù)責(zé)常務(wù)工作副縣長審批，由議題承辦單位填寫《人民政府常務(wù)會議議題申報(bào)表》，并經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字加蓋公章后，按規(guī)定程序報(bào)縣政府辦承辦科室初核，經(jīng)縣政府辦聯(lián)系副主任、縣政府法制辦、縣政府辦主任、分管副縣長、縣長審簽同意后，承辦科室將議題原件、請示件、申報(bào)表送縣政府辦綜合科匯總?？h政府辦綜合科匯總后，擬出議題送審單，送縣政府辦主任審核后，報(bào)縣長審批。
（五）材料準(zhǔn)備。
1.議題材料：對上會審議的議題，由縣政府辦綜合科負(fù)責(zé)將會議時(shí)間、材料準(zhǔn)備等事項(xiàng)通知議題承辦科室和單位。承辦單位按通知要求時(shí)間將議題相關(guān)材料（議題報(bào)告、說明材料、有關(guān)部門的書面意見、與議題有關(guān)的附件及多媒體電子文檔等）送交縣政府辦綜合科。
（1）議題相關(guān)材料格式按照《黨政機(jī)關(guān)公文處理工作條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對不符合格式規(guī)范要求，以及缺頁、漏頁、多頁、錯(cuò)頁等其他不符合相關(guān)規(guī)定的材料一律不予受理；議題材料出現(xiàn)嚴(yán)重失誤的，暫不安排上會，并按照公文處理失誤登記通報(bào)制度予以通報(bào)。
（2）縣政府常務(wù)會議研究審議的議題，議題承辦單位須準(zhǔn)備議題說明材料。議題說明材料主要包括報(bào)請審議事項(xiàng)的必要性和形成過程，主要法律、政策依據(jù)和合理性、可行性，征求各有關(guān)單位意見情況以及審議決定的重點(diǎn)事項(xiàng)和處理建議等，一般應(yīng)控制在1500字以內(nèi)。議題說明材料應(yīng)同議題相關(guān)材料一起，由議題承辦單位按通知要求的時(shí)間和份數(shù)送交縣政府辦綜合科。
（3）與議題有關(guān)的建設(shè)模型、圖表、圖紙、錄音、錄像等，應(yīng)以電腦演示文檔形式提前報(bào)送。
2.議題相關(guān)材料的起草、審核、印制、報(bào)送的責(zé)任主體為議題承辦單位；校驗(yàn)、審查、申報(bào)、送審（包括合法性審查）的責(zé)任主體為承辦科室。
（六）會務(wù)準(zhǔn)備?？h政府常務(wù)會議承辦單位按以下要求，分別進(jìn)行會務(wù)準(zhǔn)備工作：
1.會場準(zhǔn)備?？h政府辦綜合科要提前安排會議室，并擺放好會議材料和參會人員座牌。
2.通知參會?？h政府辦綜合科原則上提前1天將會議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容通知參會人員、記錄人員和有關(guān)服務(wù)部門。
3.會場服務(wù)。會議期間，茶水供應(yīng)、照明、音響設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、引導(dǎo)與會人員進(jìn)出會場、簽到、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)等由縣政府辦綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)籌；會議宣傳由縣委宣傳部負(fù)責(zé)；會場安全、阻止無關(guān)人員進(jìn)入會場由保安室負(fù)責(zé)；電力保障由縣電力公司負(fù)責(zé)。會場照應(yīng)服務(wù)要細(xì)心、穩(wěn)重，不影響會議的正常進(jìn)行。
4.候會安排。列席會議人員在候會室簽到、領(lǐng)取資料并候會。
（七）參會人員。
1.出席人員：縣長、副縣長、縣政府黨組副書記、縣政府黨組成員、縣人武部部長、經(jīng)開區(qū)管委會負(fù)責(zé)日常工作副主任和縣政府辦主任。
2.列席人員：縣政府辦副主任、紀(jì)檢組長、縣監(jiān)察局、縣政府法制辦、縣目督辦主要負(fù)責(zé)人，與議題有關(guān)的縣級部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、經(jīng)開區(qū)管委會中層機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人。列席單位由議題承辦單位提出，報(bào)縣政府辦聯(lián)系副主任和縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
3.特邀人員：根據(jù)議題需要，可邀請縣委、縣人大、縣政協(xié)、縣法院、縣檢察院等有關(guān)方面負(fù)責(zé)人列席相關(guān)議題。
4.視情況邀請新聞單位采訪報(bào)道。
（八）議題審議。
1.縣政府常務(wù)會議議題原則上由議題承辦單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)作說明或補(bǔ)充匯報(bào)。
2.縣政府常務(wù)會議組成人員對每個(gè)議題發(fā)表明確意見。
3.列席人員根據(jù)會議主持人要求發(fā)表意見、回答縣政府常務(wù)會組成人員詢問。列席人員發(fā)表的意見如與征求意見時(shí)本單位書面回復(fù)意見不一致，應(yīng)作特別說明。
4.縣政府常務(wù)會議的決定意見一經(jīng)形成，必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。如確需變更，須提請會議進(jìn)行復(fù)議，重新作出決議或決定。
（九）制發(fā)紀(jì)要。
1.會議記錄。由縣政府辦秘書科安排專人負(fù)責(zé)按照規(guī)范格式作好會議記錄。會議記錄必須具備會議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會人員、記錄人姓名、會議議題、會議發(fā)言、決定事項(xiàng)等內(nèi)容。
2.會議紀(jì)要。常務(wù)會議紀(jì)要由縣政府辦秘書科負(fù)責(zé)起草，紀(jì)要初稿原則上于會后2個(gè)工作日內(nèi)完成，按規(guī)定程序送縣政府辦分管文秘的副主任、縣政府辦主任、負(fù)責(zé)常務(wù)工作的副縣長審核，報(bào)縣長簽發(fā)。并根據(jù)需要分送縣委、縣人大常委會、縣政府、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及縣級有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（十）議定事項(xiàng)辦理。
1.縣政府常務(wù)會議決定的事項(xiàng)，需報(bào)請市政府、縣委審批或提請縣人大及其常委會審議的，由承辦科室按照會議決定擬出請示，按程序報(bào)縣長簽發(fā)后報(bào)送。
2.縣政府常務(wù)會議議定事項(xiàng)需以縣政府或縣政府辦公室文件印發(fā)的，如無重大修改，由縣政府辦聯(lián)系副主任牽頭，辦公室業(yè)務(wù)科室會同有關(guān)部門，根據(jù)會議審議意見抓緊修改后按程序送審，原則上于會后3個(gè)工作日內(nèi)印發(fā)。
3.縣政府效能辦要加強(qiáng)議定事項(xiàng)督促辦理和跟蹤落實(shí)，并按時(shí)限要求向縣政府報(bào)送督辦情況。
（十一）信息公開?？h政府常務(wù)會議決定事項(xiàng)宜于公開的，應(yīng)及時(shí)通過新聞媒體進(jìn)行報(bào)道，新聞稿由縣政府信息公開辦安排專人負(fù)責(zé)起草，由縣政府研究室負(fù)責(zé)審核并按規(guī)定報(bào)批。
（十二）會議紀(jì)律。
1.參會人員應(yīng)嚴(yán)格按照要求參會，除參加上級及縣委主要領(lǐng)導(dǎo)重要活動，以及生病、經(jīng)批準(zhǔn)的出差外，不得請假。確需請假的須書面報(bào)送請假事由，經(jīng)縣政府辦綜合科匯總報(bào)會議召集人同意后，可安排其他人員代會，代會人員應(yīng)代表本單位（部門）意見，并對會議議定事項(xiàng)負(fù)責(zé)。對不按要求參會和不按規(guī)定請假的，由縣政府辦予以通報(bào)。
2.參會人員不得遲到、早退、擅自離會，不得在會場上隨意交談和走動，不得處理與會議無關(guān)事項(xiàng)，會議無關(guān)人員不得進(jìn)入會場。
3.參會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，沒有要求傳達(dá)的事項(xiàng)，不得擴(kuò)散。出席或列席縣政府常務(wù)會議的人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自錄音、錄像、照像和翻印會議記錄。會議未定事宜不得擴(kuò)散，已經(jīng)決定尚需保密的，不得對外泄露?？h政府常務(wù)會議材料應(yīng)妥善保管，或需收回的材料要及時(shí)退交縣政府辦綜合科。
（十三）會議資料歸檔?？h政府辦綜合科負(fù)責(zé)在會后及時(shí)匯總整理會議全部資料，包括會議通知、出列席人員名單、簽到單、會議材料、會議原始記錄等，并按要求歸檔。
三、縣長辦公會議會務(wù)工作規(guī)范
（一）會議召集?？h長辦公會議由縣長召集和主持，根據(jù)實(shí)際需要適時(shí)召開。
（二）議題范圍。
1.傳達(dá)貫徹上級人民政府及其部門召開的，需要在全縣范圍執(zhí)行的工作會議精神，并研究貫徹落實(shí)意見；
2.討論和解決不需要縣政府常務(wù)會議決策，但又需要縣政府討論和決定的重大事項(xiàng)；
3.討論和決定較大及以上突發(fā)事件的應(yīng)急措施；
4.研究縣政府領(lǐng)導(dǎo)之間需要通氣、協(xié)商解決的問題；
5.通報(bào)工作情況，安排近期主要工作；
6.研究涉及縣政府多個(gè)部門（單位）、牽頭部門（單位）和分管領(lǐng)導(dǎo)已協(xié)調(diào)但分歧仍較大，需要協(xié)調(diào)解決的問題；
7.討論需要縣長辦公會議決定的其他重要事項(xiàng)。
（三）議題確定?？h長辦公會議議題由縣政府辦綜合科收集，經(jīng)縣政府辦主任審核后，報(bào)縣長確定。
（四）參會人員。參會人員由會議召集人根據(jù)會議內(nèi)容確定。
（五）會務(wù)準(zhǔn)備?？h長辦公會議的會務(wù)準(zhǔn)備工作由縣政府辦綜合科承辦。
1.會場準(zhǔn)備。綜合科要提前安排會議室，并擺放好會議材料和參會人員座牌。
2.通知參會。綜合科提前將會議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容通知參會人員、記錄人員和有關(guān)服務(wù)部門。
3.材料準(zhǔn)備。綜合科收到縣長審批同意的縣長辦公會議議題后，將確定上會研究的議題告知承辦單位。承辦單位要嚴(yán)格按要求報(bào)送材料。
4.會場服務(wù)。會議期間，茶水供應(yīng)、照明、音響設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、引導(dǎo)與會人員進(jìn)出會場、簽到、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)等由縣政府辦綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)籌；會議宣傳由縣文廣新旅局負(fù)責(zé)；會場內(nèi)外安全、阻止無關(guān)人員進(jìn)入會場由保安室負(fù)責(zé)。會場照應(yīng)服務(wù)要細(xì)心、穩(wěn)重，不影響會議的正常進(jìn)行。
（六）制發(fā)紀(jì)要。
1.會議記錄。由縣政府研究室安排專人負(fù)責(zé)按照規(guī)范格式作好會議記錄。會議記錄必須具備會議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會人員、記錄人姓名、會議議題、會議發(fā)言、決定事項(xiàng)等內(nèi)容。
2.會議紀(jì)要。會議紀(jì)要由縣政府研究室起草，紀(jì)要初稿原則上于會后2個(gè)工作日內(nèi)完成，并按規(guī)定程序送簽。如涉及相關(guān)法律事項(xiàng)，需先轉(zhuǎn)縣政府法制辦核稿。
（七）議定事項(xiàng)辦理。
1.縣長辦公會議決定的事項(xiàng)，需報(bào)請市政府、縣委審批或提請縣人大及其常委會審議的，由議題承辦科室按照會議決定起草代擬文稿，按程序報(bào)縣長簽發(fā)后報(bào)送。
2.縣長辦公會議明確需要落實(shí)的重要決定事項(xiàng)，由縣政府效能辦列入督查范圍，實(shí)施專項(xiàng)督查、跟蹤督辦，并按時(shí)限要求向縣政府報(bào)送督辦情況。
（八）會議資料歸檔?？h政府辦綜合科在會后及時(shí)匯總整理會議全部資料，包括會議通知、出列席人員名單、簽到單、會議材料、會議原始記錄等，并按要求歸檔。
四、縣政府專題會議會務(wù)工作規(guī)范
（一）會議召集?？h政府專題會議由副縣長按分工和工作需要不定期主持召開。必要時(shí)，可委托縣政府辦主任、副主任主持召開。研究的議題涉及兩位以上縣政府領(lǐng)導(dǎo)分管工作的，可共同召集會議。
（二）議題范圍。
1.研究協(xié)調(diào)處理分工范圍內(nèi)、需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的工作事項(xiàng)；
2.協(xié)調(diào)解決部門之間有意見分歧的事項(xiàng)；
3.研究協(xié)調(diào)需提交縣政府集體研究決策的有關(guān)事項(xiàng)；
4.研究處理縣政府已經(jīng)決定、需要組織實(shí)施的事項(xiàng)；
5.研究處理上級領(lǐng)導(dǎo)或縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示的貫徹落實(shí)意見；
6.研究突發(fā)事件的處理意見；
7.研究其他需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)。
（三）議題確定?？h政府專題會議議題由承辦科室負(fù)責(zé)收集，經(jīng)縣政府辦聯(lián)系副主任審核后，報(bào)會議召集人確定。
（四）參會人員。參會人員由會議召集人根據(jù)會議內(nèi)容確定。
（五）會務(wù)準(zhǔn)備?？h政府專題會議的會務(wù)準(zhǔn)備工作由承辦科室負(fù)責(zé)，縣政府有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門協(xié)助。
1.會場準(zhǔn)備。承辦科室指導(dǎo)主管部門提前安排會議室，并擺放好會議材料和參會人員座牌。
2.會議通知。承辦科室原則上提前1天將會議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容通知參會人員、記錄人員和有關(guān)服務(wù)部門。
3.材料準(zhǔn)備。承辦科室收到會議召集人審批同意的縣政府專題會議議題后，將確定研究的議題、會議時(shí)間、議題材料等告知議題承辦部門。議題承辦部門按要求將議題相關(guān)材料送交承辦科室。
4.會場服務(wù)。會議期間，茶水供應(yīng)、照明、音響設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、引導(dǎo)與會人員進(jìn)出會場、簽到、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)等由承辦科室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌；會議宣傳由縣文廣新旅局負(fù)責(zé)；會場內(nèi)外安全、阻止無關(guān)人員進(jìn)入會場由保安室負(fù)責(zé)；電力保障由縣電力公司負(fù)責(zé)。會場照應(yīng)服務(wù)要細(xì)心、穩(wěn)重，不影響會議的正常進(jìn)行。
（六）制發(fā)紀(jì)要。
1.會議記錄。由承辦科室負(fù)責(zé)按照規(guī)范格式作好會議記錄。會議記錄必須具備會議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會人員、記錄人姓名、會議議題、會議發(fā)言、決定事項(xiàng)等內(nèi)容。
2.會議紀(jì)要。由承辦科室負(fù)責(zé)，紀(jì)要初稿原則上于會后2個(gè)工作日內(nèi)完成，由相關(guān)聯(lián)系副主任審核，報(bào)會議召集人審簽、縣長簽發(fā)，必要時(shí)應(yīng)會簽。如紀(jì)要涉及相關(guān)法律事項(xiàng)，需先轉(zhuǎn)縣政府法制辦核稿。
（七）議定事項(xiàng)辦理。
1.涉及重大問題的研究討論結(jié)果，應(yīng)按程序提交縣長辦公會議或縣政府常務(wù)會議研究審議。
離任審計(jì)匯報(bào)材料 第3篇
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一、制定和落實(shí)工地例會和人員管理制度
1、會議時(shí)間和參加人員：工地現(xiàn)場例會一般在每周五下午三點(diǎn)進(jìn)行，由現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理、付經(jīng)理主持召開；參加人員有工地現(xiàn)場管理人員、監(jiān)理、總包與各施工隊(duì)伍項(xiàng)目經(jīng)理。
2、會議紀(jì)律：為了提高會議質(zhì)量，解決實(shí)際問題，到會人員不得無辜請假；不得遲到早退；不得撥接手機(jī)；不得交頭接耳開小會；保持會場肅靜。會議主持要言簡意賅，目的交待明確，把握好會議氣氛和質(zhì)量，開短會。發(fā)言人發(fā)言要簡明扼要，不得跑題和冗長乏味。保證會議取得實(shí)效。
3、工地項(xiàng)目管理人員必須堅(jiān)守崗位，按時(shí)出勤，明確個(gè)人職責(zé)，敬業(yè)愛崗。不得無辜不請假離開工地，實(shí)行工地管理人員全員考勤。員工工作業(yè)績有現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理付經(jīng)理負(fù)責(zé)考核和發(fā)放。
二、制定和落實(shí)設(shè)計(jì)變更制度
1、施工過程中，設(shè)計(jì)變更是無法避免的實(shí)際問題。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖或者工程需要甲方應(yīng)書面提出設(shè)計(jì)變更意向；
2、工地總工程師牽頭聯(lián)系設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)變更；3、變更費(fèi)用等有甲方負(fù)責(zé)跟設(shè)計(jì)單位交涉商定、項(xiàng)目管理公司有義務(wù)和責(zé)任盡可能通過專業(yè)溝通為甲方節(jié)省資金，降低設(shè)計(jì)變更費(fèi)用。4、項(xiàng)目管理公司的總工程師負(fù)責(zé)審看圖紙，并對總包單位進(jìn)行技術(shù)交底，總包單位負(fù)責(zé)將變更的圖紙分門別類分發(fā)給施工隊(duì)伍，并監(jiān)督落實(shí)施工。
三、制定和落實(shí)工地大宗和關(guān)鍵材料考察定購制度
1、提出材料計(jì)劃：材料需求計(jì)劃有施工隊(duì)伍根據(jù)圖紙要求和工程需求提出計(jì)劃。計(jì)劃單一式四份、有提出人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字以備存查。
2、材料計(jì)劃審核、考察：
1）施工單位提出的材料計(jì)劃有總包單位項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程實(shí)際審核簽字；
2）總包單位將施工單位提出的本項(xiàng)目部審核后的材料計(jì)劃報(bào)送項(xiàng)目管理公司總工程師再度審核簽字；3）材料組自總工程師處領(lǐng)取材料計(jì)劃組織材料考察；
4）材料考察一般有材料組獨(dú)立考察，但涉及技術(shù)和產(chǎn)品型號等專業(yè)問題，可報(bào)請總經(jīng)理指派工程部和施工隊(duì)人員協(xié)助考察；
5）考察要填制材料考察單，參與考察人員要在材料考察單簽字闡明個(gè)人意見。
3、材料購置：材料購置有材料組根據(jù)工程進(jìn)度和施工需求合理確定購置數(shù)量和送達(dá)工地時(shí)間。
4、材料合同的簽訂：材料合同簽訂以材料組成員為主負(fù)責(zé)起草初步審核再經(jīng)現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理和付經(jīng)理審核簽訂。
5、材料購置幾項(xiàng)紀(jì)律：
1）無材料責(zé)任相關(guān)人員簽字大宗和關(guān)鍵材料不得購置；
2）因?yàn)椴牧咸釂纬霈F(xiàn)問題導(dǎo)致材料購置有誤或者造成數(shù)量多余，將多余材料折價(jià)在材料提出人所在施工單位給付工程款中扣除；
3）總包單位項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、等責(zé)任人把關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致材料購置有誤或者造成數(shù)量多余等造成經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)情節(jié)扣發(fā)總包單位總包費(fèi)或者工資；
4）材料組成員在材料購置中倘出現(xiàn)不廉潔等違法犯罪行為根據(jù)情節(jié)予以嚴(yán)處。
四、制定和落實(shí)工程簽證制度
1、施工隊(duì)伍提出工程或者費(fèi)用簽證；
2、總包、監(jiān)理公司初審簽字；
3、項(xiàng)目管理公司現(xiàn)場相關(guān)人員再審簽字；
4、甲方現(xiàn)場相關(guān)人員終審簽字。
5、上述四方簽字工程簽證方為有效，否則不能進(jìn)入決算。
五、制定和落實(shí)施工進(jìn)度款給付制度
1、施工單位根據(jù)合同約定和形象進(jìn)度填制形象進(jìn)度確認(rèn)單，提出進(jìn)度款給付申請；
2、監(jiān)理公司會同預(yù)算員（或項(xiàng)目經(jīng)理）對形象進(jìn)度和申請數(shù)量進(jìn)行審核；3、施工單位根據(jù)審核結(jié)果填制工程款付款會簽單，監(jiān)理公司、項(xiàng)目管理公司、甲方現(xiàn)場相關(guān)人員簽字后報(bào)甲方公司財(cái)務(wù)付款。
六、制定和落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的考核制度
1、現(xiàn)場管理制度由項(xiàng)目經(jīng)理、付經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)。項(xiàng)目經(jīng)理一月一次書面匯報(bào)工程進(jìn)度分析報(bào)告；一月一次書面匯報(bào)工程費(fèi)用支出和需求分析報(bào)告。
離任審計(jì)匯報(bào)材料 第4篇
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一、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷提高政治修養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平
（一）堅(jiān)持政治學(xué)習(xí)不放松。今年以來，我處黨支部組織學(xué)習(xí)了政府工作報(bào)告、科學(xué)發(fā)展觀、社會主義初級階段我國對內(nèi)對外政策、總書記在中央黨校省部級干部進(jìn)修班上的講話、全面振興東北老工業(yè)基地規(guī)劃和黨的十七大報(bào)告等。特別是黨的十七大召開以來，把貫徹落實(shí)黨的十七大精神貫穿到實(shí)際工作中去，對老干部工作有了新的認(rèn)識。
一是認(rèn)真學(xué)報(bào)告原文。根據(jù)局黨委的統(tǒng)一部署，在原原本本學(xué)習(xí)報(bào)告原文的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的工作重點(diǎn)，結(jié)合個(gè)人體會和處里討論意見，起草了《五處黨支部學(xué)習(xí)十七大報(bào)告心得體會》，被局推薦到委網(wǎng)站交流。
二是把以人為本落實(shí)到關(guān)心愛護(hù)老干部的具體工作中去。進(jìn)一步落實(shí)好離休干部離休費(fèi)保障機(jī)制、醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制和財(cái)政支持機(jī)制的具體要求，幫助離休干部解決實(shí)際困難和問題。
三是充分體現(xiàn)親情化、個(gè)性化、多樣化服務(wù)。老干部工作既要繼承過去好的優(yōu)良傳統(tǒng)，又要根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題，在觀念和機(jī)制上不斷創(chuàng)新。結(jié)合我處老干部處于“雙高期”的新情況，用創(chuàng)新的招法破解老干部工作難題，努力實(shí)現(xiàn)工作觀念、工作方法、工作重點(diǎn)和管理服務(wù)方式的轉(zhuǎn)變。
四是建議2009年為全局“健康年”的設(shè)想。在開展明年全局工作重點(diǎn)大討論中，結(jié)合對十七大報(bào)告中提出的“全面做好離退休干部工作”的體會和理解，在2009年我局是實(shí)現(xiàn)“四個(gè)突破”年、2009年是“服務(wù)年”，2009年又是我國“奧運(yùn)年”的啟發(fā)下，提出了建議2009年全局為“健康年”的設(shè)想。主要圍繞增進(jìn)老干部身心健康、身體健康、醫(yī)療保健，自救互救、飲食營養(yǎng)等主體內(nèi)容，開展適合老干部身體條件的各類健康活動。這項(xiàng)建議經(jīng)過全處同志的完善，并負(fù)責(zé)起草了《五處關(guān)于2009年全局工作重點(diǎn)的討論紀(jì)要》，后被局里采納。
（二）不斷提高業(yè)務(wù)水平。根據(jù)委黨組的統(tǒng)一部署，積極參加了委統(tǒng)一安排的業(yè)務(wù)講座，通過“五點(diǎn)一線”沿海經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)開放戰(zhàn)略報(bào)告、創(chuàng)造能力開發(fā)、工業(yè)設(shè)計(jì)、“物權(quán)法”講座、中國節(jié)能減排目標(biāo)及政策、國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化升級報(bào)告的學(xué)習(xí)。使我明確了當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我國和我省經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)和發(fā)展方向，開闊了“圍繞中心、服務(wù)大局”，全面做好老干部工作的視野，積累了探索新時(shí)期做好老干部工作新思路的相關(guān)知識。
二、抓好處內(nèi)基礎(chǔ)工作建設(shè)
今年以來，我在抓好處內(nèi)文秘工作中，從基礎(chǔ)工作入手，借助計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理，形成標(biāo)準(zhǔn)化、系列化。
一是建立了專用文件夾，統(tǒng)一管理處內(nèi)的所有材料。在計(jì)算機(jī)內(nèi)，按文檔內(nèi)容的不同，分別建立了12個(gè)專業(yè)文件夾，使各類材料、報(bào)表按性質(zhì)分類儲存，實(shí)現(xiàn)了處內(nèi)材料標(biāo)準(zhǔn)化管理。
二是實(shí)現(xiàn)了上報(bào)材料正規(guī)化。無論是什么材料或報(bào)表，都統(tǒng)一經(jīng)過計(jì)算機(jī)處理，無論是誰起草的材料，我都能夠認(rèn)真的幫助他們?nèi)バ薷男：舜蜃峙虐?，確保主題突出，語言恰當(dāng)簡練，按標(biāo)準(zhǔn)要求打印上報(bào)。如：對外宣傳報(bào)道稿件、局內(nèi)老干部通訊稿件、處內(nèi)同志的材料以及上報(bào)的各類請示匯報(bào)件等文字材料。
三是初步統(tǒng)計(jì)全年共完成各類復(fù)合文檔58個(gè)，近萬字。主要有：報(bào)道類材料14個(gè)、房補(bǔ)類材料5個(gè)、通訊類材料8個(gè)、簡歷類材料5個(gè)、總結(jié)請示類11個(gè)、各類名單表13個(gè)等。
四是實(shí)現(xiàn)了離休干部醫(yī)藥費(fèi)分類管理、審核統(tǒng)計(jì)的計(jì)算機(jī)程序化管理。建立了離休干部醫(yī)藥費(fèi)季度管理文件夾，使全處50多位離休干部的醫(yī)藥費(fèi)的報(bào)銷的明細(xì)情況都能在計(jì)算機(jī)內(nèi)查找到。
三、圍繞全局“服務(wù)年”活動，積極作好各項(xiàng)工作
今年是我局的“服務(wù)年”，圍繞“服務(wù)年”工作的重點(diǎn)，在落實(shí)“三個(gè)機(jī)制”、“兩個(gè)待遇”，我主要做了一下工作：
（一）積極完成各類紀(jì)念活動。積極參加協(xié)作區(qū)慶祝建軍80周年老干部文藝匯演，我不僅積極參與，還幫助聘請了和平區(qū)文化館的專業(yè)老師進(jìn)行輔導(dǎo)，刻錄伴奏光盤，組成了12名，有7位老同志參加的男生小合唱，演唱了歌頌人民軍隊(duì)題材的歌曲，在協(xié)作區(qū)老干部文藝匯演中獲得了贊譽(yù)。我們4位在職人員又在全委工會組織的活動中成功的復(fù)演，為老干局集體爭了光。
在協(xié)作區(qū)老干部文藝匯演中，我除圓滿的完成了整個(gè)演出節(jié)目拉幕的服務(wù)工作外，還幫助有關(guān)同志編排并加班反復(fù)修改敲定《文藝演出座席圖》，確保了在文藝匯演前發(fā)放到參演單位手中。
（二）為老紅軍劉國保重走長征路照片展編寫圖片說明。老紅軍劉國保老人挑選了60多張重走長征路照片，參加省老年集郵協(xié)會的建黨80周年展覽，找到我們給配圖片文字說明。為了更好地完成這項(xiàng)工作，我結(jié)合每張圖片的歷史背景，利用公休時(shí)間，反復(fù)認(rèn)真的為每張照片編寫了說明。我?guī)е霞t軍劉國保寫下的“重走長征路是我一生最幸福的感受，也讓全國人民有同樣的感受和幸?！钡纳羁谈邢?，為整個(gè)圖片展起草了題為：“紀(jì)念中國人民建軍80周—地球上的紅飄帶”的結(jié)束語，受到了劉老的認(rèn)可。
（三）作好老同志健康療養(yǎng)和體檢的服務(wù)工作。今年我參加共有29名離休干部和退休廳局長分兩批參加局舉辦的健康療養(yǎng)活動。為確保西柏坡紅色健康療養(yǎng)活動的順利進(jìn)行，我作了充分的準(zhǔn)備。事前編排好老干部的住宿表，精心準(zhǔn)備行程中需要的各類圖表。在健康療養(yǎng)的全過程中，我能夠全程對行走不便的老專家張承武、老廳長李日升等老干部給與重點(diǎn)關(guān)照，幫助他們拿旅行包、攙扶上下車、關(guān)照上下樓和在山路上行走等。由于我和全處同志的熱情周到的服務(wù)，感動了參加西柏坡健康療養(yǎng)活動的老干部，老廳長李日升還代表五處參加健康療養(yǎng)的老同志給委黨組和局領(lǐng)導(dǎo)寫封感謝信，充分表達(dá)了對委、局領(lǐng)導(dǎo)對老同志關(guān)心的感謝之情。
（四）積極解決行辦遺留問題。原省輕工廳總工程師、造紙專家張承武同志，1992年開始享受補(bǔ)貼100元發(fā)至2009年底。由于該補(bǔ)貼不在工資序列支出，2009年機(jī)構(gòu)改革時(shí)被取消。為此，與局主管領(lǐng)導(dǎo)去省人事廳核查、與處內(nèi)其他同志多次去省檔案館查閱其原輕工業(yè)廳、輕工行辦期間的人事勞資檔案，多次說明其原因，得到局領(lǐng)導(dǎo)的支持，補(bǔ)發(fā)了2009年、2009年兩年的補(bǔ)貼，從2009年規(guī)范地方性補(bǔ)貼后予以取消。
四、做好離休干部醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷工作
離休干部醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷審核工作，是一項(xiàng)比較細(xì)致復(fù)雜的工作，每季度報(bào)銷審核一次，有位老干部一個(gè)季度醫(yī)藥費(fèi)票據(jù)90張，合計(jì)7517.30元，有的票據(jù)金額僅幾角錢，統(tǒng)計(jì)起來費(fèi)時(shí)費(fèi)力。為確保離休干部醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷審核工作準(zhǔn)確無誤，我摸索總結(jié)了一套比較便捷的計(jì)算機(jī)自動處理的表格。只要輸入每位老干部的醫(yī)藥費(fèi)原始數(shù)據(jù)，就能按要求自動計(jì)算分類匯總，不但節(jié)省了人力，又確保了我處每季度上報(bào)的離休干部醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷信息的準(zhǔn)確性，得到了局財(cái)務(wù)室的認(rèn)可。
全年離休干部59人，共審核醫(yī)療費(fèi)票據(jù)2215張，合計(jì)醫(yī)療費(fèi)157.61萬元。經(jīng)省保健辦年度審核（2009年10月-2009年9月），通過了省保健辦的審查驗(yàn)收。
五、把為老同志服務(wù)工作落到實(shí)處
針對老干部的實(shí)際情況，開展以體現(xiàn)親情化、人情化的個(gè)性化服務(wù)，把為老同志服務(wù)工作落到實(shí)處。
離休老廳長劉維鶴因病到醫(yī)大看病需住院治療，但幾次聯(lián)系住不上院。我和處內(nèi)同志到醫(yī)大干診，找院長為其聯(lián)系住院，使劉廳長當(dāng)即就住上院，病情得到及時(shí)治療。
對身體不好，年事已高的離休老同志，主動到家審核醫(yī)藥費(fèi)收據(jù)，解決這些老同志的行走不便的困難。
受處長的委托，分別到醫(yī)院、家庭走訪慰問病號及行動不便的老干部20多人次。為3位老同志祝壽。參加處理老同志的后事。
利用到丹東開會的時(shí)間，代表局和處到東港看望離休干部陳平，使老同志激動得對街坊鄰居說：“娘家來人看我來了……”。
一年來，不管老同志本人還是家里有什么事情，遇到什么困難，只要找到我，我能做到的，我都能全力以赴的幫助解決。
六、配合局和處內(nèi)同志作好其他工作
一是積極參與局成立三周年成果展。為展現(xiàn)老干部新形象，新風(fēng)采，我局舉辦了成立三周年成果展。這次展覽我雖然不分管，但我能夠積極為處長和其負(fù)責(zé)的同志當(dāng)好參謀，為我處參展的作品校核稿件、打印材料等。
二是做好老同志住房貨幣化信息工作。我處共有159位老同志不同程度的缺少住房。其中70歲以上老同志117名（其中去世26名）做為第一批得到了應(yīng)有的補(bǔ)償。第二批還有37名符合條件老同志正在辦理當(dāng)中。住房貨幣化對老同志是件大事，由于辦理的手續(xù)比較嚴(yán)格，需要填寫的表格比較多，審核的項(xiàng)目比較細(xì)。雖然這項(xiàng)工作不是我分管，為了確保每個(gè)老同志的住房補(bǔ)貼信息準(zhǔn)確無誤，我主動幫助錄制各類統(tǒng)計(jì)信息，建立了計(jì)算機(jī)住房補(bǔ)貼信息檔案，和分管同志一起反復(fù)核對身份證號、缺房面積等上報(bào)的信息，確保了第一批符合條件的老同志及時(shí)拿到了住房補(bǔ)貼。
三是幫助作好原直屬公司轉(zhuǎn)制工作。加強(qiáng)直屬單位的指導(dǎo)工作，對特困企業(yè)離休干部拖欠費(fèi)用的清理工作以及對正在轉(zhuǎn)制的省輕工設(shè)計(jì)院離休干部拖欠及轉(zhuǎn)制后預(yù)留費(fèi)用的確認(rèn)，是當(dāng)前我處工作重點(diǎn)之一。這項(xiàng)工作雖然不是我分管，只要需要我協(xié)辦的事，我都能夠盡心盡力的去幫助完成。
如最近為5個(gè)特困企業(yè)退休人員辦理大病醫(yī)保工作，是落實(shí)十七大“病有所醫(yī)”的具體體現(xiàn)。原行辦直屬5個(gè)公司的退休人員共有94人，申報(bào)的材料需要按市醫(yī)保部門固定的程序軟件編制，且要求時(shí)間緊。由于處內(nèi)分管此項(xiàng)工作的同志和部分企業(yè)負(fù)責(zé)人員對計(jì)算機(jī)程序軟件不熟練，我主動多次幫助他們修改、錄制相關(guān)信息，制成備份盤，按要求及時(shí)完成了上報(bào)任務(wù)。
四是配合局辦公室完成了我處離退休人員增加生活補(bǔ)貼的勞資檔案信息的錄制工作。一是重新核實(shí)了無職務(wù)退休人員退休時(shí)的工資級別及無職務(wù)但有技術(shù)職稱的退休人員。經(jīng)過多次查閱檔案，確認(rèn)了王玉良等7位老同志，符合增加生活補(bǔ)貼檔次的規(guī)定，并使這些老同志提高了補(bǔ)貼額。二是重新核實(shí)了離退休人員獨(dú)生子女補(bǔ)貼費(fèi)，界定初婚無子女老干部應(yīng)享受的條件。經(jīng)審核全處共有23人符合條件，享受了此待遇，其中新增1人是以前漏報(bào)的。
七、不足之處與今后努力方向
一是適應(yīng)新時(shí)期為老干部服務(wù)的能力有待加強(qiáng)，創(chuàng)新和深入老干部調(diào)查研究不夠。
二是沒有系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和掌握為老干部服務(wù)的工作技能和專業(yè)知識。
離任審計(jì)匯報(bào)材料 第5篇
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為了加強(qiáng)對事業(yè)單位法人代表的監(jiān)督管理，維護(hù)事業(yè)單位的合法權(quán)益，根據(jù)國務(wù)院令第252號（《事業(yè)單位登記管理暫行條例》），省人民政府令第71號（《**省事業(yè)單位登記管理辦法》）及其他相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將開展20**年度事業(yè)單位年度審查工作的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、年審時(shí)間：事業(yè)單位法人年審時(shí)間為20**年1月1日至3月31日。
二、審查內(nèi)容：
（一）是否遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策；
（二）是否有違反機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定的行為；
（三）實(shí)際使用的名稱與核準(zhǔn)登記的名稱是否一致（包括使用的印章，標(biāo)牌與核準(zhǔn)登記的名稱是否一致）；
（四）實(shí)際的住所與核準(zhǔn)登記的住所是否一致；
（五）是否按照核準(zhǔn)登記的宗旨和業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)活動，有無超出業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)活動的行為；
（六）事業(yè)單位的法定代表人與實(shí)際的負(fù)責(zé)人是否一致；
（七）開辦資金有無大副度變化，是否繼續(xù)具備承擔(dān)與宗旨和業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的民事責(zé)任能力；
（八）有關(guān)的資質(zhì)認(rèn)可或執(zhí)業(yè)許可證是否繼續(xù)有效；
（九）接受捐贈，資助及使用情況是否合法；
（十）自核準(zhǔn)登記后是否超過一年未開展業(yè)務(wù)活動或自行停業(yè)一年以上；
（十一）有無抽逃，轉(zhuǎn)移開辦資金的行為；
（十二）有無涂改、出租、出借《事業(yè)單位法人證書》
或者出租、出借印章的行為；
（十三）受獎罰和有關(guān)評估的情況；
（十四）其他需要報(bào)告和審查的事項(xiàng)。
三、事業(yè)單位法人申報(bào)年審應(yīng)提交以下材料：
（一）由法定代表人簽署經(jīng)主管部門審核蓋章的20**年年度報(bào)告書；
（二）《事業(yè)單位法人證書》正、副本；
（三）有效的資質(zhì)認(rèn)可和執(zhí)業(yè)許可書復(fù)印件；
（四）年度審計(jì)報(bào)告或者經(jīng)主管部門審查蓋章認(rèn)可的資產(chǎn)負(fù)債表；經(jīng)營性的事業(yè)單位須提交由中介服務(wù)機(jī)構(gòu)出具的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告書；
（五）接受捐贈、資助及使用情況的說明；
（六）年度機(jī)構(gòu)編制異動材料和《人員編制手冊》；
（七）登記管理機(jī)關(guān)要求提交的其他材料。
四、事業(yè)單位法人登記事項(xiàng)發(fā)生變化的，必須先申請變更登記，后辦理年審手續(xù)。涉及事業(yè)單位法定代表人變更的，須提交離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告。開辦資金上下變動超過20%的，必須辦理變更登記。變更開辦資金的，提交具有法定資格的驗(yàn)資證明。
五、事業(yè)單位的舉辦單位要認(rèn)真組織、督促所屬事業(yè)單位法人按時(shí)參加年審，并嚴(yán)格把好材料的質(zhì)量關(guān)。各事業(yè)單位法人要認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)材料，按時(shí)送審，自覺接受監(jiān)督管理。
六、逾期不接受年審或年審不合格的單位，其《事業(yè)單位法人證書》失效，不得以事業(yè)單位法人名義開展活動，同時(shí)停辦其一切機(jī)構(gòu)編制審批事項(xiàng)。
離任審計(jì)匯報(bào)材料 第6篇
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一、堅(jiān)持學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了政治理論素質(zhì)提高。
我重點(diǎn)學(xué)習(xí)了黨的重大會議精神和科學(xué)發(fā)展觀重要理論，深刻領(lǐng)會其精神實(shí)質(zhì)，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，把學(xué)習(xí)貫徹黨的路線方針政策與深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的重大會議精神和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀結(jié)合起來，與服務(wù)和促進(jìn)改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局結(jié)合起來，堅(jiān)持正確的政治方向，通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了自身的大局意識、責(zé)任意識、服務(wù)意識，加深了對黨的各項(xiàng)方針政策的理解，在學(xué)習(xí)過程中，認(rèn)真記錄讀書筆記，加強(qiáng)了修養(yǎng)，增強(qiáng)了黨性，進(jìn)一步提高了政策理論水平，使自己在思想上、行動上始終與黨中央保持一致。
二、認(rèn)真負(fù)責(zé)，全面完成各項(xiàng)工作。
1、認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極做好審計(jì)業(yè)務(wù)工作。在審計(jì)業(yè)務(wù)工作方面，完成了預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、6個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)緊急任務(wù)，審計(jì)成果顯著。其中，預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作創(chuàng)新思路，抓住重點(diǎn)，順利完成。總體來說有三個(gè)方面的特點(diǎn)：一是更加注重從總體上把握審計(jì)情況；二是更加關(guān)注財(cái)政資金使用績效；三是更加注重反映審計(jì)整改情況。提交的審計(jì)報(bào)告得到了人大的肯定。另外，帶組執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)任務(wù)，圓滿完成了市規(guī)劃建設(shè)局、市扶貧辦、市農(nóng)糧局以及萬田鄉(xiāng)黨委等6個(gè)單位和部門的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。審計(jì)組求真務(wù)實(shí)、踏實(shí)勤勉，審計(jì)實(shí)施過程中做到了抓住主線、重點(diǎn)延伸，對重點(diǎn)的項(xiàng)目資金來龍去脈查深查透，審計(jì)報(bào)告撰寫做到全面把握、整體評價(jià)，本著對被審計(jì)對象負(fù)責(zé)的態(tài)度，科學(xué)評價(jià)客觀評價(jià)，審計(jì)結(jié)果報(bào)告得到市領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。
2、開拓創(chuàng)新，全面推進(jìn)審計(jì)信息化工作。為了加快基層審計(jì)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)進(jìn)程，我大膽開拓，不斷進(jìn)取，各項(xiàng)審計(jì)信息化工作均出色完成，還在單位開展了審計(jì)信息化培訓(xùn)，大力普及和推廣審計(jì)信息化工作，為此，我局年年被市局表彰為審計(jì)信息化工作先進(jìn)單位，我個(gè)人提交的計(jì)算機(jī)審計(jì)方法案例得到省審計(jì)廳領(lǐng)導(dǎo)的肯定，再次成功入選優(yōu)秀審計(jì)方法并選送審計(jì)署進(jìn)行參評，成為2012年度地區(qū)唯一一例入選的計(jì)算機(jī)審計(jì)方法。
3、嚴(yán)格要求，高質(zhì)高效完成各項(xiàng)匯報(bào)材料的撰寫。一年來我嚴(yán)格要求，全面完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)匯報(bào)材料、工作總結(jié)以及調(diào)研分析報(bào)告，做到了及時(shí)成文、嚴(yán)謹(jǐn)行文、嚴(yán)肅核稿、保質(zhì)保量。
4、強(qiáng)化素質(zhì)，完成審計(jì)信息宣傳任務(wù)。雖然各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)比較繁重，要經(jīng)常到被審單位實(shí)施現(xiàn)場審計(jì)，信息化的工作又要加班加點(diǎn)，但是，我依然盡量抽出工作以外的時(shí)間，多加學(xué)習(xí)，時(shí)刻練筆，向《中國審計(jì)報(bào)》、《中國審計(jì)》雜志以及省內(nèi)核心期刊、審計(jì)署網(wǎng)站投稿，今年我在部級刊物和網(wǎng)站發(fā)表文章和信息共40篇。
三、嚴(yán)格自律，做勤政廉政的干部。
我始終注重加強(qiáng)自身廉政建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》以及八不準(zhǔn)。我時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。一是加強(qiáng)廉政學(xué)習(xí)，提高廉潔意識，注重自我預(yù)防。本人積極參加廉政教育活動，學(xué)習(xí)黨和國家關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的若干規(guī)定，在思想上提高對反腐倡廉工作重要性、長期性的認(rèn)識。二是嚴(yán)格以身作則，處處防微杜漸。我嚴(yán)格遵守黨員干部廉潔自律若干規(guī)定，規(guī)范自己的行為。一年來，在工作和生活中都做到了嚴(yán)格遵守廉潔自律的規(guī)定，做到廉潔奉公、忠于職守，遵守公共財(cái)務(wù)管理和使用的規(guī)定，做到了講艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，時(shí)刻保持高度警惕，增強(qiáng)拒腐防變的能力。
離任審計(jì)匯報(bào)材料 第7篇
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一、制定和落實(shí)工地例會和人員管理制度
1、會議時(shí)間和參加人員：工地現(xiàn)場例會一般在每周五下午三點(diǎn)進(jìn)行，由現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理、付經(jīng)理主持召開；參加人員有工地現(xiàn)場管理人員、監(jiān)理、總包與各施工隊(duì)伍項(xiàng)目經(jīng)理。
2、會議紀(jì)律：為了提高會議質(zhì)量，解決實(shí)際問題，到會人員不得無辜請假；不得遲到早退；不得撥接手機(jī)；不得交頭接耳開小會；保持會場肅靜。會議主持要言簡意賅，目的交待明確，把握好會議氣氛和質(zhì)量，開短會。發(fā)言人發(fā)言要簡明扼要，不得跑題和冗長乏味。保證會議取得實(shí)效。
3、工地項(xiàng)目管理人員必須堅(jiān)守崗位，按時(shí)出勤，明確個(gè)人職責(zé)，敬業(yè)愛崗。不得無辜不請假離開工地，實(shí)行工地管理人員全員考勤。員工工作業(yè)績有現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理付經(jīng)理負(fù)責(zé)考核和發(fā)放。
二、制定和落實(shí)設(shè)計(jì)變更制度
1、施工過程中，設(shè)計(jì)變更是無法避免的實(shí)際問題。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖或者工程需要甲方應(yīng)書面提出設(shè)計(jì)變更意向；
2、工地總工程師牽頭聯(lián)系設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)變更；
3、變更費(fèi)用等有甲方負(fù)責(zé)跟設(shè)計(jì)單位交涉商定、項(xiàng)目管理公司有義務(wù)和責(zé)任盡可能通過專業(yè)溝通為甲方節(jié)省資金，降低設(shè)計(jì)變更費(fèi)用。
4、項(xiàng)目管理公司的總工程師負(fù)責(zé)審看圖紙，并對總包單位進(jìn)行技術(shù)交底，總包單位負(fù)責(zé)將變更的圖紙分門別類分發(fā)給施工隊(duì)伍，并監(jiān)督落實(shí)施工。
三、制定和落實(shí)工地大宗和關(guān)鍵材料考察定購制度
1、提出材料計(jì)劃：材料需求計(jì)劃有施工隊(duì)伍根據(jù)圖紙要求和工程需求提出計(jì)劃。計(jì)劃單一式四份、有提出人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字以備存查。
2、材料計(jì)劃審核、考察：
1）施工單位提出的材料計(jì)劃有總包單位項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程實(shí)際審核簽字；
2）總包單位將施工單位提出的本項(xiàng)目部審核后的材料計(jì)劃報(bào)送項(xiàng)目管理公司總工程師再度審核簽字；
3）材料組自總工程師處領(lǐng)取材料計(jì)劃組織材料考察；
4）材料考察一般有材料組獨(dú)立考察，但涉及技術(shù)和產(chǎn)品型號等專業(yè)問題，可報(bào)請總經(jīng)理指派工程部和施工隊(duì)人員協(xié)助考察；
5）考察要填制材料考察單，參與考察人員要在材料考察單簽字闡明個(gè)人意見。
3、材料購置：材料購置有材料組根據(jù)工程進(jìn)度和施工需求合理確定購置數(shù)量和送達(dá)工地時(shí)間。
4、材料合同的簽訂：材料合同簽訂以材料組成員為主負(fù)責(zé)起草初步審核再經(jīng)現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理和付經(jīng)理審核簽訂。
5、材料購置幾項(xiàng)紀(jì)律：
1）無材料責(zé)任相關(guān)人員簽字大宗和關(guān)鍵材料不得購置；
2）因?yàn)椴牧咸釂纬霈F(xiàn)問題導(dǎo)致材料購置有誤或者造成數(shù)量多余，將多余材料折價(jià)在材料提出人所在施工單位給付工程款中扣除；
3）總包單位項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、等責(zé)任人把關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致材料購置有誤或者造成數(shù)量多余等造成經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)情節(jié)扣發(fā)總包單位總包費(fèi)或者工資；
4）材料組成員在材料購置中倘出現(xiàn)不廉潔等違法犯罪行為根據(jù)情節(jié)予以嚴(yán)處。
四、制定和落實(shí)工程簽證制度
1、施工隊(duì)伍提出工程或者費(fèi)用簽證；
2、總包、監(jiān)理公司初審簽字；
3、項(xiàng)目管理公司現(xiàn)場相關(guān)人員再審簽字；
4、甲方現(xiàn)場相關(guān)人員終審簽字。
5、上述四方簽字工程簽證方為有效，否則不能進(jìn)入決算。
五、制定和落實(shí)施工進(jìn)度款給付制度
1、施工單位根據(jù)合同約定和形象進(jìn)度填制形象進(jìn)度確認(rèn)單，提出進(jìn)度款給付申請；。
2、監(jiān)理公司會同預(yù)算員（或項(xiàng)目經(jīng)理）對形象進(jìn)度和申請數(shù)量進(jìn)行審核；
3、施工單位根據(jù)審核結(jié)果填制工程款付款會簽單，監(jiān)理公司、項(xiàng)目管理公司、甲方現(xiàn)場相關(guān)人員簽字后報(bào)甲方公司財(cái)務(wù)付款。
六、制定和落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的考核制度
1、現(xiàn)場管理制度由項(xiàng)目經(jīng)理、付經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)。項(xiàng)目經(jīng)理一月一次書面匯報(bào)工程進(jìn)度分析報(bào)告；一月一次書面匯報(bào)工程費(fèi)用支出和需求分析報(bào)告。
離任審計(jì)匯報(bào)材料 第8篇
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市人口計(jì)生委成立獎勵(lì)扶助工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由市人口計(jì)生委主任胡秋雯擔(dān)任，市人口計(jì)生委副調(diào)研員黃愷具體分管，政策法規(guī)科為具辦科室，王文禮為具辦人。
各縣區(qū)人口計(jì)生委也要按規(guī)定成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)組織，由人口計(jì)生委主任任組長并明確分管主任、具辦科室和具辦人，明確目標(biāo)任務(wù)和工作職責(zé)。
二、目標(biāo)任務(wù)
村級：對往年對象和新增對象進(jìn)行村級年審、評議和公示，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)送個(gè)案材料、《年審表》和《退出報(bào)告單》。
鄉(xiāng)級：對往年對象和新增對象鄉(xiāng)級年審、審核和公示；向縣報(bào)送個(gè)案材料、《退出報(bào)告單》、完善獎扶對象的個(gè)人檔案；發(fā)放《獎扶光榮證》，為獎扶對象開設(shè)儲蓄帳戶。
縣級：對往年對象和新增對象進(jìn)行縣級審批、公示；縣對鄉(xiāng)年審質(zhì)量檢查評估；縣向市報(bào)送《獎扶對象人數(shù)匯總表》及《獎扶對象退出匯總表》；錄入變更獎扶對象信息，數(shù)據(jù)下載分析，生成花名冊和備份數(shù)據(jù)；建立獎扶對象個(gè)人檔案，向財(cái)政部門和委托機(jī)構(gòu)提供《獎扶對象花名冊》和《獎扶對象人數(shù)匯總表》，向市報(bào)送《獎扶資金發(fā)放情況反饋表》。
市級：對新增對象進(jìn)行20％質(zhì)量抽查、匯審，向省報(bào)送《獎扶對象人數(shù)匯總表》、《獎扶對象退出匯總表》和《獎扶對象人數(shù)預(yù)測及經(jīng)費(fèi)預(yù)算表》，協(xié)調(diào)財(cái)政部門下?lián)苁屑壟涮踪Y金；向省報(bào)送《獎扶資金發(fā)放情況反饋表》，工作督查、檢查，評估、總結(jié)。
三、實(shí)施步驟
（一）摸底調(diào)查（1月15日前完成）；鄉(xiāng)村負(fù)責(zé)調(diào)查摸底。
（二）本人申請（1月15日前完成）；由本人提出申請。
（三）村級評議（2月15日前完成）：
1．村（居）計(jì)生協(xié)理事會和村（居）民代表評議。
2．村（居）兩委調(diào)查審議。
3．第一榜公示。在村務(wù)公開欄（居委會宣傳欄）和村（居）民小組人群集中的醒目位置張榜公示十天。
4．向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）報(bào)送個(gè)案材料。
（四）鄉(xiāng)級審核（3月15日前完成）
1．鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）計(jì)生辦初審。
2．入戶見面和走訪調(diào)查。
3．鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）審核小組審核。
4．第二榜公示。按照規(guī)范要求，將擬上報(bào)人員名單及基本情況分別在鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及申請人所在村、組張榜公示十天。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）設(shè)立舉報(bào)信箱。
5．向縣級人口計(jì)生委報(bào)送個(gè)案材料。
（五）縣級確認(rèn)（3月31日前完成）
1．縣級人口計(jì)生委全面復(fù)核。
2．第三榜公示。
3．縣級人口計(jì)生委確認(rèn)?？h對鄉(xiāng)年審質(zhì)量檢查評估。
（六）市級抽查（4月20日前完成）
市級人口計(jì)生委質(zhì)量抽查，按不低于20％的比例，對新增獎勵(lì)扶助對象資格確認(rèn)質(zhì)量進(jìn)行抽查。
（七）信息錄入（4月30日前完成）
個(gè)案信息錄入和變更。4月30日前，縣級人口計(jì)生委將本轄區(qū)最終確認(rèn)的獎勵(lì)扶助對象和年審?fù)顺鰧ο髠€(gè)案信息錄入“全國農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵(lì)扶助管理信息系統(tǒng)”。
（八）信息報(bào)送
5月10日前，市、縣級人口計(jì)生委分別向上級人口計(jì)生部門和財(cái)政部門報(bào)送當(dāng)年《省農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵(lì)扶助對象人數(shù)及資金測算表》，縣將《省農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵(lì)扶助對象退出情況匯總表》報(bào)送市人口計(jì)生委備審，市級人口計(jì)生委對各縣區(qū)的獎勵(lì)扶助對象和年審?fù)顺鰧ο筮M(jìn)行匯審，并將《獎扶對象人數(shù)匯總表》、《獎扶對象退出匯總表》報(bào)送省人口計(jì)生委。待專項(xiàng)資金到位后及時(shí)將最終確認(rèn)的本年度《獎勵(lì)扶助對象花名冊》提供給發(fā)放機(jī)構(gòu)。
（九）資金發(fā)放（8月31日前）
中央財(cái)政負(fù)擔(dān)的獎勵(lì)扶助專項(xiàng)資金每年6月30日前下達(dá)到省；地方財(cái)政負(fù)擔(dān)的獎勵(lì)扶助專項(xiàng)資金，每年7月31日前及時(shí)足額撥付到位。獎勵(lì)扶助專項(xiàng)資金到位后，縣級人口計(jì)生部門應(yīng)及時(shí)將獎勵(lì)扶助對象個(gè)案信息報(bào)經(jīng)財(cái)政部門審核后提供給縣級農(nóng)村信用聯(lián)社，作為發(fā)放獎勵(lì)扶助金的依據(jù)?？h、鄉(xiāng)農(nóng)村信用聯(lián)社應(yīng)在5日內(nèi)將專項(xiàng)資金一次性劃撥到獎勵(lì)扶助對象個(gè)人儲蓄帳戶，并將建立個(gè)人帳戶和專項(xiàng)資金撥付情況，及時(shí)反饋給地方財(cái)政和人口計(jì)生部門。
市人口計(jì)生委9月15日前向省人口計(jì)生委及同級財(cái)政部門報(bào)送下年度獎勵(lì)扶助對象預(yù)測信息和資金需求計(jì)劃。
（十）評估總結(jié)（12月31日前）
四、工作措施
（一）加大宣傳力度，把政策完整地交給群眾
開展“宣傳月”活動，通過進(jìn)村入戶宣講、發(fā)放宣傳品，利用行風(fēng)熱線，在廣播、電視、報(bào)紙開辟專題等方式，廣泛深入的進(jìn)行獎扶政策宣傳。特別是第一次送光榮證和存折時(shí)要敲鑼打鼓送上門。
（二）嚴(yán)格政策界限，準(zhǔn)確界定獎扶對象資格
按照省的政策解釋，市縣對獎扶工作人員分級進(jìn)行培訓(xùn)，按照“嚴(yán)格細(xì)致，不漏不冒”的原則把握政策口徑，審慎界定復(fù)雜個(gè)案；堅(jiān)持政策統(tǒng)一不留彈性、管理規(guī)范不留漏洞，認(rèn)真落實(shí)村級評議、鄉(xiāng)級審核、縣級確認(rèn)、市級抽查；“三榜四級”公示（即村、鄉(xiāng)、縣三級評議，審核結(jié)果分別在獎勵(lì)扶助對象所在村組公示），廣泛接受監(jiān)督，確保政策實(shí)施的公開、公平、公正。
（三）嚴(yán)格責(zé)任追究，確保政策執(zhí)行規(guī)范嚴(yán)肅
嚴(yán)格按照資格確認(rèn)、資金管理、資金發(fā)放、社會監(jiān)督“四權(quán)分離”的運(yùn)行機(jī)制，對資格確認(rèn)實(shí)行嚴(yán)格的差錯(cuò)追究和終身問責(zé)制。逐級簽訂責(zé)任書，按照“誰核實(shí)、誰負(fù)責(zé)”的要求，市人口計(jì)生委領(lǐng)導(dǎo)班子成員分片聯(lián)系，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，督促檢查。繼續(xù)實(shí)行對新增對象進(jìn)行20％的封閉式抽查，對抽查中發(fā)現(xiàn)的資格確認(rèn)有誤差的，及時(shí)進(jìn)行糾錯(cuò)、補(bǔ)漏，并追究相關(guān)責(zé)任。進(jìn)一步完善“四權(quán)分離”機(jī)制和責(zé)任追究制度，把計(jì)劃生育家庭獎勵(lì)扶助工作納入人口計(jì)生目標(biāo)責(zé)任制考核。
（四）規(guī)范資金發(fā)放，確保獎扶資金及時(shí)發(fā)放
市、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)的獎扶資金納入財(cái)政預(yù)算，并在7月31日前及時(shí)足額撥付到位?？h級人口計(jì)生部門及時(shí)將獎扶對象個(gè)案信息報(bào)經(jīng)財(cái)政部門審核后提供給縣級發(fā)放機(jī)構(gòu)，作為發(fā)放獎扶金的依據(jù)。發(fā)放機(jī)構(gòu)在5個(gè)工作日內(nèi)將專項(xiàng)資金一次性劃撥到獎扶對象個(gè)人儲蓄帳戶，并將建立個(gè)人帳戶和專項(xiàng)資金撥付情況，及時(shí)反饋給財(cái)政和人口計(jì)生部門。
五、要求
（一）各級領(lǐng)導(dǎo)對獎扶工作要親自抓、負(fù)總責(zé)，注意掌握“三個(gè)有利于”和“一個(gè)負(fù)責(zé)”。即：有利于鼓勵(lì)農(nóng)民實(shí)行計(jì)劃生育，有利于人口和計(jì)劃生育工作的連續(xù)性，有利于計(jì)劃生育家庭獎勵(lì)扶助制度長期、穩(wěn)定的實(shí)施。
（二）要廣泛深入宣傳，做到獎勵(lì)扶助政策人人明白，個(gè)個(gè)知曉，獎勵(lì)扶助對象的條件、審批程序和標(biāo)準(zhǔn)家喻戶曉，把政策交給群眾，讓群眾監(jiān)督實(shí)施。
（三）要嚴(yán)把“四關(guān)”，一是宣傳關(guān)，二是資格確認(rèn)關(guān)，三是責(zé)任關(guān)，四是發(fā)放關(guān)。堅(jiān)持誰調(diào)查登記誰負(fù)責(zé)，誰取證誰負(fù)責(zé)，誰審核簽字誰負(fù)責(zé)的原則，杜絕在執(zhí)行程序上的走過場現(xiàn)象，在資格審查上重點(diǎn)把握戶籍性質(zhì)、出生時(shí)間、婚姻史、生育史及相關(guān)證據(jù)，確保審核確認(rèn)不重、不漏、不錯(cuò)。
（四）嚴(yán)格責(zé)任制和責(zé)任追究制
1．把獎勵(lì)扶助制度作納入人口和計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核，對工作中做出突出成績的單位和個(gè)人給予表彰；對制度執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題、造成社會不良影響的，追究鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門的責(zé)任。
離任審計(jì)匯報(bào)材料 第9篇
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**年1-8月份，我委共接受政府審計(jì)兩次，自行完成兩個(gè)單位的離任審計(jì)和委屬各單位財(cái)務(wù)檢查。并聘請會計(jì)師事務(wù)所完成多個(gè)專項(xiàng)審計(jì)、現(xiàn)將審計(jì)情況匯報(bào)如下：
一、基本情況
（一）今年政府審計(jì)的主要特點(diǎn)：一是審計(jì)范圍擴(kuò)大，涉及我委機(jī)關(guān)、委屬所有事業(yè)單位及各協(xié)會，包括與市建委無資金繳撥關(guān)系的單位；二是審計(jì)內(nèi)容廣泛，對單位所有收入支出情況、各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況、工資制度改革落實(shí)情況、財(cái)政資金使用情況等審計(jì)深入程度加強(qiáng)，隨資金流向在時(shí)間和空間上分別進(jìn)行延伸。
（二）1-8月份已完成了如下審計(jì)工作：(1)市審計(jì)局于**年2月7日至**年4月6日，對我委**年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案進(jìn)行了審計(jì),并延伸審計(jì)了下屬的落實(shí)私房辦公室、建筑材料辦公室、廉租房管理中心、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心等六家單位。審計(jì)總資金量為25802.90萬元，占預(yù)算資金總額的66%。于8月2日出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定書；(2)北京市財(cái)政局監(jiān)督檢查分局于**年6月25日至**年8月6日對我委2005、**年度“新型墻體材料”“散裝水泥”兩項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況實(shí)施了財(cái)政檢查。征求意見書于8月13日送達(dá)我委；(3)**年我委聘請會計(jì)師事務(wù)所對六個(gè)自收自支事業(yè)單位及四個(gè)協(xié)會進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，事務(wù)所針對單位審計(jì)結(jié)果分別出具了審計(jì)報(bào)告；(4)受紀(jì)檢監(jiān)察和人事處委托，支付核算中心于**年3月29日至4月17對原造價(jià)管理處處長張寶玉同志進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；于**年5月24日至6月4日對原建筑業(yè)管理服務(wù)中心主任張小虎同志進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并分別出具了審計(jì)報(bào)告；(5)**年8月2日至8月17日，綜合經(jīng)濟(jì)處會同人事處、監(jiān)察處組織了對委屬各單位**年上半年財(cái)務(wù)執(zhí)行情況和**年工資制度改革政策落實(shí)等情況的監(jiān)督檢查。
二、審計(jì)和檢查中提出的主要問題及改進(jìn)措施
1、虛列支出、資金在預(yù)算外單位沉淀問題。
個(gè)別單位沒按照財(cái)政授權(quán)支付要求將資金直接撥付到供應(yīng)商，而是撥到協(xié)會或委屬其他事業(yè)單位，造成支出不實(shí)、資金沉淀。有些資金在中間環(huán)節(jié)改變了資金原使用用途，有的形成結(jié)余。違反了專項(xiàng)資金專款專用的原則，也影響了財(cái)政資金使用效益性。
針對上述虛列支出問題。一是已責(zé)令相關(guān)單位進(jìn)行整改，按審計(jì)報(bào)告處理意見調(diào)整會計(jì)帳目并提供相關(guān)證明材料；二是對財(cái)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求各單位在**年預(yù)算、財(cái)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行中也進(jìn)行了糾正。三是計(jì)劃在今年會計(jì)人員繼續(xù)教育時(shí)把政策法規(guī)執(zhí)行和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行列為培訓(xùn)重點(diǎn)，并加強(qiáng)執(zhí)行監(jiān)督檢查，避免類似問題再次發(fā)生。
2、往來款掛帳未及時(shí)清理、會計(jì)核算不規(guī)范問題。
在各次審計(jì)中，均提出了往來款掛帳未及時(shí)清理的現(xiàn)象。目前我委匯總報(bào)表中往來款掛帳金額達(dá)2.73億元，涉及內(nèi)容較雜，在一定程度上影響了我委總體資產(chǎn)狀況的真實(shí)性。
一些單位會計(jì)核算不規(guī)范，在往來款中核算支出及結(jié)余資金等情況，造成決算支出不實(shí)、不能真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況。
對往來款掛帳未及時(shí)清理、會計(jì)核算不規(guī)范的問題。一是已責(zé)令會計(jì)處理不規(guī)范的單位進(jìn)行了整改并調(diào)整會計(jì)帳目。二是在剛結(jié)束的兩次資產(chǎn)清查中，各單位已做了部分清理。三是下一步工作中將把清理長期掛帳做為重點(diǎn)，由核算會計(jì)督促各單位及時(shí)做出調(diào)整。
3、超預(yù)算范圍支出問題。
審計(jì)局提出，我委**年用以前年度稅收返還等資金支付督察考核獎1,370,888.86元，未納入部門預(yù)算管理，超預(yù)算范圍支出。
針對報(bào)告中提出的上述問題，我委已加強(qiáng)了部門預(yù)算管理。一是本著從簡節(jié)約的原則，壓縮各項(xiàng)開支；二是在預(yù)算編制中充分考慮各項(xiàng)需求，將所有收支按照要求全部納入部門預(yù)算管理。
4、專項(xiàng)資金使用不規(guī)范，未發(fā)揮效益問題。
個(gè)別單位專項(xiàng)資金管理不規(guī)范，未嚴(yán)格按預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，專項(xiàng)在預(yù)算年度未發(fā)揮應(yīng)有效益，突出的幾個(gè)專項(xiàng)資金有：
(1)審計(jì)局提出的廉租房租金補(bǔ)貼使用問題。2003年將廉租房租金補(bǔ)貼專項(xiàng)資金1000萬元用于發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)租私房補(bǔ)貼，改變了專項(xiàng)資金用途；2004年將廉租房租金補(bǔ)貼1000萬元用于廉租實(shí)物購房，但購房運(yùn)作未成，該資金未發(fā)揮專項(xiàng)資金應(yīng)有效益。
(2)市財(cái)政局監(jiān)督檢查分局提出的新型墻體材料、散裝水泥、建材補(bǔ)充發(fā)展基金三項(xiàng)基金使用問題。以前年度，三項(xiàng)基金以定向委托貸款方式支持近50個(gè)技改項(xiàng)目，但貸款發(fā)出后僅有少數(shù)單位歸還。**年改為用墻體材料基金安排科研技改經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，由原貸款方式改為撥款方式，其中向仍未歸還貸款的兩個(gè)單位給予了新的撥款。相關(guān)單位對這部分專項(xiàng)基金使用缺乏相應(yīng)的監(jiān)督管理。
針對上述專項(xiàng)資金使用不規(guī)范、未發(fā)揮效益問題，分別情況提出如下處理意見：(1)對于廉租房租金補(bǔ)貼的使用，要求按照《北京市城鎮(zhèn)廉租住房管理辦法》執(zhí)行；(2)對于三項(xiàng)基金的使用，我委已與市財(cái)政局溝通，共同起草了《墻體材料及散裝水泥兩項(xiàng)基金管理辦法》，待國家兩項(xiàng)基金管理辦法出臺后，根據(jù)使用精神再行完善，即可正式執(zhí)行；另外，我委進(jìn)一步加強(qiáng)對專項(xiàng)基金的監(jiān)督管理，特別是對科研技改撥款程序進(jìn)行完善，采取在撥款協(xié)議中增設(shè)限制條款、項(xiàng)目驗(yàn)收中增加財(cái)務(wù)驗(yàn)收等措施，加強(qiáng)專項(xiàng)基金的監(jiān)管力度。
5、我委財(cái)務(wù)大檢查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別自收自支單位經(jīng)營虧損，業(yè)務(wù)處于停滯狀態(tài)。
(1)房地產(chǎn)開發(fā)市場**年開始處于經(jīng)營虧損狀態(tài)，共計(jì)虧損150多萬元，全部用事業(yè)基金彌補(bǔ)。
(2)住宅辦自2002年開始處于經(jīng)營虧損狀態(tài)，共計(jì)虧損270多萬元，全部用事業(yè)基金彌補(bǔ)，目前事業(yè)基金已為負(fù)數(shù)，單位業(yè)務(wù)已處于基本停止或轉(zhuǎn)移。
對于持續(xù)經(jīng)營虧損，業(yè)務(wù)處于停滯狀態(tài)的自收自支單位，我們要加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，并建議在事業(yè)單位改革時(shí)一并處理。
6、個(gè)別單位執(zhí)行規(guī)章制度較差問題。
財(cái)務(wù)大檢查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別自收自支單位執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度不嚴(yán)，如：報(bào)廢機(jī)動車輛，未按我委固定資產(chǎn)管理辦法的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)，同時(shí)，出售收入的會計(jì)處理也不合規(guī)；支付的專家勞務(wù)費(fèi)未按稅務(wù)部門規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。
針對上述規(guī)章制度執(zhí)行較差問題，我們將不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，目前已修訂了資金管理辦法和固定資產(chǎn)管理辦法等幾項(xiàng)制度。正在修訂建委內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，并將匯編成冊，使我委財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算做到有章可循并加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)行力度。
7、部分單位財(cái)務(wù)人員短缺、業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。
離任審計(jì)匯報(bào)材料 第10篇
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工作中嚴(yán)格審核一切開支憑證，及時(shí)結(jié)算記賬，做到各項(xiàng)開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)。及時(shí)編制財(cái)務(wù)狀況表，并及時(shí)報(bào)告各單位主管領(lǐng)導(dǎo)，讓各單位及時(shí)了解本單位的財(cái)務(wù)狀況，為單位領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供依據(jù)。經(jīng)常與各單位資產(chǎn)管理員聯(lián)系，核對各單位的固定資產(chǎn)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。
新年伊始，前任會計(jì)褚大姐退休，我重新回到了會計(jì)崗位，雖然是一名老會計(jì)，但因?yàn)橹白龅亩际瞧髽I(yè)會計(jì)，事業(yè)會計(jì)對我來說是一個(gè)新的領(lǐng)域，什么都得從零開始，這一年的工作中，經(jīng)常會遇到這樣或那樣的問題，我所在的三個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)都給予了我支持和理解，鄒主任和張會計(jì)給予了我很多無私幫助和熱心指導(dǎo)，為此我非常慶幸工作在一個(gè)團(tuán)結(jié)互助的集體里，在此，我對給予我?guī)椭椭С值母魑活I(lǐng)導(dǎo)和同事深表謝意。
xx年，留給我最深的記憶用一個(gè)字概括就是“累”，勞心也勞力，我是新手，出納杜佳妮也跟我一樣從零開始，我倆這一年都很累，邊干邊學(xué)，邊學(xué)邊干。做企業(yè)會計(jì)時(shí)，覺得事業(yè)會計(jì)太簡單了，就那么幾個(gè)科目，不象企業(yè)會計(jì)科目一大堆，等我自己深入進(jìn)來時(shí)卻覺事業(yè)會計(jì)太過瑣碎，比企業(yè)會計(jì)繁復(fù)得多，尤其是我們這種小單位“麻雀雖小，五臟俱全”，會計(jì)不僅要做好會計(jì)工作，還要做統(tǒng)計(jì)工作、勞資工作，相對來說企業(yè)分工比較細(xì)，會計(jì)只要做好你本崗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一點(diǎn)一點(diǎn)地完成。事業(yè)單位會計(jì)則臨時(shí)性工作太多，不同的部門會要求你填報(bào)不同的報(bào)表，而且時(shí)效性比較強(qiáng)，這些報(bào)表不是簡單的填幾個(gè)數(shù)就成，你必須做大量的數(shù)理統(tǒng)計(jì)工作。這些工作別人是看不到的，只有具體做工作的人才知其中甘苦。一個(gè)單位還好說，幾個(gè)單位就讓人感覺有點(diǎn)手忙腳亂了。
4月份一接手會計(jì)工作，就面臨著企業(yè)所得稅匯算清繳工作，對于以前從不關(guān)心單位收支情況的我來說，一開始真的毫無頭緒，找資料，看賬本，了解企業(yè)所得稅相關(guān)政策，熟悉企業(yè)所得稅匯算清繳系統(tǒng)，終于順利地完成了所得稅匯算清繳。在此過程中，由于企業(yè)所得稅政策的變化，冰川管的上級補(bǔ)助收入8萬元也應(yīng)該繳納所得稅2萬，這對于創(chuàng)收本就艱難的冰川館來說無疑是雪上加霜，怎么辦？我苦思冪想也找不到辦法，只好求助于鄒主任和張會計(jì)，通過探討，集體的智慧巧妙地解決了這一難題。接著就是社保局的單位信息核對和社保證的換證工作，再就是社會保險(xiǎn)的各項(xiàng)保險(xiǎn)的基數(shù)核定工作，6月份的住房公積金的基數(shù)核定工作，7月份開始xx年的部門預(yù)算工作，9月份又開始公費(fèi)醫(yī)療改革醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的核定，尤其醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)的核定，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑的變化，我們至少做了3次重復(fù)勞動，11月份的xx年度的預(yù)算調(diào)整工作，還有剛剛結(jié)束的事業(yè)單位工資調(diào)查工作，這些工作說起來一句話就表達(dá)了，都是一張或一套表，可要填報(bào)這些表，卻要做大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總、分析的基礎(chǔ)工作，量大而繁瑣，為了按時(shí)完成這些工作，同時(shí)為了不影響日常工作，只有加班加點(diǎn)做。
總的說來，這一年是充實(shí)的一年，忙碌的一年，對會計(jì)工作有了比較深刻而具體的認(rèn)識，我想有了今年一年的基礎(chǔ)，明年我的工作應(yīng)該得心應(yīng)手得多。同時(shí)，通過這一年的工作，我深深地認(rèn)識到學(xué)習(xí)的重要性，作為一個(gè)財(cái)務(wù)人員，要有一顆進(jìn)取心，要不斷地用新知識、新豐富自己的頭腦。
一、職能發(fā)展
過去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
x、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算x同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
x、對會計(jì)報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計(jì)報(bào)表管理辦法。使會計(jì)報(bào)表更趨于管理的需要。
x、修改完善了會計(jì)結(jié)算單，推出了會計(jì)憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
x、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
公司推出“財(cái)務(wù)、x同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù)、x同管理工作的重視，同時(shí)也說明目前財(cái)務(wù)管理工作還達(dá)不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。
為了使財(cái)務(wù)人員能充分地認(rèn)識“財(cái)務(wù)、x同管理月活動”的重要性，財(cái)務(wù)總監(jiān)姚總親自給財(cái)務(wù)部員工作動員，會上針對財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機(jī)感，看問題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細(xì)也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識，要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)。針對“財(cái)務(wù)、x同管理月活動”進(jìn)行了工作布置。
1、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)x公司管理要求對開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會計(jì)二級、三級明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對明細(xì)科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
2、配x目標(biāo)責(zé)任制，對財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符x財(cái)務(wù)管理的要求；二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時(shí)期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。
3、針對外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流，將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。
4、對各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。
5、根據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會計(jì)核算工作規(guī)范化，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會計(jì)核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計(jì)核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。
6、會計(jì)知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會計(jì)法》，要了解會計(jì)知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會計(jì)基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計(jì)報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西；三是如何看報(bào)表，這是會計(jì)知識培訓(xùn)的重點(diǎn)。
經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計(jì)，于xxxx年xx月推出《成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄及說明》；于xxxx年xx月xx日推出《會計(jì)報(bào)表管理試行辦法》；xxxx年x月xx日推出《會計(jì)憑證管理試行辦法》。
會計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行x個(gè)月后，從會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計(jì)的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細(xì)及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充；另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表。這樣對一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好“會計(jì)報(bào)表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會計(jì)報(bào)表（內(nèi)）ⅴ《中小企業(yè)融資及中小企業(yè)融資成本情況表》”。會計(jì)憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門，下文后財(cái)務(wù)部進(jìn)行電話通知，x月份實(shí)行逐步換新的辦法，x月份要求全面試行。試行一個(gè)月時(shí)間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜x管理人員進(jìn)行交流，明確有關(guān)事項(xiàng)，解決設(shè)計(jì)上的不足。xxxx年x月份，針對會計(jì)憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報(bào)銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計(jì)結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善，并于xxxx年x月xx日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過財(cái)務(wù)x同管理月活動，財(cái)務(wù)部的管理意識加強(qiáng)了，管理能力也得以提高，財(cái)務(wù)部從會計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
（一）核算工作
核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。
x、會計(jì)審核
會計(jì)審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。
如，親親家園項(xiàng)目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴(yán)格審核，并將此項(xiàng)規(guī)定傳達(dá)到項(xiàng)目公司，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴(yán)格審核退回的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。
x、材料核算
材料占工程成本比重較大，同時(shí)也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價(jià)格這個(gè)不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價(jià)格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價(jià)格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進(jìn)行，配x材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。
公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時(shí)才轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)，一是造成財(cái)務(wù)不能及時(shí)向用料施工單位結(jié)算材料款，二是由于時(shí)間較長給財(cái)務(wù)與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯(lián)建材有限公司供應(yīng)的“樓梯磚”，xxxx年xx月xx日供給浙江大經(jīng)有限公司和xxxx年xx月xx日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于xxxx年x月x日前來辦理結(jié)算，時(shí)間跨度近一年，在與施工單位核對時(shí)發(fā)現(xiàn)浙江大經(jīng)材料員簽名非本人手跡，當(dāng)時(shí)該款項(xiàng)未辦理結(jié)算支付，要求核對無誤后再付貨款。
在材料采購調(diào)撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購———供貨———結(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗(yàn)收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗(yàn)收簽字，這就無法掌握材料實(shí)際到場的品質(zhì)與數(shù)量。如x月份與施工單位核對鋼材時(shí)發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級上出現(xiàn)差異，經(jīng)核實(shí)，是廠家供貨時(shí)未注明等級，發(fā)現(xiàn)后也未及時(shí)補(bǔ)救，只在“結(jié)算聯(lián)”上進(jìn)行了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少彙┴洝Y(jié)算”三個(gè)環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。
xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時(shí)間緊、任務(wù)重。財(cái)務(wù)管理部以利潤最大化為財(cái)務(wù)管理導(dǎo)向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，以信息化建設(shè)為支撐”的財(cái)務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照各項(xiàng)工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強(qiáng)制度建設(shè)；面對新開工項(xiàng)目所需大量現(xiàn)金流，加強(qiáng)與銀行的溝通，搞好融資工作，加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預(yù)算管理為主線加強(qiáng)成本控制，降本增效。
在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財(cái)務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作
一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會計(jì)工作
1、實(shí)施《新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》
根據(jù)省國資委、集團(tuán)公司、公司董事會的要求，我司于xx年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對會計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對開銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。
3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理
與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強(qiáng)成本管理、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
5、財(cái)務(wù)管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對本部門員工績效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門6s考核量化指標(biāo)
7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導(dǎo)書的要求，我部明確分工，將本部門工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門骨干分工負(fù)責(zé)編寫本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)過層層審核，跨部門報(bào)送給相關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面
資金運(yùn)營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86、2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。
資金風(fēng)險(xiǎn)管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范；我部通過加強(qiáng)物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制；針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風(fēng)險(xiǎn)來源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營。
三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。
本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的要求，對相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。
財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，xx年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
四、成本管控
船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會議紀(jì)要、編制會議決議、落實(shí)會議決議的成本分析會。
除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過。
五、材料
1、強(qiáng)化材料采購一般審核
強(qiáng)化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
