公司采購制度7（20篇范文）

體系如何搭建

公司的運營猶如一座大廈，而制度就是支撐其穩(wěn)固的基石。制度體系的搭建需從實際需求出發(fā)，確保覆蓋公司的各個業(yè)務環(huán)節(jié)。我們要識別核心業(yè)務流程，明確每個部門的職責范圍，以此為基礎構(gòu)建基本的管理制度。設立制度評審委員會，定期評估和完善現(xiàn)有制度，確保其適應公司的發(fā)展變化。制度的執(zhí)行同樣關鍵，需要通過培訓和考核，確保員工理解和遵守。

體系框架

一個完善的制度體系框架應包括：1) 總則，定義公司的基本理念和行為準則；2) 組織架構(gòu)，闡述各部門的職能和相互關系；3) 操作規(guī)程，詳細說明各項業(yè)務的具體操作步驟；4) 考核與獎懲，設定績效指標和激勵機制；5) 法規(guī)遵從，確保所有活動符合法律法規(guī)要求。這樣的框架既保證了制度的全面性，又便于員工理解和執(zhí)行。

重要性和意義

公司制度如同指南針，引導員工的行為方向，確保運營的規(guī)范化和效率。它能減少決策的主觀性，提高工作的透明度，增強員工的歸屬感。良好的制度可以預防風險，保障公司的合法權(quán)益，提升對外形象，吸引投資者和優(yōu)秀人才。制度的執(zhí)行力度直接影響公司的執(zhí)行力和競爭力。

制度格式

公司制度的書寫格式應清晰、一致，包括標題、正文和附件三部分。標題應簡明扼要，如“人力資源管理規(guī)定”；正文應邏輯分明，采用條款形式，如“1.招聘流程，2.員工培訓，3.績效考核”等；附件則用于補充具體表格或流程圖。保持語言簡潔明了，避免冗長復雜的句子，確保員工能夠快速理解并遵循。

以上內(nèi)容旨在提供一個基礎的公司制度構(gòu)建思路，實際操作中需結(jié)合公司的具體情況靈活調(diào)整，以實現(xiàn)最優(yōu)化的管理效果。

公司采購制度7范文

第1篇 公司采購制度7

公司采購制度(七)

為規(guī)范公司采購報銷系列程序,保證生產(chǎn)、營運工作正常有序地進行,特制定以下制度:

一、公司指定專職采購員進行生產(chǎn)材料及辦公用品的外購工作。未經(jīng)公司領導許可,任何人不得以任何借口外購。否則,即使票據(jù)齊全,也一律不予報銷。

二、零星采購,需有使用部門的請購,使用部門主管安排方可采購。采購回來的貨品,必須先入庫,采購員要及時通知其請購人到倉庫領取。

三、生產(chǎn)材料采購,采購員應多聯(lián)系幾家供應商,采用招標的形式,選取質(zhì)優(yōu)價廉的供應商,凡采購金額在5000元以上的,不能低于2家供應商報價,再按公司審批程序逐級進行審批。

四、款到發(fā)貨或必須出差才能購得的材料物資,采購員需將請購單及借款單一并交給其主管領導和財務部審批,經(jīng)審批后,采購員方可到財務辦理借款事宜。

五、到貨驗收入庫,必須有采購部門經(jīng)辦人和負責人的審核、質(zhì)檢部門檢查質(zhì)量、憑有效發(fā)票,才能到財務部門辦理入賬手續(xù)。

六、采購部門應與供應商簽訂購貨合同的,合同簽訂人按各自權(quán)限進行簽訂,不得弄虛作假,索取回扣。

七、采購員購得的材料物資經(jīng)檢驗合格,并辦理入庫手續(xù)后,應及時填寫費用及差旅費報銷單,并在5個工作日內(nèi)及時報銷。財務部憑報銷單金額給采購員開具收據(jù),以此轉(zhuǎn)出采購員的備用金借款。否則,上次借款未予報銷沖賬,本次財務部將不再支付借款,并扣發(fā)該采購員的工資。

八、采購員應將每月的采購情況(采購數(shù)量、采購金額等)做好統(tǒng)計并呈報主管部門。所有供應商的情況,如名稱、地址、聯(lián)系方式及聯(lián)系人等詳細資料整理并公布,以起到督促作用。

借款流程圖:采購員填單--采購部門負責人審批(總經(jīng)理審批)__財務部門審批__出納借款

采購流程圖:倉庫保管員--采購申請__采購員采購物資--倉庫保管員--開收條--質(zhì)檢部門--檢驗采購部門--審查--倉庫保管員--入庫--財務審核、入賬(報賬還款)

本制度自公布之日起即正式實施。

第2篇 某公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章 總則

第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序,加強內(nèi)部控制,明確經(jīng)濟責任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

第二章物資采購規(guī)定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質(zhì)量過關,價格低廉,供貨及時。

第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù),具體要求如下:

1.原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

4.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性 總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準,可以辦理采購預付款手續(xù)。

第十二條采購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進行申請付款審批。否則財務有權(quán)不予批準付款。

2.申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后,方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù),財務部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

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第3篇 置業(yè)公司采購管理制度

地產(chǎn)置業(yè)公司采購管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購工作,提高采購工作的效率,作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范,以保證采購工作健康、有序、高效地運作,從而圓滿完成采購任務,滿足公司各部門對采購業(yè)務的要求,以此制定本采購管理制度。

2.適用范圍

本制度適用于所有從事材料采購的業(yè)務人員,只要涉及材料采購業(yè)務活動的,便視為材料采購業(yè)務人員。

3.定義(或相關說明)

為了嚴肅采購工作紀律,明確業(yè)務人員在采購工作中的責任,約束采購工作中的違法行為,保障公司采購工作的正當順利進行,維護公司及客戶利益,公司采購程序得以嚴格執(zhí)行,要求集團采購系統(tǒng)各成員必須遵守本制度所制定之條款。

4.管理規(guī)定

4.1業(yè)務人員應當遵紀守法,守職業(yè)道德和崗位紀律;嚴格執(zhí)行崗位責任。

4.2業(yè)務人員應當熟悉采購工作和相關專業(yè)知識;業(yè)務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業(yè)流程上及其他的相關業(yè)務知識;業(yè)務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

4.3業(yè)務人員應當熟悉和了解公司的發(fā)展方向、目標與前景;熟悉公司內(nèi)部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

4.4業(yè)務人員應當節(jié)省采購開銷,提高工作效率;積極投入采購工作,主動開拓材料市場。

4.5業(yè)務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家(起碼三家),嚴格履行材料單價對比表制度。

4.6業(yè)務人員應當堅持適質(zhì)、適量、即使和全面的采購原則。

4.7業(yè)務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭,在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則。

4.8業(yè)務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現(xiàn)象。

4.9業(yè)務人員應尊重同事的善意忠告和建議,表現(xiàn)出為采購職業(yè)一份力量的愿望。

4.9.1業(yè)務人員之間應相互配合、積極協(xié)調(diào);加強溝通、取長補短。

4.9.2業(yè)務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

4.10業(yè)務人員應敬業(yè)樂業(yè),努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平。

4.10.1業(yè)務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

4.11業(yè)務人員應忠于職守、堅持原則,維護公司的信譽和利益,保證自己的行為不損害公司利益。

4.12業(yè)務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

4.13業(yè)務人員應當不帶個人偏見,在考慮全部因素的基礎上,從提供最佳價值的供應商處采購。

4.14業(yè)務人員應尊重市場公平競爭,規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的公平性的利益沖突。

4.15業(yè)務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商,以及其他與自己有商業(yè)來往的對象。

4.16業(yè)務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

4.17業(yè)務人員不得違反公司制度。

4.17.1業(yè)務人員不得疏怠履行職務,推卸或逃避工作責任。

4.17.2業(yè)務人員不得虛報工作成績,怠瞞工作問題。

4.18業(yè)務人員必須自覺維護公司的合法經(jīng)濟權(quán)益。不得提供虛假材料價格,杜撰虛假理由瞞騙公司。

4.19業(yè)務人員不得假公濟私,損害公司利益謀取私利。

4.19.1業(yè)務人員不得在其他存在可能存在業(yè)務來往的單位兼職;不得以任何形式與公司有厲害管理的經(jīng)營活動。

4.20業(yè)務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經(jīng)濟活動提供優(yōu)惠條件;不得為供應商謀取不正當利益。業(yè)務人員不得與供應商串通損害公司利益。

4.21業(yè)務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬;不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

4.22業(yè)務人員必須公私分明,嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規(guī)定。不得將公款公物用與私人開支或使用;不得借用公款逾期不還。業(yè)務人員不得以任何形式私分公司財務。

4.23業(yè)務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節(jié)約,不得揮霍公司財產(chǎn)。

4.24業(yè)務人員不得超越職權(quán),不得濫用職務。

4.25公司鼓勵業(yè)務人員不斷開拓和創(chuàng)新,激勵積極進去和改革者。保障業(yè)務人員的餓正常工作秩序。

5.監(jiān)督與實施

5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業(yè)務人員給予獎勵。

5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經(jīng)查證屬實的人員給予獎勵。

5.3對違反本管理制度,弄虛作假、謀取私利,收受或變相收受回扣和賄賂的業(yè)務人員,公司根據(jù)清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

5.4使公司財產(chǎn)造成損失的,應依法賠償。構(gòu)成犯罪者,依法追究刑事責任。

5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商,公司采取終止貿(mào)易合作的單方措施,并對公司的損失保留追究業(yè)務人員和供應商連帶責任的法律權(quán)利。

6.附則

本制度以集團公司行為規(guī)范為準則,根據(jù)實際運作情況而不斷作修改完善,以加強對采購的管理。

第4篇 置業(yè)公司裝飾材料采購管理制度

置業(yè)集團公司裝飾材料采購管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作,提高采購效率,特制訂本制度。

第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。

第二章物資請購流程

第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資,常規(guī)物資指市場正常生產(chǎn)銷售的標準產(chǎn)品,如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產(chǎn)品(非標準產(chǎn)品、定制產(chǎn)品)或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目,包括:部分燈具、家具等。

(一)裝飾項目部材料計劃人員依據(jù)圖紙計算出材料需求計劃,并將材料的名稱、數(shù)量、質(zhì)量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數(shù)量、請購周期等,并要求材料保管員簽字確認數(shù)量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核,如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。

(二)對于有圖片、樣品的材料,計劃人須將樣品提交到采購管理中心,接收人員須簽字確認。對于特殊情況(如大型設備或正在使用等)無法提供樣品的,可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。

(三)若對材料的到貨時間有特殊的要求,如:需要分批到貨或特定時間到貨等,務必要在請購單上標注清楚。

(四)對于涉及到設計、技術(shù)等細節(jié)問題的大型材料(如:中央空調(diào)等),若需要我司確定主機位置或其他技術(shù)參數(shù)等,則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接,由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內(nèi)給予明確答復,否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。

第四條相關物資采購周期規(guī)定

(一)在整個項目施工前30個工作日,裝飾公司須把該項目的施工圖、材料

計劃書和材料樣板提交給采購管理中心,以便采購員提前做好相關的市場調(diào)查和信息收集。同時,還須提交整個項目設計的光盤等。

(二)在一般的情況下,相關裝飾材料的采購周期為:

1、木材類、飾面板、木地板類:可現(xiàn)貨采購的,第一次周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行,若需特殊訂貨則周期為15個工作日。

2、木線條:定制周期視復雜情況而定,一般采購周期為10個工作日,特殊情況除外。

3、油漆材料:現(xiàn)貨采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行,定貨的除外。

4、鋼材、鋼板類:采購周期為7個工作日。

5、黃沙、水泥、石子等:第一次采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。

6、瓷磚類:可供現(xiàn)貨的采購周期為10個工作日。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個工作日,非現(xiàn)貨采購的周期為40個工作日。

7、電線電纜:采購周期為7個工作日,以后按合同執(zhí)行;

8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。

9、開關面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料:采購周期第一次為10個工作日,以后按合同執(zhí)行。

10、成品潔具、五金類:常規(guī)型號,現(xiàn)貨采購周期為15個工作日。

11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日,進口墻紙等進口類物資視情況而定,一般不低于60個工作日。

(三)對于需要尋找替代物資的材料有如下要求:

1、若因原設計要求的物資價格太高或國內(nèi)市場根本無貨,則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內(nèi)必須向裝飾公司相關人員反饋意見,經(jīng)大家共同協(xié)商確認尋找替代品。

2、確認需要尋找替代品后,采購管理中心人員再次調(diào)查市場,并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經(jīng)理確認。

3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內(nèi)到貨。

第五條采購材料的檢驗流程

(一)材料驗收

1、驗證產(chǎn)品質(zhì)量證明文件是否合格,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容有缺陷或不合格的,按不合格品處置。

2、質(zhì)量證明文件驗證合格,但材料驗收不合格時,按不合格品處置。

3、驗收合格的材料,要及時繳庫。

4、對所有檢驗不合格的材料,采購人員要及時退貨。

5、材料數(shù)量由材料保管員負責,質(zhì)量由項目部材料驗收人員負責,如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字,之后項目負責人簽字確認。

(二)材料復檢

1、對在質(zhì)保期內(nèi)有疑問的材料,合同雙方應進行抽檢,并共同送法定檢測單位復檢,供應商應承擔使用后質(zhì)保期內(nèi)任何時候檢測、評估的責任。

2、復檢合格的材料,可以繼續(xù)使用;經(jīng)復檢不合格的材料,拿到復檢報告后按不合格品處置。

第六條發(fā)票批報流程

(一)發(fā)票由采購管理中心相關采購人員進行報銷,并隨發(fā)票提供如下材料:

1、繳庫單:必須經(jīng)材料保管員、材料驗收員、采購員簽字,最后項目負責人簽字確認;

2、發(fā)票:必須有采購材料的清單,金額要和實際到位的材料相符。

3、評審蓋章的有效合同;

(二)采購員首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責人簽字審核,之后再交到裝飾公司財務處對手續(xù)齊全的發(fā)票進行核銷。審核完畢后,若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財務借款,若是供應商墊付資金則自動進入賬期,期滿后進行付款。如發(fā)票不合格,退回采購員重新處理。

(三)帳期滿后若該筆業(yè)務無任何遺留問題,則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。

第三章附則

第七條本制度實施后,前期相關規(guī)定和制度自行終止。

第八條本制度經(jīng)相關領導審批后生效,執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心和總經(jīng)辦。

采購管理中心

頒發(fā)日期:二零零七年一月八日

第5篇 公司非工程采購收貨管理制度

公司非工程采購及收貨管理制度

一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

1、公用事業(yè)及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服務器及周邊設備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡設備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等,以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應用軟件,各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應由行政部授權(quán)簽發(fā)。

五、采購訂單應依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務財務會計部作為付款憑證。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

第6篇 公司食堂采購管理制度

為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。

3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行考核評價。

5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。

8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

二、采購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

三、供應商管理規(guī)定

合格供應商必須具備的條件：

1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

五、食品驗收辦法：

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看――看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產(chǎn)日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗;二聞――聞氣味，是否有異味、腐敗味;三嘗――嘗味道是否正常;四問――問生產(chǎn)過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等;五索――索取相關資質(zhì)證件、送貨單。

2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥;看魚的眼睛是灰色的且向外突出;看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發(fā)黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收： 索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明;②看透明度，色澤透明的是植物油;③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收;④嘗味道，有異味的可能是地溝油;⑤燃燒不正常且發(fā)出“吱吱”聲的，水分超標;燃燒時發(fā)出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產(chǎn)品，拒收。

六、食品采購及貨款支付流程

1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數(shù)量進行盤點，然后根據(jù)食堂具體經(jīng)營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質(zhì)或因采購過少不夠用而影響供餐。

2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據(jù)需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》(附件二)，報總經(jīng)辦批準。得到批準后，再聯(lián)系供應商送貨。

3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

4、貨款定期結(jié)算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

5、未經(jīng)總經(jīng)辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

七、食堂管理員及總經(jīng)辦相關人員應經(jīng)常關注市場行情。如發(fā)現(xiàn)原供應商的價格偏高，應及時與供應商協(xié)商降價，協(xié)商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

八、食堂管理員及總經(jīng)辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關制度嚴肅處理。

九、本制度從20_年_月_日起執(zhí)行。

第7篇 公司采購部規(guī)章制度

一、總則

(一)為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

(二)本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

(一)嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在2000元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

(二)合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領導審核，總經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

(三)職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

(四)一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。

2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)招標采購

1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。

2、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

(一)供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應商詢價，經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

(二)采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生產(chǎn)計劃—資金預算。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準，交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材料的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

(一)采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

(二)在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

(三)采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。

五、其他

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。

風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù)，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果。

第8篇 ×公司辦公物品采購保管制度

為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。 第一條 辦公物品購買原則 為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。第二條 辦公物品訂購方式 小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。 大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。 1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。 2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應的組織或負責人予以確定。 3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應商。 第三條 辦公物品采購過程 在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。 一、驗貨 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。 二、付款 采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。 三、 分發(fā) 辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。 四、保管 辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。 第四條 辦公物品采購紀律 一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。 二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。 三、對違反規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。 第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行

第9篇 置業(yè)公司招標采購管理制度

置業(yè)集團公司招標采購管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范集團公司各工程項目的采購招標工作,提高工作成效,特制定本制度。

第二條本制度適用于整個集團采購管理系統(tǒng)。

第二章供應商資料收集

第三條項目部提供材料需求計劃

(一)任何材料的采購都必須有項目部提供的材料采購審批單,只有做到以需定購,才能有效地降低采購成本。無材料采購審批單的,采購中心不予受理。

(二)根據(jù)材料采購審批單,確定每個具體項目的采購負責人。

(三)項目負責人應與項目部就采購材料的規(guī)格及技術(shù)指標要求進行詳細的溝通。

(四)材料需求計劃應有明確的數(shù)量、技術(shù)指標以及到貨時間要求。

第四條搜尋并聯(lián)系供應商

(一)可通過internet、黃頁、供應商介紹等方式搜尋材料供應商。

(二)采購人員與供應商交流的過程中應努力學習材料知識和行業(yè)知識,力求在每次一種材料采購結(jié)束后成為該材料的專家。

(三)嚴禁供應商與項目部私下單獨接觸,供應商對項目的疑問由采購管理中心與項目部溝通后由采購管理中心進行答復,嚴格執(zhí)行前后臺管理,杜絕腐敗滋生的機會。

第五條供應商資格預審

(一)資格預審的目的是為了將不符合條件的供應商初步淘汰,減少后期的工作量,做到有的放矢。

(二)供應商資格預審的內(nèi)容一般應包括:供應商的規(guī)模、技術(shù)資質(zhì)、市場信譽、財務狀況以及過往業(yè)績。

(三)一般選出10家以上符合條件的供應商作為將來邀請招標的對象。

第六條建檔及封樣工作

(一)選出符合資格預審條件的供應商后應建立詳細的供應商檔案及相關的電子文件:產(chǎn)品、資格預審的內(nèi)容、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。供應商的信息檔案建立起來后應集中匯總,并做到在采購管理中心內(nèi)部的信息共享。

(二)凡是進入招標采購程序的材料,供應商必須提供樣品。由項目負責人做好封樣工作,封樣庫的兩把鑰匙由專人保管,非采購管理中心人員不得進入封樣庫,避免質(zhì)量以及腐敗的問題發(fā)生。

第三章招標和投標

第七條編制招標文件

(一)招標文件由相應的的項目負責人來統(tǒng)一草擬,在招標文件中應規(guī)定:供應商投標需分商務標和技術(shù)標兩部分分別投標裝訂成冊。

(二)招標文件中的商務部分要求由采購管理中心擬定;技術(shù)部分要求由項目部擬定,項目負責人應積極與項目部溝通以準確確定技術(shù)部分要求。

(三)招標文件擬定后,項目負責人的上級領導應對其進行初步審核。

第八條法務部審核招標文件

按照公司在招標采購方面的規(guī)定,所有的招標文件在發(fā)售前一定要經(jīng)法務部審核,審核通過后方可蓋章生效。

第九條發(fā)出招標邀請

我司采用的是邀請招標的采購方式,邀請招標對于項目時間相對比較緊、供應商數(shù)量并不多的情況比公開招標更有優(yōu)勢,也不失公平性。根據(jù)具體的采購材料,我司一般采取電話邀請或邀請函兩種方式來發(fā)出招標邀請。

第十條發(fā)售招標文件

(一)根據(jù)我國招標法的有關規(guī)定,我司對招標文件采取的是發(fā)售的方式,由各投標人自行自愿購買。

(二)標書費的多少一般根據(jù)招標項目總金額來確定,招標文件一經(jīng)發(fā)售,不論投標人中標與否,標書費概不退還。

第十一條勘測現(xiàn)場

供應商有要求勘測現(xiàn)場的,相應的項目采購負責人必須陪同前往。具體的時間行程安排,相應的項目負責人應先與項目部溝通后確定,不允許供應商私自與項目部接觸。

第十二條答疑

對供應商就招標文件中的疑問進行答疑,必須使供應商對招標文件的內(nèi)容全面了解,避免以后出現(xiàn)供應商的投標文件不符合招標文件要求的情況,使本來可能有實力中標的供應商被廢標,影響采購的整個進度和質(zhì)量。

第十三條收取投標文件

(一)每位項目負責人在收取投標文件時應仔細檢查投標文件是否密封并蓋騎縫章,如未未作以上操作則作廢標處理。

(二)投標文件內(nèi)容應包括投標文件的正本、副本及電子文檔。

(三)收取投標文件的同時收取投標保證金,保證金的用途要提前和供應商解釋清楚。

第十四條開標和評標

(一)評標的評委必須有項目部、采購管理中心、總經(jīng)辦三方參加,評委的總?cè)藬?shù)需為奇數(shù)。

(二)開標前必須擬好評分標準,并確定商務標和技術(shù)標的比重。

(三)評標應從技術(shù)標、商務標兩方面評審,由相應的評委分別評比,杜絕腐敗隱患。

(四)開標時做好相應的開標記錄:參與開標的各方人員簽到表、每個投標人的得分表。

(五)按照技術(shù)標得分,從所有的投標人中選出得分前七名。

第四章商務談判

第十五條要求供應商第二次報價

和技術(shù)標得分前七名的供應商聯(lián)系,要求他們在價格再次下降,并根據(jù)最新的報價在剩下的七家供應商中選出前五名。

第十六條要求供應商第三次報價

和供應商再次聯(lián)系,要求他們進行第三次報價,并以價格為標準在剩下的五家供應商中選出前三名。

第十七條第一輪談判

經(jīng)過三次報價后,正式進入談判程序,首先由招標項目負責人與選出的供應商進行4次談判,并做好相關的談判增值記錄。

第十八條第二輪談判

在第一輪談判結(jié)束后,由各項目負責人的直接上級與供應商進行第二輪的2次談判,綜合考慮各供應商在技術(shù)和價格上的整體實力,初步確定中標供應商,做好相關的談判增值記錄。

第十九條第三輪談判

由部門負責人與初步確定的中標供應商進行最后談判,做好談判增值記錄。

第二十條商務談判原則

(一)毛巾擠水:要求供應商在投標后進行的第二次和第三次報價的過程為毛巾擠水過程,通過這兩次報價使采購價格初步下降。

(二)毛巾烘干:在要求供應商第三次報價后,開始正式進入談判階段,通過三輪七次不同層次的談判,達到進一步降低價格的效果。

(三)談判原則:沒有計劃的不談判;沒有目標的不談判;沒有前后臺管理措施的不談判;不封樣不談判;沒有參加招投標的供應商不談判;沒有3家以上供應商不談判;參與談判的人對價格沒有決定權(quán)。

(四)輪談判都應體現(xiàn)增值過程。

第五章合同簽訂

第二十一條合同簽字

由我

方擬定雙方簽署的采購合同,并交法務部進行審核。審核通過后,由供應商首先在合同上簽字蓋章,進行系列的評審我方才在合同上簽字蓋章。

第二十二條成本降低的機會

作為采購人員,我們應努力抓住成本降低的每一個機會。合同通過總經(jīng)辦評審后,我方在合同上簽字前可以進一步與供應商就價格再一次商議。

第二十三條合同簽訂

合同簽訂一式4份,采購管理中心、供應商各一份,行政部和檔案室各留存一份。合同簽字蓋章后,項目負責人應及時通知未中標供應商做好回訪工作,并根據(jù)招標文件的規(guī)定退還投標保證金,維護好公司的良好形象。

第二十四條資料存檔

招標采購必須做到一材一檔,存檔資料應包括:供應商的投標文件、投標供應商清單及供應商編碼、供應商資料、談判增值表、采購合同等。

第六章附則

第二十五條本制度實施后,前期相關規(guī)定和制度自行終止。

第二十六條本制度執(zhí)行監(jiān)督權(quán)歸采購管理中心。

采購管理中心

第10篇 裝飾公司 工程材料設備采購管理制度

裝飾公司工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結(jié)算入帳。

七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

第11篇 地產(chǎn)公司事業(yè)部采購管理制度

地產(chǎn)公司區(qū)域事業(yè)部采購管理制度

1.目的

結(jié)合公司《采購管理制度》,建立與公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品策略相適應的供應鏈管理平臺,優(yōu)化區(qū)域事業(yè)部資源整合能力,促進專業(yè)能力提升,控制采購成本,保持并持續(xù)改善產(chǎn)品品質(zhì)。

2.適用范圍

本制度適用于e地產(chǎn)__區(qū)域事業(yè)部及其管理的開發(fā)項目(以下簡稱__事業(yè)部)。包括構(gòu)成開發(fā)總成本的建設成本中的四類費用(前期、建安、基礎設施、配套設施)的采購工作。

3.采購分類及原則

3.1按采購程序的不同,分為以下三種方式:

3.1.1招標采購:指按資格審查、招標、投標、開標、評標、中標的程序確定合作單位,并與合作單位簽訂采購合同或確定其為認價單位的采購模式。

3.1.2詢價采購:指以書面詢價的方式,通過比價來確定合作單位,并與之簽訂采購合同或確定其為認價單位的采購模式。

3.1.3直接采購:指開發(fā)項目在特殊情況下(如選用專利產(chǎn)品,涉及政府部門、壟斷行業(yè)等)無法進行招標和詢價采購,或合作單位已與公司在某個項目上建立了良好的合作關系,直接與合作方簽訂采購合同或確定為認價單位的采購模式。

3.2按采購方法的不同,分為以下四種方式:

3.2.1區(qū)域戰(zhàn)略采購:指事業(yè)部經(jīng)濟合同部組織對于使用范圍廣、使用量大、具有重復使用特征的產(chǎn)品或服務,通過簽署區(qū)域戰(zhàn)略合作協(xié)議,由區(qū)域戰(zhàn)略合作伙伴在一定期限內(nèi)為所有適合的開發(fā)項目提供約定的產(chǎn)品或服務。

3.2.2區(qū)域聯(lián)合采購:指事業(yè)部經(jīng)濟合同部組織對多個開發(fā)項目在同一時期擬選用同一種產(chǎn)品或服務進行集中采購。

3.2.3合約采購:指通過采購確定合作單位,并與合作單位直接簽訂采購合同的采購方式。

3.2.4認價采購:指通過采購確定合作單位(或合作單位范圍),但不與其直接簽訂采購合同,而是以《價格確認單》的形式通知合同單位,由合同單位與確定的合作單位(或范圍)簽訂合同。《價格確認單》中所確認廠家(或合格廠家范圍)被稱為認價單位。

3.3采購原則

3.3.1達到下列標準之一的,應當進行招標采購,由采購委員會決策。

(1)開發(fā)項目涉及施工內(nèi)容,單項工程合同估算價在50萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接發(fā)包、甲方指定分包工程。

(2)重要材料設備等貨物采購,單項合同估算在20萬元人民幣(含)以上,或單臺設備合同價在10萬元人民幣(含)以上,包括甲方直接采購、甲方指定采購。

(3)勘察、設計、監(jiān)理、咨詢等服務的采購,單項合同估算在20萬元人民幣(含)以上。

3.3.2凡未達到上述第1條規(guī)定的標準,由采購工作小組主辦,通過簽報形式確認,按第5

條規(guī)定的決策體系進行審批。

4、采購機構(gòu)的設立及其職責

4.1采購工作設立采購委員會和采購工作小組的兩級管理體制,實行主責人負責制的具體操作模式。

4.2采購委員會構(gòu)成及其職責

4.2.1采購委員會組成

主任:__區(qū)域事業(yè)部總經(jīng)理

副主任:__區(qū)域事業(yè)部主管成本副總經(jīng)理

常設委員:__區(qū)域事業(yè)部經(jīng)濟合同部經(jīng)理

非常設委員:根據(jù)采購項目的不同吸納不同人員加入,原則上為各項目總經(jīng)理、主管專業(yè)副總。

采購委員會主任負責主持采購委員會會議,主任缺席時,由副主任主持。

4.2.2采購委員會是事業(yè)部一常設機構(gòu),是事業(yè)部所屬各項目采購工作的領導、管理和決策機構(gòu)。其主要職責如下:

a、確定由其決策的招標采購入圍單位范圍;

b、審批由其決策的招標采購文件;

c、確定由其決策的中標單位;

d、確定由其決策的直接采購單位;

e、審批區(qū)域戰(zhàn)略采購計劃;

f、確定區(qū)域戰(zhàn)略采購的合作單位。

4.3采購工作小組的構(gòu)成及職責

4.3.1采購工作小組組成

各項目總經(jīng)理、主管專業(yè)的副總經(jīng)理、事業(yè)部經(jīng)濟合同部經(jīng)理為固定成員,其中項目總經(jīng)理為組長。

采購工作小組的臨時性成員視采購內(nèi)容的不同吸納相關部門及相關專業(yè)人員加入。

4.3.2采購工作小組是采購工作中的執(zhí)行機構(gòu),負責采購項目的具體執(zhí)行工作和授權(quán)范圍內(nèi)的決策工作。采購工作小組職責如下:

a、定期編制和調(diào)整采購工作計劃,對采購計劃落實情況進行定期反饋。

b、負責采購項目的全面實施。

c、在權(quán)限范圍內(nèi)確定中標單位,或向采購委員會提交中標候選人的排名。

d、負責采購過程中所有資料的整理和歸檔。

4.4采購事項主責人職責

4.4.1.采購事項主責人:每項采購工作事先確定一個主責人,屬于集中采購的事項,主責人由經(jīng)濟合同部確定;屬于項目采購的事項,主責人由項目確定。

4.4.2.主責人職責:主責人是采購工作的主要責任人,負責對所采購事項的質(zhì)量、進度及成本進行全過程控制。

4.4.3.主責人工作內(nèi)容:負責所主責的采購事項的全部組織工作。具體如下。

a)負責推薦擬投標單位,可以從已有供應商數(shù)據(jù)庫中篩選,也可以自行推薦供應商,但需按公司制度組織相關人員進行考察。主責人負責編制入圍單位推薦報告。

b)負責組織編制招標文件。

c)負責組織發(fā)標、開標、評標、詢標具體事宜。

d)負責匯總有關人員的意見,推薦中標單位。并負責組織編制評標報告。

e)主責人應將采購工作進展情況及時向匯報人及有關人員通報。

f)主責人負責組織進行設計優(yōu)化等工作。

4.4.4.主責人權(quán)力:

a)主責人有權(quán)力推薦擬投標單位。

b)主責人有權(quán)力推薦擬中標單位。

c)主責人有權(quán)力在項目采購前根據(jù)需要,經(jīng)與有關業(yè)務模塊協(xié)商后,吸納專業(yè)人員成立為本項采購服務的虛擬機構(gòu)。

d)主責人有針對本項采購事項的獎懲建議權(quán)。

4.5采購事項商務配合人職責

4.5.1采購事項商務配合人:每項采購工作事先確定一個商務配合人,屬于集中采購的事項,由經(jīng)濟合同部確定;屬于項目采購的事項,由項目確定。

4.5.2商務配合人職責:負責采購工作的商務配合及監(jiān)督工作。

4.5.3商務配合人主要工作

a、編制招標文件商務部分及工程量清單;商務標評標并編制商務評標報告。對招標文件及評標報告整體內(nèi)容進行審核。

b、負責定向采購中商務條件的洽談工作。

c、負責甲方認價類的材料設備的價格確認工作。

d、負責工程類合同商務部分的編制工作,并對合同整體內(nèi)容進行審核。

5、采購決策授權(quán)及決策程序

5.1采購決策授權(quán)

5.1.1按3.3.1條規(guī)定的招標采購限額以上(含限額本身)的采購項目,由采購委員會決策合作單位。

5.1.2按3.3.1條規(guī)定的招標采購限額以下的采購項目,由采購工作小組決策合作單位,并報備經(jīng)濟合同部。

5.2采購決策程序

5.2.1采購委員會決策形式:可以采取會議形式,也可以采取簽報形式,視具體情況決定。

a)會議形式:由經(jīng)濟合同部根據(jù)項目需求不定期組織,各項目提前5天上報會議資料。決策投標單位的會議資料包括:擬投標單位評選報告、招標文件。決策中標單位的會議資料包括:評標報告及相關附件。參會人員:采購委員會成員、采購主責人、商務配合人。

采購委員會會議采用民主決策原則。參會人員不少于采購委員會應到人數(shù)三分之二時,確認會議有效;參會委員意見一致不少于參會委員三分之二時,確認會議決議有效;同一事項,委員會主任可否決一次。

b)簽報形式:由采購主責人作為簽報的經(jīng)辦人,按照__區(qū)域事業(yè)部eip采購簽報(限額以上)形式,履行程序。決策投標單位的簽報資料包括:擬投標單位評選報告、招標文件。決策中標單位的簽報資料包括:評標報告及相關附件。

5.2.2采購工作小組決策形式:采取簽報形式?jīng)Q策。由采購主責人作為簽報的經(jīng)辦人,將評標結(jié)果按照__區(qū)域事業(yè)部eip采購簽報(限e地產(chǎn)__區(qū)域事業(yè)部額以下)形式,履行程序。簽報資料包括:供應商評選報告、詢價文件、評標報告、相關附件。

6.激勵機制

對于采購過程中,達到以下工作標準的,應對主責人及其虛擬機構(gòu)給予適當獎勵。

6.1.在保證所采購的產(chǎn)品品質(zhì)及質(zhì)量標準的同時,主動優(yōu)化設計,達到了降低成本的目的。

62.在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,通過商務談判降低投標價格。

7.附則

7.1.采購紀律和監(jiān)督機制執(zhí)行e地產(chǎn)有限公司統(tǒng)一規(guī)定。

7.2.本制度由__區(qū)域事業(yè)部經(jīng)濟合同部負責解釋。

7.3.本制度自頒布之日起執(zhí)行,至相應更新版本頒布之日自行終止。

附件一:

關于__區(qū)域事業(yè)部采購簽報流程

一、采購簽報(限額以上)

二、采購簽報(限額以下)

說明:

第12篇 公司采購質(zhì)量管理制度

公司采購質(zhì)量管理制度

1、根據(jù)生產(chǎn)科計劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

2、嚴格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。

3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。

4、加速資金周轉(zhuǎn),堅持先進先出、快進快出的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。

5、及時了解市場,等質(zhì)、等量、等價采購。

6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。

7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標,貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時,達到物美價廉的要求。

8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。

9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

第13篇 公司采購管理表單工作流程

公司采購管理表單流程

一、采購預算清單

1、制單:商務輸單人員

2、審核:商務部主管

3、流程:商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋已錄章,如果是業(yè)務員要求的采購,業(yè)務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯(lián)商務留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋貨已收章,并關聯(lián)生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。

二、采購訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部

3、流程:商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。

三、入庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計,并負責打印。

與采購訂單配對

四、銷售預算清單

1、制單:業(yè)務員

2、審核:商務部

3、流程:業(yè)務員填寫銷售預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務員留底,其他三聯(lián)交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋已錄章,商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。

(1)業(yè)務員即時開發(fā)票:業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員,開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預算清單上加蓋已開票章,同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將蓋有已錄已開票章的三聯(lián)預算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

(2)業(yè)務員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋貨已發(fā)章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。

n

y

五、銷售訂單

1、制單:商務

2、審核:商務部、倉庫

3、流程:商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。

六、發(fā)貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:倉庫

4、流程:倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計,三聯(lián)送交業(yè)務員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計,業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。

七、送貨單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、流程:業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。

八、出庫單

1、制單:倉庫

2、審核:倉庫主管

3、打印:業(yè)務會計

4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。

九、內(nèi)部調(diào)撥申請單

1、制單:調(diào)入方

2、審核:商務部

3、流程:調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務。

十、調(diào)撥單

1、制單:商務部

2、審核:倉庫

3、打印:倉庫

4、流程:商務部輸入調(diào)撥單,倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨,同時打印調(diào)撥單,調(diào)撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務,一聯(lián)業(yè)務會計。

十一、商品檢測報告

1、制表:維修部

2、審核:倉庫

3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務員留底,一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。

第14篇 a公司采購合同管理制度

某公司采購合同管理制度

第1章 總則

第1條 為加強公司對采購合同的管理,規(guī)范采購作業(yè),根據(jù)國家相關法律法規(guī)和公司的規(guī)章 制度,特制定采購合同管理制度。

第2條 本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設備、辦公用品等的采購管理工作。

第3條 公司采購部在授權(quán)范圍內(nèi)負責采購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務部負責審核采購合同,并按合同進行付款。

第4條 公司嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。

第5條 合同必須采取書面形式,經(jīng)協(xié)商有關修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。

第6條 合同內(nèi)容必須完整,條 款應當明確、具體,文字表達嚴謹,書寫工整。

第2章 合同簽訂

第7條 公司總經(jīng)理是采購合同的法定簽訂人,采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購合同。

第8條 未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。

第9條 采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案,經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴格執(zhí)行。

第10條 采購合同的簽訂流程如下。

1.采購員采集供應商信息

(1)采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應商,并根據(jù)考察結(jié)果編寫《供應商情況分析表》,詳細登記供應商各個方面的信息。

(2)采購員提出對供應商的分析意見和采購建議,填寫《供應商情況分析表》,將《供應商情況分析表》交給采購部經(jīng)理。

2.確定備選供應商。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應商情況分析表》,初步篩選符合條 件的供應商,分析各供應商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應商,并分配采購份額給各供應商。

3.采購合同談判。采購部經(jīng)理與備選供應商進行談判,共同擬訂采購合同。需要時,可要求使用部門人員參與談判,擬定合同草案。

4.合同評審。采購部協(xié)同使用部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務部經(jīng)理根據(jù)《供應商情況分析表》、備選合作供應商的采購合同進行評審,提出評審意見,并確定各供應商的采購份額,報公司總經(jīng)理審批。

5.合同審批?？偨?jīng)理總和評審意見,若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理批準執(zhí)行;若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批,同時遞交評審意見。

6.合同簽訂。相關領導在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。

第3章 合同履行

第11條 合同蓋章 生效后,合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容,全面地履行各自承擔的權(quán)利與義務。

第12條 公司采購部和財務部應根據(jù)合同編號各立合同臺賬,每一合同設一臺賬,分別按采購情況和收付款情況一事一記。

第13條 在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務審核付款。

第4章 合同的變更和解除

第12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務部、法律顧問等相關負責人和公司總經(jīng)理審核通過方可。

第13條 變更或解除合同的通知和回復應采用書面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章 或合同專用章 。掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。

第15條 合同變更后,合同編號不予改變。

第16條 在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時,采購部應及時上報公司總經(jīng)理,并按照國家法律法規(guī)和本公司相關規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

2.由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

3.由于情況變更,致使公司無法按約定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的

4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

第17條 合同發(fā)生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問辦理有關事宜。

第五章 其他

第18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等,按合同編號整理,由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。

第19條 公司定期對采購合同管理進行考核,合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。

第20條 凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟和行政責任。

第21條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關國家機關和司法機關追究其法律責任。

第六章 附則

第22條 本制度未盡事宜,依照國家有關的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第23條 本制度由采購部制定,解釋權(quán)歸采購部所有。

第24條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

第15篇 建筑公司材料采購檢驗保管制度

一、采購建筑材料:必須由供應部門提出合格證明原材料的質(zhì)量規(guī)格數(shù)量必須與設計要求相符合。

二、每一品種、型號、批次的材料,必須有產(chǎn)品合格證明,或經(jīng)檢驗合格的技術(shù)文件,方可進入施工現(xiàn)場。

三、在使用前必須進行抽查,送實驗室復驗,檢驗合格后方可使用。

四、凡在現(xiàn)場配制的各種材料,均需按照試驗機構(gòu)確定的配合比,操作方法配制施工,施工班組不得擅自改變。

五、材料進入現(xiàn)場保管員應按品種型號數(shù)量,進行入庫登記,經(jīng)常對所有材料進行清理、檢查,不得有變質(zhì)、損壞、遺失等現(xiàn)場發(fā)生。

第16篇 展覽公司實物采購管理制度

展覽工程公司實物采購管理

一.完善固定資產(chǎn)采購審核制度:

由固定資產(chǎn)使用部門提出購置計劃,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,列入該部門年度預算內(nèi),報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產(chǎn)管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產(chǎn)的購置應多方尋價,對大項設備等資產(chǎn)的購置、大修必須進行招、投標。固定資產(chǎn)購置完畢,經(jīng)辦人需先到財務部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,方可根據(jù)《第一章 報銷審批權(quán)限和程序》辦理報銷手續(xù)。材料和辦公用品采購可以參照固定資產(chǎn)的采購制度,由生產(chǎn)部提出計劃,綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

二.明確實物的管理部門:

1.固定資產(chǎn)的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產(chǎn)賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上,應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

2.對固定資產(chǎn)劃分為六大類,由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產(chǎn)購置、使用、維護、大修、轉(zhuǎn)讓、變賣、報廢等所有環(huán)節(jié)的管理。

⑴房屋、建筑物及附屬設備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備,由公司綜合部負責管理。

⑵生產(chǎn)機器設備類:包括用于生產(chǎn)的各種機器設備,由生產(chǎn)部負責管理。

⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

⑷電腦設備類:公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備,由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協(xié)助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

⑸通信設備類:公司的通信設備由公司綜合部負責管理。

⑹其他辦公設備類:包括除以上五類固定資產(chǎn)以外的其他固定資產(chǎn),主要為辦公設備、生活管理設施等,由公司綜合部負責管理。

3.固定資產(chǎn)的卡片管理由財務部門和固定資產(chǎn)的實物管理部門共同負責,卡

片在固定資產(chǎn)購置時,由財務部門填制《固定資產(chǎn)卡片》,一式三份,一份由財務部門附在會計憑證后面,一份由財務部門存檔,一份由固定資產(chǎn)實物管理部門存檔,同時,固定資產(chǎn)實物管理部門應即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

4.固定資產(chǎn)的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產(chǎn)管理部門

定期進行固定資產(chǎn)的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數(shù)量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產(chǎn)辦理申請報廢手續(xù);對需大修理的固

定資產(chǎn)列入大修理計劃;對不需用的固定資產(chǎn)列出清單申請?zhí)幚怼?/p>

三.建立固定資產(chǎn)調(diào)配、處置手續(xù):

1.為了最大地發(fā)揮公司資產(chǎn)的使用效益,對于各部門閑置的資產(chǎn),如過時的電腦設備等,可由固定資產(chǎn)實物管理部門在各使用部門之間進行調(diào)配,并由固定資產(chǎn)管理部門填制《固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務部門更改原《固定資產(chǎn)卡片》,一份交固定資產(chǎn)實物管理部門與原《固定資產(chǎn)卡片》一起存檔,同時,固定資產(chǎn)實物管理部門應重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

2.對于確需報廢的固定資產(chǎn)由使用部門提出報告,經(jīng)固定資產(chǎn)管理部門審核后,報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產(chǎn)應由財務部門及時注銷《固定資產(chǎn)卡片》,并進行相應的賬務處理;同時,報固定資產(chǎn)實物管理部門注銷該《固定資產(chǎn)卡片》。

第17篇 物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購保管使用管理制度

物業(yè)公司固定資產(chǎn)采購、保管使用管理制度

第一條 固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標準

1.固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)(物品),包括:車輛、高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設備、電器等。

2.低值易耗品是指未達固定資產(chǎn)標準,單位價值較低,使用期限較短的物品。

第二條 固定資產(chǎn)購買的申報、審批

1.各部門需購買添置固定資產(chǎn)時,須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購申請表》,由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃,交辦公室主任、財務部經(jīng)理審核,審核內(nèi)容為,物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。

2.辦公室主任、財務部經(jīng)理審核,簽字后報公司總經(jīng)理批準。

3.辦公室持審批文件到財務部領取支票并安排統(tǒng)一采購。

第三條 固定資產(chǎn)的管理

1.固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理,價值管理責任在財務部,實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準同意,任何部門,任何個人不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,外借,報廢。

2.固定資產(chǎn)購入后,應及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》,財務部及時入帳,登記固定資產(chǎn)名細帳,由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配,以便定期核查,做到誰使用誰負責。

3.部門領用,須填寫《物品領用單》,財務部在固定資產(chǎn)明細帳上進行記錄,未經(jīng)領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用,影響其正常使用的,按損失程度,給予相應處罰。

4.辦公室會同財務部按季度對固定資產(chǎn)進行核查盤庫,并上交盤點報告。

第四條 責任

1.固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢,使用者應在問題發(fā)現(xiàn)的當日告知辦公室,由辦公室視損壞原因,程度等具體情況決定是否修復或重新購置;如使用人未及時上報物品損壞情況,而使工作無法順利完成,將追究使用人的責任。

2.機構(gòu)調(diào)整、人員變更時,必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因非正常損耗造成的資產(chǎn)流失,損壞,責任人要照價賠償,并做出相應的處罰。

第五條 采購

1.請購部門須提前填寫《物品采購申請表》,辦公室會同請購人進行詢價,內(nèi)容包括:品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、退貨規(guī)定、保修期限、售后服務等相關事宜。

2.辦公室將詢價進行匯總,做到貨比三家,盡可能為直接生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商,并報總經(jīng)理批準后,領取支票。

3.采購過程中,如為公司節(jié)約了資金,可作為人事考核評比獎勵的依據(jù)。

4.固定資產(chǎn)(物品)入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為準,填寫《固定資產(chǎn)登記表》,附帶資料:如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔,物品領用人可留存附件或借用。

5.以上手續(xù)完備后,由庫管在發(fā)票背面簽字,采購者依據(jù)公司財務報銷的有關規(guī)定到財務部報銷。

第六條 低值易耗品的采購

1.一般使用期限較短的低值易耗品,各部門根據(jù)實際工作需要填寫《物品采購申請單》,由辦公室報請主管副總批準后,由辦公室統(tǒng)一購置。

2.辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點,以免造成庫壓和浪費。

第七條 物品報修、報廢管理程序

1.報修

報修人填寫《公司物品報修單》,詳細注明故障表現(xiàn),由部門負責人簽署意見后,將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題的,由公司財務部支付維修費用,屬于個人使用不當造成的,由使用人承擔維修費用。

2.報廢

報廢申請人到辦公室查檔,填寫《公司物品報廢申報表》,注明名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。

因個人使用不當致使物品報廢的,由使用者照價賠償。

辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見,交財務部審核。

第18篇 酒店公司采購稽核制度

酒店公司采購稽核

―、采購人員之稽核

采購人員之稽核,其目的在于確保采購人員之行為能符合酒店所確立的規(guī)范,并查核有無為自己或他人而犧牲酒店利益的事情,更借此培養(yǎng)采購人員應有的道德觀念。

采購人員之稽核,多以機密之方式進行,因為事關個人品德的問題。擔任稽核的人士,除了采購主管必須負行政責任,經(jīng)常督導所屬之言行操守外,為求立場客觀,另由酒店內(nèi)部的稽核人員擔任,借以避免采購主管包庇縱容部屬之不當行為。

采購人員之稽核,可從下面一些現(xiàn)象著手,然后抽絲剝繭,自然可以掌握違反行為規(guī)范的事實:

(一)選擇錯誤的采購對象

若采購人員訂購的對象,并非該項貨品的專業(yè)廠商,或該貨品并非訂購對象的主要營業(yè)項目。譬如小五金(鐵釘、砂紙、手工具、棉紗手套……)向大五金行(鐵管、鋼板、鋼筋……)購買,顯然牛頭不對馬嘴,則可能有弊端存在。

(二)故意透過中間商購買

某些貨品在國內(nèi)有總代理或經(jīng)銷商,采購人員不經(jīng)由此種配銷管道采購,而向其他無正式代理配銷資格之廠商采購?；蛘?貨品可直接向原制造廠商購買,卻經(jīng)由中間商購入。這兩種情形,除非有特殊因素,否則,顯然有圖利他人之嫌。

(三)采購數(shù)量集中一家

當采購的貨品不是特殊品,合乎報價資格之廠商為數(shù)不少,而系長期需用且亦經(jīng)常舉行詢價;但得標廠商總是固定某一家,這可能買賣之間有不當?shù)哪?或供應商有圖標的行為。此外,一次采購同類貨品規(guī)格有很多種時,如果某廠商之報價,在眾多不同規(guī)格的貨品項目全部皆最低,最后并由其獨攬交貨數(shù)量,則顯示采購人員有將競爭廠商報價資料漏露給得標廠商之嫌。

(四)準購單越級審核

有些采購主管善盡職責,對各種可能發(fā)生的弊端,在審核準購單時多能事先防范與糾正,而使心懷不軌的采購人員幾乎無機可乘。居心不良的采購人員可能會利用采購主管出差或請假之時,將準購單越級呈請上級主管簽核,以遂其不軌之計謀。因此,采購主管對于未經(jīng)其親自審核之準購單,宜于事后細加盤查,則不能發(fā)現(xiàn)采購人員違規(guī)情形。

(五)報價單之筆跡與圖章可疑

某些采購人員為保障某一供應商得標,可能容許報價廠商提供不實之其他同業(yè)的報價單,以圖蒙混并符合采購手續(xù)(至少有三家以上報價等)。在此情況下,幾張不同廠商之報價單之筆跡,有時發(fā)現(xiàn)出自同一人;而蓋用印信時,故意將陪標廠商之地址或電話弄得模糊不清,以防追查。經(jīng)驗豐富眼光銳利的采購主管,會注意這些欲蓋彌彰的報價單,而追查出蛛絲馬跡。進而發(fā)現(xiàn)弊端。

(六)生活闊綽行為詭異

若采購人員與供應商有所勾結(jié),并獲取不當利益后,有些人無法掩藏暴發(fā)戶的舉止,一改過去一單食,一瓢飲,居陋巷的模樣,展現(xiàn)瓊漿玉液,居高樓華廈的氣派,而與供應商過從甚密,經(jīng)常交頭接耳,形同最佳拍檔,此種現(xiàn)象,應予注意,并設法深入

調(diào)查該采購人員經(jīng)辦案件,是否有不軌之處。

(七)黑函檢舉

有些供應商不齒采購人員貪婪無厭,可能會以信函舉發(fā)其強索回扣事情。因此,采購主管及稽核人員即可據(jù)以明查暗訪,以搜索采購人員的違規(guī)行為。

以上所述,是采購人員違反行為規(guī)范的可能途徑及事后稽核之道。事后稽核固屬必要,但事前防范而予杜絕,才是上策。茲將事前防范方法,介紹如下:

1、建立價格差異報告制度

采購人員若處心積慮與供應商勾串,必透過虛抬價格協(xié)助供應商獲取暴利,然后分享其成。因此,對于新購價格與原購價格之差異,應提出書面報告,并分析說明漲價理由。此項報告制度,一方面除可了解漲價原因,另方面亦有例外管理之作用,提醒采購主管特別注意,詳加審核。若采購金額較巨,且上漲幅度頗大時,該采購案應送交稽核部門或會計部門評核,甚至應呈請總經(jīng)理核準,借以排除一切不合理、不合法的漲價行為,遏阻任何可能損害酒店利益的情形發(fā)生。

采購主管或稽核人員若對價格有所疑惑,最好的方法是,私下對未報價的合格廠商秘密查詢。若采購人員或供應商對價格灌水太離譜的話,經(jīng)此詢問比對,勢必原形畢露。

2、爭取供應商的合作

所謂道高一尺,魔高一丈,若采購人員與供應商勾結(jié),在采購案件繁多的情況下,作業(yè)時的壓力迫使采購主管倉促簽核,難免百密一疏;而稽核人員一般缺乏專業(yè)技巧,搜證不易。因此,若能爭取供應商的合作,則稽核工作一定事半功倍。不過供應商為表示絕無勾串,或為防止采購人員將來報復,通常起初多不肯合作。所以,采購主管必須軟硬兼施,說之以理,動之以情,必要時申言不惜采取法律行動;否則供應商堅不吐實,稽核工作將半途而廢,甚至打草驚蛇。不管是采購主管或稽核人員,在約談供應商之前,最好能掌握一些線索,然后嚴加詰問,否則無的放失,勢必無功而退。最好是,平日定期造訪供應商,建立情誼,以使對方自愿充當線民,舉發(fā)采購人員需索無度之劣行。

二.采購作業(yè)之稽核

前面所述之采購人員的品德之稽核,固然重要,但是相對地,也應該注意檢討整個采購作業(yè)體系與工作結(jié)果,以求建立完美的采購制度,達成酒店機構(gòu)所賦予采購部門之職責。茲將采購作業(yè)之稽核重點,介紹如下:

(一)采購計劃過程之稽核

1、采購部門之采購計劃,是否遵循酒店的產(chǎn)銷預測來擬訂,二者之間是否容易協(xié)調(diào)配合,或經(jīng)常各行其道

2、采購部門是否參與酒店策略規(guī)劃,其所擬訂的部門目標,是否與酒店的總目標一致

3、是否編訂采購手冊,對采購部門之政策、職責、人員編制、作業(yè)系統(tǒng)、表單使用等,是否均有詳細的解說

4、對于新材料、新來源、可能預見的缺貨及漲價等,有無擬訂采購策略或方案加以因應

5、采購部門之人員與費用預算是否合理能否達成酒店所付托的責任有無編制采購預算,提供財務部門資金籌劃之參考

(二)采購作業(yè)執(zhí)行之稽核

1、請購方面

(1)在新產(chǎn)品設計階段,采購部門是否就材料之價格與來源提供意見是否訂有工程修改之管理辦法

(2)需用部門對請購單中之條件是否填寫清楚,有無任意指定廠牌,或?qū)σ?guī)格做不必要之限制,以致減少供應商競爭之程度

(3)若已建立材料需求計劃,是否請購數(shù)量尚須依賴人為的判定加以調(diào)整

(4)所有請購是否以制式之請購單提出申請,有無未經(jīng)請購或由其他部門核準采購案

(5

)采購人員對請購之需求,認為有不符合酒店最佳利益時,是否可以質(zhì)疑并要求申請部門變更條件

(6)購運時間是否合理,是否經(jīng)常發(fā)生緊急采購

(7)決定存量水準時,是否考慮訂購成本、倉儲成本、預期的價格變動,以及貨源充?；蚨倘眴栴}

(8)耗用性物料及資本支出之請購,是否使用不同的請購單,以便對需求狀況作不同程度的說明與管制

2、選擇供應商方面

(1)大量使用之物料,是否同時與二家以上之供應商維持關系

(2)參與報價或投標者,是否為經(jīng)過審查的合格廠商

(3)詢價的供應商家數(shù),是否足以構(gòu)成自由且充分的競爭

(4)對于供應商有無獎罰制度是否認真執(zhí)行

(5)采購人員與供應商之間的行為規(guī)范,有無明文規(guī)定

(6)是否曾邀請國外供應商參與報價或競標

(7)是否曾利用公開招標的采購方式

(8)對于主要的物料,是否做過自制或外包的決策分析

(9)是否要訪問供應商之工廠或辦公處所,以了解其營運狀況

3、采購價格方面

(1)對獨家供應的廠商所決定的價格,是否加以認真的審議

(2)對報價最低的廠商未給予訂單,是否有足夠的理由

(3)對于供應商所提供的價格優(yōu)待條件,是否未曾利用譬如現(xiàn)金折扣或數(shù)量折扣等。

(4)當制造物料所需的模具由買方提供時,是否有知情之工廠仍將此項模具費用包含在報價中

(5)資本設備的報價中,是否包含定期或緊急維護所需零件的費用

(6)在進行國外或國內(nèi)采購決策時,是否將政府所提供的投資抵減獎勵措施,列為采用國產(chǎn)物品之有利的比價條件

(7)在與供應商進行談判前,是否有充分的準備(包括對產(chǎn)品之性能技術(shù)等方面之了解;對制造成本、價格之研究;對買賣雙方優(yōu)勢和弱點的分析等)

(8)議價是否參考底價或預算重大的采購案是否要求廠商提供成本分析表

(9)除了貨款以外,是否支付額外費用

4、交貨與品質(zhì)方面

(1)在訂購后,若交貨數(shù)量與規(guī)格發(fā)生變動,是否立即修改訂購單

(2)采購部門是否曾派員前往供應商工廠,實地查核主要物料或訂制的機器能否按照預定進度交貨

(3)有無設立追查或催辦制度若發(fā)現(xiàn)遲延交貨,采購人員是否采取必要的處置

(4)訂購未交數(shù)量加上庫存數(shù)量超過未來正常用量甚多時,采購部門是否與物料需求計劃部門商議降低將來訂購數(shù)量或取消部分訂購量

(5)當一供應商無法如期交貨,采購部門另向其他供應商下訂單時,原未能履約的供應商之訂單是否已經(jīng)取消

(6)在訂購單或合約中,是否已經(jīng)明確訂定物料的品質(zhì)檢驗標準

(7)對于重要的物料或機器設備,是否委派品質(zhì)保證部門的人員常駐供應商工廠督導品質(zhì)

(8)買賣雙方對于交貨品質(zhì)認定不同所發(fā)生的紛爭,是否經(jīng)常發(fā)生在未完成驗收手續(xù)前,這些貨品的責任誰屬

(9)訂購單或合約中,有關交貨遲延或完工保固、保證責任,是否有明文規(guī)定

第19篇 公司采購管理制度-范本

1.采購總則

1.1 為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。

1.2 本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。

2. 采購原則

2.1. 嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、 售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議 定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。 材料采購需要相關部門配合的,相關部門不得找理由拒絕。

2.3. 采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

2.4.采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。 在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。

2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度:

2.5.1 自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

2.5.2 加強學習,提高認識,增強法治觀念。

2.5.3 廉潔自律,不能向供應商伸手。

2.5.4 嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

2.5.5 工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

2.5.6 努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

3. 采購程序

3.1 供應商的選擇

3.1.1 供應商必須證照齊全,具有相關資質(zhì)及履約能力。

3.1.2 對于經(jīng)常使用的材料或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀 況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄, 會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。

3.1.3 在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時, 應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

3.1.4 為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

3.2 采購程序

所有的材料或設備的采購,如沒履行以下相關手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。

3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務部,財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應退回。

3.2.2 固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

3.2.3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批, 最后交采購部門采購。

3.2.4 工地急用或零星材料,由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。

3.2.5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務部及銷售或客服部共同完成,報公司領導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性, 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務事宜。

3.2.6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

第20篇 公司工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設備，應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。