制度包括哪些內(nèi)容
工作制度通常包括以下幾個(gè)主要內(nèi)容：
1. 工作時(shí)間：明確工作日、休息日、節(jié)假日的安排，以及加班的規(guī)定。
2. 職責(zé)描述：詳細(xì)列出每個(gè)職位的職責(zé)和權(quán)限，以便員工明確自己的工作職責(zé)。
3. 操作規(guī)程：針對(duì)具體工作流程制定的操作步驟和安全規(guī)定。
4. 績(jī)效管理：設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，建立公正的評(píng)價(jià)體系。
5. 員工培訓(xùn)：規(guī)定新員工入職培訓(xùn)和在職員工的技能提升計(jì)劃。
6. 福利待遇：包括薪酬結(jié)構(gòu)、獎(jiǎng)金、福利政策等。
7. 員工行為準(zhǔn)則：設(shè)定道德和行為規(guī)范，如著裝、行為禮儀等。
8. 員工權(quán)利和義務(wù)：明確員工在工作中享有的權(quán)利及應(yīng)盡的義務(wù)。
注意事項(xiàng)
制定工作制度時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
1. 合法合規(guī)：確保所有內(nèi)容符合相關(guān)法律法規(guī)，尊重員工權(quán)益。
2. 公平透明：制度應(yīng)公平對(duì)待所有員工，避免歧視和偏見(jiàn)。
3. 參與討論：鼓勵(lì)員工參與制度的制定，提高接受度和執(zhí)行力。
4. 定期審查：制度需定期更新，以適應(yīng)企業(yè)變化和發(fā)展。
5. 易于理解：語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，避免專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)過(guò)多，便于員工理解和執(zhí)行。
制度格式
工作制度的格式一般包括以下幾個(gè)部分：
1. 封面：標(biāo)明制度名稱(chēng)、發(fā)布單位、日期等信息。
2. 引言：簡(jiǎn)述制度的背景、目的和依據(jù)。
3. 主體：詳細(xì)列出各項(xiàng)規(guī)定和條款，按邏輯順序排列。
4. 附則：如有需要，可包含解釋、修訂歷史或其他補(bǔ)充說(shuō)明。
5. 簽名頁(yè)：由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，表明同意并執(zhí)行該制度。
通過(guò)以上步驟，我們可以構(gòu)建出一套完整且有效的工作制度，為企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和員工的有序工作提供有力保障。在實(shí)踐中，不斷調(diào)整和完善，才能使工作制度真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
庫(kù)工工作制度范文
第1篇 水泥庫(kù)工作管理制度
(1) 水泥庫(kù)應(yīng)做到防雨、防潮、堆放整齊。
(2) 水泥到場(chǎng)時(shí)應(yīng)先檢查批號(hào)、出廠(chǎng)日期、數(shù)量和貨單是否符合,同時(shí)必須有產(chǎn)品質(zhì)量合格證,并收迄妥善保管。
(3) 水泥進(jìn)庫(kù)時(shí),必須堆放整齊,同時(shí)分類(lèi)堆放并掛牌。
(4) 在發(fā)放水泥時(shí),必須做到?jīng)]有領(lǐng)料單不發(fā),用途不明不發(fā)。發(fā)放水泥數(shù)量應(yīng)與料單相符,并由領(lǐng)料人簽名。
(5) 每次發(fā)放完水泥后,要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到日清月結(jié),并根據(jù)用量及時(shí)補(bǔ)充水泥,保證水泥的正常供應(yīng)。
(6) 要保持水泥庫(kù)內(nèi)干凈無(wú)雜物,并及時(shí)清理落地水泥。
(7) 每次進(jìn)貨或發(fā)貨后,要及時(shí)鎖門(mén),以免造成損失。
第2篇 人民醫(yī)院中藥庫(kù)、西藥庫(kù)工作制度
人民醫(yī)院藥庫(kù)(中、西)工作制度
一、中西藥庫(kù)均需完成計(jì)劃擬定采購(gòu)、登記、入庫(kù)、上帳、保管、領(lǐng)發(fā)開(kāi)單、統(tǒng)計(jì)報(bào)銷(xiāo)等工作。
二、藥品供應(yīng)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)疾病季節(jié)、各科室請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃及歷史用藥情況,準(zhǔn)確分析本單位對(duì)藥品的需求量制定計(jì)劃。計(jì)劃既要保障臨床用藥,又要壓縮庫(kù)存,厲行節(jié)約,合理利用藥品采購(gòu)流動(dòng)資金。
三、對(duì)臨床急需藥品要即時(shí)聯(lián)系購(gòu)買(mǎi),即時(shí)送達(dá)臨床。購(gòu)入、調(diào)進(jìn)或退庫(kù)的藥品,應(yīng)有微機(jī)登記帳冊(cè)和購(gòu)進(jìn)記錄。 四、驗(yàn)收時(shí)必須按照《普洱市人民醫(yī)院藥品進(jìn)貨檢查、驗(yàn)收管理制度》執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與原始單據(jù)及購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃中的數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量層次等不同時(shí),應(yīng)根據(jù)情況查明更正或退換。
五、驗(yàn)收人對(duì)藥品規(guī)格及質(zhì)量性能負(fù)責(zé)檢查,必要時(shí)請(qǐng)藥監(jiān)局幫助分析化驗(yàn)或核驗(yàn)。對(duì)不合格藥品要及時(shí)退貨。
六、購(gòu)進(jìn)藥品應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。
七、庫(kù)房應(yīng)按照《普洱市人民醫(yī)院藥品儲(chǔ)存、保管、養(yǎng)護(hù)制度》相關(guān)規(guī)定對(duì)藥品儲(chǔ)存、保管、養(yǎng)護(hù)。按藥品性質(zhì)、性能分類(lèi)保管,經(jīng)常注意室內(nèi)溫度、濕度、通風(fēng)、光線(xiàn)等條件,防止藥品過(guò)期失效、生蟲(chóng)、霉壞變質(zhì)、受潮失效等。如有上述事例發(fā)生,須及時(shí)報(bào)告科主任及主管院領(lǐng)導(dǎo),以便采取相應(yīng)措施。
八、各種收支憑證,應(yīng)分類(lèi)按月保存?zhèn)洳?。保證帳物相符。
九、藥庫(kù)門(mén)窗應(yīng)注意關(guān)鎖,消防設(shè)備完好無(wú)損,冷藏設(shè)備(冰箱)是否使用正常,嚴(yán)禁吸煙、生火,做好防盜防火。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患及時(shí)上報(bào)。
十、毒麻藥品要雙人驗(yàn)收、復(fù)核,專(zhuān)帳專(zhuān)柜專(zhuān)鎖專(zhuān)人保管。保證帳、藥相符無(wú)差錯(cuò)。特殊藥品嚴(yán)格執(zhí)行《普洱市人民醫(yī)院麻醉藥品、精神藥品管理?xiàng)l例》、《普洱市人民醫(yī)院易制毒特殊化學(xué)藥品管理規(guī)定》、《普洱市人民醫(yī)院醫(yī)療用毒性藥品管理?xiàng)l例》規(guī)定。
十一、收到各部門(mén)領(lǐng)藥計(jì)劃后,由庫(kù)房計(jì)算機(jī)室進(jìn)行開(kāi)單,并核查無(wú)誤后交由藥庫(kù)管理人員發(fā)藥。
十二、出庫(kù)發(fā)藥時(shí)按《普洱市人民醫(yī)院藥品出庫(kù)復(fù)核管理制度》相關(guān)制度執(zhí)行。注意認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)單與實(shí)物的品名、規(guī)格、產(chǎn)地、劑型、數(shù)量等項(xiàng)目。
十三、領(lǐng)發(fā)藥品應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清,如藥品在運(yùn)送藥房途中有損壞遺失由送藥人負(fù)責(zé),如藥品在藥房清點(diǎn)認(rèn)可后發(fā)現(xiàn)有損壞遺失由藥房領(lǐng)藥人負(fù)責(zé)。
十四、發(fā)出藥品應(yīng)及時(shí)微機(jī)下帳。
十五、非工作人員不得入內(nèi),并拒絕向他人提供任何藥品使用情況。
十六、定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn),做好盤(pán)點(diǎn)報(bào)表,對(duì)全院用藥情況及用藥量在前三位的藥品進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析并報(bào)告科室負(fù)責(zé)人。
十七、定期檢查藥品質(zhì)量,清理過(guò)期、變質(zhì)和近期的藥品,并按照《普洱市人民醫(yī)院藥品效期、淘汰、變質(zhì)管理規(guī)定》處理。
十八、因藥品出現(xiàn)質(zhì)量方面的問(wèn)題需退藥者,請(qǐng)相關(guān)部門(mén)如實(shí)填寫(xiě)普洱市人民醫(yī)院藥品質(zhì)量信息反饋表并遵照《普洱市人民醫(yī)院藥品質(zhì)量事故、差錯(cuò)事故管理制度》執(zhí)行,并及時(shí)聯(lián)系供貨公司如實(shí)反映情況,客觀(guān)真實(shí)的分析、解決、反饋問(wèn)題。
十九、藥庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生,儲(chǔ)藥柜應(yīng)清潔整齊,藥品放置固定地點(diǎn),標(biāo)簽醒目易認(rèn)。愛(ài)護(hù)藥庫(kù)的公共設(shè)施及設(shè)備(冰箱、冷柜、計(jì)算機(jī)等)。
二十、藥庫(kù)工作人員應(yīng)正確、熟練使用計(jì)算機(jī)、打印機(jī),保持設(shè)備的清潔。不得進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的操作,專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用,禁止玩游戲、觀(guān)看影碟等娛樂(lè)活動(dòng)。
第3篇 _西藥庫(kù)工作制度
西藥庫(kù)工作制度
(一)藥品采購(gòu)
1.藥庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)全院藥品的采購(gòu)供應(yīng)工作,根據(jù)本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作范圍、醫(yī)療需要,按時(shí)編制藥品采購(gòu)計(jì)劃交科主任審查,院長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。藥品的庫(kù)存量,在供產(chǎn)正常情況下一般為二至四個(gè)月,特殊情況可適當(dāng)增減。
2.采購(gòu)人員應(yīng)自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,謙潔自律,把好藥品質(zhì)量關(guān),不準(zhǔn)采購(gòu)假劣藥品和非藥品,堅(jiān)持按主渠道進(jìn)藥品。
3.按“藥品管理法”規(guī)定進(jìn)行藥品采購(gòu),認(rèn)真執(zhí)行藥品采購(gòu)計(jì)劃,積極組織貨源,保證藥品供應(yīng),要搞好經(jīng)濟(jì)管理,保證資金合理流動(dòng)避免藥品積壓和浪費(fèi)。
4.購(gòu)進(jìn)、調(diào)進(jìn)和退庫(kù)的藥品,由采購(gòu)人員按照原始發(fā)標(biāo),會(huì)同藥庫(kù)管理人員對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期限外觀(guān)質(zhì)量、包裝情況、產(chǎn)地金額等項(xiàng),進(jìn)行檢收核對(duì)無(wú)誤后,采購(gòu)保管或驗(yàn)收人在進(jìn)貨單上簽字后方可入庫(kù)。
5.入庫(kù)單由藥庫(kù)管理人員,填寫(xiě)一式三聯(lián),第一聯(lián)留存、備查,第二聯(lián)記帳憑證,第三聯(lián),隨原始單據(jù)交財(cái)務(wù)部門(mén)力理報(bào)銷(xiāo)。
1.藥庫(kù)管理人員要認(rèn)真執(zhí)行藥政法則,對(duì)麻醉藥品、醫(yī)療用毒性藥品、精神藥品、貴重藥品,必須按有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格管理,不斷提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)水平和經(jīng)濟(jì)管理水平。
2.藥品庫(kù)的房屋要求建筑堅(jiān)實(shí)、室內(nèi)干燥通風(fēng)、門(mén)窗牢固,注意隨時(shí)加鎖。庫(kù)內(nèi)設(shè)有防火設(shè)備,并應(yīng)經(jīng)常檢查,確保安全,非藥庫(kù)管理人員不得擅自進(jìn)入藥庫(kù)。
3.庫(kù)存藥品應(yīng)按性質(zhì)、劑型、分類(lèi)保管注意室內(nèi)溫度、通風(fēng)避光及藥品的有效期,需低溫保存的藥品,應(yīng)貯冰箱內(nèi),防止變霉、蟲(chóng)柱、鼠咬等。
4.藥品庫(kù):必須建立健全各種帳卡、統(tǒng)計(jì)、登記有效藥品標(biāo)記。
5.化學(xué)危險(xiǎn)藥品應(yīng)另設(shè)安全庫(kù),分類(lèi)存放,不得與其它物品同庫(kù)貯存,并定期進(jìn)行安全檢查。
6.藥品庫(kù)必須定期清查盤(pán)點(diǎn),并核對(duì)帳目,達(dá)到帳(卡)帳目相符。
7.保管人員調(diào)動(dòng)工作時(shí),必須辦理移交履行交接手續(xù),并應(yīng)由科主任監(jiān)交,交接雙方和監(jiān)交人員在有關(guān)帳(卡)表格上簽字負(fù)責(zé)。
1.各科室應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)物申請(qǐng)單,定期到藥庫(kù)領(lǐng)取藥品。
2.實(shí)發(fā)藥由藥庫(kù)管理人員填寫(xiě)出庫(kù)單一式四聯(lián),雙方簽字,第一聯(lián)統(tǒng)計(jì)計(jì)帳。第二聯(lián)保管出帳(卡)。第三聯(lián)交領(lǐng)物單位。第四聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。
3.未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,藥品庫(kù)不得配發(fā)處方(急救除外)不得對(duì)外代收、代購(gòu)、轉(zhuǎn)讓藥品。
第4篇 4s店配件倉(cāng)庫(kù)工作制度
對(duì)于4s店的店面管理,也有各方面的管理制度,對(duì)于配件的倉(cāng)庫(kù)管理,從入庫(kù)到出庫(kù)的流程及管理制度是怎樣的呢以下整理了4s店配件倉(cāng)庫(kù)管理制度的范本,僅供參考。
一、入庫(kù)
1、各種產(chǎn)品在未辦理入庫(kù)手續(xù)前不得入庫(kù)。
2、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)要有入庫(kù)單,庫(kù)房管理人員按單上所列產(chǎn)品名稱(chēng)、品種、數(shù)量、規(guī)格點(diǎn)收,清點(diǎn)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字。
3、無(wú)入庫(kù)單或入庫(kù)單與實(shí)物不符時(shí),不能辦理入庫(kù)手續(xù),并通告有關(guān)人員,重新核查。
4、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)應(yīng)當(dāng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查,確定安全無(wú)隱患后,方可入庫(kù)。
5、貴重特殊產(chǎn)品要及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收鑒定后再入庫(kù)。
6、產(chǎn)品入庫(kù)后要及時(shí)入帳(總帳及分類(lèi)帳)。
二、出庫(kù)
l、產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)要審查計(jì)劃、手續(xù)是否齊全完備。
2、產(chǎn)品出庫(kù)后要及時(shí)銷(xiāo)帳(電腦帳及明細(xì)帳)。
3、產(chǎn)品沒(méi)有送貨單,出庫(kù)單一律不得出庫(kù)。
三、產(chǎn)品保管及安全防范
1、產(chǎn)品按種類(lèi),形號(hào)分類(lèi)放置,不得混放。
2、建立崗位責(zé)任制、設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé),定期點(diǎn)驗(yàn)庫(kù)存產(chǎn)品,做到帳物相符。
3、倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通,倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理,保持整潔。
4、嚴(yán)禁將易燃易爆及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等危險(xiǎn)品、腐蝕產(chǎn)品帶入庫(kù)存。
5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)、消防、通風(fēng)、機(jī)械車(chē)輛、等由專(zhuān)人管理、維修,無(wú)關(guān)人員不得操作。
6、各種產(chǎn)品碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上;出庫(kù)時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下,先進(jìn)先出,防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種產(chǎn)品不得拋擲。
7、所有人員不得攜帶火種入庫(kù)(如打火機(jī)、火柴、香煙等),引火產(chǎn)品請(qǐng)暫交門(mén)衛(wèi)保管。
8、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)管理人員辦公室。
9、私人物品不得私自入庫(kù)存放。
10、庫(kù)存產(chǎn)品要碼放整齊,做到離墻離地,防止受潮霉變。
第5篇 公司倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律和業(yè)務(wù)要求管理制度
工作紀(jì)律
一、倉(cāng)庫(kù)考勤:由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。
二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作。每月累計(jì)遲到3次者,罰款后開(kāi)除。
三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開(kāi)除。
四、請(qǐng)假:原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假,被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假,否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話(huà)請(qǐng)假。
五、早退:未到下班時(shí)間而離開(kāi)工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計(jì)早退2次者,罰款后開(kāi)除。
六、脫崗:工作時(shí)間內(nèi),保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上,凡離開(kāi)崗位30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者,罰款后開(kāi)除。
七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應(yīng)商索取財(cái)物,必須拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝,必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘,堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者,每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的,扣罰當(dāng)月工資并立即開(kāi)除。
八、下列行為,每次罰款5元:
上班聊天、干私活、頻繁接打電話(huà)、聽(tīng)音樂(lè)、玩手機(jī)、打鬧戲玩、無(wú)故串崗
業(yè)務(wù)要求
<成品倉(cāng)庫(kù)工作流程>
一、成品入庫(kù)操作流程:
(入庫(kù)保管1)指揮成品在車(chē)間裝車(chē)并統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量→(入庫(kù)保管1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→(入庫(kù)保管2)指揮成品卸車(chē)打垛,統(tǒng)計(jì)卸車(chē)數(shù)量→2個(gè)入庫(kù)保管員匯總并核對(duì)入庫(kù)數(shù)量,登記商品卡,填寫(xiě)入庫(kù)單→根據(jù)入庫(kù)單登記明細(xì)賬→出入庫(kù)保管共同盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù),制作“盤(pán)點(diǎn)交接表”→在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤(pán)點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷(xiāo)售部(晚班“盤(pán)點(diǎn)交接表”不用傳遞)
注意事項(xiàng):必須貫徹“入庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”
1)堅(jiān)持按入庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作,特別是要先入庫(kù),后填入庫(kù)單,再登記明細(xì)賬,最后出盤(pán)點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。
2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作入庫(kù):在入庫(kù)過(guò)程中,2個(gè)入庫(kù)保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫(kù)操作。當(dāng)只有1人時(shí),必須拒絕入庫(kù)作業(yè),同時(shí)必須請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。
3)堅(jiān)持入庫(kù)復(fù)核:在入庫(kù)過(guò)程中,一個(gè)保管員在車(chē)間內(nèi),指揮成品裝車(chē),隨手統(tǒng)計(jì)裝車(chē)數(shù)量,并全程跟隨平板車(chē)、監(jiān)督成品從車(chē)間運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi);另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi),指揮成品卸車(chē)打垛,隨手統(tǒng)計(jì)其卸車(chē)數(shù)量。
4)堅(jiān)持入庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)入庫(kù)保管員在收貨結(jié)束后,分別匯總自己的入庫(kù)數(shù)量。只有二人的入庫(kù)數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫(kù)存一致后,才允許制作入庫(kù)單并記賬。
二、成品出庫(kù)操作流程:
接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫(kù)單”→審核出庫(kù)單內(nèi)容(車(chē)牌號(hào)、所有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專(zhuān)用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝車(chē),隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)裝車(chē)數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口監(jiān)督平板車(chē)卸車(chē),隨手統(tǒng)計(jì)平板車(chē)卸車(chē)數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后,兩個(gè)保管員立即核對(duì)各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫(kù)單是否完全一致,只有完全一致時(shí)才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對(duì)無(wú)誤 →把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶(hù),第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門(mén)證→根據(jù)出庫(kù)單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫(kù)單、商品卡、賬簿、實(shí)物是否相符
注意事項(xiàng):必須貫徹“出庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”
1)堅(jiān)持按出庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作,嚴(yán)禁違規(guī)操作;
2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作出庫(kù):在整個(gè)發(fā)貨出庫(kù)過(guò)程中,2個(gè)發(fā)貨保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時(shí),必須拒絕出庫(kù)作業(yè),同時(shí)必須電話(huà)請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。
3)堅(jiān)持出庫(kù)復(fù)核:發(fā)貨過(guò)程中,一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車(chē)轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計(jì)其數(shù)量;另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)門(mén)口負(fù)責(zé)成品從平板車(chē)向運(yùn)貨汽車(chē)轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。
4)堅(jiān)持出庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后,分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,并與出庫(kù)單核對(duì)。只有二人的結(jié)果與出庫(kù)單完全一致,且與提貨人(司機(jī))完全一致后,才允許把出庫(kù)單一、四聯(lián)交給提貨人(司機(jī))。
業(yè)務(wù)要求
一、材料入庫(kù)流程:
供應(yīng)商申請(qǐng)入庫(kù)→(質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格)→搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→保管員指揮打垛,隨手統(tǒng)計(jì)數(shù)量→分類(lèi)匯總?cè)霂?kù)數(shù)量,填寫(xiě)“入庫(kù)單”→按規(guī)定傳遞“入庫(kù)單”→根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬
注意事項(xiàng):
1、(只有質(zhì)檢合格的材料才能搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù),質(zhì)檢不合格的材料必須拒絕入庫(kù);)
2、填寫(xiě)入庫(kù)單前,必須檢查材料與“報(bào)貨計(jì)劃單”所列主要內(nèi)容是否相符。
當(dāng)名稱(chēng)、規(guī)格、口味有一項(xiàng)不符時(shí),由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對(duì)于卷材和托合,當(dāng)名稱(chēng)、規(guī)格、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量2%時(shí),由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
對(duì)于箱皮,當(dāng)名稱(chēng)、規(guī)格、口味都相符而入庫(kù)數(shù)量超過(guò)計(jì)劃數(shù)量5%時(shí),由倉(cāng)庫(kù)主管立即向總經(jīng)理請(qǐng)示后,按總經(jīng)理指示精神做出具體處理。
3、材料入庫(kù)數(shù)量,必須根據(jù)實(shí)際計(jì)量結(jié)果驗(yàn)收,嚴(yán)禁估計(jì)驗(yàn)收?？傮w原則是:能稱(chēng)重量的稱(chēng)重,能點(diǎn)數(shù)量的點(diǎn)數(shù),能全查的不抽查,必須抽查的盡量大比例抽查。對(duì)于按照固定標(biāo)準(zhǔn)(固定數(shù)量、固定重量)包裝的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,當(dāng)進(jìn)貨量較大時(shí)可采用抽查的方法,但抽檢比例不能低于10%
4、“入庫(kù)單”的傳遞:“入庫(kù)單”一式四聯(lián),第一聯(lián)送達(dá)牛冬霞;第二聯(lián)送達(dá)主管會(huì)計(jì);第三聯(lián)(和隨貨單、磅單、報(bào)貨計(jì)劃單、質(zhì)檢單一起)送達(dá)采購(gòu)主管;第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根,保管員用于記賬、備查。
5、倉(cāng)庫(kù)主管必須注意,原材料卸車(chē)及入庫(kù),原則上應(yīng)安排在白天進(jìn)行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期間,也不予安排卸車(chē)入庫(kù)工作。
二、材料出庫(kù)流程:
車(chē)間申請(qǐng)領(lǐng)料→填寫(xiě)領(lǐng)料單→對(duì)材料稱(chēng)重或查數(shù)→領(lǐng)發(fā)料人員在領(lǐng)料單上簽名確認(rèn),材料出庫(kù)→根據(jù)領(lǐng)料單逐筆登記明細(xì)賬→每天制作“領(lǐng)料匯總單”→檢查明細(xì)賬與“領(lǐng)料匯總單”是否相符→檢查賬實(shí)是否相符→傳遞領(lǐng)料單及“領(lǐng)料匯總單”
注意事項(xiàng):
1、必須按出庫(kù)流程的先后順序操作,特別是必須先制單、簽名,后發(fā)料。
2、特別強(qiáng)調(diào):保管員發(fā)料時(shí),必須在現(xiàn)場(chǎng)稱(chēng)重或點(diǎn)數(shù)。下列失職行為,每次處罰保管員20元:①保管員不在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料;②保管員不看真實(shí)數(shù)量卻按照領(lǐng)料人自報(bào)的數(shù)量填寫(xiě)領(lǐng)料單;
3、“領(lǐng)料單”一式三聯(lián),第一聯(lián)送達(dá)財(cái)務(wù)部;第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存記賬;第三聯(lián)生產(chǎn)班組存。
第6篇 醫(yī)療器械倉(cāng)庫(kù)工作制度
一、入庫(kù)與保管
1.每月按科需要量制定各種器材物品的采購(gòu)計(jì)劃，交采購(gòu)人員進(jìn)貨。采購(gòu)人員要從正常渠道并貨比三家后慎重采購(gòu)。
2.購(gòu)進(jìn)及退庫(kù)物品由采購(gòu)人員或經(jīng)手人根據(jù)原始單據(jù)填寫(xiě)入庫(kù)單，會(huì)同保管人員共同驗(yàn)收并簽字。
3.驗(yàn)收時(shí)詳細(xì)檢查，認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、金額，無(wú)誤后方可入庫(kù)，不符合要求的及時(shí)退貨。
4.入庫(kù)單一式三份，第一聯(lián)采購(gòu)存查；第二聯(lián)隨原始單據(jù)向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)；第三聯(lián)保管人員做記賬憑證。
5.倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)按各種性能規(guī)格分類(lèi)保管，注意室內(nèi)溫度、濕度、避光、通風(fēng)及失效期，防止失效和變質(zhì)。
6.每次發(fā)放完畢，應(yīng)出賬核對(duì)實(shí)物一次，每季度與財(cái)務(wù)科核對(duì)一次，以掌握全年進(jìn)銷(xiāo)金額及合理庫(kù)存，保證賬實(shí)相符，避免脫檔和積壓。專(zhuān)科使用消耗品，由倉(cāng)庫(kù)保管，不得以領(lǐng)代銷(xiāo)。
7.各科新領(lǐng)的醫(yī)療器械，按規(guī)定品種隨時(shí)填入各器械分戶(hù)賬內(nèi)，報(bào)廢的醫(yī)療器械也必須從分戶(hù)賬內(nèi)減去，半年與各科核對(duì)賬目一次。
8.嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢賠償制度，加強(qiáng)醫(yī)療器械的修理和修舊利廢，保證醫(yī)療需要，節(jié)約開(kāi)支。
9.每年到各科室了解大型醫(yī)療器械的使用和保養(yǎng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，追查責(zé)任。
10.保管人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，必須辦理移交手續(xù)并應(yīng)由科主任監(jiān)交，交接雙方與監(jiān)交人應(yīng)在有關(guān)賬卡、表格上簽字以示負(fù)責(zé)。
11.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防火設(shè)備，門(mén)窗牢固，注意隨時(shí)加鎖，經(jīng)常檢查，下班后切斷電源，確保安全。
12.嚴(yán)格管理，隨時(shí)宣傳節(jié)約開(kāi)支，杜絕浪費(fèi)。
二、采購(gòu)
1.根據(jù)各專(zhuān)業(yè)科室業(yè)務(wù)性質(zhì)和醫(yī)療教學(xué)科研需要，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行采購(gòu)。固定資產(chǎn)需科主任和分管院長(zhǎng)同意簽字后，方能采購(gòu)。1000元以上的資產(chǎn)，需院長(zhǎng)辦公會(huì)討論批準(zhǔn)后，方能采購(gòu)。
2.庫(kù)存定額在供貨正常情況下，一般限定4～6月的庫(kù)存量，特殊情況可適當(dāng)增加。
3.對(duì)搶救患者急需物品，可隨時(shí)采購(gòu)。采購(gòu)員要千方百計(jì)聯(lián)系貨源，保障臨床搶救使用。
三、報(bào)廢領(lǐng)發(fā)
1.各科室每月9日、24日將領(lǐng)取及報(bào)廢物品填領(lǐng)條及報(bào)廢單，按時(shí)領(lǐng)取。報(bào)廢物品需持實(shí)物，填寫(xiě)好報(bào)廢、賠償單，根據(jù)醫(yī)院有關(guān)規(guī)定予以報(bào)廢或賠償。
2.大型儀器報(bào)廢須經(jīng)科主任簽字，上報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
3.每月按規(guī)定時(shí)間，根據(jù)各科室需要發(fā)放各種物品。發(fā)放時(shí)由保管人員填寫(xiě)出庫(kù)單，一式三份（一份交需方、一份交財(cái)務(wù)科、一份作庫(kù)存）并應(yīng)雙方簽字。
4.進(jìn)口儀器及大型醫(yī)療器械，經(jīng)技師驗(yàn)收后發(fā)放，同時(shí)向使用者講解儀器性能、使用說(shuō)明及注意事項(xiàng)。
第7篇 倉(cāng)庫(kù)工作制度
做好倉(cāng)庫(kù)管理工作,能提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平,進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序,維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整,加速資金周轉(zhuǎn),所以,對(duì)于企業(yè)及員工管理者而言,往往都會(huì)制定一份制度來(lái)規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作。以下是一則倉(cāng)庫(kù)管理制度范本,僅供各位參考。
一、倉(cāng)庫(kù)日常管理
1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財(cái)務(wù)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng),做到日清日結(jié),確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保兩者的一致性。
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉(cāng)管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄,如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映,以便及時(shí)調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠(chǎng)必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量,有條件單位逐步實(shí)行零庫(kù)存;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按月編制報(bào)表,報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,各事業(yè)部對(duì)本單位的各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn),責(zé)成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
二、入庫(kù)管理
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
2、入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷(xiāo),無(wú)稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單(在當(dāng)月票到的可不開(kāi)),在收到發(fā)票后,沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單,并開(kāi)具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開(kāi)必須正確完整,供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī),必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫(xiě)退回電機(jī)處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
三、出庫(kù)管理
1、各類(lèi)材料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計(jì)劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,行政各部門(mén)只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后方可發(fā)料;倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據(jù),倉(cāng)庫(kù)管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
四、報(bào)表管理及其他管理
1、倉(cāng)管員在月末結(jié)賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作,各相關(guān)部門(mén)的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類(lèi)報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén),并確保其正確無(wú)誤。
3、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等),應(yīng)及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。
4、各事業(yè)部因客戶(hù)需要,要求在外設(shè)立倉(cāng)庫(kù)的,必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫(kù)存轉(zhuǎn)移,并報(bào)財(cái)務(wù)部備案,其倉(cāng)庫(kù)管理納入納入所在事業(yè)部侖庫(kù)管理;外設(shè)倉(cāng)庫(kù)必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記庫(kù)存商品收發(fā)存臺(tái)賬,并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表,定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查,每月將各類(lèi)報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送查關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。
5、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠(chǎng)的具體規(guī)定執(zhí)行。
第8篇 附二醫(yī)院西藥庫(kù)工作制度
第三醫(yī)院西藥庫(kù)工作制度
1.在科主任的領(lǐng)導(dǎo)下,保證臨床常用藥品的供應(yīng)管理工作。
2.根據(jù)本院業(yè)務(wù)性質(zhì)、工作范圍、醫(yī)療需要,按時(shí)編制藥品采購(gòu)計(jì)劃交科主任審查,分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。藥品的庫(kù)存量,在正常情況下一般為2~4個(gè)月用量,特殊情況可適當(dāng)增減。
3.按規(guī)定進(jìn)行藥品采購(gòu)。認(rèn)真執(zhí)行藥品采購(gòu)計(jì)劃,積極組織貨源,保證藥品供應(yīng),要搞好經(jīng)濟(jì)管理,保證資金合理流動(dòng)避免藥品積壓和浪費(fèi)。
4.嚴(yán)格出入庫(kù)手續(xù)。購(gòu)進(jìn)、調(diào)進(jìn)和退庫(kù)藥品,由采購(gòu)人員按照原始發(fā)票或隨貨同行,會(huì)同藥庫(kù)管理人員對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期限、外觀(guān)質(zhì)量、包裝情況、產(chǎn)地等,進(jìn)行驗(yàn)收核對(duì)無(wú)誤后,采購(gòu)保管和驗(yàn)收人員在進(jìn)貨單上簽字后方可入庫(kù)。藥品出庫(kù)時(shí)按藥品請(qǐng)領(lǐng)單仔細(xì)核對(duì),及時(shí)出賬。庫(kù)存藥品必須做到帳物相符,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因,報(bào)告科主任。
5.有關(guān)特殊藥品的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放,嚴(yán)格按特殊藥品管理規(guī)定執(zhí)行。入庫(kù)時(shí),采購(gòu)和保管必須同時(shí)在場(chǎng),雙方共同驗(yàn)收并簽字,并做好專(zhuān)賬記錄。
6.庫(kù)存藥品應(yīng)按性質(zhì)、劑型、分類(lèi)保管,注意室內(nèi)溫濕度、通風(fēng)避光及藥品效期,需低溫保存的藥品,應(yīng)貯冰箱內(nèi),防止變霉、蟲(chóng)蛀、鼠咬等。
7.對(duì)所有的原始單據(jù)(入庫(kù)單、發(fā)票、請(qǐng)領(lǐng)單)均應(yīng)妥善保管備查。
8.藥品庫(kù)房要求建筑結(jié)實(shí)、室內(nèi)干燥通風(fēng)、門(mén)窗牢固,注意隨時(shí)加鎖,庫(kù)內(nèi)設(shè)有防護(hù)設(shè)備,確保安全,非藥庫(kù)管理人員不得擅自進(jìn)入。
9.藥品庫(kù)必須定期進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn),并核對(duì)賬目,做到賬、物相符。
10.保管人員調(diào)動(dòng)時(shí),必須辦理移交手續(xù),并應(yīng)由科主任監(jiān)交,交接雙方和監(jiān)交人員在有關(guān)賬卡、表格上簽字負(fù)責(zé)。
11.未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,藥庫(kù)不得配方(急救除外),不得對(duì)外代收、代購(gòu)、轉(zhuǎn)讓藥品。
第9篇 油庫(kù)工作人員安全管理制度
一、油庫(kù)工作人員要嚴(yán)守工作崗位,非本庫(kù)人員不得入內(nèi)。
二、嚴(yán)禁攜帶火種,打火機(jī)及其它易燃易爆品,庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,燃放煙花爆竹等。嚴(yán)禁存放易燃,易爆,助爆物品及受力容器。
三、不準(zhǔn)使用不防爆電器設(shè)備,嚴(yán)禁明火照明。
四、加油室,車(chē)輛必須熄火,駕駛員不得離開(kāi),不準(zhǔn)吸咽。
五、禁止穿戴有鐵掌和鐵釘鞋進(jìn)入加油庫(kù),禁止用鐵錘或金屬用具在庫(kù)區(qū)亂敲,以免產(chǎn)生火花,發(fā)生火災(zāi)。
六、油庫(kù)內(nèi)的工作人員,要熟練掌握各種滅火器的使用方法,一旦發(fā)生火情,及時(shí)使用滅火器撲救,做到忙而不亂。
七、油庫(kù)內(nèi)的電器設(shè)備以及消防器材,必須定期檢查保養(yǎng)。
八、要有專(zhuān)人定期進(jìn)行安全檢查,每次檢查出了問(wèn)題的要及時(shí)整改。大問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)。
九、油庫(kù)工作人員在工作時(shí)要遵守安全操作規(guī)程,并相互監(jiān)督。對(duì)違反操作規(guī)程的行為應(yīng)立即制止。
第10篇 醫(yī)院管理-中藥庫(kù)工作制度
中藥庫(kù)工作制度
（一）計(jì)劃采購(gòu)
1．根據(jù)本院的業(yè)務(wù)需要性質(zhì)和工作范圍及不同季節(jié)的發(fā)病情況，請(qǐng)領(lǐng)計(jì)劃及庫(kù)存情況，編造藥品的年、季、月采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)藥劑科主任審批及報(bào)請(qǐng)分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)后采購(gòu)，中西藥品的庫(kù)存定額在供應(yīng)正常情況下一般限定2~4個(gè)月庫(kù)存，特殊情況可適當(dāng)調(diào)整。
2．采購(gòu)計(jì)劃一式兩份，一份送藥材公司，一份留底備查，外地采購(gòu)藥品需經(jīng)科主任和分管院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
3．按“藥品管理法”規(guī)定進(jìn)行藥品采購(gòu)，不得購(gòu)進(jìn)偽藥劣藥和非藥用品，采購(gòu)人員應(yīng)自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)管理制度，廉潔自愛(ài)，自覺(jué)遵守國(guó)家的法律、法令，把好藥品質(zhì)量關(guān)，保證人民用藥安全。
4．堅(jiān)持按正規(guī)渠道進(jìn)行，嚴(yán)禁由私人手中購(gòu)進(jìn)藥品。
（二）倉(cāng)庫(kù)保管
2.庫(kù)存藥品應(yīng)按藥物性質(zhì)分類(lèi)保管，要注意室內(nèi)溫度、濕度，通風(fēng)避光及藥品經(jīng)常涼曬和蒸，以防霉變、蟲(chóng)蛀、鼠咬及化學(xué)污染等。
3.藥庫(kù)必須建立健全各種帳卡，統(tǒng)計(jì)登記和特殊藥品的標(biāo)記做到帳物相符。
4.每月清查核對(duì)帳目一次，年終徹底盤(pán)點(diǎn)并核對(duì)帳目做金額核算，以便掌握全年藥品的進(jìn)銷(xiāo)情況和合理庫(kù)存。
5．保管人調(diào)高動(dòng)時(shí)，必須履行交接手續(xù)，并由科主任監(jiān)交，交接雙方和監(jiān)交人均應(yīng)在帳卡上表格上簽字以示負(fù)責(zé)任。
1．各科室應(yīng)有領(lǐng)藥預(yù)領(lǐng)單，定期到藥庫(kù)領(lǐng)取藥品，只要庫(kù)房有的藥品或病房需要，可隨時(shí)領(lǐng)取。
2．實(shí)發(fā)藥品由保管人員填寫(xiě)出庫(kù)單，一式三聯(lián)，雙方簽字，第一聯(lián)保管記帳，第二聯(lián)藥材會(huì)計(jì)記帳，第三聯(lián)交領(lǐng)藥單位。
3．藥庫(kù)不得配發(fā)處方，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得對(duì)外代收、代購(gòu)、轉(zhuǎn)讓藥品。
4．有關(guān)毒劇藥品的領(lǐng)發(fā)，應(yīng)按毒限劇藥管理制度的規(guī)定執(zhí)行。
第11篇 醫(yī)療器械倉(cāng)庫(kù)工作制度范例
一、入庫(kù)與保管
1.每月按科需要量制定各種器材物品的采購(gòu)計(jì)劃,交采購(gòu)人員進(jìn)貨。采購(gòu)人員要從正常渠道并貨比三家后慎重采購(gòu)。
2.購(gòu)進(jìn)及退庫(kù)物品由采購(gòu)人員或經(jīng)手人根據(jù)原始單據(jù)填寫(xiě)入庫(kù)單,會(huì)同保管人員共同驗(yàn)收并簽字。
3.驗(yàn)收時(shí)詳細(xì)檢查,認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、金額,無(wú)誤后方可入庫(kù),不符合要求的及時(shí)退貨。
4.入庫(kù)單一式三份,第一聯(lián)采購(gòu)存查;第二聯(lián)隨原始單據(jù)向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo);第三聯(lián)保管人員做記賬憑證。
5.倉(cāng)庫(kù)物品應(yīng)按各種性能規(guī)格分類(lèi)保管,注意室內(nèi)溫度、濕度、避光、通風(fēng)及失效期,防止失效和變質(zhì)。
6.每次發(fā)放完畢,應(yīng)出賬核對(duì)實(shí)物一次,每季度與財(cái)務(wù)科核對(duì)一次,以掌握全年進(jìn)銷(xiāo)金額及合理庫(kù)存,保證賬實(shí)相符,避免脫檔和積壓。專(zhuān)科使用消耗品,由倉(cāng)庫(kù)保管,不得以領(lǐng)代銷(xiāo)。
7.各科新領(lǐng)的醫(yī)療器械,按規(guī)定品種隨時(shí)填入各器械分戶(hù)賬內(nèi),報(bào)廢的醫(yī)療器械也必須從分戶(hù)賬內(nèi)減去,半年與各科核對(duì)賬目一次。
8.嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢賠償制度,加強(qiáng)醫(yī)療器械的修理和修舊利廢,保證醫(yī)療需要,節(jié)約開(kāi)支。
9.每年到各科室了解大型醫(yī)療器械的使用和保養(yǎng)情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào),追查責(zé)任。
10.保管人員調(diào)動(dòng)工作時(shí),必須辦理移交手續(xù)并應(yīng)由科主任監(jiān)交,交接雙方與監(jiān)交人應(yīng)在有關(guān)賬卡、表格上簽字以示負(fù)責(zé)。
11.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置防火設(shè)備,門(mén)窗牢固,注意隨時(shí)加鎖,經(jīng)常檢查,下班后切斷電源,確保安全。
12.嚴(yán)格管理,隨時(shí)宣傳節(jié)約開(kāi)支,杜絕浪費(fèi)。
二、采購(gòu)
1.根據(jù)各專(zhuān)業(yè)科室業(yè)務(wù)性質(zhì)和醫(yī)療教學(xué)科研需要,應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行采購(gòu)。固定資產(chǎn)需科主任和分管院長(zhǎng)同意簽字后,方能采購(gòu)。1000元以上的資產(chǎn),需院長(zhǎng)辦公會(huì)討論批準(zhǔn)后,方能采購(gòu)。
2.庫(kù)存定額在供貨正常情況下,一般限定4~6月的庫(kù)存量,特殊情況可適當(dāng)增加。
3.對(duì)搶救患者急需物品,可隨時(shí)采購(gòu)。采購(gòu)員要千方百計(jì)聯(lián)系貨源,保障臨床搶救使用。
三、報(bào)廢領(lǐng)發(fā)
1.各科室每月9日、24日將領(lǐng)取及報(bào)廢物品填領(lǐng)條及報(bào)廢單,按時(shí)領(lǐng)取。報(bào)廢物品需持實(shí)物,填寫(xiě)好報(bào)廢、賠償單,根據(jù)醫(yī)院有關(guān)規(guī)定予以報(bào)廢或賠償。
2.大型儀器報(bào)廢須經(jīng)科主任簽字,上報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
3.每月按規(guī)定時(shí)間,根據(jù)各科室需要發(fā)放各種物品。發(fā)放時(shí)由保管人員填寫(xiě)出庫(kù)單,一式三份(一份交需方、一份交財(cái)務(wù)科、一份作庫(kù)存)并應(yīng)雙方簽字。
4.進(jìn)口儀器及大型醫(yī)療器械,經(jīng)技師驗(yàn)收后發(fā)放,同時(shí)向使用者講解儀器性能、使用說(shuō)明及注意事項(xiàng)。
第12篇 星級(jí)酒店倉(cāng)庫(kù)工作管理制度
一、收貨的管理制度:
(一)酒店采購(gòu)任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗(yàn)收,并填制收貨報(bào)告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門(mén)簽收人簽字(留存二份,部門(mén)一份,供應(yīng)商一份,成本控制入帳一份)。
(二)收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí),必須按照已批準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物,對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求,或臨近有效期,或無(wú)批號(hào)等不予收貨。
(三)對(duì)于中、西廚需要采購(gòu)的干貨、進(jìn)口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。
(四)當(dāng)貨物采購(gòu)回來(lái),供應(yīng)商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購(gòu)部門(mén)主管來(lái)領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認(rèn)。
(五)收貨部要將所有收貨報(bào)告編號(hào),以便備查。
(六)收貨部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí),也參照采購(gòu)申請(qǐng)單,每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)部填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì),不能超過(guò)執(zhí)行價(jià),特殊情況必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,方能收貨。
(七)如果各部門(mén)請(qǐng)購(gòu)物品,必須是部門(mén)提前申請(qǐng),采購(gòu)部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家供應(yīng)商。
(八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):
1、直接入倉(cāng)庫(kù),由收貨員與庫(kù)管員共同驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開(kāi)據(jù)收貨報(bào)告單,并簽字確認(rèn)貨已入庫(kù)。
2、直撥部門(mén)使用的,由部門(mén)主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開(kāi)據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。
3、對(duì)于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫(kù)管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時(shí)請(qǐng)求財(cái)務(wù)總監(jiān)。
有下列情形者,倉(cāng)庫(kù)不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān):
(1)“請(qǐng)購(gòu)單”手續(xù)不完備,或無(wú)“請(qǐng)購(gòu)單”的。
(2)與請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門(mén)同意接收的。
(3)對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的。
(4)無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門(mén)又不驗(yàn)收的。
(5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。
二、存貨管理制度:
(一)所有入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫(kù);酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號(hào)并開(kāi)箱逐一檢驗(yàn)。
(二)各類(lèi)貨物按類(lèi)堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱(chēng)。
(三)每隔十天向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告貨倉(cāng)存量。
(四)每月進(jìn)行一次定期盤(pán)點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉(cāng)庫(kù)一同盤(pán)點(diǎn)。對(duì)有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。
(五)保管員應(yīng)注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對(duì)貨倉(cāng)的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。
(六)倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類(lèi)核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。
三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理制度:
(一)各部門(mén)根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門(mén)總監(jiān)簽字并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
(二)任何部門(mén)或人員領(lǐng)用非本部門(mén)使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。
(三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。
(四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:
1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉(cāng)的,口頭警告。
2、在貨倉(cāng)內(nèi)吸煙的,書(shū)面警告。
3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營(yíng)業(yè)部門(mén)急用的),書(shū)面警告。
4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書(shū)面警告。
5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴(yán)重的按酒店有關(guān)條款處理。
6、“申領(lǐng)單”傳遞程序:
“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門(mén)留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí),需注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量及金額,并請(qǐng)領(lǐng)貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉(cāng)留存記帳用。
第13篇 原材料倉(cāng)庫(kù)工作制度
1、目的
為了加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料出/入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉(cāng)庫(kù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)庫(kù)管理工作。
3、倉(cāng)庫(kù)電腦數(shù)據(jù)庫(kù)管理
倉(cāng)管員每天將出、入庫(kù)數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時(shí)機(jī)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)與實(shí)物是否相符。月底拷貝復(fù)制當(dāng)月整個(gè)月份庫(kù)存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱(chēng)改為下月份庫(kù)存數(shù)據(jù)”，同時(shí)將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫(kù)
a、原材料入庫(kù)分為二類(lèi)，一類(lèi)是采購(gòu);一類(lèi)是外協(xié)。
b、任何入庫(kù)物資必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。
c、入庫(kù)物資一律由倉(cāng)管員開(kāi)《入庫(kù)單》，由倉(cāng)管員或采購(gòu)部人員負(fù)責(zé)簽字。
d、對(duì)于急要采購(gòu)或外協(xié)物資，到庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間反饋給使用部門(mén)。
e、物資入庫(kù)后及時(shí)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫(kù)資料。
f、對(duì)于來(lái)不及檢驗(yàn)入庫(kù)物質(zhì)，倉(cāng)管員指導(dǎo)入庫(kù)人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫(kù)物資臨時(shí)堆放在“待處理區(qū)物資”，沒(méi)辦理入出庫(kù)手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫(kù)
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉(cāng)管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車(chē)間，按目前操作規(guī)則：由倉(cāng)管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料;其他車(chē)間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉(cāng)管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫(kù)后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存數(shù)據(jù)庫(kù)信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退
a、領(lǐng)料時(shí)，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉(cāng)庫(kù)對(duì)物資庫(kù)存數(shù)量監(jiān)控不準(zhǔn);
b、對(duì)于多配或多領(lǐng)物資，倉(cāng)管員每個(gè)周末定期到裝配車(chē)間各裝配崗位做好清退工作，平時(shí)順便上去時(shí)也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車(chē)間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗(yàn)人手配置問(wèn)題，倉(cāng)管員應(yīng)兼顧入庫(kù)物資抽檢工作，特別是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運(yùn)原材料在運(yùn)輸途中有無(wú)碰壞問(wèn)題。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題馬上反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗(yàn)員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時(shí)退給供應(yīng)商。
8、倉(cāng)管員中途有事離崗、請(qǐng)假及臨時(shí)頂崗管理
a、為了確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉(cāng)管員臨時(shí)請(qǐng)假，采購(gòu)部應(yīng)安排好人員臨時(shí)替代其工作。
9、盤(pán)庫(kù)
每月底倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，確保“帳實(shí)、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報(bào)相關(guān)報(bào)表。
10、安全庫(kù)存及采購(gòu)申請(qǐng)
倉(cāng)管員每天監(jiān)控庫(kù)存物資數(shù)量情況，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫(kù)存數(shù)量”時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》向采購(gòu)部申報(bào)，，特別做好采購(gòu)及外協(xié)進(jìn)度監(jiān)控，供貨周期長(zhǎng)原材料更要早早申購(gòu)。
11、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)7s管理
整理：將倉(cāng)庫(kù)有用和無(wú)用物資區(qū)分開(kāi)。對(duì)于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無(wú)用物資移出倉(cāng)庫(kù)或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉(cāng)庫(kù)管理。
清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉(cāng)庫(kù)。
素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛(ài)崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。
安全：管好倉(cāng)庫(kù)門(mén)前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉(cāng)庫(kù)防盜、防腐、防莓、防臺(tái)、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全。嚴(yán)禁外人吸煙入庫(kù)。
服務(wù)：樹(shù)立“上級(jí)為下級(jí)服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。
12、倉(cāng)管員自我時(shí)間調(diào)配管理
a、如當(dāng)天倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出物流遇忙時(shí)候，一般情況物流部會(huì)主動(dòng)來(lái)幫助和支持，如果沒(méi)及時(shí)到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車(chē)除外)，同時(shí)也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時(shí)稍有點(diǎn)時(shí)間空時(shí)候，幫裝配車(chē)間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車(chē)間上電鍍扶手等。實(shí)在感覺(jué)累了，適當(dāng)休息調(diào)節(jié)下。
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第14篇 醫(yī)院輸血科血庫(kù)工作制度
醫(yī)院輸血科(血庫(kù))工作制度
為了使科室管理科學(xué)化、規(guī)范化、制度化,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本科室實(shí)際,制定本制度。
1.輸血科(血庫(kù))以“安全第一、服務(wù)臨床”為宗旨,為臨床各科提供各項(xiàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
2.認(rèn)真履行崗位職責(zé),樹(shù)立良好的職業(yè)道德,提高服務(wù)質(zhì)量,堅(jiān)持24h值班制,為臨床提供準(zhǔn)確可靠的試驗(yàn)結(jié)果和安全可靠的血液及制品。
3.做好本單位臨床用血的計(jì)劃申報(bào)工作。
4.做好臨床用血制度的執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督工作。
5.積極參與臨床有關(guān)疾病的診斷、治療與科研。
6.使用符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的試劑,使用儀器設(shè)備符合計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),做好儀器設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)和校驗(yàn)工作,確保儀器設(shè)備性能完好,建立儀器設(shè)備使用、維護(hù)和保養(yǎng)檔案。
7.認(rèn)真做好標(biāo)本收集、處理、檢測(cè)、保留工作。
8.認(rèn)真做好血型鑒定和交叉配血工作,abo血型鑒定作正反定型,常規(guī)檢測(cè)rh血型,交叉配血至少使用2種方法(包括鹽水相和非鹽水相)。
9.認(rèn)真做好血液入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)、領(lǐng)取、發(fā)放、運(yùn)送工作,以及配血標(biāo)本和輸血后血袋的保留工作。
10.認(rèn)真做好輸血不良反應(yīng)的調(diào)查、處理、登記工作。
11.做好各種實(shí)驗(yàn)記錄及各種數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
12.積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和繼續(xù)教育培訓(xùn),撰寫(xiě)科研學(xué)術(shù)論文,不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
13.做好實(shí)驗(yàn)室消毒滅菌,清潔衛(wèi)生工作,按規(guī)定做好生物垃圾的消毒處理、運(yùn)輸消毀工作。
14.做好實(shí)驗(yàn)室安全保衛(wèi)和消防工作。
15.完成上級(jí)交辦的臨時(shí)性任務(wù)。
第15篇 附院血庫(kù)工作制度
附屬醫(yī)院血庫(kù)工作制度
1、輸血單由醫(yī)生填寫(xiě),經(jīng)上級(jí)醫(yī)師或科主任審簽后,及時(shí)送交血庫(kù)。
2、儲(chǔ)血冰箱每月消毒一次。每日檢查冰箱溫度,同時(shí)觀(guān)察血液質(zhì)量。應(yīng)嚴(yán)格按照不同的保養(yǎng)液要求的期限保存血液,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑時(shí),及時(shí)報(bào)告并妥善處理。儲(chǔ)存血液報(bào)廢時(shí),應(yīng)報(bào)醫(yī)務(wù)科批準(zhǔn)。
3、配血及發(fā)血時(shí)必須嚴(yán)格執(zhí)行查對(duì)制度。發(fā)出的血液、血漿、血液成分等,臨床科室應(yīng)及時(shí)輸用,血庫(kù)不再回收。
4、各科室應(yīng)由醫(yī)護(hù)人員取血。取血時(shí),臨床科室醫(yī)護(hù)人員和血庫(kù)工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行雙查雙對(duì)制度。輸血時(shí)遇有疑問(wèn)或異常情況,應(yīng)立即停止輸血,待查清無(wú)誤后再作處理。配血標(biāo)簽保留24小時(shí),由血庫(kù)在40℃±20℃條件下保存一周,以備查對(duì)。
5、設(shè)立值班員,負(fù)責(zé)值班時(shí)間內(nèi)的供血和安全工作。
