安全生產(chǎn)隱患排查治理、報(bào)告制度匯編（17篇范文）

有哪些制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理、報(bào)告制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理、報(bào)告制度是企業(yè)安全管理的核心環(huán)節(jié)，主要包括以下幾個(gè)方面：

1. 定期檢查：企業(yè)應(yīng)設(shè)定定期的安全巡查，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行細(xì)致的檢查，發(fā)現(xiàn)潛在的危險(xiǎn)因素。

2. 不定期抽查：除了常規(guī)檢查，還需要不定期進(jìn)行突擊檢查，防止因疏忽而遺漏的問題。

3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定其可能導(dǎo)致的后果及緊迫性。

4. 整改措施：針對(duì)評(píng)估結(jié)果制定整改方案，明確責(zé)任人和完成時(shí)限。

5. 報(bào)告機(jī)制：設(shè)立安全報(bào)告渠道，確保員工可以及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的問題。

6. 記錄與跟蹤：記錄所有隱患及處理情況，持續(xù)跟蹤整改進(jìn)度，直至隱患消除。

內(nèi)容是什么

這些制度的實(shí)施需要具體的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，例如：

- 制定詳細(xì)的安全檢查清單，涵蓋設(shè)備維護(hù)、作業(yè)環(huán)境、員工行為等方面。 - 建立專門的安全委員會(huì)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督隱患排查治理工作。 - 對(duì)于重大隱患，需立即上報(bào)，并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，防止事故的發(fā)生。 - 提供培訓(xùn)，使員工了解如何識(shí)別和報(bào)告安全隱患，提高全員安全意識(shí)。 - 定期回顧和更新制度，以適應(yīng)企業(yè)變化和新的安全挑戰(zhàn)。

注意事項(xiàng)

在執(zhí)行這些制度時(shí)，要注意以下幾點(diǎn)：

1. 保持警惕，即使沒有發(fā)生過事故，也不能放松對(duì)隱患的排查。

2. 強(qiáng)調(diào)透明度，公開處理結(jié)果，增強(qiáng)員工的信任感和參與度。

3. 遵循科學(xué)的方法，避免主觀臆斷，確保隱患評(píng)估的客觀性。

4. 重視反饋，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)意見，不斷完善制度。

5. 落實(shí)獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)積極發(fā)現(xiàn)和處理隱患的行為給予表彰，對(duì)忽視安全的行為進(jìn)行糾正。

安全生產(chǎn)隱患排查治理、報(bào)告制度是預(yù)防事故、保障企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵。管理者需親自參與，確保制度的有效執(zhí)行，營(yíng)造安全的工作環(huán)境。

安全生產(chǎn)隱患排查治理、報(bào)告制度范文

第1篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理、報(bào)告制度

1.煤礦必須成立安全生產(chǎn)隱患排查治理組，在礦長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，逐漸準(zhǔn)段進(jìn)行落實(shí)執(zhí)行情況；

2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患應(yīng)當(dāng)班處理，并分析隱患性質(zhì)填寫隱患匯報(bào)單，存檔管理；

3.未處理的隱患下班后，在信息站填寫，信息站報(bào)安全指揮中心，工作人員根據(jù)隱患，下達(dá)到相關(guān)科隊(duì)，各科隊(duì)按指令按時(shí)完成下達(dá)任務(wù)；

4.督查科按回饋單，進(jìn)行巡回督查，驗(yàn)收合格后報(bào)指揮中心存檔保管，形成隱患，排查治理大閉合；

5.影響安全生產(chǎn)的隱患，需領(lǐng)導(dǎo)研究決定、并制定合理的安全技術(shù)措施，進(jìn)行整改；

第2篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)防控制度

第一章? 總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條? 對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。

第二章? 安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條? 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條? 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副總經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安監(jiān)局長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條? 公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。

第十條? 各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安環(huán)部長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；聘請(qǐng)安全工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任；安環(huán)部對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；車間、班組的負(fù)責(zé)人，對(duì)車間、班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；車間、班組技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本車間、班組的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；車間、班組的班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條? 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級(jí)分類

第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

第十四條? 對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí)：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí)：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級(jí)：難度大，班組、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。

d級(jí)：班組、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條? 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條? 安全隱患排查分三級(jí)：班組、車間、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條? 公司每月排查一次安全隱患；車間每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、班組、車間每周排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安環(huán)部備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條? 對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條? 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安環(huán)部和有關(guān)部門匯報(bào)。

第二十一條? 科室、班組（車間）對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。

第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向班組、車間和安監(jiān)站（科）匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條? 一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào)，安監(jiān)站（科）對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條? 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各車間、班組隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司，按集團(tuán)公司要求整改；b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人，各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)，安環(huán)部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；c級(jí)隱患由各車間、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)，由公司明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；d級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條? 公司及各業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條? 重大安全隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（五）治理的時(shí)限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條? 對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

第二十八條? 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估，編寫評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條? 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司報(bào)告；

第三十條? 在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章? 信息報(bào)告

第三十一條? 對(duì)排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安環(huán)部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條? 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患，匯總后于次月4日前報(bào)公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總，于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患，匯總后于次月6日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安監(jiān)局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào)，直至安全隱患整改完成。

第三十三條? 每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

各單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；

2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域；

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用lec評(píng)價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（l值）, 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（e值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）, 確定d值即危險(xiǎn)程度，d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)， d值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人生產(chǎn)科室、班組、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，生產(chǎn)科室、班組（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；

（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式；

（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；

（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；

（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄。

六、財(cái)政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)：

（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

（2）對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；

（3）對(duì)單位年度安技措費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

七、評(píng)審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)專家、工程師對(duì)各系統(tǒng)及基層單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)；

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對(duì)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；

3、每月各職能科室組織人對(duì)各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。

第3篇 tbh安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

1 目的

為進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令和切實(shí)貫徹《浙江省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作規(guī)范》;加強(qiáng)公司安全管理,提高職工安全意識(shí)。特修訂本制度。

2 范圍

適用于公司各部門各級(jí)安全隱患(檢)排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示掛牌管理。

3 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患整改報(bào)告的批準(zhǔn)。

3.2 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織每月的全公司安全生產(chǎn)大檢查、節(jié)假日安全檢查。

3.3 安全管理辦公室負(fù)責(zé)安全隱患通知書的下達(dá)及隱患整改報(bào)告的收集、整改措施落實(shí)的跟蹤。

3.4 各部門負(fù)責(zé)組織本部門的日常安全生產(chǎn)檢查及隱患整改報(bào)告的填寫、整改措施的落實(shí)。

4、程序:

4.1 檢查方式及要求

4.1.1 安全檢查實(shí)行公司級(jí)、車間(班組)相結(jié)合的二級(jí)安全檢查方式。

4.1.2 日常檢查與定期檢查相結(jié)合普遍檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方案。

4.1.3 要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),充分發(fā)動(dòng)職工積極參與安全檢查,確定隱患整改責(zé)任人,認(rèn)真落實(shí)整改,避免安全檢查走過場(chǎng),流于形式。

4.1.4 安全檢查紀(jì)錄應(yīng)建檔控制,對(duì)查出的問題、原因和整改措施及落實(shí)要認(rèn)真做好記錄并對(duì)過程和整改效果進(jìn)行建檔,由工會(huì)并對(duì)全過程進(jìn)行監(jiān)控。

4.2 檢查內(nèi)容

4.2.1 查軟件系統(tǒng):查思想、查管理

a、查規(guī)章制度、操作規(guī)程規(guī)程執(zhí)行情況,有無違章作業(yè)現(xiàn)象;

b、查有職工是否未經(jīng)教育培訓(xùn)上崗作業(yè),特種作業(yè)人員有否無證上崗作業(yè);

c、查職工是否正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。

4.2.2 查硬件系統(tǒng):查隱患、查整改、查事故處理

a、查設(shè)備、作業(yè)環(huán)境安全防護(hù)設(shè)施是否健全;

b、查電器設(shè)施是否符合定,電線有否亂拉亂接;

c、查消防設(shè)施是否按規(guī)定配備、健全有效;

d、查作業(yè)場(chǎng)所通道是不暢通無阻;

e、查“三違”作業(yè),事故隱患是否及時(shí)查處整改.

4.3 檢查的組織與實(shí)施

4.3.1 公司級(jí)安全檢查

具體由安全領(lǐng)導(dǎo)小組和有關(guān)業(yè)務(wù)部門實(shí)施。

4.3.1.1 每年至少安排三次全公司性的安全檢查。檢查內(nèi)容:查隱患查制度、查措施、查事故處理情況。

4.3.1.2每年安排一次專業(yè)性的安全檢查。組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)電氣、起重設(shè)備及吊具等重點(diǎn)危險(xiǎn)部位進(jìn)行檢查。

4.3.1.3 新產(chǎn)品、新項(xiàng)目投產(chǎn)前,除車間組織自查外,安全領(lǐng)導(dǎo)小組要組織有關(guān)人員對(duì)車間的重點(diǎn)危險(xiǎn)部位和設(shè)備進(jìn)行檢查,并現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)解決有關(guān)問題,否則不能投產(chǎn)。

4.3.1.4 在“五一、十一、元旦、春節(jié)”等重大節(jié)日前組織節(jié)前安全檢查。在各部門全面自查的基礎(chǔ)上,行政部組織有關(guān)人員對(duì)各部門易燃易爆、重點(diǎn)危險(xiǎn)部位進(jìn)行檢查。

4.3.1.5 安全管理人員要經(jīng)常到各車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。

4.3.2、部門/車間(班組)檢查

4.3.2.1 各車間(班組)除配合公司部組織的安全檢查外,各車間(班組)領(lǐng)導(dǎo)每月要安排一次組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)本車間的設(shè)備設(shè)施使用情況,消防器材、各項(xiàng)安全制度執(zhí)行情況重點(diǎn)檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋安全生產(chǎn)管理辦公室,并作好檢查記錄。

4.3.2.2 新產(chǎn)品、新項(xiàng)目投產(chǎn)前車間領(lǐng)導(dǎo)要組織有關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)用的吊具、主要設(shè)備、儀器儀表及環(huán)境的安全條件進(jìn)行檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題立即反饋到安全生產(chǎn)管理辦公室,由其安排有關(guān)部門進(jìn)行解決,否則不能投產(chǎn)。

4.3.2.4安全管理人員應(yīng)經(jīng)常到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查有無違章操作,防護(hù)用品穿戴是否齊全,各種安全防護(hù)設(shè)施是否完好,安全通道是否暢通,使用的工具、吊具是否安全可靠,吊裝、搬運(yùn)是否符合安全要求,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)制止、糾正。

4.4 隱患治理

4.4.1 安全檢查必須按規(guī)定填寫《安全檢查表》,并對(duì)違反安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度的行為必須按規(guī)定給予處罰。對(duì)當(dāng)場(chǎng)能整改的隱患必須責(zé)令立即整改對(duì)存在的事故隱患等不安全因素的下達(dá)《隱患整改通知書》。

4.4.2 在檢查中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患時(shí),必須及時(shí)報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)或安全管理員,隱患未排除,嚴(yán)禁進(jìn)行生產(chǎn)。

4.4.3 對(duì)查出的不安全隱患,要按“三定三不推”的原則處理。

“三定”是:定整改措施、定完成時(shí)間、定整改負(fù)責(zé)人。

“三不推”是:查出的問題班組能整改的不推到車間;車間能整改的不推到部門;部門能整改的不推到公司。

4.4.4 車間能解決的安全隱患,車間領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)安排人員解決。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)有關(guān)規(guī)定發(fā)出《隱患整改通知書》限期落實(shí)解決。在期限內(nèi)仍未解決,由此發(fā)生事故或影響生產(chǎn),對(duì)安全生產(chǎn)不重視,發(fā)現(xiàn)安全隱患無故拖延不解決的部門,公司將追究部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的責(zé)任。

4.5 安全檢查獎(jiǎng)懲

4.5.1 安全檢查情況和表彰、獎(jiǎng)懲結(jié)果分別用“通報(bào)、“簡(jiǎn)報(bào)”方式定期公布。

4.5.2 對(duì)安全生產(chǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)的情況按《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行。

5.相關(guān)記錄

《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》

《安全隱患整改反饋單》

第4篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度

一、 每周星期天由礦長(zhǎng)組織,生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員參加,對(duì)全礦實(shí)行全方位的安全隱患排查。

二、 對(duì)查出的安全隱患,由礦長(zhǎng)落實(shí)專人處理,對(duì)不能及時(shí)處理的問題,必須提出整改方案,限期處理。

三、 每周星期日同時(shí)為安全隱患整改復(fù)查時(shí)間,對(duì)上周查出的安全隱患處理情況進(jìn)行考核復(fù)查,未能按具體要求整改完畢的,將追究相關(guān)人員的責(zé)任。

四、 對(duì)所查出的安全隱患、整改情況、參加人員、限期整改時(shí)間、復(fù)查人員等必須作好記錄。

五、 不定期的組織人員,進(jìn)行日常安全隱患排查,日常安全隱患排查者必須將查出的安全隱患以及處理情況向礦長(zhǎng)匯報(bào),并作好記錄。

六、 所查出的隱患每周一書面報(bào)告給鄉(xiāng)煤管站,每月匯總報(bào)縣煤炭局。

七、 隱患排查小組組織機(jī)構(gòu):

組長(zhǎng):

成員:、

第5篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度

第一章? 總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號(hào)及中煤安〔2011〕686號(hào)、中煤安〔2010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條? 對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。

第二章? 安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條? 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條? 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副總經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安監(jiān)局長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條? 公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。

第十條? 各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安監(jiān)站長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任；安監(jiān)站（科）對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；車間、區(qū)隊(duì)（科）的負(fù)責(zé)人，對(duì)車間、區(qū)隊(duì)（科）的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；車間、區(qū)隊(duì)（科）技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本車間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；車間、區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條? 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條? 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級(jí)分類

第十三條? 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定，嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào)）執(zhí)行。

第十四條? 對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí)：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí)：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級(jí)：難度大，區(qū)隊(duì)、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。

d級(jí)：區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條? 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條? 安全隱患排查分四級(jí)：班組、區(qū)隊(duì)（科室）、礦（廠）、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條? 公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊(duì)、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條? 對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條? 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站（科）、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào)。

第二十一條? 科室、區(qū)隊(duì)（車間）對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。

第二十二條? 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條? 一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào)，安監(jiān)站（科）對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條? 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司，按集團(tuán)公司要求整改；b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人，各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)，安全監(jiān)察部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；c級(jí)隱患由各礦長(zhǎng)（廠長(zhǎng)、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)，由礦（廠）明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；d級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條? 公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條? 重大安全隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（五）治理的時(shí)限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條? 對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

第二十八條? 重大安全隱患治理結(jié)束后，各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估，編寫評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條? 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司調(diào)度室報(bào)告；公司啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報(bào)告。

第三十條? 在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章? 信息報(bào)告

第三十一條? 對(duì)排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條? 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患，匯總后于次月4日前報(bào)公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部；各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總，于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部；各單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患，匯總后于次月6日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào)，直至安全隱患整改完成。

第三十三條? 每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司，由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條? 公司成立安全隱患評(píng)審組，每月負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報(bào)告。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

各單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；

2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域；

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用lec評(píng)價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（l值）, 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（e值）, 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）, 確定d值即危險(xiǎn)程度，d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分管礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)， d值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，礦（廠）領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)（車間）等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；

（3）危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；

（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式；

（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；

（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審；

（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄。

六、財(cái)政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)：

（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

（2）對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；

（3）對(duì)單位年度安技措費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

七、評(píng)審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)專家、工程師對(duì)各系統(tǒng)及基層單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)；

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對(duì)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；

3、每月各職能科室組織人對(duì)各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估，對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單；

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。

第6篇 交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

一、總則

(一)為貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針,進(jìn)一步落實(shí)全市交通行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)主體責(zé)任,規(guī)范安全隱患排查治理工作,提高安全生產(chǎn)管理水平,建立健全全市交通行業(yè)安全隱患排查與治理工作機(jī)制,依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《浙江省安全生產(chǎn)條例》和《安全生產(chǎn)事故排查治理暫行規(guī)定》(國(guó)家安監(jiān)總局令第16號(hào))等法律法規(guī),特制定本制度。

(二)本制度適用于全市交通行業(yè)各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全隱患排查治理和各級(jí)交通主管部門及其行業(yè)管理機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管督查。

(三)安全隱患排查治理工作必須堅(jiān)持“政府領(lǐng)導(dǎo)、屬地管理、行業(yè)監(jiān)管、企業(yè)為主”和“實(shí)事求是、科學(xué)認(rèn)定、分級(jí)管理”的原則。

(四)本制度所稱的安全隱患排查治理是指各級(jí)交通主管部門及其行業(yè)管理機(jī)構(gòu)依照法律法規(guī)對(duì)交通行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行行政管理權(quán)限范圍內(nèi)的安全隱患排查治理。

二、職責(zé)分工

(五)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是安全隱患排查治理的責(zé)任主體,應(yīng)積極主動(dòng)開展安全隱患排查治理工作,其主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。

(六)各區(qū)、縣(市)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)和城區(qū)各交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位上報(bào)的各類隱患的梳理和審核工作,確定本級(jí)掛牌督辦治理隱患,并向當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T和上級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)申報(bào)掛牌督辦治理隱患;負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)交通行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的隱患排查治理工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督查工作。

各區(qū)、縣(市)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)在向當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T申報(bào)掛牌督辦隱患治理的同時(shí),還應(yīng)向上級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)申報(bào)備案。

(七)各區(qū)、縣(市)交通主管部門負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)各交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)上報(bào)的各類隱患的梳理和審核工作,確定本級(jí)掛牌督辦治理隱患;負(fù)責(zé)向?qū)俚卣嚓P(guān)部門和市交通主管部門申報(bào)掛牌督辦治理隱患;負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)各交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)較大隱患和掛牌督辦隱患治理的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督查工作。

(八)各市級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)杭州城區(qū)各基層交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)上報(bào)的各類隱患的梳理和審核工作,確定本級(jí)掛牌督辦治理隱患;負(fù)責(zé)向市交通主管部門申報(bào)掛牌督辦治理隱患;負(fù)責(zé)城區(qū)各基層交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)較大隱患和掛牌督辦隱患治理的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督查工作,對(duì)各區(qū)、縣(市)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)上報(bào)的重大隱患治理給予指導(dǎo)、幫助。

(九)市交通主管部門負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)、縣(市)交通主管部門和各市級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)上報(bào)的各類重大隱患的梳理和審核工作,確定本級(jí)掛牌督辦治理隱患;負(fù)責(zé)上報(bào)申請(qǐng)市政府、省政府掛牌督辦治理隱患;負(fù)責(zé)本級(jí)以上掛牌督辦隱患治理的協(xié)調(diào)和督查工作。

三、隱患排查

(十)安全隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

(十一)安全隱患按危險(xiǎn)程度和整改難度可分為三級(jí):

一般隱患是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

較大隱患是指危害和整改難度較大,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身能夠完成整改的,但需過一定時(shí)間整改治理后方能排除的隱患lt;br>重大隱患是指危害和整改難度很大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),需經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間整改治理后方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

(十二)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是安全隱患排查的主體,應(yīng)當(dāng)建立健全安全隱患排查治理責(zé)任制,層層落實(shí)責(zé)任,按規(guī)定進(jìn)行定期與不定期地開展安全隱患排查工作。班組每周至少開展一次排查,車間每半個(gè)月至少開展一次排查,企業(yè)(單位)每月至少開展一次排查。

(十三)各區(qū)、縣(市)交通主管部門、各級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)每月對(duì)本轄區(qū)、本行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開展一次安全隱患抽查,對(duì)存在的較大隱患和重大隱患應(yīng)每半月至少組織一次督查。

(十四)市交通主管部門應(yīng)對(duì)各區(qū)、縣(市)交通主管部門、各級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)開展安全隱患排查治理工作情況定期或不定期地組織開展檢查或督查。

四、隱患治理

(十五)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是安全隱患治理的主體,對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)立即組織治理。一般隱患應(yīng)立整立改,及時(shí)消除隱患;較大隱患應(yīng)成立專項(xiàng)治理小組,限期治理;重大隱患應(yīng)制定整治方案,實(shí)施分級(jí)掛牌督辦治理。

(十六)重大隱患治理原則上實(shí)施三級(jí)掛牌督辦治理,即采取“各基層交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)、各區(qū)、縣(市)交通主管部門和各市級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)、市交通主管部門”三級(jí)掛牌督辦治理。

(十七)存在重大隱患的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,應(yīng)向當(dāng)?shù)亟煌ㄐ袠I(yè)管理機(jī)構(gòu)申報(bào)掛牌督辦治理,成立以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位第一責(zé)任人為組長(zhǎng)的重大隱患治理小組,組織專家組評(píng)估,制訂整改方案。整治方案主要內(nèi)容:

1、治理期限和目標(biāo);

2、治理措施;

3、責(zé)任部門、責(zé)任人員以及經(jīng)費(fèi)和物資保障;

4、應(yīng)急救援預(yù)案。

(十八)對(duì)已明確的掛牌督辦的重大隱患,當(dāng)?shù)亟煌ㄐ袠I(yè)管理機(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位隱患整治方案,及時(shí)向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位下達(dá)安全隱患整改通知書,并負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位完成隱患治理。安全隱患整改通知書主要內(nèi)容:

1、安全隱患的基本情況;

2、可能影響的范圍和可能造成的危害程度;

3、治理要求和治理期限;

4、治理責(zé)任單位和責(zé)任人;

5、治理督辦單位和責(zé)任人。

(十九)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位一般隱患治理時(shí)間須立整立改,原則上不超過7天;較大隱患治理時(shí)間根據(jù)專項(xiàng)治理小組意見來確定;重大隱患治理時(shí)間根據(jù)專家組意見來確定。

五、隱患報(bào)告

(二十)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)按規(guī)定每月向當(dāng)?shù)亟煌ㄐ袠I(yè)管理機(jī)構(gòu)上報(bào)開展安全隱患排查治理情況。交通工程建設(shè)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位每月向當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T上報(bào)開展安全隱患排查治理情況的同時(shí)報(bào)市級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)。

一旦發(fā)現(xiàn)重大隱患,應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)亟煌ㄐ袠I(yè)管理機(jī)構(gòu)。報(bào)告內(nèi)容包括:隱患現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度分析、隱患治理方案等。

上報(bào)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字后以書面形式報(bào)當(dāng)?shù)亟煌ㄐ袠I(yè)管理機(jī)構(gòu)。

(二十一)各區(qū)、縣(市)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)和城區(qū)各交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)匯總本轄區(qū)內(nèi)本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位每月開展安全隱患排查治理情況,并上報(bào)當(dāng)?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T和市級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)。

各區(qū)、縣(市)交通主管部門和市級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)匯總本轄區(qū)、本行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位每月開展安全隱患排查治理情況,并上報(bào)市交通主管部門。

市交通主管部門負(fù)責(zé)匯總各區(qū)、縣(市)交通主管部門和各市級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)開展隱患排查治理情況,并及時(shí)公布。

六、隱患銷號(hào)

(二十二)重大隱患的治理實(shí)行分級(jí)掛牌、分級(jí)督辦、分級(jí)驗(yàn)收、分級(jí)銷號(hào)的辦法。掛牌督辦單位依生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位申請(qǐng)對(duì)掛牌督辦隱患的治理情況進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后予以銷號(hào)。

(二十三)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在完成掛牌督辦重大隱患治理后,應(yīng)組織本單位技術(shù)人員、專家或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)重大隱患治理情況進(jìn)行評(píng)估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的,及時(shí)向掛牌督辦單位提交申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)附整治方案、評(píng)估意見、初驗(yàn)意見等。

(二十四)掛牌督辦單位應(yīng)在收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日起10日內(nèi)組織相關(guān)部門技術(shù)人員或?qū)＜疫M(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收后應(yīng)以書面形式告知驗(yàn)收結(jié)果,對(duì)驗(yàn)收不合格的,應(yīng)再發(fā)安全隱患整改通知書,限期組織整改,直至驗(yàn)收合格為止,方予以銷號(hào)。

(二十五)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、各級(jí)交通行業(yè)管理機(jī)構(gòu)和各區(qū)、縣(市)交通主管部門應(yīng)建立健全安全隱患舉報(bào)制度,公布舉報(bào)方式和途徑,方便群眾舉報(bào),接受廣大職工和社會(huì)群眾的監(jiān)督。

重大隱患可逐級(jí)舉報(bào),也可越級(jí)舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)人身份信息應(yīng)嚴(yán)格保密。

(二十六)安全隱患排查治理情況應(yīng)實(shí)行分級(jí)公示。較大隱患應(yīng)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位醒目位置公示,每月不少于一次;重大隱患排查治理情況應(yīng)在掛牌督辦單位范圍內(nèi)予以及時(shí)公示,并接受群眾監(jiān)督。

七、工作紀(jì)律

(二十七)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及其主要負(fù)責(zé)人未履行安全隱患排查治理職責(zé),導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的,依照有關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)的責(zé)任。

(二十八)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故隱患排查治理過程中違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的,依照有關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)的責(zé)任。

(二十九)承擔(dān)檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)的中介機(jī)構(gòu),出具虛假評(píng)價(jià)證明的,依照有關(guān)規(guī)定處理。

(三十)各級(jí)交通主管部門及其行業(yè)管理機(jī)構(gòu)的工作人員未依法履行職責(zé)的,按照有關(guān)規(guī)定處理。

八、附則

(三十一)本制度所涉管理內(nèi)容如法律、法規(guī)和規(guī)章已作出規(guī)定的,從其規(guī)定。

(三十二)市交通主管部門所屬非行業(yè)管理單位的安全隱患排查治理工作應(yīng)參照本制度執(zhí)行。

(三十三)本制度自2023年5月15日起施行。

第一條 為認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》、《道路運(yùn)輸條例》、《四川省安全生產(chǎn)條例》、《四川省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》等法律法規(guī),提高對(duì)“隱患險(xiǎn)于明火、防范勝于救災(zāi)、責(zé)任重于泰山”重要性的認(rèn)識(shí),根據(jù)中省市《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》的要求,結(jié)合我市道路運(yùn)輸行業(yè)管理實(shí)際,特制定本制度。

第二條 市運(yùn)管處、區(qū)市縣運(yùn)管所要按《廣安市運(yùn)管系統(tǒng)安全檢查制度》開展好安全隱患排查,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)道路客貨運(yùn)輸企業(yè)、客運(yùn)站、維修企業(yè)、駕駛培訓(xùn)學(xué)校等重點(diǎn)部位事故隱患的排查整治工作,做到標(biāo)本兼治、防患于未然。

第三條 市運(yùn)管處對(duì)排查出的重大安全隱患下發(fā)《廣安市運(yùn)管系統(tǒng)源頭安全隱患整改通知書》,并列表(含隱患內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改督辦人、整改時(shí)限)下發(fā)責(zé)任運(yùn)管所,由運(yùn)管所責(zé)成隱患單位提出整改計(jì)劃、整改方案,分別報(bào)送當(dāng)?shù)剡\(yùn)管所、市運(yùn)管處,同時(shí)抄送當(dāng)?shù)亟煌ň?。并由?zé)任運(yùn)管所按照市運(yùn)管處下達(dá)的整治任務(wù),在職責(zé)范圍內(nèi)有計(jì)劃地督促隱患單位對(duì)隱患整治項(xiàng)目進(jìn)行整改,確保整治任務(wù)的完成。并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)市運(yùn)管處和當(dāng)?shù)亟煌ň?。各區(qū)市縣運(yùn)管所對(duì)排查出的各類安全隱患也要下發(fā)《安全隱患整改通知書》,并列表(含隱患內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改督辦人、整改時(shí)限)下發(fā)隱患企業(yè),同時(shí)抄送市運(yùn)管處和當(dāng)?shù)亟煌ň?安排責(zé)任人督促整改,整改完成后進(jìn)行驗(yàn)收,同時(shí)記錄在案。

第四條 隱患整治項(xiàng)目完成后,負(fù)責(zé)督促整治的運(yùn)管所要及時(shí)進(jìn)行初步驗(yàn)收,向市運(yùn)管處提交驗(yàn)收申請(qǐng),由市運(yùn)管處組織人員負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)收。凡整治不符合整改要求的隱患單位,將限期重新進(jìn)行整改,并在重新整改期限內(nèi)按相關(guān)法規(guī)進(jìn)行處理。

第五條 本制度由廣安市運(yùn)管處負(fù)責(zé)修訂和解釋,從二○○七年五月一日起正式實(shí)施。

第7篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度

1目的

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障公司員工生命財(cái)產(chǎn)安全,根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī),制訂本制度。

2范圍

適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。

3引用文件

3.1 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》

3.2 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

4定義

4.1 安全事故隱患(以下簡(jiǎn)稱事故隱患):指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

4.1.1一般事故隱患:指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠及時(shí)整改排除的隱患。

4.1.2重大事故隱患:指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停止使用,并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。

5職責(zé)

5.1 公司各部門應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),嚴(yán)禁非法從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

5.2 公司各部門是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體,各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門事故隱患排查治理工作負(fù)全責(zé)。

5.3公司季度檢查由公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織開展;月度安全檢查由綜合辦公室牽頭組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查;部門級(jí)安全檢查由部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)技術(shù)人員或邀請(qǐng)相

關(guān)部門技術(shù)人員組成檢查組。

5.4公司任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權(quán)向公司有關(guān)部門報(bào)告,情節(jié)嚴(yán)重時(shí)可向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管監(jiān)察部門報(bào)告。

5.5綜合辦公室是公司事故隱患排查的牽頭管理部門,有責(zé)任定期和不定期督促各部門開展隱患排查工作,并對(duì)隱患排查后的整治情況進(jìn)行跟蹤管理。

6工作內(nèi)容與要求

6.1隱患排查

6.1.1 隱患排查原則和要求:

6.1.1.1 安全檢查人員由公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。

6.1.1.2 安全檢查人員必須具有崇高的職業(yè)道德,嚴(yán)格、認(rèn)真、細(xì)致的工作作風(fēng)。

6.1.1.3 安全檢查必須制定明確檢查目的、要求和具體方案,指定專人負(fù)責(zé)。

6.1.1.4 安全檢查前由檢查組人員研討檢查方案,確定檢查表格并負(fù)責(zé)落實(shí)檢查必備的工、器、具。

6.1.1.5 安全檢查一定要深入現(xiàn)場(chǎng),反復(fù)勘察、詢問、查閱資料、綜合分析,得出明確的結(jié)論。在查出不安全因素時(shí),提出整改意見。

6.1.1.6 安全檢查應(yīng)始終貫徹邊檢查、邊整改的原則。

6.1.2 隱患排查程序

6.1.2.1 排查準(zhǔn)備:確定排查對(duì)象,明確排查目的和任務(wù),根據(jù)檢查對(duì)象的工作流程預(yù)測(cè)可能發(fā)生的危險(xiǎn)危害情況,編制排查計(jì)劃、方案和步驟并將檢查內(nèi)容表格化,準(zhǔn)備必要的檢測(cè)工、器、具,根據(jù)排查目的和任務(wù)選擇參與檢查的人員組成并進(jìn)行培訓(xùn)。

6.1.2.2排查方式:通過與崗位人員交談、查閱相關(guān)文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)檢查、儀器檢測(cè)等方式獲得信息。

6.1.2.3分析評(píng)估:根據(jù)排查結(jié)果對(duì)存在的隱患風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分析評(píng)估,制定整改方案并建立隱患管理臺(tái)賬。

6.1.2.4隱患治理:根據(jù)隱患整改方案督促各部門實(shí)施整改,并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)估,實(shí)行閉環(huán)管理。

6.1.3隱患排查內(nèi)容及方式

6.1.3.1安全隱患排查的內(nèi)容主要包括安全管理和現(xiàn)場(chǎng)安全兩部分,安全管理即安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和安全管理基礎(chǔ)工作的落實(shí)及執(zhí)行情況;現(xiàn)場(chǎng)安全包括環(huán)保、設(shè)備、用電、消防、檢維修、車輛運(yùn)輸、職業(yè)衛(wèi)生、人員狀態(tài)和勞動(dòng)紀(jì)律等方面。

6.1.3.2隱患排查采取定期、定項(xiàng)、定位、不定期四種檢查方式。專業(yè)定項(xiàng)檢查時(shí),以各專業(yè)主管部門為主,組織有關(guān)部門參加。

6.1.3.2.1 定期安全檢查包括公司定期檢查、季節(jié)性檢查及節(jié)假日檢查。

6.1.3.2.2 公司安全綜合大檢查每月一次,由辦公室牽頭組織各部門參加,在檢查前制定有明確的檢查目的和方案,落實(shí)專人負(fù)責(zé)組織,現(xiàn)場(chǎng)檢查后要將檢查情況進(jìn)行匯總評(píng)估,下發(fā)書面檢查通報(bào)。

6.1.3.2.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人每月月中組織一次對(duì)本部門的安全檢查,并要認(rèn)真做好記錄,落實(shí)好整改工作。

6.1.3.2.4各班組每月初由班組負(fù)責(zé)人牽頭組織安全檢查,并要認(rèn)真做好記錄,落實(shí)好整改工作。

6.1.3.3季節(jié)性檢查:綜合辦公室根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn),制定檢查方案并組織各相關(guān)專業(yè)人員開展季節(jié)性安全大檢查。

6.1.3.3.1 春季安全大檢查:以防雷電、防建筑物倒塌、防大風(fēng)、防火等為重點(diǎn)。

6.1.3.3.2 夏季安全大檢查:以防火、防暑降溫、防臺(tái)風(fēng)、防汛、防靜電、防食物中毒等為重點(diǎn)。

6.1.3.3.3 秋季安全大檢查:以防火、防塵、防凍、保溫、檢查安全防護(hù)設(shè)施等為重點(diǎn)。

6.1.3.3.4 冬季安全大檢查:防火、防爆、防凍、防凝、防滑、防大霧等為重點(diǎn)。

6.1.4節(jié)假日前,由辦公室牽頭組織各相關(guān)專業(yè)人員制定檢查方案,開展以防火防爆、崗位責(zé)任制履行情況、勞動(dòng)紀(jì)律、治安消防、主輔設(shè)備運(yùn)行情況、后勤等為重點(diǎn)的檢查。

6.1.5日常安全檢查按如下方式進(jìn)行:

6.1.5.1 各班組負(fù)責(zé)人和崗位人員必須嚴(yán)格履行交接班檢查和巡回檢查,特別要對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理,如一時(shí)無法處理的必須做好警告標(biāo)識(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并立即停止作業(yè)。

6.1.5.2 非倒班崗位的人員應(yīng)根據(jù)本崗位特點(diǎn),在工作前和工作中進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理,如一時(shí)無法處理的必須做好警告標(biāo)識(shí)并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。如發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的可直接向部門或公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并立即停止作業(yè)。

6.1.5.3 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)安全管理人員,應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查,查找安全問題和隱患,及時(shí)督促有關(guān)部門落實(shí)整改。

6.1.6 定項(xiàng)檢查

6.1.6.1辦公室負(fù)責(zé)檢查防火防爆、用火管理、辦公文明、后勤衛(wèi)生。

6.1.6.2控制指揮中心負(fù)責(zé)檢查消防設(shè)備設(shè)施及弱電機(jī)房。

6.1.6.3設(shè)備設(shè)施管理部負(fù)責(zé)檢查所有功能房、所有運(yùn)行設(shè)備及建筑設(shè)施。

6.1.6.4客服保安部負(fù)責(zé)檢查所有巡更點(diǎn)及消防點(diǎn)位、治安維護(hù)。

6.1.7定位檢查

6.1.7.1以各防火分區(qū)或管理分區(qū)為單位進(jìn)行定位檢查。

6.1.8隱患排查應(yīng)以表格化的形式予以記錄,隱患排查表內(nèi)容主要包括:檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、存在問題、整改建議、整改時(shí)間、整改責(zé)任人、檢查人、驗(yàn)收情況、復(fù)查人、檢查日期等。

6.2隱患治理

6.2.1 對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行評(píng)估分級(jí),按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。

6.2.2 各級(jí)檢查組織和有關(guān)部門對(duì)查出的隱患要逐項(xiàng)制訂整改方案,做到“三定”(定方案、定責(zé)任人、定完成期限),“四不推”(個(gè)人能整改的不推給班組、班組能整改的不推給部門、部門能整改的不推給公司),“五落實(shí)”(整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案),限期整改完成。

6.2.3 對(duì)于一般事故隱患,由各部門負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員立即整改。

6.2.4 暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目,除采取有效防范措施外,應(yīng)分別納入技改技措、安全措施或檢修計(jì)劃中,限期整改。

6.3重大事故隱患治理

6.3.1各部門一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,不能及時(shí)消除和解決的,應(yīng)寫出事故隱患報(bào)告,立即報(bào)送公司綜合辦公室。事故隱患報(bào)告主要內(nèi)容有:報(bào)告部門、事故隱患的危害、事故隱患的現(xiàn)狀、現(xiàn)采取的防范監(jiān)控措施及應(yīng)急方案、有關(guān)隱患的檢查檢測(cè)材料、消除隱患的辦法及存在的主要困難和問題、現(xiàn)階段隱患監(jiān)控的責(zé)任部門和責(zé)任人。

6.3.2重大事故隱患應(yīng)由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭組織評(píng)估,明確隱患等級(jí)、影響程度和范圍、制定落實(shí)整改措施、資金、目標(biāo)和方案,無法確定方案的,應(yīng)立即向上級(jí)主管部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門上報(bào)。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

6.3.2.1治理目標(biāo)和任務(wù);

6.3.2.2采取的方法和措施;

6.3.2.3經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

6.3.2.4負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

6.3.2.5治理時(shí)限和要求;

6.3.2.6安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案;

6.3.3重大事故隱患的組織管理

6.3.3.1重大事故隱患由控制指揮中心、設(shè)備設(shè)施管理部、辦公室負(fù)責(zé)管理,由部門主要領(lǐng)導(dǎo)直接負(fù)責(zé)。

6.3.3.2主管部門掌握重大隱患分布,發(fā)生事故的可能性及其程度,負(fù)責(zé)事故隱患現(xiàn)場(chǎng)管理。

6.3.3.3主管部門制定應(yīng)急計(jì)劃,采取監(jiān)控措施,并報(bào)上級(jí)主管部門和安全監(jiān)督管理部門備案。

6.3.3.4主管部門組織進(jìn)行安全教育,組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急處理措施,必要時(shí)組織救援、設(shè)備設(shè)施調(diào)配和人員疏散演習(xí)。

6.3.3.5 主管部門隨時(shí)掌握事故隱患的動(dòng)態(tài)變化,實(shí)行檢測(cè)監(jiān)控管理,并建立隱患管理檔案,使隱患情況有據(jù)可查。

6.3.3.6 主管部門保證消防器材、救護(hù)用品良好有效。

6.3.4重大事故隱患整改與防范工作

6.3.4.1 存在事故隱患的部門,在報(bào)告事故隱患的同時(shí),要積極采取防范監(jiān)控措施落實(shí)責(zé)任,并按檢查評(píng)估后反饋的意見落實(shí)整改和防范工作。

6.3.4.2在事故隱患治理過程中,責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停止使用,對(duì)暫時(shí)難以停止使用的相關(guān)設(shè)施設(shè)備,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng),防止事故發(fā)生。

6.3.4.3責(zé)任部門在隱患整改完畢后,需組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行審查驗(yàn)收和效果評(píng)估,并對(duì)重大隱患管理的相關(guān)材料及時(shí)歸檔。

6.3.5公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防,對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向各部門、各崗位發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及各崗位和人員安全的情況時(shí),應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施,并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌湎嚓P(guān)部門報(bào)告。

6.4相關(guān)方及獎(jiǎng)懲管理

6.4.1 公司將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司綜合辦公室對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

6.4.2 對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員,可給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。對(duì)蓄意對(duì)抗檢查或有意不配合,人為設(shè)置檢查障礙的人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予考核處理。

6.4事故隱患檔案管理

6.4.1公司、二級(jí)部門建立相應(yīng)事故檔案,辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)、人身傷亡事故及其他意外事故檔案的管理、設(shè)備事故檔案的管理、火災(zāi)、爆炸、交通事故檔案的管理。

6.4.2對(duì)于重大事故隱患,公司除按規(guī)定報(bào)送外,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:

6.4.2.1 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因;

6.4.2.2 隱患的危害程度和整改難易程度分析;

第8篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度

第一章總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2011〕133號(hào)及中煤安〔2011〕686號(hào)、中煤安〔2010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。

第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條?公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條?公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副總經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安監(jiān)局長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條?公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。

第十條?各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安監(jiān)站長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任；安監(jiān)站（科）對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；車間、區(qū)隊(duì)（科）的負(fù)責(zé)人，對(duì)車間、區(qū)隊(duì)（科）的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；車間、區(qū)隊(duì)（科）技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本車間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；車間、區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條?各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級(jí)分類

第十三條?根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定，嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法（試行）》（安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào)）執(zhí)行。

第十四條?對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí)：難度很大，公司解決不了，須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí)：難度較大，單位解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級(jí)：難度大，區(qū)隊(duì)、車間解決不了，須由單位解決的安全隱患。

d級(jí)：區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條?對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類：管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它；其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條?安全隱患排查分四級(jí)：班組、區(qū)隊(duì)（科室）、礦（廠）、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條?公司每季度排查一次安全隱患；公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、區(qū)隊(duì)、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站（科）備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條?對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條?任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站（科）、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào)。

第二十一條?科室、區(qū)隊(duì)（車間）對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)。

第二十二條?班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)（科）、車間和安監(jiān)站（科）匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條?一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào)，安監(jiān)站（科）對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條?公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦（廠）隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司，按集團(tuán)公司要求整改；b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人，各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改，由單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào)，安全監(jiān)察部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；c級(jí)隱患由各礦長(zhǎng)（廠長(zhǎng)、經(jīng)理）、專業(yè)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)，由礦（廠）明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；d級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條?公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第9篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

第一條 為了建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督管理,防止和減少事故,保障全體員工的人身健康和生命安全,根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號(hào)令《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》,制定本制度。

第二條 本制度適用于在我施工現(xiàn)場(chǎng)施工的所有單位。

第三條 本制度所稱安全生產(chǎn)隱患(以下簡(jiǎn)稱隱患),是指生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)、基建過程中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

第四條 職責(zé)權(quán)限。

一、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)所屬施工現(xiàn)場(chǎng)的重大安全隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。

二、各分包單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位安全生產(chǎn)隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。

三、項(xiàng)目部書記負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查重大隱患的整改治理進(jìn)度。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施本職范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查治理。

第五條 項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)隱患排查、治理和防控的管理職責(zé),嚴(yán)禁以包代管。項(xiàng)目部對(duì)承包、承租單位的隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第六條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患,均有權(quán)向項(xiàng)目安全管理人員和有關(guān)業(yè)務(wù)部門報(bào)告。執(zhí)行項(xiàng)目隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。

第七條 隱患排查與治理所需的資金由項(xiàng)目經(jīng)理部從專項(xiàng)資金中解決,要保證有充足的資金整改治理隱患并落實(shí)到位。

第八條 安全生產(chǎn)隱患分級(jí)。

隱患分級(jí):按隱患的嚴(yán)重程度、解決難易程度不同,將隱患分為a、b、c三級(jí)。

a級(jí):難度大,公司解決不了,須經(jīng)集團(tuán)公司解決的隱患。

b級(jí):難度較大,項(xiàng)目部(工段)解決不了,須經(jīng)公司解決的隱患。

c級(jí):由項(xiàng)目部(工段) 和生產(chǎn)班組可以解決的隱患。

第九條 安全生產(chǎn)隱患確認(rèn)與上報(bào)。

一、各分包單位每月一日前要將上月的c級(jí)隱患呈報(bào)項(xiàng)目部,并提出整改意見,經(jīng)安監(jiān)人員確認(rèn)安全隱患后,每月將隱患報(bào)表上報(bào)公司,并負(fù)責(zé)督察治理進(jìn)度。

二、隱患在未治理完成前必須每次都報(bào),直至隱患整改治理完成,對(duì)于不報(bào)隱患的單位,項(xiàng)目部不支付安全技術(shù)措施費(fèi)用。

第十條 安全生產(chǎn)隱患整改。

一、隱患整改貫徹“分級(jí)負(fù)責(zé),責(zé)任落實(shí)”的原則,項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé);分管付經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)、項(xiàng)目總工程師組織各業(yè)務(wù)部門對(duì)隱患要抓緊整改,做到五落實(shí),既“項(xiàng)目落實(shí)、設(shè)備材料落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)間進(jìn)度落實(shí)、責(zé)任落實(shí)”。

二、對(duì)于一般隱患,由各分包單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。

對(duì)于重大隱患,要制定并實(shí)施隱患治理方案。重大隱患治理方案要包括以下內(nèi)容:

(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);

(二)采取的方法和措施;

(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

(五)治理的時(shí)限和要求;

(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

三、生產(chǎn)、建設(shè)單位在隱患治理過程中,要采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)或者停止使用。

四、各分包單位要加強(qiáng)對(duì)自然災(zāi)害的預(yù)防。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,要按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),要及時(shí)向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí),要采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施,并及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)。

第10篇 某某鎮(zhèn)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作制度

(一)隱患排查治理分級(jí)制度

隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患(重大事故隱患分為一、二、三級(jí))。一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。三級(jí)重大事故隱患是指可能造成10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷(包括急性工業(yè)中毒,下同),或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失,且整改難度較大,需局部停產(chǎn)停業(yè),經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患。二級(jí)重大事故隱患是指可能造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失,且整改難度很大,需全部停產(chǎn)停業(yè),經(jīng)過一段時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。一級(jí)重大事故隱患是指可能造成30人以上死亡,或者100人以上重傷,或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失,或可能造成重大社會(huì)影響,后果特別嚴(yán)重,需全部停產(chǎn)停業(yè)整治,且整改難度很大的事故隱患。

(二)隱患排查治理責(zé)任制度

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是隱患排查治理的責(zé)任主體,其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位的隱患排查治理工作,并逐級(jí)建立落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的責(zé)任。一般事故隱患由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自行組織整改。

各級(jí)人民政府是隱患排查治理的監(jiān)管主體,安監(jiān)部門依法實(shí)施綜合監(jiān)管,有關(guān)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)依法實(shí)施監(jiān)管。三級(jí)重大事故隱患由××鎮(zhèn)、寧?？h安委會(huì)或行業(yè)主管部門監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位整改;二級(jí)重大事故隱患由市安委會(huì)辦公室和職能部門監(jiān)督整改;一級(jí)重大事故隱患根據(jù)規(guī)定上報(bào)至省安委會(huì)辦公室,由省安委辦監(jiān)督整改。

(三)隱患定期排查制度

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)定期組織本單位開展隱患排查。危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、建筑施工等危險(xiǎn)性較大行業(yè)和領(lǐng)域每周確定一個(gè)重點(diǎn)實(shí)施排查。

鎮(zhèn)安監(jiān)站和有關(guān)部門應(yīng)有針對(duì)性地對(duì)重要領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)和隱患排查“零申報(bào)”單位進(jìn)行巡查、抽查和互查。

(四)隱患申報(bào)與零申報(bào)制度

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開展隱患排查發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)申報(bào)。沒有發(fā)現(xiàn)事故隱患的,也要進(jìn)行“零申報(bào)”。一般事故隱患的匯總情況每月報(bào)至寧?？h安委會(huì)辦公室備案。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位排查出重大事故隱患后,應(yīng)迅速組織專家評(píng)估,確定級(jí)別,會(huì)商方案,落實(shí)責(zé)任、資金、措施、時(shí)限和預(yù)案,同時(shí)逐級(jí)上報(bào)至監(jiān)管部門。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)有隱患現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度分析、隱患治理方案等。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位申報(bào)資料應(yīng)經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字。

鎮(zhèn)安監(jiān)站于每月月底前將三級(jí)重大事故隱患的匯總情況報(bào)至縣安監(jiān)局備案。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)有單位名稱、隱患部位、隱患類型、隱患級(jí)別、隱患現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度分析、隱患治理方案等。

(五)隱患排查治理舉報(bào)制度、公示制度

隱患排查治理舉報(bào)電話:3963504。事故隱患應(yīng)分級(jí)公示。一般事故隱患,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在企業(yè)內(nèi)醒目場(chǎng)所公示,每月不少于一次。三級(jí)重大事故隱患,寧海縣人民政府、寧海縣安委會(huì)和縣有關(guān)部門每季度以適當(dāng)形式向社會(huì)公示。二級(jí)重大事故隱患,市安委會(huì)通過報(bào)紙、電視或網(wǎng)絡(luò)等形式每半年向社會(huì)公示,接受社會(huì)監(jiān)督。二、三級(jí)重大事故隱患公示內(nèi)容為單位名稱、隱患部位、隱患類型、隱患級(jí)別、主要問題、整治責(zé)任人、整改期限、整改審查意見和核銷批準(zhǔn)等。

(六)隱患排查治理聯(lián)席會(huì)議制度

建立分行業(yè)的隱患排查治理聯(lián)席會(huì)議制度。由聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)組辦公室召集,一般每季度一次,相關(guān)成員單位領(lǐng)導(dǎo)和處室負(fù)責(zé)人參加。聯(lián)席會(huì)議要明確隱患排查治理部門責(zé)任,落實(shí)整改內(nèi)容,溝通工作進(jìn)展情況,提出階段性工作目標(biāo),確定階段性工作重點(diǎn),制定階段性工作措施。聯(lián)席會(huì)議成員單位應(yīng)明確一名聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)日常聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

(七)隱患排查治理檢查督辦制度

隱患排查治理檢查督辦結(jié)合聯(lián)合執(zhí)法開展,每月不少于一次,鎮(zhèn)督查組檢查重點(diǎn)是隱患“責(zé)任、措施、經(jīng)費(fèi)、時(shí)間和預(yù)案”的落實(shí)情況,責(zé)任人和整改措施的落實(shí)情況,隱患治理所需經(jīng)費(fèi)的落實(shí)情況,隱患整改進(jìn)展情況,隱患治理中停工、關(guān)閉和復(fù)工落實(shí)情況。

檢查督辦以實(shí)地察看為主,并定期在聯(lián)席會(huì)議上通報(bào)。重大事故隱患的檢查督辦需召開專門會(huì)議時(shí),由聯(lián)席會(huì)議召集人或成員單位視情況確定。

第11篇 _礦安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度

安全生產(chǎn)隱患排查治理與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控制度

第一章總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo),依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號(hào)及中煤安〔2022〕686號(hào)、中煤安〔2010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控,使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理,定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí),制定措施,落實(shí)責(zé)任,限時(shí)整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制,落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理,對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度;落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí),未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。

第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;公司分管副總經(jīng)理,對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審,確定安全隱患級(jí)別,并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司安監(jiān)局長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任;公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。

第十條各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安監(jiān)站長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人;總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí),確定治理措施,并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人;業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任;安監(jiān)站(科)對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任;車間、區(qū)隊(duì)(科)的負(fù)責(zé)人,對(duì)車間、區(qū)隊(duì)(科)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任;車間、區(qū)隊(duì)(科)技術(shù)負(fù)責(zé)人,對(duì)本車間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任,負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施;車間、區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng),對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任;職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金,安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級(jí)分類

第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定,嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào))執(zhí)行。

第十四條對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí):難度很大,公司解決不了,須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí):難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級(jí):難度大,區(qū)隊(duì)、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。

d級(jí):區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條安全隱患排查分四級(jí):班組、區(qū)隊(duì)(科室)、礦(廠)、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn),從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊(duì)、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào)。

第二十一條科室、區(qū)隊(duì)(車間)對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理,誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施,進(jìn)行登記,上報(bào)。

第二十二條班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置,并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報(bào),并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案,責(zé)成立即整改或限期整改,并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患,及時(shí)建檔編號(hào),由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào),安監(jiān)站(科)對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司,按集團(tuán)公司要求整改;b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí),明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改,由單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收,合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí),并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào),安全監(jiān)察部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查;c級(jí)隱患由各礦長(zhǎng)(廠長(zhǎng)、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí),由礦(廠)明確職能科室整改負(fù)責(zé)人;d級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條重大安全隱患的整改,由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);

(二)采取的方法和措施;

(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

(五)治理的時(shí)限和要求;

(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦,各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí),重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估,編寫評(píng)估報(bào)告,并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時(shí)排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí),單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并及時(shí)向公司調(diào)度室報(bào)告;公司啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報(bào)告。

第三十條在安全隱患治理過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。

第五章信息報(bào)告

第三十一條對(duì)排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理初步方案。

第三十二條各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患,匯總后于次月4日前報(bào)公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào),直至安全隱患整改完成。

第三十三條每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條公司成立安全隱患評(píng)審組,每月負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報(bào)告。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度,從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果,對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

各單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);

2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用lec評(píng)價(jià)法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險(xiǎn)程度,d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo), d值在70~160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人,d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會(huì),組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除,對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí),必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn),確保靈敏、可靠;

(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

(1)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);

(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

(5)在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí),必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:

(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;

(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

(3)員工了解誰是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人;

(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并留有記錄。

六、財(cái)政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措投入計(jì)劃,保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并應(yīng):

(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析;

(2)對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;

(3)對(duì)單位年度安技措費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析,記錄齊全。

七、評(píng)審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審,以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織相關(guān)專家、工程師對(duì)各系統(tǒng)及基層單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè);

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對(duì)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;

3、每月各職能科室組織人對(duì)各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。

第12篇 重大安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

為準(zhǔn)確認(rèn)定,及時(shí)消除礦井重大安全生產(chǎn)隱患,杜絕重大安全生產(chǎn)事故。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(國(guó)務(wù)院446號(hào)令)、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告和監(jiān)管監(jiān)察辦法》(晉煤監(jiān)辦字[2005]711號(hào))等文件規(guī)定和要求,特制定本制度。

一、成立重大安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組

組 長(zhǎng): 總經(jīng)理 黨委書記

成 員:生產(chǎn)經(jīng)理 安全經(jīng)理 機(jī)電經(jīng)理 總工程師

經(jīng)營(yíng)經(jīng)理 工會(huì)主席 后勤經(jīng)理 通風(fēng)區(qū)長(zhǎng)

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)處。

聯(lián)系電話:7087017 7087036

辦公室主任:安監(jiān)部部長(zhǎng)

成 員:各副總工程師及各相關(guān)科室科長(zhǎng)

二、重大安全生產(chǎn)隱患排查治理職責(zé)

1、領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)

組長(zhǎng)對(duì)全礦重大安全生產(chǎn)隱患排查工作全面負(fù)責(zé)。應(yīng)當(dāng)每月組織一次全礦重大安全生產(chǎn)隱患排查;組織制定重大安全生產(chǎn)隱患整改方案、安全保障措施;落實(shí)整改的內(nèi)容、資金、期限、責(zé)任單位等并組織實(shí)施。

2、各分管經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)重大安全生產(chǎn)隱患排查,并把分管范圍內(nèi)的重大安全生產(chǎn)隱患提交總經(jīng)理安全辦公會(huì)研究解決。

3、各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)向領(lǐng)導(dǎo)組辦公室書面匯報(bào)本專業(yè)重大安全生產(chǎn)隱患排查情況;領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全礦重大安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,并建檔登記。

4、各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室和責(zé)任單位負(fù)責(zé)抓好本專業(yè)重大安全生產(chǎn)隱患治理的具體實(shí)施,并將整改結(jié)果按時(shí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室;領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)全礦安全生產(chǎn)隱患治理的監(jiān)督復(fù)查,并將整改進(jìn)度及結(jié)果建檔登記。

5、領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)每月25日前將本月度重大安全生產(chǎn)隱患及排查治理情況向集團(tuán)公司安監(jiān)局提交書面報(bào)告。

三、重大安全生產(chǎn)隱患排查治理程序

1、嚴(yán)格執(zhí)行定期(全礦每月逢三安全大檢查)和不定期(各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、安全小分隊(duì)下井檢查和安全員現(xiàn)場(chǎng)督查等多種形式)重大安全生產(chǎn)隱患排查制度。發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患,立即停止生產(chǎn),按程序進(jìn)行排查治理,并及時(shí)向集團(tuán)公司安監(jiān)局上報(bào)隱患情況。

2、隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組組織相關(guān)單位制定隱患整改方案、安全保障措施,落實(shí)整改的內(nèi)容、資金、期限、責(zé)任人、整改方案和措施,并組織實(shí)施。

3、重大安全生產(chǎn)隱患整改結(jié)束后必須按照重大隱患整改驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),由隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組組織相關(guān)單位進(jìn)行自檢。自檢達(dá)標(biāo)后方可恢復(fù)生產(chǎn),并向集團(tuán)公司安監(jiān)局匯報(bào)。

4、領(lǐng)導(dǎo)組辦公室定期對(duì)全礦重大安全生產(chǎn)隱患排查治理情況進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計(jì)分析和總結(jié),并登記建檔。

5、每月下旬組織召開重大安全生產(chǎn)隱患排查會(huì),總結(jié)本月度重大安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。

四、重大安全生產(chǎn)隱患的認(rèn)定

(一)《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字[2005]133號(hào))中規(guī)定的15種重大安全生產(chǎn)隱患。

第一條 “超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)”,是指有下列情形之一的:

1、礦井全年產(chǎn)量超過礦井核定生產(chǎn)能力的;

2、礦井月產(chǎn)量超過當(dāng)月產(chǎn)量計(jì)劃10%的;

3、一個(gè)采區(qū)內(nèi)同一煤層布置3個(gè)(含3個(gè))以上回采工作面或5個(gè)(含5個(gè))以上掘進(jìn)工作面同時(shí)作業(yè)的;

4、未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運(yùn)輸設(shè)備檢修計(jì)劃或者未按計(jì)劃?rùn)z修的;

5、煤礦企業(yè)未制定井下勞動(dòng)定員或者實(shí)際入井人數(shù)超過規(guī)定人數(shù)的。

第二條 “瓦斯超限作業(yè)”,是指有下列情形之一的:

1、瓦斯檢查員配備數(shù)量不足的;

2、不按規(guī)定檢查瓦斯、存在漏檢、假檢的;

3、井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的;

第三條 “通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠”,是指有下列情形之一的:

1、礦井總風(fēng)量不足的;

2、主井、回風(fēng)井同時(shí)出煤的;

3、沒有備用主要通風(fēng)機(jī)或者兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)能力不匹配的;

4、違反規(guī)定串聯(lián)通風(fēng)的;

5、沒有按正規(guī)設(shè)計(jì)形成通風(fēng)系統(tǒng)的;

6、采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足的;

7、采區(qū)進(jìn)(回)風(fēng)巷未貫穿整個(gè)采區(qū),或者雖貫穿整個(gè)采區(qū)但一段進(jìn)風(fēng)、一段回風(fēng)的;

8、風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑物質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)置不能滿足通風(fēng)安全需要的;

9、煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面未裝備甲烷風(fēng)電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風(fēng)電閉鎖裝置的。

第四條 “有嚴(yán)重水患,未采取有效措施”,是指有下列情形之一的:

1、未查明礦井水文地質(zhì)條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產(chǎn)的;

2、礦井水文地質(zhì)條件復(fù)雜沒有配備防治水機(jī)構(gòu)或人員,未按規(guī)定設(shè)置防治水設(shè)施和配備有關(guān)技術(shù)裝備的、儀器的;

3、在有突水威脅區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行探放水的;

4、擅自開采各種防隔水煤柱的;

5、有明顯透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的。

第五條 “超層越界開采”,是指有下列情形之一的:

1、國(guó)土資源部門認(rèn)定為超層越界的;

2、超出采礦許可證規(guī)定開采煤層稱層位進(jìn)行開采的;

3、超出采礦許可證載明的坐標(biāo)控制范圍開采的;

4、擅自開采保安煤柱的。

第六條 “使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝”,是指有下列情形之一的:

1、被列入國(guó)家應(yīng)予淘汰的煤礦機(jī)電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或工藝,超過規(guī)定期限仍在使用的。

3、礦井提升人員的絞車、鋼絲繩、提升容器、斜井人車等未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志,未按規(guī)定進(jìn)行定期檢驗(yàn)的;

4、使用非阻燃皮帶、非阻燃電纜,采區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志的;

5、未按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發(fā)爆器的;

6、采用不能保證2個(gè)暢通安全出口采煤工藝開采(三角煤、殘留煤柱按規(guī)定開采者除外)的;

第七條 “年產(chǎn)6萬噸以上的煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)”,是指有下列情形之一的:

1、單回路供電的;

2、有兩個(gè)回路但取自一個(gè)區(qū)域變電所同一母線端的。

第八條 “有其他重大安全生產(chǎn)隱患”。

(二)《關(guān)于煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告和監(jiān)管監(jiān)察辦法》(晉煤監(jiān)辦字[2005]711號(hào))中規(guī)定的10條重大安全生產(chǎn)隱患。

1、高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井沒有專用回風(fēng)井的;

2、未實(shí)行壁式開采的;

3、生產(chǎn)能力30萬噸/年及以下礦井同一煤層超過一個(gè)回采工作面和二個(gè)掘進(jìn)工作面的;

4、以掘代采的;

5、下井作業(yè)人員超過規(guī)定、未在井口掛牌明示的;

6、沒有按核定生產(chǎn)能力配備相應(yīng)數(shù)量安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員并持證上崗的;

7、一證多坑礦井超出煤炭生產(chǎn)許可證載明范圍開采

采的;

8、主提升井兼作回風(fēng)井無控制外部漏風(fēng)措施,漏風(fēng)量超過規(guī)定的;

9、井下作業(yè)人員未在具有四級(jí)以上資質(zhì)的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受培訓(xùn)教育并考核合格的;

10、超出安全生產(chǎn)許可證載明許可范圍生產(chǎn)的。

五、工作要求:

1、全礦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須對(duì)礦井重大安全生產(chǎn)隱患排查治理工作高度重視,嚴(yán)格按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》(國(guó)務(wù)院446號(hào)令)、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告和監(jiān)管監(jiān)察辦法》(晉煤監(jiān)辦字[2005]711號(hào))等文件規(guī)定和要求,認(rèn)真做好隱患排查工作。

2、各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室必須制定專人負(fù)責(zé)本專業(yè)重大安全生產(chǎn)隱患的排查治理工作,25日前報(bào)安監(jiān)部建檔登記,每月28日前分別向分管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)組辦公室報(bào)送本專業(yè)重大安全生產(chǎn)隱患排查情況。報(bào)送的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)生重大安全生產(chǎn)隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等。

3、各有關(guān)科室科長(zhǎng)必須根據(jù)礦井實(shí)際情況親自在《煤礦企業(yè)重大安全生產(chǎn)隱患排查治理和報(bào)告表》上簽字。地測(cè)科必須按時(shí)將采掘工程平面圖交領(lǐng)導(dǎo)組辦公室。

4、領(lǐng)導(dǎo)組辦公室必須將重大安全生產(chǎn)隱患及排查治理整改情況上報(bào)集團(tuán)公司安監(jiān)局。

5、對(duì)不按時(shí)整改或未按時(shí)報(bào)送的單位,按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰,并與本單位安全考核掛鉤。因未按時(shí)整改的造成事故的單位,經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)研究決定,對(duì)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行行政處分。

第13篇 綜采隊(duì)安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度

（一）安全生產(chǎn)隱患排查制度

第一條 為了進(jìn)一步貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，調(diào)動(dòng)本區(qū)隊(duì)各級(jí)人員安全生產(chǎn)隱患排查積極性，防止事故和減少事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)全員安全生產(chǎn)管理，建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，保障職工生命和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。

第二條? 安全生產(chǎn)隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

第三條? 區(qū)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)本區(qū)隊(duì)的安全生產(chǎn)隱患排查和治理負(fù)全責(zé)；區(qū)隊(duì)各級(jí)管理人員對(duì)本區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)第一責(zé)任者負(fù)責(zé)；班組長(zhǎng)是本班安全生產(chǎn)隱患排查的第一責(zé)任人；職工個(gè)人是本崗位安全生產(chǎn)隱患排查的責(zé)任人。

第四條 開展安全生產(chǎn)隱患排查和治理活動(dòng)分區(qū)隊(duì)和班組隊(duì)兩種形式，區(qū)隊(duì)每天排查一次，班組每班排查一次，每次排查都要有記錄，并對(duì)排查記錄結(jié)果進(jìn)行落實(shí)、整改、處理。

第五條 建立全生產(chǎn)隱患排查臺(tái)賬，按照“五落實(shí)”的原則進(jìn)行跟蹤監(jiān)管，落實(shí)責(zé)任，直至隱患排除。

第六條? 對(duì)排查事故隱患不力的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)、員工進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)或行政處罰。

第七條? 本制度自公布之日起執(zhí)行。

（二）安全生產(chǎn)隱患排查報(bào)告登記制度

第一條 為了做好安全生產(chǎn)隱患排查的登記、篩選和上報(bào)工作，進(jìn)一步提升安全生產(chǎn)隱患排查、整改的基礎(chǔ)管理工作，落實(shí)隱患的閉環(huán)管理，根據(jù)公司要求的登記上報(bào)要求，特制定本制度。

第二條? 建立本區(qū)隊(duì)隱患報(bào)告登記臺(tái)賬；隱患報(bào)告登記臺(tái)賬要求寫清楚隱患地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、擬采取措施意見、相關(guān)人員姓名等。

第三條? 根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，區(qū)隊(duì)值班人員將一般可控隱患制定針對(duì)措施立即實(shí)施，對(duì)于重大隱患立即上報(bào)安監(jiān)處，特殊情況下可直接匯報(bào)調(diào)度室。

第四條? 每月對(duì)登記的各類隱患進(jìn)行認(rèn)真篩選和安全隱患登記劃分，類別確認(rèn)，以備上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門隨時(shí)檢查。

第五條 不得對(duì)匯報(bào)人特別是越級(jí)匯報(bào)人員打擊報(bào)復(fù)，一經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。

第六條 本制度自公布之日起執(zhí)行。

（三）安全生產(chǎn)隱患治理制度

第一條 為全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，及時(shí)消除安全隱患，防止事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定特制訂本制度。

第二條? 區(qū)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)本區(qū)隊(duì)安全隱患的治理負(fù)直接責(zé)任。

第三條? 隱患排查、整改由本區(qū)隊(duì)自查自糾為主，全員參與，搞好本職范圍內(nèi)的隱患排查，落實(shí)整改工作。

第四條? 根據(jù)《淄礦集團(tuán)公司安全事故及事故隱患排查治理責(zé)任追究規(guī)定》中的相關(guān)要求，按照煤礦安全隱患解決的難易程度分為a、b、c三級(jí)：

a級(jí)：危害嚴(yán)重或者治理難度大，需要集團(tuán)公司及上級(jí)部門協(xié)調(diào)解決的；

b級(jí)：危害比較嚴(yán)重或者有一定工作量，須由本單位限期解決的；

c級(jí)：對(duì)安全生產(chǎn)有一定影響，由區(qū)隊(duì)（車間）或業(yè)務(wù)部門立即解決的。

第五條? 按照安全隱患的種類分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、火災(zāi)、水害和其他。

第六條? 隱患治理，一般隱患由崗位工、班組長(zhǎng)或跟班干部可制定執(zhí)行整改的，經(jīng)匯報(bào)批準(zhǔn)后立即整改或期限整改。重大安全隱患經(jīng)逐級(jí)匯報(bào)后歸口管理，由上級(jí)部門審批或制定措施按要求整改。整改完成后匯報(bào)上級(jí)部門驗(yàn)收檢查，驗(yàn)收合格后方可正常生產(chǎn)作業(yè)。

第七條 本制度自公布之日起執(zhí)行。

第14篇 某綜采隊(duì)安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度

(一)安全生產(chǎn)隱患排查制度

第一條 為了進(jìn)一步貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,調(diào)動(dòng)本區(qū)隊(duì)各級(jí)人員安全生產(chǎn)隱患排查積極性,防止事故和減少事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)全員安全生產(chǎn)管理,建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制,保障職工生命和財(cái)產(chǎn)安全,特制定本制度。

第二條 安全生產(chǎn)隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

第三條 區(qū)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)本區(qū)隊(duì)的安全生產(chǎn)隱患排查和治理負(fù)全責(zé);區(qū)隊(duì)各級(jí)管理人員對(duì)本區(qū)隊(duì)安全生產(chǎn)第一責(zé)任者負(fù)責(zé);班組長(zhǎng)是本班安全生產(chǎn)隱患排查的第一責(zé)任人;職工個(gè)人是本崗位安全生產(chǎn)隱患排查的責(zé)任人。

第四條 開展安全生產(chǎn)隱患排查和治理活動(dòng)分區(qū)隊(duì)和班組隊(duì)兩種形式,區(qū)隊(duì)每天排查一次,班組每班排查一次,每次排查都要有記錄,并對(duì)排查記錄結(jié)果進(jìn)行落實(shí)、整改、處理。

第五條 建立全生產(chǎn)隱患排查臺(tái)賬,按照“五落實(shí)”的原則進(jìn)行跟蹤監(jiān)管,落實(shí)責(zé)任,直至隱患排除。

第六條 對(duì)排查事故隱患不力的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)、員工進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)或行政處罰。

第七條 本制度自公布之日起執(zhí)行。

(二)安全生產(chǎn)隱患排查報(bào)告登記制度

第一條 為了做好安全生產(chǎn)隱患排查的登記、篩選和上報(bào)工作,進(jìn)一步提升安全生產(chǎn)隱患排查、整改的基礎(chǔ)管理工作,落實(shí)隱患的閉環(huán)管理,根據(jù)公司要求的登記上報(bào)要求,特制定本制度。

第二條 建立本區(qū)隊(duì)隱患報(bào)告登記臺(tái)賬;隱患報(bào)告登記臺(tái)賬要求寫清楚隱患地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、擬采取措施意見、相關(guān)人員姓名等。

第三條 根據(jù)報(bào)告內(nèi)容,區(qū)隊(duì)值班人員將一般可控隱患制定針對(duì)措施立即實(shí)施,對(duì)于重大隱患立即上報(bào)安監(jiān)處,特殊情況下可直接匯報(bào)調(diào)度室。

第四條 每月對(duì)登記的各類隱患進(jìn)行認(rèn)真篩選和安全隱患登記劃分,類別確認(rèn),以備上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門隨時(shí)檢查。

第五條 不得對(duì)匯報(bào)人特別是越級(jí)匯報(bào)人員打擊報(bào)復(fù),一經(jīng)查實(shí),嚴(yán)肅處理。

第六條 本制度自公布之日起執(zhí)行。

(三)安全生產(chǎn)隱患治理制度

第一條 為全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,及時(shí)消除安全隱患,防止事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定特制訂本制度。

第二條 區(qū)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)本區(qū)隊(duì)安全隱患的治理負(fù)直接責(zé)任。

第三條 隱患排查、整改由本區(qū)隊(duì)自查自糾為主,全員參與,搞好本職范圍內(nèi)的隱患排查,落實(shí)整改工作。

第四條 根據(jù)《淄礦集團(tuán)公司安全事故及事故隱患排查治理責(zé)任追究規(guī)定》中的相關(guān)要求,按照煤礦安全隱患解決的難易程度分為a、b、c三級(jí):

a級(jí):危害嚴(yán)重或者治理難度大,需要集團(tuán)公司及上級(jí)部門協(xié)調(diào)解決的;

b級(jí):危害比較嚴(yán)重或者有一定工作量,須由本單位限期解決的;

c級(jí):對(duì)安全生產(chǎn)有一定影響,由區(qū)隊(duì)(車間)或業(yè)務(wù)部門立即解決的。

第五條 按照安全隱患的種類分為:頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、火災(zāi)、水害和其他。

第六條 隱患治理,一般隱患由崗位工、班組長(zhǎng)或跟班干部可制定執(zhí)行整改的,經(jīng)匯報(bào)批準(zhǔn)后立即整改或期限整改。重大安全隱患經(jīng)逐級(jí)匯報(bào)后歸口管理,由上級(jí)部門審批或制定措施按要求整改。整改完成后匯報(bào)上級(jí)部門驗(yàn)收檢查,驗(yàn)收合格后方可正常生產(chǎn)作業(yè)。

第七條 本制度自公布之日起執(zhí)行。

第15篇 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度

根據(jù)煤礦安全生產(chǎn)實(shí)際要求和國(guó)務(wù)院_(446)號(hào)令的相關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，最大限度地消滅事故隱患，杜絕重、特大事故，消滅死亡事故，減少輕重傷事故發(fā)生，做到安全生產(chǎn)，預(yù)防為主。結(jié)合我礦實(shí)際，特制定我礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理、報(bào)告制度。

一、安全生產(chǎn)隱患排查制度

(一)、安全生產(chǎn)隱患排查方式

1、礦每月定期組織召開安全辦公會(huì)和安全生產(chǎn)委員會(huì)，重點(diǎn)分析和排查礦井重大安全生產(chǎn)隱患。

2、礦堅(jiān)持每月2次對(duì)全礦井及地面單位部門進(jìn)行安全大檢查。

3、礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每天對(duì)全礦作業(yè)點(diǎn)及各系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)察、督促。

4、各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)天跟班作業(yè)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全工作督促、檢查、落實(shí)并匯報(bào)情況。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全工作隨時(shí)自查，并現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改。

5、紀(jì)律要求：各級(jí)人員必須定期進(jìn)行安全隱患排查，否則按照《安全巡查制度》和《安全檢查制度》的相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行處罰。

(二)、安全生產(chǎn)隱患排查主要內(nèi)容

按照國(guó)務(wù)院_(446)號(hào)令來對(duì)照排查我礦的主要安全生產(chǎn)隱患：

1、超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn);

2、瓦斯超限作業(yè);

3、煤與瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實(shí)施防突出措施;

4、高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行;

5、通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠;

6、有嚴(yán)重水患，未采取有效措施;

7、超層越界開采;

8、有沖擊地壓危險(xiǎn)，未采取有效措施;

9、自然發(fā)火嚴(yán)重，未采取有效措施;

10、使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝;

11、年產(chǎn)6萬噸以上的煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng);

12、新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴(kuò)建期間，在改擴(kuò)建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計(jì)規(guī)定的范圍和規(guī)模;

13、煤礦實(shí)行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)后，未重新取得安全生產(chǎn)許可證和煤炭生產(chǎn)許可證，從事生產(chǎn)的，或者承包方再次轉(zhuǎn)包的，以及煤礦將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包;

14、煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全管理機(jī)構(gòu)的，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

15、有其他重大安全生產(chǎn)隱患。

(三)安全生產(chǎn)隱患整改形式

按照上面“安全生產(chǎn)隱患排查方式”和“排查主要內(nèi)容”，對(duì)排查出的安全生產(chǎn)隱患按照下列形式落實(shí)整改：

1、現(xiàn)場(chǎng)停產(chǎn)整改。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的要危及作業(yè)人員的生命和我礦財(cái)產(chǎn)安全的，必須立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)停產(chǎn)整改，并落實(shí)專人現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督，整改合格后方能恢復(fù)生產(chǎn)。

2、下發(fā)整改通知書限期整改。對(duì)不馬上危及作業(yè)人員的生命和煤礦財(cái)產(chǎn)安全的，由安全、生產(chǎn)職能部門下發(fā)限期整改通知書，并注明整改措施、整改時(shí)間、整改負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人，到期組織生產(chǎn)、安全職能部門相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。

3、對(duì)煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)上需要整改和完善的，由礦組織召開專門的安全辦公會(huì)進(jìn)行研究整改方案、措施、時(shí)間、執(zhí)行整改人員、整改資金等進(jìn)行專項(xiàng)整改。

二、安全生產(chǎn)隱患治理制度

(一)、安全生產(chǎn)隱患處理的相關(guān)規(guī)定

1、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的安全隱患，安排落實(shí)處理的，不聽指揮的，勒令處理，并按獎(jiǎng)懲條例，按違章處罰。

2、對(duì)限期安排落實(shí)處理的，未按期整改處理完，停止工作，勒令處理，并追究原因和責(zé)任，并按相關(guān)獎(jiǎng)懲制度處罰。

3、對(duì)重、特大事故隱患，不聽安排，不按制定的措施貫徹落實(shí)處理的，追究相關(guān)責(zé)任，并按相關(guān)獎(jiǎng)懲制度處罰。

4、對(duì)安全隱患處理及時(shí)，完成情況好的，進(jìn)行表揚(yáng)，并按獎(jiǎng)懲條例給予獎(jiǎng)勵(lì)。

(二)安全生產(chǎn)隱患治理原則

安全生產(chǎn)隱患治理必須按照“隱患治理四原則”(措施、時(shí)間、人員、資金)和各類隱患處理技術(shù)規(guī)范來進(jìn)行有效的治理。

1、安全生產(chǎn)隱患治理突出“及時(shí)性”。凡是發(fā)現(xiàn)、排查出的安全生產(chǎn)隱患，都要及時(shí)地進(jìn)行處理，嚴(yán)禁拖延甚至不處理。

2、安全生產(chǎn)隱患處理突出“安全性”。凡是隱患，無論大小，都要保證在處理隱患過程中的安全，這就要求在處理隱患前，要制定切實(shí)可行、符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范的安全技術(shù)措施，并組織隱患處理相關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)真的學(xué)習(xí)，掌握處理技術(shù)后方可組織實(shí)施，在處理過程中，還要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)變化的實(shí)際 情況對(duì)處理技術(shù)要求作相應(yīng)的調(diào)整，確保安全處理。

3、安全生產(chǎn)隱患處理的保障。強(qiáng)有力的隱患處理人員和資金是保證安全生產(chǎn)隱患得到及時(shí)、快速、安全治理的保障。在研究隱患處理技術(shù)措施的同時(shí)，必須落實(shí)隱患處理人員和隱患處理資金，使所排查的隱患在規(guī)定時(shí)間內(nèi)安全地處理完畢。

4、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)隱患排查、治理嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)“三人聯(lián)防”管理制度?，F(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)安全隱患治理的安監(jiān)員、值班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)要切實(shí)履行自己的“三人聯(lián)防”的職責(zé)，確保安全隱患處理的順利進(jìn)行。

5、建立安全生產(chǎn)隱患治理檔案，建立安全生產(chǎn)隱患“回頭查、回頭看”的制度。安全生產(chǎn)隱患除了在處理過程中要加強(qiáng)日常的監(jiān)督管理外，在處理完畢后，還要執(zhí)行“回頭查、回頭看”的制度，防止因?yàn)殡[患處理不徹底而出現(xiàn)新的安全生產(chǎn)隱患，切實(shí)做到把安全生產(chǎn)隱患發(fā)現(xiàn)、消滅在萌芽狀態(tài)。真正做到不安全不生產(chǎn)、隱患不排除不生產(chǎn)。

三、安全生產(chǎn)隱患報(bào)告制度

1、建立安全生產(chǎn)隱患報(bào)告登記檔案。從礦級(jí)、職能部門級(jí)到生產(chǎn)單位隊(duì)級(jí)都必須建立隱患報(bào)告登記檔案。并按相關(guān)規(guī)定呈送“安全生產(chǎn)隱患排查、治理、報(bào)告登記表。隊(duì)級(jí)向礦職能部門呈送(每周一次，特殊情況及時(shí)呈送);職能部門向礦呈送(每周一次，特殊情況及時(shí)呈送);礦向縣煤監(jiān)局、市安監(jiān)局、川西站呈送(每季度呈送一次)。

2、安全生產(chǎn)隱患報(bào)告必須及時(shí)，按照下級(jí)向上級(jí)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)向隊(duì)級(jí)報(bào)告、隊(duì)級(jí)向礦職能部門報(bào)告、職能部門向礦報(bào)告的原則層層報(bào)告的原則進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患報(bào)告。

3、得到安全生產(chǎn)隱患報(bào)告后，必須及時(shí)組織人員到現(xiàn)場(chǎng)查看隱患情況，并按照“安全生產(chǎn)隱患治理制度”的相關(guān)要求實(shí)施。在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)特殊安全生產(chǎn)隱患必須立即處理的，按照就地報(bào)告處理原則，直接向現(xiàn)場(chǎng)值班隊(duì)長(zhǎng)、安監(jiān)員報(bào)告后在現(xiàn)場(chǎng)制定處理措施進(jìn)行及時(shí)處理，再向上一級(jí)匯報(bào)，不能處理的要立即停止作業(yè)、撤出人員向上級(jí)匯報(bào)。

第16篇 安全生產(chǎn)隱患排查治理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度

第一章 總則

第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo),依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、安監(jiān)總煤行〔2022〕133號(hào)及中煤安〔2022〕686號(hào)、中煤安〔2010〕58號(hào)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,持續(xù)排查和消除安全隱患,特別修訂本制度。

第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別,本制度所稱安全隱患,是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生;而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合,它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控,使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條 各單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈,建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度,逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理,定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí),制定措施,落實(shí)責(zé)任,限時(shí)整改或預(yù)控,使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理,建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制,落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理,對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度;落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條 對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí),未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則,做到不安全不生產(chǎn),安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。

第二章 安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條 公司及各所屬單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;公司分管副總經(jīng)理,對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審,確定安全隱患級(jí)別,并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;公司安監(jiān)局長(zhǎng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。

第十條 公司業(yè)務(wù)管理部室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任;公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告的責(zé)任。

第十條 各單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人;安監(jiān)站長(zhǎng)對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任;分管負(fù)責(zé)人對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施,是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人;總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí),確定治理措施,并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人;業(yè)務(wù)保安科室對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)管理責(zé)任;安監(jiān)站(科)對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任;車間、區(qū)隊(duì)(科)的負(fù)責(zé)人,對(duì)車間、區(qū)隊(duì)(科)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任;車間、區(qū)隊(duì)(科)技術(shù)負(fù)責(zé)人,對(duì)本車間、區(qū)隊(duì)的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任,負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施,指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施;車間、區(qū)隊(duì)的班組長(zhǎng),對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任;職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條 各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金,安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的,應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章 隱患排查治理

第一節(jié) 隱患分級(jí)分類

第十三條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小,安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

煤礦企業(yè)重大安全隱患的認(rèn)定,嚴(yán)格按照《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法(試行)》(安監(jiān)總煤礦字〔2005〕133號(hào))執(zhí)行。

第十四條 對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患,落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患,按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。

a級(jí):難度很大,公司解決不了,須由中煤集團(tuán)公司或地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級(jí):難度較大,單位解決不了,須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級(jí):難度大,區(qū)隊(duì)、車間解決不了,須由單位解決的安全隱患。

d級(jí):區(qū)隊(duì)、車間、單位業(yè)務(wù)部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類,匯總分析。從生產(chǎn)(管理)系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。煤礦安全隱患分類:管理、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、“一通三防”、爆破、水害、其它;其它行業(yè)安全隱患分類由本單位確定。

第二節(jié) 安全隱患的排查治理辦法

第十六條 安全隱患排查分四級(jí):班組、區(qū)隊(duì)(科室)、礦(廠)、公司。

第十七條 各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn),從人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面編制隱患排查表,避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條 公司每季度排查一次安全隱患;公司各業(yè)務(wù)部室和公司所屬二級(jí)單位每月排查一次安全隱患并檢查治理情況;科室、區(qū)隊(duì)、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報(bào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安監(jiān)站(科)備案;班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。

第十七條 對(duì)嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條 任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患,均有權(quán)有責(zé)向安全監(jiān)察站(科)、公司安全監(jiān)察部和有關(guān)部門匯報(bào)。

第二十一條 科室、區(qū)隊(duì)(車間)對(duì)每旬排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理,誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”工作制度,確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施,進(jìn)行登記,上報(bào)。

第二十二條 班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置,并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向區(qū)隊(duì)(科)、車間和安監(jiān)站(科)匯報(bào),并制定具體措施,在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條 一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”的要求制定整改計(jì)劃和方案,責(zé)成立即整改或限期整改,并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患,及時(shí)建檔編號(hào),由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后報(bào)本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào),安監(jiān)站(科)對(duì)c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條 公司各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各礦(廠)隱患排查治理情況,并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目按月度實(shí)行掛牌跟蹤管理,由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)集團(tuán)公司,按集團(tuán)公司要求整改;b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí),明確公司專業(yè)部室整改負(fù)責(zé)人,各單位根據(jù)相關(guān)部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室,由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行整改,由單位首先對(duì)整改情況組織驗(yàn)收,合格后報(bào)請(qǐng)相關(guān)部室組織驗(yàn)收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí),并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號(hào),安全監(jiān)察部對(duì)b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查;c級(jí)隱患由各礦長(zhǎng)(廠長(zhǎng)、經(jīng)理)、專業(yè)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí),由礦(廠)明確職能科室整改負(fù)責(zé)人;d級(jí)隱患由各單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條 公司及各二級(jí)單位業(yè)務(wù)部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍,并根據(jù)安全隱患治理要求,由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條 重大安全隱患的整改,由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:

(一)治理的目標(biāo)和任務(wù);

(二)采取的方法和措施;

(三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);

(四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;

(五)治理的時(shí)限和要求;

(六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條 對(duì)重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦,各專業(yè)部室負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí),重大安全隱患整改結(jié)束后,由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷號(hào)。公司安全監(jiān)察部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。

第二十八條 重大安全隱患治理結(jié)束后,各單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估,編寫評(píng)估報(bào)告,并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)相關(guān)部室及安全監(jiān)察部。

第二十九條 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患,應(yīng)及時(shí)排查治理,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí),應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知;發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí),單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,并及時(shí)向公司調(diào)度室報(bào)告;公司啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案由公司調(diào)度室負(fù)責(zé)向中煤集團(tuán)公司總調(diào)度室報(bào)告。

第三十條 在安全隱患治理過程中,應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的其他人員,設(shè)置警戒標(biāo)志,暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備,應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施,防止事故發(fā)生。

第五章 信息報(bào)告

第三十一條 對(duì)排查出的重大安全隱患,單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司安全監(jiān)察部、安全監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:

(一)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因;

(二)隱患的危害程度和整改難易程度分析;

(三)隱患的治理初步方案。

第三十二條 各單位及專業(yè)排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患,匯總后于次月4日前報(bào)公司各專業(yè)部室及安全監(jiān)察部;各專業(yè)部室排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯總,于次月4日前發(fā)送至安全監(jiān)察部;各單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及各專業(yè)部室排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患,匯總后于次月6日前報(bào)中煤集團(tuán)公司各專業(yè)部門及安全監(jiān)察局。安全隱患在未整改完成前必須每月上報(bào),直至安全隱患整改完成。

第三十三條 每季、每年對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報(bào)公司,由安全監(jiān)察部匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報(bào)中煤集團(tuán)公司安全監(jiān)察局、安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由各單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條 公司成立安全隱患評(píng)審組,每月負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入a級(jí)安全隱患須由中煤集團(tuán)公司協(xié)調(diào)解決的,由公司以正式文件向中煤集團(tuán)公司提交書面報(bào)告。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度,從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果,對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。

一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

各單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并確保:

1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);

2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;

3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用lec評(píng)價(jià)法,從事故發(fā)生的可能性(l值), 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(e值), 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(c值), 確定d值即危險(xiǎn)程度,d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為分管礦(廠)領(lǐng)導(dǎo), d值在70~160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人,d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn),責(zé)任人生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人。

4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施,單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡,礦(廠)領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè),基層單位管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單,各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對(duì)分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,生產(chǎn)科室、區(qū)隊(duì)(車間)等基層生產(chǎn)單位重新對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會(huì),組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除,對(duì)大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí),必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

8、各單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè),以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備定期檢驗(yàn),確保靈敏、可靠;

(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

各單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

(1)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

各單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求,建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);

(4)編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

(5)在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí),必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

五、信息與溝通

各單位應(yīng)建立信息溝通程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,單位應(yīng)確保:

(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評(píng)審;

(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;

(3)員工了解誰是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人;

(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并留有記錄。

六、財(cái)政保障

各單位應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措投入計(jì)劃,保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并應(yīng):

(1)建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析;

(2)對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;

(3)對(duì)單位年度安技措費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析,記錄齊全。

七、評(píng)審

各單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審,以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)組織相關(guān)專家、工程師對(duì)各系統(tǒng)及基層單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,印發(fā)次年的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè);

2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對(duì)本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;

3、每月各職能科室組織人對(duì)各基層分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,對(duì)新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施,如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控單;

4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。

第17篇 某鎮(zhèn)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作制度

（一）隱患排查治理分級(jí)制度

隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患（重大事故隱患分為一、二、三級(jí)）。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。三級(jí)重大事故隱患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度較大，需局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患。二級(jí)重大事故隱患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度很大，需全部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。一級(jí)重大事故隱患是指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失，或可能造成重大社會(huì)影響，后果特別嚴(yán)重，需全部停產(chǎn)停業(yè)整治，且整改難度很大的事故隱患。

（二）隱患排查治理責(zé)任制度

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是隱患排查治理的責(zé)任主體，其主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位的隱患排查治理工作，并逐級(jí)建立落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的責(zé)任。一般事故隱患由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自行組織整改。

各級(jí)人民政府是隱患排查治理的監(jiān)管主體，安監(jiān)部門依法實(shí)施綜合監(jiān)管，有關(guān)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)依法實(shí)施監(jiān)管。三級(jí)重大事故隱患由××鎮(zhèn)、寧?？h安委會(huì)或行業(yè)主管部門監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位整改；二級(jí)重大事故隱患由市安委會(huì)辦公室和職能部門監(jiān)督整改；一級(jí)重大事故隱患根據(jù)規(guī)定上報(bào)至省安委會(huì)辦公室，由省安委辦監(jiān)督整改。

（三）隱患定期排查制度

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)定期組織本單位開展隱患排查。危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、煙花爆竹、建筑施工等危險(xiǎn)性較大行業(yè)和領(lǐng)域每周確定一個(gè)重點(diǎn)實(shí)施排查。

鎮(zhèn)安監(jiān)站和有關(guān)部門應(yīng)有針對(duì)性地對(duì)重要領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)和隱患排查“零申報(bào)”單位進(jìn)行巡查、抽查和互查。

（四）隱患申報(bào)與零申報(bào)制度

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開展隱患排查發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)及時(shí)申報(bào)。沒有發(fā)現(xiàn)事故隱患的，也要進(jìn)行“零申報(bào)”。一般事故隱患的匯總情況每月報(bào)至寧?？h安委會(huì)辦公室備案。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位排查出重大事故隱患后，應(yīng)迅速組織專家評(píng)估，確定級(jí)別，會(huì)商方案，落實(shí)責(zé)任、資金、措施、時(shí)限和預(yù)案，同時(shí)逐級(jí)上報(bào)至監(jiān)管部門。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)有隱患現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度分析、隱患治理方案等。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位申報(bào)資料應(yīng)經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字。

鎮(zhèn)安監(jiān)站于每月月底前將三級(jí)重大事故隱患的匯總情況報(bào)至縣安監(jiān)局備案。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)有單位名稱、隱患部位、隱患類型、隱患級(jí)別、隱患現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度分析、隱患治理方案等。

（五）隱患排查治理舉報(bào)制度、公示制度

隱患排查治理舉報(bào)電話：3963504。事故隱患應(yīng)分級(jí)公示。一般事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在企業(yè)內(nèi)醒目場(chǎng)所公示，每月不少于一次。三級(jí)重大事故隱患，寧?？h人民政府、寧?？h安委會(huì)和縣有關(guān)部門每季度以適當(dāng)形式向社會(huì)公示。二級(jí)重大事故隱患，市安委會(huì)通過報(bào)紙、電視或網(wǎng)絡(luò)等形式每半年向社會(huì)公示，接受社會(huì)監(jiān)督。二、三級(jí)重大事故隱患公示內(nèi)容為單位名稱、隱患部位、隱患類型、隱患級(jí)別、主要問題、整治責(zé)任人、整改期限、整改審查意見和核銷批準(zhǔn)等。

（六）隱患排查治理聯(lián)席會(huì)議制度

建立分行業(yè)的隱患排查治理聯(lián)席會(huì)議制度。由聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)組辦公室召集，一般每季度一次，相關(guān)成員單位領(lǐng)導(dǎo)和處室負(fù)責(zé)人參加。聯(lián)席會(huì)議要明確隱患排查治理部門責(zé)任，落實(shí)整改內(nèi)容，溝通工作進(jìn)展情況，提出階段性工作目標(biāo)，確定階段性工作重點(diǎn)，制定階段性工作措施。聯(lián)席會(huì)議成員單位應(yīng)明確一名聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)日常聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

（七）隱患排查治理檢查督辦制度

隱患排查治理檢查督辦結(jié)合聯(lián)合執(zhí)法開展，每月不少于一次，鎮(zhèn)督查組檢查重點(diǎn)是隱患“責(zé)任、措施、經(jīng)費(fèi)、時(shí)間和預(yù)案”的落實(shí)情況，責(zé)任人和整改措施的落實(shí)情況，隱患治理所需經(jīng)費(fèi)的落實(shí)情況，隱患整改進(jìn)展情況，隱患治理中停工、關(guān)閉和復(fù)工落實(shí)情況。

檢查督辦以實(shí)地察看為主，并定期在聯(lián)席會(huì)議上通報(bào)。重大事故隱患的檢查督辦需召開專門會(huì)議時(shí)，由聯(lián)席會(huì)議召集人或成員單位視情況確定。