銷售制度匯編管理規(guī)定辦法（3篇范文）

有哪些

銷售制度管理規(guī)定辦法

銷售制度管理規(guī)定辦法涵蓋了多個(gè)方面，包括但不限于：

1. 銷售目標(biāo)設(shè)定：明確年度、季度、月度的銷售目標(biāo)，確保目標(biāo)的可衡量性和可行性。

2. 客戶關(guān)系管理：規(guī)范客戶信息記錄，維護(hù)良好的客戶關(guān)系，促進(jìn)客戶忠誠(chéng)度。

3. 銷售流程管理：從潛在客戶識(shí)別到成交，每個(gè)環(huán)節(jié)都需有明確的操作指南。

4. 價(jià)格策略：制定定價(jià)政策，處理折扣和優(yōu)惠，防止惡性競(jìng)爭(zhēng)。

5. 員工激勵(lì)機(jī)制：設(shè)立績(jī)效獎(jiǎng)金，鼓勵(lì)銷售團(tuán)隊(duì)達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)。

6. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)和銷售技巧的培訓(xùn)，提升銷售人員能力。

7. 問題處理與投訴反饋：建立有效的客戶投訴處理機(jī)制，確保問題得到及時(shí)解決。

內(nèi)容是什么

銷售制度管理規(guī)定辦法的內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)且實(shí)用，例如：

- 目標(biāo)設(shè)定應(yīng)基于市場(chǎng)分析和歷史銷售數(shù)據(jù)，確保既具有挑戰(zhàn)性又具有實(shí)現(xiàn)性。 - 客戶關(guān)系管理應(yīng)強(qiáng)調(diào)客戶滿意度，鼓勵(lì)長(zhǎng)期合作，而非一次性交易。 - 銷售流程應(yīng)清晰，包括潛在客戶跟蹤、需求分析、提案制作、談判及合同簽訂等步驟。 - 價(jià)格策略需兼顧利潤(rùn)和市場(chǎng)份額，防止因過度降價(jià)而損害品牌形象。 - 激勵(lì)機(jī)制應(yīng)公平，與個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)直接掛鉤，以激發(fā)積極性。 - 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，涵蓋市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析等。 - 問題處理機(jī)制應(yīng)快速響應(yīng)，確保客戶問題得到妥善解決，維護(hù)公司聲譽(yù)。

規(guī)范

銷售制度管理規(guī)定辦法的實(shí)施需嚴(yán)格規(guī)范：

- 制度需定期更新，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和公司戰(zhàn)略調(diào)整。 - 執(zhí)行過程中需有監(jiān)督和審計(jì)，確保制度落實(shí)到位。 - 對(duì)違反規(guī)定的銷售人員，應(yīng)有相應(yīng)的處罰措施，以保持制度權(quán)威。 - 提供反饋渠道，鼓勵(lì)員工對(duì)制度提出建議，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。

重要性

銷售制度管理規(guī)定辦法的重要性不言而喻：

- 它為銷售團(tuán)隊(duì)提供了清晰的工作指導(dǎo)，提高效率和業(yè)績(jī)。 - 通過規(guī)范行為，保護(hù)公司利益，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 - 制度的穩(wěn)定性和一致性有助于塑造公司的專業(yè)形象，增強(qiáng)客戶信任。 - 合理的激勵(lì)機(jī)制能激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣，促進(jìn)內(nèi)部良性競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)公司發(fā)展。

一套完善的銷售制度管理規(guī)定辦法是企業(yè)銷售活動(dòng)有序進(jìn)行的基石，對(duì)于提升銷售業(yè)績(jī)和維護(hù)企業(yè)形象具有不可忽視的作用。

銷售制度管理規(guī)定辦法范文

第1篇 銷售制度管理規(guī)定辦法

為加強(qiáng)員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質(zhì),下面是小編整理的關(guān)于銷售制度管理規(guī)定,歡迎閱讀。

銷售制度管理規(guī)定【1】

一 總則

為加強(qiáng)員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質(zhì),特制定本制度。

本制度是銷售部員工必須遵守的原則,是規(guī)范員工言行的依據(jù),是評(píng)價(jià)員工言行的標(biāo)準(zhǔn)。

全體銷售人員應(yīng)從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項(xiàng)制度。

員工如對(duì)本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負(fù)責(zé)人咨詢,本制度最終解釋權(quán)歸固瑞格公司銷售部。

本制度自制定之日起開始執(zhí)行。

二 銷售部組織架構(gòu)

銷售總監(jiān)

大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理 大區(qū)經(jīng)理

區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理 區(qū)域經(jīng)理

銷售主管 銷售主管 銷售主管 銷售主管 銷售主管

三 銷售部人員素質(zhì)要求

1、 品德好

2、 很強(qiáng)的語言駕馭能力

3、 人格魅力

4、 很強(qiáng)的組織計(jì)劃管理能力協(xié)調(diào)能力

四 銷售部崗位職能

銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)崗位職責(zé)一 1、堅(jiān)決服從執(zhí)行銷售總經(jīng)理工作安排。

2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計(jì)劃和進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)。

3、組織與管理銷售團(tuán)隊(duì),完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)。

4、控制銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展。

5、招募、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。

6、收集各種市場(chǎng)信息,并及時(shí)反饋給上級(jí)與其他有關(guān)部門。

7、參與制定和改進(jìn)銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展。

8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系,如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系。

9、協(xié)助上級(jí)做好市場(chǎng)危機(jī)公關(guān)處理。

10、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行。

11、妥當(dāng)處理客戶投訴事件,以及接待客戶的來訪。

銷售總監(jiān)崗位職能二 1、制訂銷售策略:根據(jù)公司市場(chǎng)戰(zhàn)略與市場(chǎng)銷售目標(biāo),結(jié)合所掌握的市場(chǎng)信息進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè),制訂市場(chǎng)拓展目標(biāo)、銷售策略與規(guī)劃,并組織實(shí)施,管理并指導(dǎo)銷售代表,完成銷售、回款與市場(chǎng)目標(biāo)。

2、銷售體系管理:根據(jù)公司銷售策略,建立維護(hù)公司的銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道管理體系,通過系列市場(chǎng)推廣活動(dòng),營(yíng)造市場(chǎng)環(huán)境,提升公司與產(chǎn)品品牌,支撐公司產(chǎn)品銷售的增長(zhǎng); 3、銷售業(yè)務(wù)管理:根據(jù)客戶需求與公司營(yíng)運(yùn)流程,接收并管理客戶訂單,跟蹤生產(chǎn)、計(jì)劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況,完成銷售服務(wù)。

4、客戶關(guān)系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓(xùn)和推動(dòng)客戶意見、建議與投訴的處理等服務(wù)活動(dòng)提高客戶滿意度,建立、鞏固均衡的客戶關(guān)系平臺(tái),逐漸滲透終端客戶,掌握最終消費(fèi)群體。

5、市場(chǎng)信息分析:通過一線銷售代表收集市場(chǎng)信息,如:客戶、產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析,及時(shí)向公司市場(chǎng)、研發(fā)等部門反饋,推動(dòng)快速響應(yīng)。

6、費(fèi)用管理:根據(jù)公司費(fèi)用政策,指導(dǎo)下屬了解銷售重點(diǎn),評(píng)估客戶資源需求,制訂預(yù)算使用計(jì)劃,確定費(fèi)用開銷方式,合理協(xié)調(diào)、分配公司資源,并審核費(fèi)用使用的合理性,提高投入產(chǎn)出比。

7、部門內(nèi)部管理:根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)方針和部門業(yè)務(wù)需要,合理設(shè)置部門組織結(jié)構(gòu)和崗位,優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,合理配置人力資源,開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行管理,提升部門工作效率,提高員工滿意度。

大區(qū)經(jīng)理崗位職責(zé): 1、分析市場(chǎng)狀況,正確作出市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)報(bào)批; 2、擬訂年度銷售計(jì)劃,分解目標(biāo),報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施; 3、根據(jù)中期及年度銷售計(jì)劃開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò); 4、根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃合理進(jìn)行人員配備; 5、匯總市場(chǎng)信息,提報(bào)產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議; 6、洞察、預(yù)測(cè)渠道危機(jī),及時(shí)提出改善意見報(bào)批; 7、把握重點(diǎn)客戶,控制70%以上的產(chǎn)品銷售動(dòng)態(tài); 8、關(guān)注所轄銷售人員及經(jīng)銷商的思想動(dòng)態(tài),及時(shí)溝通解決; 9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同; 10、組織建立、健全客戶檔案; 11、指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查所屬市場(chǎng)的各項(xiàng)工作; 12、向直接下級(jí)授權(quán),并布置工作; 13、定期向直接上級(jí)述職;并提出合理化及可行性建議。

14、定期聽取直接下級(jí)述職,并對(duì)其作出工作評(píng)定; 15、根據(jù)工作需要調(diào)配直接下級(jí)的工作崗位,報(bào)批后實(shí)行并轉(zhuǎn)人力資源部備案; 16、負(fù)責(zé)本區(qū)域市場(chǎng)銷售人員任用的提名; 17、負(fù)責(zé)制定銷售區(qū)域的工作程序,報(bào)批后實(shí)行; 18、負(fù)責(zé)區(qū)域銷售部門主管工作程序的培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查; 19、填寫直接下級(jí)過失單和獎(jiǎng)勵(lì)單,根據(jù)權(quán)限按照程序執(zhí)行; 20、及時(shí)對(duì)下級(jí)工作中的爭(zhēng)議作出裁決; 21、每周定期組織例會(huì),并參加公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)會(huì)議。

22、按時(shí)完成公司銷售部相關(guān)報(bào)表并及時(shí)上交上級(jí)部門主管審核。

領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任: 1、對(duì)所屬區(qū)域銷售工作目標(biāo)的完成負(fù)責(zé); 2、對(duì)所屬區(qū)域銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性、健康性負(fù)責(zé); 3、對(duì)所屬區(qū)域確保經(jīng)銷商的信譽(yù)負(fù)責(zé); 4、對(duì)所屬區(qū)域確保貨款及時(shí)回籠負(fù)責(zé); 5、對(duì)區(qū)域銷售指標(biāo)制定和分解的合理性負(fù)責(zé); 6、對(duì)所屬區(qū)域銷售給公司造成的影響負(fù)責(zé); 7、對(duì)所屬下級(jí)的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé); 8、對(duì)所屬區(qū)域銷售預(yù)算開支的合理支配負(fù)責(zé); 9、對(duì)所屬區(qū)域銷售工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé); 10、對(duì)區(qū)域銷售部所掌管的公司商業(yè)秘密的安全負(fù)責(zé)。

主要權(quán)限: 1、有對(duì)銷售部所屬員工及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán); 2、有向營(yíng)銷總監(jiān)報(bào)告的權(quán)力; 3、對(duì)篩選客戶有建議權(quán); 4、對(duì)重大促銷活動(dòng)有現(xiàn)場(chǎng)指揮權(quán); 5、有權(quán)對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)和任用的提名權(quán); 6、對(duì)所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督、檢查權(quán); 7、對(duì)所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議有裁決權(quán); 8、對(duì)直接下級(jí)有獎(jiǎng)懲的建議權(quán); 9、對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核權(quán);10、一定范圍內(nèi)的經(jīng)銷商授信額度權(quán); 11、有退貨處理權(quán); 12、一定范圍內(nèi)的銷售折讓權(quán)。

區(qū)域經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場(chǎng)渠道開拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計(jì)劃。

2、根據(jù)公司市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略,提升銷售價(jià)值,控制成本,擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域的銷售,積極完成銷售量指標(biāo),擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)占有率;

3、與客戶保持良好溝通,實(shí)時(shí)把握客戶需求。

為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)

4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價(jià)格及市場(chǎng)策略,獨(dú)立處置詢盤、報(bào)價(jià)、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

5、動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)價(jià)格,定期向公司提供防水涂料市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告。

6、協(xié)助經(jīng)銷商維護(hù)和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。

7、收集一線營(yíng)銷信息和客戶意見,對(duì)公司營(yíng)銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意見 。

8、按時(shí)完成公司銷售部相關(guān)銷售報(bào)表并及時(shí)上交上級(jí)部門主管審核。

五 服裝規(guī)范

著裝規(guī)定:

1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領(lǐng)帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領(lǐng)帶)。

2、上班時(shí)必須統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。

儀容要求:

1、工作期間,員工應(yīng)注意自己儀容。

女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊,不凌亂,不留胡須。

2、所有員工應(yīng)每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應(yīng)保持鞋面無污物、灰塵。

3、員工應(yīng)隨時(shí)注意個(gè)人形象,談吐時(shí)講究禮儀,謙虛寬容,時(shí)刻保持微笑。

4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無污物,衣服應(yīng)熨燙整齊。

六 考勤制度

1、 每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

2、 每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

3、 考勤時(shí)間標(biāo)準(zhǔn):以標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為準(zhǔn)。

要求每位銷售人員均核對(duì)自己的時(shí)間。

4、公司晨會(huì)如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會(huì)前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會(huì)。

5、調(diào)休、請(qǐng)假需提前一天經(jīng)同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。

6、請(qǐng)假1天以內(nèi)由上級(jí)主管負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn), 2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準(zhǔn)。

3天以上需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)(總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準(zhǔn))。

請(qǐng)假必須填寫請(qǐng)假條,否則按照曠工處理。

月底核算,扣發(fā)請(qǐng)假日工資。

7、休假按公司制度調(diào)整年休,具體參照《公司規(guī)章制度》

8、根據(jù)實(shí)際情況決定,銷售部上班時(shí)間做如下規(guī)定:

上午:8:00---12:00

中餐12:00---13:30

下午:13:30---17:30

附注:可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進(jìn)行調(diào)整。

七 銷售報(bào)表規(guī)定

1、銷售人員每天工作內(nèi)容及行程以郵件方式在第二個(gè)工作日之前匯報(bào)。

2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報(bào)銷售工作周報(bào)表。

3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號(hào)前匯報(bào)銷售工作月報(bào)表。

附:《銷售工作周報(bào)表》《銷售工作月報(bào)表》

八 薪金分配制度

1、新招人員實(shí)行先培訓(xùn)后上崗,培訓(xùn)時(shí)間一并納入試用期,試用期為1―3個(gè)月。

試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資根據(jù)部門的薪資標(biāo)準(zhǔn)而定;試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。

2、工資標(biāo)準(zhǔn):分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。

試用期1―3月:基本工資:底薪;轉(zhuǎn)正后: 基本工資+住宿補(bǔ)貼+餐補(bǔ)+交通補(bǔ)貼+通迅補(bǔ)貼+全勤+獎(jiǎng)金。

3、薪金發(fā)放時(shí)間:每月10號(hào)前發(fā)放上上月全部工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼費(fèi)用及獎(jiǎng)金。

4、業(yè)務(wù)費(fèi)用管理

在公司銷售人員中餐補(bǔ)貼以3.5元/人/餐為標(biāo)準(zhǔn),額外費(fèi)用公司實(shí)行全額補(bǔ)助。

業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,出租車費(fèi)不報(bào)銷,特殊情況由營(yíng)銷總監(jiān)簽字報(bào)銷。

差旅費(fèi)用:銷售人員外出補(bǔ)助80元/天。

并按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。

業(yè)務(wù)招待費(fèi):需請(qǐng)示銷售總監(jiān),由副總經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

個(gè)人辦公電腦公司實(shí)行暫扣,以500元/月扣足費(fèi)用。

銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。

九 合同管理制度

1、 經(jīng)辦的銷售人員填寫時(shí),字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。

2、 合同內(nèi)容填寫

合同包括:主合同、附加補(bǔ)充協(xié)議等。

嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的價(jià)格體系,規(guī)定的條款;如,出現(xiàn)變更、修改或補(bǔ)充,要及時(shí)向上級(jí)部門評(píng)審。

填寫不得有空白欄,無內(nèi)容填寫應(yīng)用“/”劃去,否則造成后果自行承擔(dān)。

加蓋印章應(yīng)該在相關(guān)重點(diǎn)條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

3、 合同簽字程序

合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字,審核每一條款,各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確,在交銷售總監(jiān)審批。

原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。

銷售制度管理規(guī)定【2】

第一章 一般規(guī)定

第一條

對(duì)本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規(guī)程辦理外,悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。

第二條

原則上,銷售人員每日按時(shí)上班后,由公司出發(fā)從事銷售工作,公事結(jié)束后返回公司,處理當(dāng)日業(yè)務(wù),但長(zhǎng)期出差或深夜返回者除外。

第三條

銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí),依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi)×元。

第四條

部門主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用,其金額不得超出下列界限:經(jīng)理××元,副經(jīng)理××元,一般人員××元。

第五條

銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用,以實(shí)報(bào)實(shí)銷為原則,但事先須提交

費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第六條

銷售人員對(duì)特殊客戶實(shí)行優(yōu)惠銷售時(shí),須填寫“優(yōu)惠銷售申請(qǐng)

表”,并呈報(bào)主管批準(zhǔn)。

第二章 銷售人員職責(zé)

第七條 在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規(guī)定:

(一)注意儀態(tài)儀表,態(tài)度謙恭,以禮待人,熱情周到;

(二)嚴(yán)守公司經(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定等商業(yè)

秘密;

(三)不得接受客戶禮品和招待;

(四)執(zhí)行公務(wù)過程中,不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;

(六)工作時(shí)間不得辦理私事,不能私用公司交通工具。

第八條

除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:

(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計(jì)使用注意事項(xiàng);

(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;

(四)會(huì)同經(jīng)銷商搜集下列信息,經(jīng)整理后呈報(bào)上級(jí)主管:

1.客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

2.客戶對(duì)價(jià)格的反映;

3.用戶用量及市場(chǎng)需求量;

4.對(duì)其他品牌的反映和銷量;

5.同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)信用;

6.新產(chǎn)品調(diào)查。

(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營(yíng)情況;

(六)督促客戶訂貨的進(jìn)展;

(七)提出改進(jìn)質(zhì)量、營(yíng)銷方法和價(jià)格等方面的建議;

(八)退貨處理;

(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

第三章工作計(jì)劃

第九條

公司營(yíng)銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查

表”,供銷售人員做客戶管理之用。

第十條

銷售人員應(yīng)將一定時(shí)期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計(jì)劃表”的形式提交主管核準(zhǔn),同時(shí)還需提交“一周銷售計(jì)劃表”“銷售計(jì)劃表”和“月銷售計(jì)劃表”,呈報(bào)上級(jí)主管。

第十一條

銷售人員應(yīng)將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊(cè)”,以便更全面地了解客戶。

第十二條

對(duì)于有希望有客戶,應(yīng)填寫“希望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據(jù)。

第十三條

銷售人員對(duì)所擁有的客戶,應(yīng)按每月銷售情況自行劃分為若干等級(jí),或依營(yíng)業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級(jí)。

第十四條

銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級(jí)分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”,以保障推銷工作的順利進(jìn)行。

第十五條

各營(yíng)業(yè)部門應(yīng)填報(bào)“年度客戶統(tǒng)計(jì)分析表”,以供銷售人員參考。

第四章 客戶訪問

第十六條

銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次,其訪問次數(shù)的多少,根據(jù)客戶等級(jí)確定。

第十七條

銷售人員每日出發(fā)時(shí),須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡,以免遺漏差錯(cuò)。

第十八條

銷售人員每日出發(fā)時(shí),須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

第十九條

銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時(shí),應(yīng)檢查其庫存情況,若庫存不足,應(yīng)查明原因,及時(shí)予以補(bǔ)救處理。

銷售制度管理規(guī)定【3】

一、制定目的:

為了更好的配合公司營(yíng)銷戰(zhàn)略,順利開展?fàn)I銷部工作,明確營(yíng)銷部員工的崗位職責(zé),充分調(diào)動(dòng)員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營(yíng)銷素質(zhì),特制定以下規(guī)章制度。

二、適用范圍:本制度適合公司的一切營(yíng)銷活動(dòng)和營(yíng)銷人員

三、制度總述:本營(yíng)銷制度具體分為

1、管理制度細(xì)則;2、營(yíng)銷人員崗位責(zé)任;3、營(yíng)銷人員績(jī)效考核制度;三個(gè)部分。

四、制度細(xì)則

1、管理制度細(xì)則:

1、1積極工作,團(tuán)結(jié)同事,對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),本部門將依照“營(yíng)銷人員考核制度”對(duì)營(yíng)銷部門的每位員工進(jìn)行月終和年終考核。

1、2營(yíng)銷部門員工應(yīng)積極主動(dòng)參與公司及部門的活動(dòng)、工作、會(huì)議,并嚴(yán)格遵守例會(huì)時(shí)間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責(zé)任,重責(zé)開除。

銷售部管理制度。

1、3服從領(lǐng)導(dǎo)安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。

1、4聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務(wù)不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。

1、5銷售過程中,行為端正,耐心認(rèn)真,不虛張聲勢(shì),不過分吹噓,實(shí)事求是,待人禮貌、和藹可親。

1、6在銷售過程中,如未得到經(jīng)理允許,不得私自降低銷售價(jià)格。

1、7誠(chéng)實(shí)守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許,出現(xiàn)問題,后果自行承擔(dān),與公司無關(guān)。

1、8做事謹(jǐn)慎,不得泄露公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃,要為公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展情況,保守秘密,如有違反,根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。

1、9以部門的利益為重,積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

銷售部管理制度。

1、10學(xué)會(huì)溝通、善于隨機(jī)應(yīng)變,積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系,對(duì)業(yè)績(jī)突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

1、11不得借用公司或出差的名義,私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。

如有違反,根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。

1、12區(qū)域經(jīng)理對(duì)所在區(qū)域售后服務(wù)有知情權(quán),處理建議權(quán),但無決定權(quán)(決定權(quán)歸技術(shù)部),銷內(nèi)勤接到售后服務(wù)報(bào)告后,第一時(shí)間通知區(qū)域經(jīng)理,如果區(qū)域經(jīng)理不能趕到現(xiàn)場(chǎng),由經(jīng)銷商拍攝照片發(fā)送到公司,銷售總經(jīng)理簽署意見交技術(shù)部核實(shí)、決定如何進(jìn)行售后服務(wù),處理完畢后第一時(shí)間向區(qū)域經(jīng)理說明。

1、13有權(quán)為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)銷商作500元以下的資金擔(dān)保,3個(gè)月內(nèi)經(jīng)銷商未將所欠款項(xiàng)補(bǔ)足戶,區(qū)域經(jīng)理將承擔(dān)責(zé)任,公司財(cái)務(wù)將從區(qū)域經(jīng)理工資中扣除。

1、14每周五下午14:00―16:00之間一個(gè)電話,匯報(bào)這周來的工作內(nèi)容,所在區(qū)域和城市,新經(jīng)銷商開發(fā)情況,老經(jīng)銷商服務(wù)情況等等;每半月區(qū)域經(jīng)理將這半個(gè)月來所發(fā)生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發(fā)送到指定傳真或者郵箱,由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報(bào);售后服務(wù)、支持政策、促銷活動(dòng)由區(qū)域經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況酌情處理,區(qū)域經(jīng)銷商促銷、支持政策等情況,區(qū)域經(jīng)理制定策劃案后上報(bào)銷售副總,銷售副總根據(jù)策劃方案進(jìn)行調(diào)整后上報(bào)銷售總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批。

1、15每次回公司,第一是報(bào)銷差旅費(fèi)用,第二是對(duì)區(qū)域經(jīng)理在市場(chǎng)上所遇到的問題進(jìn)行總結(jié)與分析,第三是邀請(qǐng)專業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷講師對(duì)區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行營(yíng)銷知識(shí)培訓(xùn)。

1、16回公司按公司正常的作業(yè)時(shí)間進(jìn)行,當(dāng)天回到重慶,第二天可以安排休息一天。

1、17協(xié)助總經(jīng)理、營(yíng)銷總經(jīng)理制定營(yíng)銷戰(zhàn)略計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;協(xié)助營(yíng)銷副總制定市場(chǎng)營(yíng)銷管理制度。

明確銷售工作目標(biāo)、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)。

2、區(qū)域經(jīng)理崗位責(zé)任:

2、1區(qū)域經(jīng)理的崗位責(zé)任和義務(wù)劃分主要依據(jù)公司已制定的業(yè)務(wù)流程圖

2、2、區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé)

2、2、1貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)政策、法規(guī),協(xié)助經(jīng)理完成市場(chǎng)營(yíng)銷管理工作。

2、2、2嚴(yán)格按銷售副總制訂的年度銷售計(jì)劃,合理安排季度、月度的銷售計(jì)劃。

2、2、3做好周度,月度,季度銷售統(tǒng)計(jì)表,及時(shí)報(bào)告銷售總經(jīng)理,使之隨時(shí)掌握公司的銷售動(dòng)態(tài)。

2、2、4對(duì)轄區(qū)經(jīng)銷商、營(yíng)業(yè)員進(jìn)行業(yè)務(wù)技巧和相關(guān)產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn),使之能熟悉,運(yùn)用。

2、2、5合理安排銷售助理的工作,并指導(dǎo)銷售助理按照計(jì)劃出色完成本職工作。

2、2、6當(dāng)區(qū)域經(jīng)理調(diào)離崗位時(shí),應(yīng)配合公司安排的新區(qū)域經(jīng)理做好交接工作,避免出現(xiàn)市場(chǎng)管理真空。

2、3銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

2、3、1做好周,月度客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)上報(bào)銷售總經(jīng)理;

2、3、2協(xié)助區(qū)域經(jīng)理及時(shí)完成銷售計(jì)劃,及時(shí)完成區(qū)域經(jīng)理交與的工作;

2、3、3及時(shí)在銷售活動(dòng)中,掌握銷售動(dòng)態(tài),發(fā)現(xiàn)異?；蛐聞?dòng)態(tài)應(yīng)及時(shí)向銷售總經(jīng)理或總經(jīng)理匯報(bào),以便公司及時(shí)調(diào)整策略,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

第2篇 公司銷售制度管理規(guī)定范例

公司銷售管理制度

一、總則:為了提高本公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營(yíng)銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制。

同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn),每月對(duì)所有經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)審評(píng),對(duì)銷售業(yè)績(jī)突出者予以獎(jiǎng)勵(lì),并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

二、崗位職責(zé):2.1銷售副總:

a.負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。

b.組織并參與市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè),及時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶要求。

c.會(huì)同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計(jì)劃,各時(shí)期營(yíng)銷策略。

d.對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。

e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。

f.會(huì)同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。

2.2銷售部:a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。

b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。

c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。

d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作。

并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)。

e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。

f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。

g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)。

h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé);e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。

f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù);h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.4助銷員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時(shí),全面負(fù)責(zé)銷售部?jī)?nèi)部一切日常運(yùn)做;e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;

f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2.5開單員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的登記,每月25日與財(cái)務(wù)對(duì)帳;c.每日負(fù)責(zé)填報(bào)《銷售日?qǐng)?bào)表》及《銷售月報(bào)表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會(huì)同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉;e.填報(bào)《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》;f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三.銷售服務(wù):銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。

如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對(duì)方聯(lián)系電話、地址,需要時(shí)請(qǐng)銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。

講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4、對(duì)于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場(chǎng)的其他客戶有差別待遇感。

3.5、對(duì)于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對(duì)方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。

且不可在自己不了解情況時(shí),告訴客人錯(cuò)誤答案。

37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請(qǐng)客人原諒,不可與客人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3.8、當(dāng)客人離開時(shí),應(yīng)主動(dòng)與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí),收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。

四.客戶服務(wù)細(xì)則:

4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)、倉庫均應(yīng)做實(shí)際了解,如客戶對(duì)公司銷售營(yíng)運(yùn)提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時(shí)解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時(shí)處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時(shí),不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對(duì)客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、色號(hào)、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。

對(duì)客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。

同時(shí)對(duì)所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。

b.客戶對(duì)非質(zhì)量的投訴:客戶對(duì)銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議。

銷售部或辦公室對(duì)此做出及時(shí)處理,并將處理結(jié)果告知客戶。

五.對(duì)客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時(shí)填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實(shí)際情況對(duì)表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào),并做出相關(guān)處理。

處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對(duì)投訴及時(shí)作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

5.3對(duì)客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng),并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。

b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對(duì)相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評(píng)并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時(shí),由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時(shí),銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時(shí)間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。

6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表》并按排生產(chǎn)。

6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時(shí)效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財(cái)務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時(shí),由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn)。

方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。

6.5任何人員不得擅自對(duì)客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開單員開價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。

6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對(duì)所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。

6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七.貨款管理辦法:7.1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。

7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對(duì)大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。

7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶,為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。

7.4對(duì)于一些往來密切的大宗客戶,提貨時(shí)因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請(qǐng),總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。

直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。

八.樣板發(fā)放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲(chǔ)情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報(bào)分公司總經(jīng)理審批,交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出;

(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)

8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識(shí),以便發(fā)放。

所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。

(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案。

9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。

9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對(duì)內(nèi)容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運(yùn)作規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。

特制定本操作程序。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。

同時(shí)做好銷售臺(tái)帳記錄。

10.4開單員在開具單據(jù)時(shí)作到準(zhǔn)確及時(shí)、無誤地開出提貨清單,及時(shí)送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后,在開單員處開《出貨單》交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時(shí)將有關(guān)書面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

《客戶投訴反饋表》。

10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會(huì)同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。

10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對(duì)方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財(cái)務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時(shí),應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計(jì)劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報(bào)告》同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。

10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)后,將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對(duì)方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。

10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時(shí)對(duì)所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級(jí)、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對(duì)方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。

十一.銷售部?jī)?nèi)務(wù)管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭(zhēng)吵;11.2所有運(yùn)做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;

11.6對(duì)客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對(duì)每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。

12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動(dòng).如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。

12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會(huì)同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長(zhǎng)作出合同評(píng)審填寫《合同評(píng)審表》,并由全體評(píng)審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長(zhǎng)代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。

如遇特殊情況確需做出改動(dòng),需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營(yíng)地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件。

12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點(diǎn)表及往來帳核對(duì)清單。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理

(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財(cái)務(wù)管理制度;(3)負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)了解、檢查和審計(jì)工作;(4)負(fù)責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作,并監(jiān)督實(shí)施;(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理,保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn);6)負(fù)責(zé)審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,杜絕浪費(fèi);(7)負(fù)責(zé)編制每月會(huì)計(jì)報(bào)表,審核各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工資表;

(8)及時(shí)做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負(fù)責(zé)管理部門各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會(huì)計(jì)憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費(fèi)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表、當(dāng)月應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表、資金周報(bào)表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃;

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

2.會(huì)計(jì)

(1)負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作;

(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時(shí)結(jié)賬;

(3)及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款,購買發(fā)票;

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

(5)及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

(6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

(7)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報(bào)表;

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

3.出納

(1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則;

(3)序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符;

(4)月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會(huì)計(jì)審核;

(5)及時(shí)更新匯簽單動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表,并保管好匯簽資料;

(6)及時(shí)更新押金登記表,并于每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)押金結(jié)余數(shù)據(jù);

(7)每日下午5:30收取收費(fèi)員當(dāng)日的營(yíng)業(yè)款并審核收費(fèi)日?qǐng)?bào)表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會(huì)計(jì)入賬;

(8)每周一向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報(bào)表;

(9)每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金月末余額,做到帳實(shí)相符;

(10)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會(huì)計(jì)審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

(11)每月10日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交工資表;

(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

第3篇 z銷售公司制度管理規(guī)定

銷售公司制度管理規(guī)定

一、總則:

為了提高本公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作,加強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)的開發(fā)及維護(hù),公司決定確立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,采用重管重制政策,完善各種規(guī)章制度,加強(qiáng)各種業(yè)務(wù)管理公司營(yíng)銷策略,采取設(shè)立經(jīng)銷點(diǎn)的經(jīng)銷制,同時(shí)為加強(qiáng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),致力開發(fā)符合條件的經(jīng)銷商及包干制業(yè)務(wù),應(yīng)定期走訪各經(jīng)銷點(diǎn),每月對(duì)所有經(jīng)銷商的業(yè)績(jī)審評(píng),對(duì)銷售業(yè)績(jī)突出者予以獎(jiǎng)勵(lì),并隨時(shí)做好所有客戶的銷前、后服務(wù)工作。

二、崗位職責(zé):

2.1銷售副總:

a.負(fù)責(zé)總公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè),及時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶要求。c.會(huì)同銷售部經(jīng)理制定和完善銷售承包責(zé)任制,制定年銷售計(jì)劃,各時(shí)期營(yíng)銷策略。d.對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)建立,并將信息及時(shí)反饋至公司總經(jīng)理。e.負(fù)責(zé)資金回籠工作,主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)。f.會(huì)同分公司總經(jīng)理,技術(shù)部主管制訂訂貨排產(chǎn)計(jì)劃。

2.2銷售部:a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作。b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行。c.負(fù)責(zé)編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產(chǎn)情況匯總表”。d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)。e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作。g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)。h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.3銷售部經(jīng)理崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)工作;b.嚴(yán)格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定,貫徹并執(zhí)行;c.負(fù)責(zé)編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產(chǎn)情況匯總表》;d.負(fù)責(zé)對(duì)駐外各經(jīng)銷點(diǎn)監(jiān)督、檢查、反饋工作,并對(duì)其經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé);e.制訂本部門的管理制度,崗位責(zé)任制,操作程序文件,并負(fù)責(zé)落實(shí)與考核。f.負(fù)責(zé)資金回籠工作;g.負(fù)責(zé)聯(lián)系儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù);h.負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

2.4助銷員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)客戶的往來接待工作及產(chǎn)品的初步介紹;b.負(fù)責(zé)公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系;及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作;c.負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經(jīng)理外出時(shí),全面負(fù)責(zé)銷售部?jī)?nèi)部一切日常運(yùn)做;e.負(fù)責(zé)所有銷售合同的跟蹤;

f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2.5開單員崗位職責(zé):a.負(fù)責(zé)開具產(chǎn)品《出貨單》、〈〈樣板申領(lǐng)單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的登記,每月25日與財(cái)務(wù)對(duì)帳;c.每日負(fù)責(zé)填報(bào)《銷售日?qǐng)?bào)表》及《銷售月報(bào)表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會(huì)同成品倉庫管員前往公司專賣店進(jìn)行年終盤倉;e.填報(bào)《質(zhì)量日?qǐng)?bào)表》;f.負(fù)責(zé)銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三.銷售服務(wù):

銷售部應(yīng)保持8小時(shí)日常上班時(shí)間有人接聽電話,公司各有關(guān)部門人員應(yīng)文明禮貌待客,具體要求如下:

3.1、接聽電話:

凡有客戶來電首先應(yīng)答:“您好,公司”然后應(yīng)耐心解答客戶問題,產(chǎn)品價(jià)格應(yīng)以公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)價(jià)。如為外地經(jīng)銷商,應(yīng)記住對(duì)方聯(lián)系電話、地址,需要時(shí)請(qǐng)銷售經(jīng)理接聽并做電話記錄。講完后應(yīng)說:“謝謝!歡迎您隨時(shí)到本公司來,再見!”等禮貌用語。

3.4、對(duì)于與公司往來密切的大宗經(jīng)銷客戶注意不可怠慢,但不可使在場(chǎng)的其他客戶有差別待遇感。

3.5、對(duì)于所有初次往來客戶,無論大小,在初次見面后均應(yīng)了解并記錄對(duì)方的姓名,地址及聯(lián)系方式,其外貌特征應(yīng)盡快熟記,以便客人二次來公司后,有親切感及重視感。

3.6、如客人詢問與交易無直接關(guān)系的問題,應(yīng)禮貌回避,不應(yīng)明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時(shí),告訴客人錯(cuò)誤答案。

37如遇工作秩序關(guān)系,使客人被怠慢或耽誤客人時(shí)間,應(yīng)向客人做出禮貌解釋,并向客人表示歉意,請(qǐng)客人原諒,不可與客人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)及面有不悅冷落客人。

3.8、當(dāng)客人離開時(shí),應(yīng)主動(dòng)與之“再見,歡迎下次再來”等禮貌用語。

3.9、如客人委托保管任何物品,應(yīng)樂意接受,并妥善處理,如發(fā)現(xiàn)客人遺留或忘記物品時(shí),收好并通知該客戶。

310銷售部所有人員應(yīng)盡量滿足客戶所提一切合理要求,不合理的應(yīng)婉言拒絕。

3.11、凡公司銷售人員及其它相關(guān)部門人員不得與客戶串通勾結(jié),一經(jīng)查處,公司將依情節(jié)做嚴(yán)肅處理。

四.客戶服務(wù)細(xì)則:

4.1.客戶意見調(diào)查及處理:所有客戶的經(jīng)銷情況、儲(chǔ)運(yùn)、財(cái)務(wù)、倉庫均應(yīng)做實(shí)際了解,如客戶對(duì)公司銷售營(yíng)運(yùn)提出任何意見,銷售部均應(yīng)記錄備檔,并及時(shí)解決處理,如有重大事件,應(yīng)及時(shí)反饋至分公司總經(jīng)理或總經(jīng)理處,以便及時(shí)處理。

4.2.客戶投訴:a.客戶質(zhì)量投訴:公司銷售部凡接到客戶對(duì)產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題的投訴時(shí),不論情節(jié)大小均應(yīng)由銷售副總或銷售經(jīng)理親自安排處理,對(duì)客戶投訴內(nèi)容的相關(guān)票據(jù)、品名、規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)、色號(hào)、購買日期等予以登記備檔,并必須通知有關(guān)部門立即查明原因。對(duì)客戶的投訴理由進(jìn)行確定,必要時(shí)銷售副總或經(jīng)理應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門主管一同前往客戶處進(jìn)行詳細(xì)了解、調(diào)查并迅速做出相應(yīng)的處理結(jié)果。同時(shí)對(duì)所處理結(jié)果進(jìn)行追蹤服務(wù)并做記錄備份留檔。b.客戶對(duì)非質(zhì)量的投訴:客戶對(duì)銷售人員或有關(guān)部門人員的銷售服務(wù)提出意見或進(jìn)行投訴時(shí)應(yīng)向銷售副總或經(jīng)理報(bào)告,并據(jù)情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報(bào)及處理建議。銷售部或辦公室對(duì)此做出及時(shí)處理,并將處理結(jié)果告知客戶。

五.對(duì)客戶投訴的有關(guān)處理辦法:

5.1所有質(zhì)量投訴無論大小、輕重,銷售經(jīng)理均應(yīng)及時(shí)填寫《客戶投訴質(zhì)量處理表》,并送至各相關(guān)部門,據(jù)實(shí)際情況對(duì)表內(nèi)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行如實(shí)填報(bào),并做出相關(guān)處理。處理結(jié)束后,將此表復(fù)印后送辦公室留檔,銷售部保留原件備檔。

5.2所有服務(wù)投訴,由銷售經(jīng)理填入《客戶投訴服務(wù)處理表》,投訴責(zé)任人的有關(guān)部門應(yīng)對(duì)投訴及時(shí)作出相應(yīng)處理,并將復(fù)印件報(bào)辦公室一份留檔,原件由銷售部備檔。

5.3對(duì)客戶投訴的有關(guān)內(nèi)容的處罰規(guī)定:a.凡屬于服務(wù)質(zhì)量引起投訴的,經(jīng)查實(shí)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng),并據(jù)情節(jié)嚴(yán)重予以罰款20—100元/次,情節(jié)嚴(yán)重者予以辭退。b.凡屬于質(zhì)量問題引起投訴的,對(duì)相關(guān)責(zé)任人及部門除予以通報(bào)批評(píng)并據(jù)情節(jié)根據(jù)《考核方案》予以處罰,如情節(jié)十分嚴(yán)重,所造成后果惡劣,并沒有悔改表現(xiàn)的,公司將予以辭退處理。

六.要貨發(fā)貨要求:

6.1各區(qū)域經(jīng)銷商需貨時(shí),由銷售部根據(jù)客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求,而公司無庫存時(shí),銷售部應(yīng)根據(jù)客戶實(shí)際情況要求直接反饋至生產(chǎn)部,以便據(jù)情排產(chǎn).6.2如經(jīng)銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產(chǎn)之花色品種,銷售部應(yīng)向客戶索取所需品種樣板后送至技術(shù)部進(jìn)行試制,技術(shù)部必須在最短時(shí)間內(nèi)安排并完成試制,銷售部交付至客戶。6.3如經(jīng)銷商定板后,銷售部與辦公室、生產(chǎn)部及技術(shù)部門協(xié)商并由銷售部擬訂《訂貨排產(chǎn)計(jì)劃表》交付分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),通知生產(chǎn)部門確認(rèn)并制定《生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表》并按排生產(chǎn)。

6.4當(dāng)客戶或經(jīng)銷商要求留貨,必須預(yù)留訂金.留貨時(shí)效為3日,并不得跨月留貨(注:每月25日為財(cái)務(wù)結(jié)帳日).如遇特殊情況客戶無法預(yù)留訂金時(shí),由銷售部出具經(jīng)濟(jì)擔(dān)保經(jīng)銷售副總同意后分公司總經(jīng)理審批簽認(rèn),方可批準(zhǔn)留貨.如遇客戶確需超期留貨,需由銷售部提出并出具擔(dān)保,報(bào)銷售副總及分公司總經(jīng)理審批確認(rèn),方可.任何人不得擅自留貨,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對(duì)有關(guān)責(zé)任人予以50-100元的處罰,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名并扣發(fā)一個(gè)月薪資。6.5任何人員不得擅自對(duì)客戶予以報(bào)價(jià)所有銷售價(jià)格均按公司制訂價(jià)格并由銷售部人員報(bào)出,如遇擅自報(bào)價(jià)或開單員開價(jià)與規(guī)定不符,所造損矢及后果由部門主管及相關(guān)責(zé)任人直接負(fù)責(zé),公司將根據(jù)情節(jié)予以處罰。6.6銷售部應(yīng)于每月25日前對(duì)所有各點(diǎn)經(jīng)銷商進(jìn)行盤倉,并做好盤倉記錄進(jìn)行備檔并報(bào)至辦公室。6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。

七.貨款管理辦法:

7.1經(jīng)銷商每次進(jìn)貨銷售部均應(yīng)將進(jìn)貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內(nèi),并保留相應(yīng)票據(jù),有效保存原始票據(jù)。7.2所有產(chǎn)品均按先款后貨方式執(zhí)行,對(duì)大宗經(jīng)銷商可先預(yù)留貨款,而后根據(jù)所留貨款進(jìn)行分期分批提貨,財(cái)務(wù)部做轉(zhuǎn)帳處理。7.3往來密切與公司常年合作,并具有相當(dāng)實(shí)力及良好信譽(yù)的客戶,為便于銷售及財(cái)務(wù)的操作運(yùn)行,銷售部可允許客戶在簽定書面保證后,保證所有轉(zhuǎn)帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下,在確保公司利益的基礎(chǔ)上,銷售部可在收到客戶轉(zhuǎn)帳支票或其它電匯單據(jù)傳真件后,通知財(cái)務(wù),財(cái)務(wù)以此傳真件為準(zhǔn)予以先提貨。7.4對(duì)于一些往來密切的大宗客戶,提貨時(shí)因特殊原因無法完全支付提貨款,允許銷售部以本部門當(dāng)月銷售提成做為經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,經(jīng)濟(jì)擔(dān)保由銷售部申請(qǐng),總經(jīng)理批準(zhǔn)簽認(rèn),財(cái)務(wù)確認(rèn)備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔(dān)保結(jié)束。

注:銷售部出具的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保金額不得超出當(dāng)月銷售提成,否則總經(jīng)理不予審批,財(cái)務(wù)不予確認(rèn)。

八.樣板發(fā)放管理辦法:

8.1所有樣板銷售部應(yīng)根據(jù)本部門樣板存儲(chǔ)情況開具《樣板申領(lǐng)單》,報(bào)分公司總經(jīng)理審批,交成品倉

統(tǒng)一領(lǐng)出;

(《樣板申領(lǐng)單》一式三聯(lián),一聯(lián)交辦公室,一聯(lián)交成品倉,一聯(lián)銷售部存根)

8.2所有樣板,銷售部在樣板發(fā)放前均必須做好樣板標(biāo)識(shí),以便發(fā)放。所有樣板發(fā)放由銷售部開出《樣板發(fā)放單》,報(bào)財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)確認(rèn)后,準(zhǔn)予發(fā)放。

(《樣板發(fā)放單》一式三聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)交門衛(wèi),一聯(lián)銷售部存根。)

九.銷售檔案的管理:

9.1所有與公司建立合同關(guān)系及大宗客戶均應(yīng)建立其獨(dú)立檔案。

9.2所有相關(guān)提貨憑證,均應(yīng)有復(fù)印件備份。

9.3應(yīng)定期或不定期與各經(jīng)銷點(diǎn)電話聯(lián)絡(luò)做售后服務(wù)跟蹤并對(duì)內(nèi)容記錄備檔。

十.銷售部操作程序:

10.1為完善公司銷售程序;整體操作運(yùn)作規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)公司統(tǒng)一管理。特制定本操作程序。

10.2所有銷售訂單、合同在簽訂時(shí),應(yīng)明確產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)及客戶對(duì)產(chǎn)品的其他要求。

10.3開單員在接到訂單后,須掌握倉庫的存貨情況,并在開單前將存貨的情況通知客戶,并在取得客戶的認(rèn)可后方可開單。同時(shí)做好銷售臺(tái)帳記錄。

10.4開單員在開具單據(jù)時(shí)作到準(zhǔn)確及時(shí)、無誤地開出提貨清單,及時(shí)送到出納員處,經(jīng)審核確認(rèn)無誤后,收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。方可送之成品倉庫發(fā)貨員處組織發(fā)貨。

10.5遇庫存產(chǎn)品不詳時(shí)應(yīng)由銷售部開《裝貨通知單》,待裝車完畢后,以裝車實(shí)際數(shù)字由成品倉管理員簽字并確認(rèn)后,在開單員處開《出貨單》交財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。

10.6所有產(chǎn)品銷售后,客戶反饋任何質(zhì)量問題,均由銷售部首先口頭通知至成品車間主任,同時(shí)將有關(guān)書面材料及時(shí)提交生產(chǎn)部,協(xié)同解決處理并填寫收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章。收現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳,加蓋收訖章及財(cái)務(wù)專用章?！犊蛻敉对V反饋表》。

10.7遇重大質(zhì)量事故,則因由銷售副總會(huì)同相關(guān)部門主管親往解決處理,并將處理結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理處。

10.8所有大宗經(jīng)銷商銷售部應(yīng)接到對(duì)方現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳支票、電匯單據(jù)之傳真件后,由財(cái)務(wù)確認(rèn),銷售部方可予以開單發(fā)貨。

10.9調(diào)貨產(chǎn)品操作規(guī)程:10.9.1調(diào)往其他公司時(shí),應(yīng)由該公司銷售部首先將每批產(chǎn)品填具《調(diào)貨計(jì)劃通知單》,及產(chǎn)品《質(zhì)檢報(bào)告》同時(shí)傳真至需發(fā)公司銷售部,并由銷售部副總簽認(rèn),銷售部蓋章后并回傳后方可發(fā)貨。10.9.2銷售部安排好調(diào)貨產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)后,將《貨運(yùn)單》及其他相關(guān)票據(jù)傳真至調(diào)入方,并由對(duì)方財(cái)務(wù)及銷售簽認(rèn)回傳。10.9.3調(diào)入方收到產(chǎn)品后,應(yīng)及時(shí)對(duì)所調(diào)入產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)并檢查破損情況,并將數(shù)量、等級(jí)、破損數(shù)填具收貨清單后傳真至調(diào)貨方,對(duì)方銷售及財(cái)務(wù)簽認(rèn)后回傳。

十一.銷售部?jī)?nèi)務(wù)管理辦法:

11.1引銷員必須熱情接待所有客戶,作到耐心有禮,服務(wù)周到不得與客戶爭(zhēng)吵;11.2所有運(yùn)做程序必須嚴(yán)格依照銷售部操作程序運(yùn)行;11.3不得擅自提供公司有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn);11.4所有《銷售合同》的簽定均必須根據(jù)第十二條款合同管理規(guī)定實(shí)施執(zhí)行;11.5未經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可不得私自欠款發(fā)貨;

11.6對(duì)客戶投訴必須做到百分之百的解決。

十二.銷售合同管理:

12.1銷售部在接受合同前應(yīng)對(duì)每一份銷售合同進(jìn)行審核,旨在保證本企業(yè)產(chǎn)品能滿足合同要求.12.2所有銷售合同的簽定均由銷售部經(jīng)理及分公司總經(jīng)理簽字.12.3銷售合同必須加蓋公司合同章方為有效。

12.4銷售合同必須統(tǒng)一由電腦管理,電腦打印。12.5所有《銷售合同》必須以公司統(tǒng)一藍(lán)本,任何人及部門不得私自改動(dòng).如確需做出修改,需經(jīng)銷售副總及總公司審核批準(zhǔn)后方可修改。12.6大宗工程合同的簽定均由銷售部經(jīng)理會(huì)同總經(jīng)理、銷售副總、科研所主管、生產(chǎn)廠長(zhǎng)作出合同評(píng)審填寫《合同評(píng)審表》,并由全體評(píng)審人員簽字,分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),分公司總經(jīng)理外出時(shí)由生產(chǎn)廠長(zhǎng)代為執(zhí)行。

12.7大宗工程合同的簽定均以《工礦合同》為藍(lán)本。如遇特殊情況確需做出改動(dòng),需經(jīng)銷售副總及總公司批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。

12.8所有處理產(chǎn)品包銷合同的價(jià)格需經(jīng)分公司總經(jīng)理及銷售副總批準(zhǔn),銷售經(jīng)理簽字方可生效。12.9所有《銷售合同》均須建立嚴(yán)格的銷售檔案并填寫《客戶跟蹤管理表》:12.9.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;12.9.2法定代表人身份證復(fù)印件12.9.3需方公司住所和經(jīng)營(yíng)地址,需方公司主要負(fù)責(zé)人手提電話、住宅電話、辦公電話,家庭住址;12.9.4《銷售合同》復(fù)印件;12.9.5所有產(chǎn)品銷售往來明細(xì)、本公司代辦運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票、貨票等財(cái)務(wù)有效憑證復(fù)印件。12.9.6有關(guān)產(chǎn)品庫存經(jīng)雙方確認(rèn)的庫存盤點(diǎn)表及往來帳核對(duì)清單。

財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1.財(cái)務(wù)部經(jīng)理

(1)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算工作;(2)建立健全公司內(nèi)部核算和財(cái)務(wù)管理制度;(3)負(fù)責(zé)稅務(wù)協(xié)調(diào),配合銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)了解、檢查和審計(jì)工作;(4)負(fù)責(zé)組織公司年度預(yù)算編制工作,并監(jiān)督實(shí)施;(5)負(fù)責(zé)檢查、督促各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理,保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn);6)負(fù)責(zé)審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出,杜絕浪費(fèi);(7)負(fù)責(zé)編制每月會(huì)計(jì)報(bào)表,審核各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工資表;

(8)及時(shí)做好帳套數(shù)據(jù)備份,保證數(shù)據(jù)安全;(9)負(fù)責(zé)管理部門各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn);(10)每月5日前完成上月會(huì)計(jì)憑證的審核;(11)每周一向總經(jīng)理提交上周管理費(fèi)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表、當(dāng)月應(yīng)收費(fèi)明細(xì)表、資金周報(bào)表;(12)每周五上午向總經(jīng)理提交本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃;

(13)完成總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

2.會(huì)計(jì)

(1)負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作;

(2)認(rèn)真審核出納傳遞的收付款單據(jù),正確編制憑證,月末及時(shí)結(jié)賬;

(3)及時(shí)準(zhǔn)確的申報(bào)各項(xiàng)稅款,購買發(fā)票;

(4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

(5)及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作;

(6)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理,按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作;

(7)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報(bào)表;

(8)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

3.出納

(1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒;

(2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則;

(3)序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,日清日結(jié),每日核對(duì)庫存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符;

(4)月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交會(huì)計(jì)審核;

(5)及時(shí)更新匯簽單動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表,并保管好匯簽資料;

(6)及時(shí)更新押金登記表,并于每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)押金結(jié)余數(shù)據(jù);

(7)每日下午5:30收取收費(fèi)員當(dāng)日的營(yíng)業(yè)款并審核收費(fèi)日?qǐng)?bào)表,次日上午將審核無誤的單據(jù)交會(huì)計(jì)入賬;

(8)每周一向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報(bào)表;

(9)每月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金月末余額,做到帳實(shí)相符;

(10)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會(huì)計(jì)審核后的銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

(11)每月10日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交工資表;

(12)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。