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制度包括哪些內(nèi)容
工作制度通常包括以下幾個核心部分： 1. 工作時間與考勤規(guī)定：明確每日工作時長、休息時間、節(jié)假日安排及遲到早退的處理方式。
2. 職責(zé)分工：詳細(xì)描述各部門和個人的職責(zé)范圍，避免工作重疊或遺漏。
3. 工作流程：定義任務(wù)的啟動、執(zhí)行、審核和完成步驟，確保流程順暢。
4. 溝通與協(xié)作機(jī)制：設(shè)定信息傳遞和團(tuán)隊協(xié)作的方式，如會議、報告和項目管理工具等。
5. 培訓(xùn)與發(fā)展：制定員工培訓(xùn)計劃和晉升路徑，鼓勵個人成長。
6. 緊急情況處理：設(shè)定應(yīng)對突發(fā)事件的預(yù)案和責(zé)任人。
注意事項
制定工作制度時，需注意以下幾點： 1. 實用性：制度應(yīng)符合實際工作需求，避免過于理想化或脫離實際。
2. 公平性：制度應(yīng)公正對待所有員工，避免產(chǎn)生歧視或不公。
3. 易理解：語言簡潔明了，避免專業(yè)術(shù)語過多，確保員工能快速理解。
4. 可執(zhí)行性：制度應(yīng)具備可操作性，避免過于復(fù)雜，導(dǎo)致執(zhí)行困難。
5. 反饋與修訂：定期收集員工反饋，適時調(diào)整和完善制度。
制度格式
工作制度的格式一般包括標(biāo)題、正文和附錄。標(biāo)題明確制度名稱，正文詳細(xì)闡述各項規(guī)定，附錄可包含相關(guān)表格、流程圖等輔助材料。結(jié)構(gòu)上，應(yīng)按照重要性排序，從宏觀到微觀，從普遍到特殊，逐步展開，使讀者能夠逐步理解和掌握。
在實踐中，良好的工作制度能夠為組織提供穩(wěn)定的工作環(huán)境，促進(jìn)團(tuán)隊合作，提高工作效率。因此，制定和執(zhí)行工作制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)。每個單位在制定制度時，應(yīng)結(jié)合自身特點和實際情況，確保制度的有效性和可行性。只有這樣，工作制度才能真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用，推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
日常工作交接班制度范文
第1篇 日常工作交接班制度
1.1.1. 交接班內(nèi)容
本班工作情況和任務(wù)完成情況;
設(shè)備、儀表運行和使用情況;
不安全因素采取的預(yù)防措施和事故的應(yīng)急處理情況;
工器具數(shù)量及缺損情況;
運行記錄是否正確完整;
上級指令要求和注意事項;
崗位區(qū)域衛(wèi)生情況;
設(shè)備跑、冒、滴、漏情況;
1.1.2. 不應(yīng)交接的情況
設(shè)備工作不正常,事故未處理完不接(特殊情況報主管、領(lǐng)班除外);
設(shè)備故障不清,不接;
衛(wèi)生區(qū)域不凈,不接;
記錄不完整、不清楚、不準(zhǔn)確,不接;
本班工作任務(wù)未完成,不接;
1.1.3. 交接班程序
接班人員閱讀上一班工作記錄;
交班人員介紹當(dāng)班設(shè)施設(shè)備運行情況;
交、接班人員現(xiàn)場核實并確認(rèn)簽名;
領(lǐng)班布置本班工作;
1.1.4. 高、低壓配電房交接班制度;
1.1.5. 值班人員應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的值班表依次輪值,按時進(jìn)行交接班;
1.1.6. 值班人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守勞動紀(jì)律,按規(guī)定時間到崗,并做好交接班,未經(jīng)領(lǐng)班同意,不得自行調(diào)班,嚴(yán)禁未進(jìn)行交接班手續(xù)而擅自離開值班崗位;
1.1.7. 在交接班過程中發(fā)生事故時,應(yīng)立即停止交接班,并由交班人員進(jìn)行處理,接班人員協(xié)助;
1.1.8. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)接班人員有喝酒現(xiàn)象或情緒不正常時,不得進(jìn)行交接班,并立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)處理;
1.1.9. 交接班必須嚴(yán)肅認(rèn)真履行交接班手續(xù),交班人員應(yīng)按規(guī)定陪同接班人員到現(xiàn)場進(jìn)行交接巡視,做到不錯交、漏交,使接班人員完全了解掌握當(dāng)時設(shè)備運行情況以及上一班所發(fā)生的主要問題,交接班人員一致確認(rèn)交接情況清楚后,應(yīng)各自在《交接班記錄表》上簽名;
1.1.10. 交接班內(nèi)容應(yīng)有以下項目
配電室設(shè)備有否變更,與模擬圖標(biāo)示是否相符;
設(shè)備停用檢修安全措施及工作許可檢修情況;
文件、圖紙、資料出入情況;
工具材料、鑰匙、安全工具、臨時接地線使用情況;
當(dāng)值發(fā)現(xiàn)設(shè)備的缺陷及異常情況;
上級指示及新的規(guī)定;
本班未了事項及接班需注意的事項;
第2篇 日常工作保送事故報告管理制度
日常工作保送和事故及時報告制度
根據(jù)國家有關(guān)部門、市教委和區(qū)教育局關(guān)于做好學(xué)校安全工作的指標(biāo)要求,進(jìn)一
步加強我校的校園安全工作,有效預(yù)防校園安全事故的發(fā)生,維護(hù)學(xué)校正常教育
教學(xué)秩序和社會穩(wěn)定,特制訂學(xué)校日常工作保送和事故及時報告制度如下:
1、日常安全文明工作必須層層落實反饋,每學(xué)期把工作情況上交各責(zé)任區(qū)負(fù)責(zé)
人,上報學(xué)校責(zé)任人和分管領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)報上級教育行政部門。
2、一旦發(fā)生事故,校內(nèi)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向?qū)W校校長室、安全工作責(zé)任人
和安全工作分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
3、負(fù)責(zé)報告的人員在各類事故預(yù)案中清楚寫明,落實到人。
4、特別緊急狀態(tài)下,允許各部門負(fù)責(zé)人邊匯報、邊處理或事先緊急處理后再匯
報。對不及時向上級報告而造成嚴(yán)重后果的,追究責(zé)任人不及時報告的責(zé)任,并
依相關(guān)的政策法規(guī)和學(xué)校制度進(jìn)行處理。
第3篇 某物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度
物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度
入伙工作制度
1.按財務(wù)部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協(xié)議。
2.根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料,為業(yè)主辦理好結(jié)算管理費專用存折。
3.根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積,按財務(wù)部備案核準(zhǔn)的管理費收費標(biāo)準(zhǔn)(或預(yù)收標(biāo)準(zhǔn)),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。
4.確定其他收費項目(包括代發(fā)展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據(jù))。
財務(wù)公開制度
1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務(wù)收費實行公開制度,各管理處應(yīng)將各項收費標(biāo)準(zhǔn),在本物業(yè)收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定(見附表)。
2.大廈(小區(qū))《損益表》、《物業(yè)管理成本明細(xì)表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應(yīng)按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。季度收支情況報表,應(yīng)由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。每期報表張貼時間為10天,逾期應(yīng)取下保管。
費用催繳制度
根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細(xì)則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關(guān)規(guī)定,制訂管理費催繳制度如下:
1.對欠費業(yè)主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。對欠費3個月以上的業(yè)主(使用人)必須定期(每季度一次)發(fā)出書面催交函,催交函直接送達(dá)的,要求業(yè)主、住戶簽收;催交函郵寄的必須掛號寄出。上述催收資料必須妥善保管。
2.對無故不交管理服務(wù)費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)規(guī)定,按日收取萬分之五滯納金。
3.對業(yè)主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規(guī)定采取相應(yīng)的催繳措施。
4.對連續(xù)六個月以上拒交各項應(yīng)交費用的,需上報公司總會計師,由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定采取相應(yīng)措施追繳有關(guān)費用,必要時可向人民法院申請強制追繳。
入伙工作規(guī)程
1.入伙前管理處財務(wù)人員應(yīng)實地了解物業(yè)項目的基本情況,仔細(xì)研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》,詳細(xì)了解與財務(wù)工作有關(guān)的各項條款,如:物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標(biāo)準(zhǔn)等。
2.通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系,索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料,根據(jù)戶型面積、收費標(biāo)準(zhǔn)等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3.確定入伙收費項目(含社會代辦業(yè)務(wù)、代發(fā)展商收費項目等),預(yù)先打印出入伙收費通知單。
4.聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費協(xié)議,準(zhǔn)備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書,并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。
5.入伙前準(zhǔn)備好財務(wù)專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。
催收管理費工作規(guī)程
1.月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱,同時,對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單,通知業(yè)主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準(zhǔn)確。
2.根據(jù)銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業(yè)主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業(yè)主可到管理處財務(wù)室交納現(xiàn)金,逾期按規(guī)定征收滯納金。
3.對拖欠六個月以上業(yè)主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4.對長期居住在境外欠費的業(yè)主,采取電話、發(fā)函形式催收管理費。
5.收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細(xì)告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后,方可掛機(jī)。
6.管理處財務(wù)人員要熟練掌握物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)及各項收費標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù),對業(yè)主有關(guān)提問政策出處解釋準(zhǔn)確,以理服人。
第4篇 酒店廚房日常工作制度
酒店的員工管理者應(yīng)當(dāng)如何做好廚房管理工作怎樣編寫廚房衛(wèi)生管理制度如果你尚不了解,可以參考以下這份酒店廚房日常管理制度范本。
一、 每月會同采購部,雙方各出一人(除廚師長、采購經(jīng)理外)進(jìn)行市場調(diào)研,了解市場行情,雙方簽字。然后由廚師長和采購經(jīng)理據(jù)此人價格共同與供貨方進(jìn)行談判,確定當(dāng)月的購物進(jìn)價,雙方三人共同簽字后報財務(wù)備存。
二、 菜單全部憑單發(fā)貨。餐廳人員提供客人點菜底聯(lián),廚房砧墩人員憑此底聯(lián)配菜,爐灶烹飪。廚房對照底聯(lián)出菜后,留下底聯(lián)。每天供應(yīng)結(jié)束,由夜班人員清點底聯(lián)總數(shù),匯總登記交財務(wù)夜審人員進(jìn)行核對無誤后雙方簽字,中廚取回登錄簿。
三、 每月按照財務(wù)要求進(jìn)行原料盤點,并如實登錄盤存表,交財務(wù)核算,具體操作由每月最后一天所在班的領(lǐng)班進(jìn)行。
廚房操作衛(wèi)生制度:
一、 葷素食品,衛(wèi)生用具洗滌一,三池分開專用,注上標(biāo)記。
二、 魚洗凈后,無鱗、鰓和內(nèi)臟,肉、家禽冼凈后,無血、毛、污,內(nèi)臟洗凈,無有害腺體。蔬菜按一撿、二洗、三切的順序進(jìn)行操作,清潔后的蔬菜,無泥沙雜質(zhì),無枯萎黃葉,不放置過夜。雞蛋用流水逐只清洗干凈。雞蛋先打在小容器內(nèi),確認(rèn)新鮮衛(wèi)生后再打入大容器,不可直接打入大容器。加工結(jié)束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃洗刷干凈。
三、 切配定位專桌,生熟儀器冰箱分開專用,注明標(biāo)記。食品生熟用具、容器、盛器有明顯標(biāo)志,做到生熟分開專用。配菜用的工具、容器、盛器經(jīng)常保持干凈,用前消毒,用后洗刷。配菜時,不用腐敗變質(zhì)和過期的原料。每切配完一種食品,即刮去砧板上的污物,經(jīng)常搓洗抹布。做到刀不銹,砧板不霉,加工臺面、抹布干凈。待用食品洗凈后放入冰箱保存。冰箱內(nèi)食品分類存盤存放,不重疊,定期除霜,無異味。確實做到“四隔離”:生與熟隔離;成品與半成品隔離;食品與天然冰隔離;冷面用凈化水漂洗。
四、 墻面、排風(fēng)罩、工作臺、灶臺、地面無積灰、無污垢、無積水。廚房抽屜內(nèi)整潔無灰、無蟑螂、無鼠跡。廢棄物及時倒入帶蓋桶內(nèi),當(dāng)日清除。每班工作結(jié)束后,擦洗水斗,倒掉池中網(wǎng)籃內(nèi)的殘渣,擦洗桌面,工具、用具清洗干凈,拖清地板。整理好架子、灶臺,蓋好輔料容器的蓋子、剩余和備用食品,或放冰箱,或加籠罩蓋好,保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生,每周搞一次包干區(qū)域的衛(wèi)生大掃除。共用部位,使用者應(yīng)尊重衛(wèi)生包干者的勞動,用后保持整潔(冷藏室、切配間定位放置物品)。
五、 食品充分加熱,防止內(nèi)生外熟。隔頓隔夜食品回?zé)蠊?yīng)。每班工作結(jié)束后調(diào)料加蓋。工具、用具、灶上、灶下,地面清掃洗刷干凈。
廚房員工行為規(guī)范以及烹調(diào)衛(wèi)生制度:
一、 注意儀器新鮮,變質(zhì)儀器不蒸,不下鍋,不烘烤。
二、 燒煮食品充分加熱,燒熟燒透,不外熟里生。
三、 隔頓、隔夜、回收熟食回鍋燒透供應(yīng)。
四、 不用未經(jīng)消毒的容器盛熟食,不用抹布抹盆。
五、 工作結(jié)束,調(diào)料容器加蓋,灶上灶下沖洗清掃干凈。
食品冷藏衛(wèi)生制度:
一、 食品應(yīng)分類保存,半成品與原料存放,生熟嚴(yán)格分開。
二、 冰箱或冷庫由專人負(fù)責(zé)檢查定期化霜,保持霜薄氣足,使其無異味、臭味。
三、 食品做到先進(jìn)先出先用,已變質(zhì)或不新鮮的食品不得放入庫或冰箱內(nèi),食品不得與非食品一起存放,私人食品不準(zhǔn)放入冰箱或冷庫。
食品挑洗加工衛(wèi)生制度:
一、 蔬菜按一挑、二洗、三切的順序加工。
二、 清洗加工過的蔬菜做到無泥沙、無雜草。
三、 肉類食品、自加工時注意檢查質(zhì)量,腐敗變質(zhì)食品不加工。
四、 肉類加工后無血、無毛、無污物,水產(chǎn)做到無鱗、無腮、無內(nèi)臟。
五、 宰殺家禽放血完全,除凈毛和內(nèi)臟,病、死家禽不宰殺、不加工。
六、 工具、容器沖洗干凈,葷素分開使用。
七、 工作結(jié)束做好工具、盛器及加工場所沖洗清掃工作。
燒烤、冷盆間衛(wèi)生制度:
一、 冷盆間工作人員止崗須兩次更衣、不得留長指甲和戴首飾。整個冷盆間除工作必需之器皿工具外,不得存放其他無關(guān)用品。各種瓜果洗凈入內(nèi),并且必須與熟菜分砧切配。
二、 每天上班后清理冰箱一次,隔夜食品一般不用,如需再次使用,應(yīng)做再次燒熟處理;砧墩、刀具用消毒深液浸泡,工作人員雙手也必須進(jìn)行消毒,地面用消毒溶液拖洗。
三、 供應(yīng)過后,各種熟食加蓋加罩,放入冰箱,案板全部洗刷擦干, 砧墩洗凈刮干,地面沖洗并刮凈。
四、 冷盆間的各種用具必須單獨使用,防止交叉感染,凡是熟食改刀勻在冷盆內(nèi)進(jìn)行;冷盆間的刀,抹布不得在冷盆間以外的地方使用。
五、 履行廚房工作人員崗位職責(zé),晚上下班前,各種衛(wèi)生工作全部按規(guī)定完成后關(guān)閉窗和日光燈,開啟紫外線燈進(jìn)行消毒,此時各種人員均不再進(jìn)入冷盆間。
點心面包間衛(wèi)生制度:
一、 點心、面包間工作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和飲食衛(wèi)生:“五四”制。每天須更衣戴工作帽后方可進(jìn)入點心、面包間,工作其間不得佩帶首飾進(jìn)行操作,不得留長指甲。
二、 點心、面包間必須保持環(huán)境整潔,各種無關(guān)物品不得進(jìn)入點心、面包間,各種工具用后隨時洗凈,冰箱每天清理一次,地面每天拖洗,籠墊入鍋高溫煮凈油污,蒸鍋每天放水清洗。保持烘箱及托盤整潔,各種模具用后洗凈擦干,按類歸放,防止銹蝕。
三、 各種點心、面包用料保持新鮮,各種添加劑必須按規(guī)定使用。各種辦成品制作后應(yīng)分別加罩進(jìn)入冰箱,防止脫水干裂變質(zhì)。
四、 每天工作過后,各種用具全部清洗干凈,抹布洗凈晾干,案板光潔無垢,工具擺放有序地面潔凈無灰。
廚房環(huán)境衛(wèi)生制度:
廚房全體工作人員,必須嚴(yán)格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》以及飲食衛(wèi)生“五四”制。注意環(huán)境潔凈,講究個人衛(wèi)生,文明操作,創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。
一、 爐灶工作必須做到每天清洗湯桶和全部調(diào)料罐,湯料必須洗凈并且焯水,方可吊湯。烹調(diào)中文明操作,調(diào)味后必須凈勺,排菜須用筷子,抹布經(jīng)常搓洗,保持潔白,灶臺隨時沖刷直無污物,每人午市過后擦洗灶臺一次(用鋼絲球和洗滌凈)使灶臺光亮無污。晚上收市下班前,全部灶臺及排菜桌均用抹布擦凈,全部物料用品歸類歸位。
二、 砧墩工作須做到:每天冰箱清理兩次,每天早上清理主要是清除隔夜原料,水發(fā)原料換水,擦洗冰箱內(nèi)外。晚上清理包刮各種原料分類歸置,定期除霜。全部進(jìn)入冰箱和回籠間。抹布經(jīng)常搓洗,保持潔凈。砧墩用后及時刮京凈,不留血污。廢料盆及時清理,每天早上十點,下午兩點更換垃圾桶。每天午市過后,晚上下班前清洗案板和砧墩,案板洗后全部擦凈,砧墩洗后刮凈豎起晾干。整個廚房間地面沖洗兩次,午市一次,晚上臨下班一次,平時要保持廚房環(huán)境的整潔。
配菜間衛(wèi)生制度:
一、 切配前檢查原料質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)腐壞變質(zhì),有毒有害的原料不切配。
二、 工作用具做到刀不銹,砧墩不霉,臺面抹布干凈。
三、 盛放食品的器皿保持潔凈,葷素分開。
四、 放入冰箱的食品經(jīng)加工,清洗干凈后放入。
五、 工作結(jié)束,做好工具用具,臺面及加工場所潔凈衛(wèi)生。
廚房規(guī)章制度:
一、 廚房員工必須準(zhǔn)時上、下班,按時上班履行簽時手續(xù)按規(guī)定著裝戴帽保持整潔上崗,不得無故遲到和早退,累計三次遲到或早退者按曠工一天處理。
二、 廚房員工嚴(yán)禁私自換班,必須經(jīng)過領(lǐng)班、主管同意方可換班,如有發(fā)現(xiàn)違反,將給予警告。
三、 廚房內(nèi)嚴(yán)禁會客,如有違反者將給予警告。
四、 廚房員工病假需要醫(yī)院病情證明單方可有效,事假需要前兩天以書面形式征得部門主管簽子同意后方可休假,電話請事假一律無效,違反者按曠工處理。
五、 廚房員工嚴(yán)禁到營業(yè)場所停留和閑聊,嚴(yán)禁與服務(wù)員打鬧嘻戲,違反者給予警告一次。
六、 廚房員工在上班時間內(nèi)嚴(yán)禁串崗,下班以后及時離開酒店,不得無故逗留,違反者給予警告一次。
七、 廚房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲酒及偷吃、偷用酒店食品和用具違反者給予警告一次。
八、 絕對服從管理員的工作分配,如有違反者給予警告一次。
九、 廚房間應(yīng)在工作結(jié)束后認(rèn)真做好衛(wèi)生工作,各自管理自己的衛(wèi)生區(qū)域。
第5篇 某物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度格式怎樣的
物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度入伙工作制度1.按財務(wù)部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費等款項協(xié)議。
2. 根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料,為業(yè)主辦理好結(jié)算管理費專用存折。
3. 根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積,按財務(wù)部備案核準(zhǔn)的管理費收費標(biāo)準(zhǔn)(或預(yù)收標(biāo)準(zhǔn)),編制各種戶型月收費一覽表,使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。
4. 確定其他收費項目(包括代發(fā)展商收費項目),入伙前打印出入伙收費單(代收據(jù))。
財務(wù)公開制度1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務(wù)收費實行公開制度,各管理處應(yīng)將各項收費標(biāo)準(zhǔn),在本物業(yè)收費場所公開,其公開格式、式樣由公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定(見附表)。
2. 大廈(小區(qū))《損益表》、《物業(yè)管理成本明細(xì)表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應(yīng)按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。
季度收支情況報表,應(yīng)由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。
每期報表張貼時間為10天,逾期應(yīng)取下保管。
費用催繳制度根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細(xì)則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關(guān)規(guī)定,制訂管理費催繳制度如下:1.對欠費業(yè)主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。
對欠費3個月以上的業(yè)主(使用人)必須定期(每季度一次)發(fā)出書面催交函,催交函直接送達(dá)的,要求業(yè)主、住戶簽收;
催交函郵寄的必須掛號寄出。
上述催收資料必須妥善保管。
2. 對無故不交管理服務(wù)費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)規(guī)定,按日收取萬分之五滯納金。
3. 對業(yè)主拖欠水電費等費用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的,可按合同規(guī)定采取相應(yīng)的催繳措施。
4. 對連續(xù)六個月以上拒交各項應(yīng)交費用的,需上報公司總會計師,由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定采取相應(yīng)措施追繳有關(guān)費用,必要時可向人民法院申請強制追繳。
入伙工作規(guī)程1.入伙前管理處財務(wù)人員應(yīng)實地了解物業(yè)項目的基本情況,仔細(xì)研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》,詳細(xì)了解與財務(wù)工作有關(guān)的各項條款,如:物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標(biāo)準(zhǔn)等。
2. 通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系,索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料,根據(jù)戶型面積、收費標(biāo)準(zhǔn)等資料,入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3. 確定入伙收費項目(含社會代辦業(yè)務(wù)、代發(fā)展商收費項目等),預(yù)先打印出入伙收費通知單。
4. 聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費協(xié)議,準(zhǔn)備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書,并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。
5.入伙前準(zhǔn)備好財務(wù)專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。
催收管理費工作規(guī)程1.月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱,同時,對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單,通知業(yè)主到銀行及時存足款項,要求通知單必須投放準(zhǔn)確。
2. 根據(jù)銀行劃款回單,核對出未劃回款項的業(yè)主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費,告之業(yè)主可到管理處財務(wù)室交納現(xiàn)金,逾期按規(guī)定征收滯納金。
3. 對拖欠六個月以上業(yè)主,書面上報公司總會計師,必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4. 對長期居住在境外欠費的業(yè)主,采取電話、發(fā)函形式催收管理費。
5.收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費時要先問好,然后自報單位、姓名,詳細(xì)告知所欠各項費用的起止時間、金額,限定繳款期限,在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后,方可掛機(jī)。
6. 管理處財務(wù)人員要熟練掌握物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)及各項收費標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù),對業(yè)主有關(guān)提問政策出處解釋準(zhǔn)確,以理服人。
第6篇 防治水工作日常巡檢考核制度
一、日常巡檢制度
1、探放水隊是防治水工作質(zhì)量的第一責(zé)任者。
2、防治水工作安排時，要把提高防治水工作質(zhì)量、杜絕事故發(fā)生作為重點，同時措施到位、責(zé)任落實到人。
3、地測部門要經(jīng)常檢查防治水工作質(zhì)量和工作中存在的問題，發(fā)現(xiàn)問題必須及時解決。
4、煤礦分管領(lǐng)導(dǎo)及防治水機(jī)構(gòu)每月對各工作地點防治水工作進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施進(jìn)行處理。
5、煤礦分管領(lǐng)導(dǎo)及防治水機(jī)構(gòu)每季度對全礦井防治水工作進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施進(jìn)行處理。
6、發(fā)現(xiàn)防治水工作中的重大隱患時，要立即報告分管礦領(lǐng)導(dǎo)或總工程師。
二、考核制度
1、安全獎罰與安全目標(biāo)相結(jié)合，作為煤礦安全制約、激勵機(jī)制的重要手段。
2、安全獎罰的對象為單位和職工。
3、職工有下列情形之一的，按貢獻(xiàn)大小，給予表彰獎勵。
（1）嚴(yán)格遵守國家有關(guān)政策法令、認(rèn)真貫徹探放水制度和各項防治水安全措施，在礦井防治水工作方面做出顯著成績的。
（2）發(fā)現(xiàn)事故征兆，立即采取有效措施或及時報告，以及制止違章指揮、違章作業(yè)，從而避免了重大事故發(fā)生或顯著減輕事故危害程度的。
（3）對于全年每班堅持““預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采”原則的職工。
（4）在防治水技術(shù)工作中有發(fā)明創(chuàng)造，有重大革新或推廣新技術(shù)有卓越成績的。
4、有下列情形之一的，給予有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人處罰。
（1）沒有堅持“有疑必探，先探后掘”原則的單位、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)給予處罰。
（2）防治水措施執(zhí)行不到位，探水眼沒有按照相關(guān)設(shè)計施工的，給予執(zhí)行單位和責(zé)任人處罰。
（3）探放水記錄不全，設(shè)備管理不到位，現(xiàn)場牌板管理混亂的相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人給予處罰。
（4）沒有組織工人學(xué)習(xí)探放水規(guī)程、措施，處罰相關(guān)單位負(fù)責(zé)人。
（5）探放水措施與現(xiàn)場實際情況不符合的，處罰相關(guān)單位責(zé)任人。
（6）對制止違章作業(yè)、違章指揮的人員，對揭發(fā)隱瞞事故真相的人員，對安全監(jiān)察檢查人員進(jìn)行漫罵、毆打及借故進(jìn)行報復(fù)的人員開除處分。
（7）編寫探放水措施不及時的，處罰相關(guān)單位負(fù)責(zé)人。
（8）現(xiàn)場情況有變，沒有及時匯報的人員，處罰相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人。
第7篇 前廳人員日常工作管理制度
前廳人員日常工作(暫行)管理制度
1、上班遲到者，罰款10元/次，遲到半小時以上的按曠工處理，罰款100元。
2、上班時間不佩戴工號牌，著裝不整齊，儀容儀表不達(dá)標(biāo)者，罰款10元/次。
3、未及時、認(rèn)真做好區(qū)域衛(wèi)生及當(dāng)前一切準(zhǔn)備工作者，罰款10元/次。
4、操作間物品及用具擺放零亂，不整潔，罰款20元。
5、在上班時間內(nèi)長時間打私人電話、看報、用手機(jī)聊QQ、辦私事者，罰款20元/次。
6、在營業(yè)場所內(nèi)哼歌曲、吹口哨、高聲喧嘩、談笑、大聲對話者，罰款20元/次。
7、上班時間偷懶、睡覺者，罰款20元/次。
8、上班時間在營業(yè)現(xiàn)場吃東西，罰款10元/次。
9、對客人品頭論足、指手畫腳者，罰款20元/次。
10、未經(jīng)許可擅離職守者，罰款20元/次。
11、不服從安排、頂撞上司者，罰款50元/次。
12、在員工之間搬弄是非、拉幫結(jié)派、誹謗他人或散布謠言而影響團(tuán)結(jié)和有損公司形象者，罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重者予以開除。
13、服務(wù)員未及時尋臺者，罰款10元/次。
14、無成本意識，蓄意浪費或擅自亂用公司物品者，罰款20元/次。
15、客戶經(jīng)理上班時間隨意進(jìn)操作間，未按規(guī)定時間站崗，罰款20元/次。
16、客戶經(jīng)理或其他人員幫助客人推選技師或亂安排點鐘者，罰款50元/次。
17、嚴(yán)禁無特殊情況下，不得進(jìn)入收銀臺，違者罰款20元/次。
18、在上班時間內(nèi)，不得到收銀臺亂用電腦，違者罰款20元/次。
19、收銀員在上班時間內(nèi)，不得利用工作電腦上網(wǎng)、聊QQ、打游戲，違者罰款20元/次。
第8篇 某商務(wù)酒店廚房日常工作檢查制度
商務(wù)酒店廚房日常工作檢查制度
1、對廚房各項工作實行分級檢查制,對各廚房進(jìn)行不定期,不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。
2、檢查內(nèi)容包括店規(guī)、店紀(jì)、廚房考勤、著裝、崗位職責(zé)、設(shè)備使用和維護(hù)、食品儲藏、菜肴質(zhì)量、出菜制度及速度、原材料節(jié)約及綜合利用、安全生產(chǎn)等項規(guī)章制度的執(zhí)行和正常生產(chǎn)運轉(zhuǎn)情況。
3、各項內(nèi)容的檢查可分別或同時進(jìn)行。
衛(wèi)生檢查:每日一次,包括食品衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生;
紀(jì)律檢查:每月一次,包括廚房紀(jì)律,考勤考核,店規(guī)店紀(jì);
設(shè)備安全檢查:每月一次,包括設(shè)備使用、維護(hù)安全工作;
生產(chǎn)檢查:每周一次,包括儲藏、職責(zé)出品制度、質(zhì)量及速度。
每日例查:每日二次,包括餐前、后工作過程,個人及其它衛(wèi)生。
4、檢查人員對檢查工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象,依據(jù)情節(jié),做出適當(dāng)?shù)奶幚?并有權(quán)督促當(dāng)事人立即改已或在規(guī)定期內(nèi)改正。
5、屬于個人包干范圍或崗位職責(zé)內(nèi)的差錯,追究個人的責(zé)任;
屬于部門,班組的差錯,則追究其負(fù)責(zé)人員的責(zé)任,同時采取相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰措施。
6、對于屢犯同類錯誤,或要求在限期內(nèi)改進(jìn)而未做到者,應(yīng)加重處罰,直到辭退。
7、檢查人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),一視同仁,公正辦事。每次參加檢查的人員,對時間、內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)做書面記錄備案,檢查結(jié)果應(yīng)及時與部門和個人利益掛鉤。
第9篇 出納日常工作制度范文
1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有:
(1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。 (2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴(yán)格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
(3)認(rèn)真登日記帳,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)帳款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。
(4)保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。
(5)保管有關(guān)印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
(6)復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時辦理銷售款項的結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,貸款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。
2、往來結(jié)算。日常工作內(nèi)容有:
(1)辦理往來結(jié)算,建立清算制度。辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容,主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結(jié)算;企業(yè)與外部單位不能辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)和個人之間的款項結(jié)算;低于結(jié)算起點的小額款項結(jié)算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項,要及時催收結(jié)算;應(yīng)付,暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收帳款和無法支付的應(yīng)付帳款,應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù),加強管理。對預(yù)借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理及時清算。
(2)核算其他往來款項,防止壞帳損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。
第10篇 銷售部日常工作管理制度
為了嚴(yán)肅銷售紀(jì)律,加強日常管理,確保銷售工作順利開展,特制定此制度:
1、銷售人員遲到早退5分鐘以內(nèi),第一次罰款20元,當(dāng)月第二次罰款50元;5分鐘以上,第一次罰款50元,當(dāng)月第二次罰款100元;以上超過兩次辭退處理。
2、來訪臺前一律保持兩名銷售員在崗,遇接待客戶時及時補充,無正當(dāng)理由不在崗,第一次處罰當(dāng)事人50元,第二次對當(dāng)事人辭退處理。并處罰相關(guān)副總監(jiān)100元/次。
3、來電組應(yīng)在熱線響起兩聲內(nèi)接聽來電,并致問候語(你好,__瀾橋),否則第一次處罰當(dāng)事人50元,第二次對當(dāng)事人辭退處理。
4、每日不能按時上繳日報的責(zé)任人罰款50元/次(相關(guān)內(nèi)容見日常報送制度)。
5、銷售人員分別在接電、接訪辦公室工作,應(yīng)保持室內(nèi)衛(wèi)生,個人物品擺放整潔,否則對相關(guān)當(dāng)事人按情節(jié)處罰10到50元/次,并處罰相關(guān)副總監(jiān)50元/次。
6、銷售人員到崗一律著工裝,否則處罰當(dāng)事人50元/次,并記曠工。
7、來訪組負(fù)責(zé)每日資料架內(nèi)資料的補充工作,未能及時補充,處罰責(zé)任副總監(jiān)50元。
8、銷售人員應(yīng)愛護(hù)各項銷售工具(模型、樣板間、電腦、復(fù)印機(jī)等),造成損壞照價賠償,如屬有意損毀,除雙倍賠償外,::辭退處理。
9、銷售人員每日應(yīng)注意來訪辦公室的各項通知,對于未能嚴(yán)格執(zhí)行的當(dāng)事人,示情節(jié)處罰當(dāng)事人50至100元/次,直至辭退處理。
10、無理由不到崗者辭退處理。
11、銷售人員及參觀客戶一律穿鞋套進(jìn)入樣板間,否則處罰將客戶帶入的銷售員50元/次。
12、進(jìn)入樣板間后銷售員在保持樣板間衛(wèi)生的同時,還應(yīng)提醒客戶維護(hù)樣板間設(shè)施。樣板間內(nèi)陳列的家具,用品、裝飾物等,一律嚴(yán)禁攜帶出樣板間。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有上述問題,處罰當(dāng)事帶看銷售員100元/次。
13、對于以上未盡其它違規(guī)處罰詳見過失罰則
14、本制度自即日起由銷售部全體監(jiān)督執(zhí)行,罰金一律在處罰兩日內(nèi)交到值班副總監(jiān)處,逾期對當(dāng)事人辭退處理,并在工資內(nèi)雙倍扣除。
第11篇 建筑工程系團(tuán)總支日常工作制度范例
建筑工程系團(tuán)總支日常工作制度
一、例會制度
系團(tuán)總支定期召開工作例會,總結(jié)階段工作,落實計劃安排,布置下階段工作。系團(tuán)總支每月舉行一次工作例會,會議由團(tuán)總支副書記。團(tuán)總支成員不得無故缺席,遲到或早退,不能出席會議者,須事先請假。
1、會議的內(nèi)容要求:
(1)團(tuán)總支副書記系團(tuán)總支匯報近期工作情況,傳達(dá)學(xué)校、系內(nèi)有關(guān)部門的相關(guān)指示及文件精神;
(2)總結(jié)前一段工作,布署安排下段工作,對有關(guān)事宜進(jìn)行安排及討論;
(3)各部部長每月第一次例會匯報各部近期工作情況;
(4)團(tuán)總支秘書處長分別做好例會記錄并存入文檔;
2、會議的紀(jì)律要求:
(1)不準(zhǔn)無故缺席、遲到或早退,有事提前向上級請假;
(2)保持良好的會場秩序;
(3)會議上語言文明,衣著得體、整潔。
二、值班制度
在正常工作期內(nèi),由辦公室根據(jù)各人的課程表制定值班安排并督促檢查,值班時間為上午8:15―12:00,下午2:30―5:00。
1、值班要求:
(1)團(tuán)總支副書記沒課時每天值班,處理當(dāng)天日常事務(wù);
(2)干部值班每次2―3人,每次2小時,各班班長及團(tuán)支部書記應(yīng)每周簽到3次。值班時完成團(tuán)總支書記及學(xué)生會主席、副主席安排的各項工作;
(3)值班人員應(yīng)按時簽到(禁止代簽)并做好值班日志,簽到情況記入干部考核條例;
(4)保證值班時間準(zhǔn)時,不遲到早退。無工作時,可在值班時間內(nèi)學(xué)習(xí)。每天7-8節(jié)值班者應(yīng)對室內(nèi)衛(wèi)生進(jìn)行清潔,每周五7-8節(jié)值班者應(yīng)對本周相關(guān)文件、材料進(jìn)行核查并存入文檔;
(5)值班期間,要保證良好的工作秩序或?qū)W習(xí)秩序,不得吵鬧、喧嘩,不得把與工作無關(guān)的人員帶到辦公室逗留;
(6)辦公室負(fù)責(zé)檢查值班情況并做記錄存檔。
三、財務(wù)制度
1、系團(tuán)總支組織的團(tuán)員學(xué)生活動所需經(jīng)費,各部門負(fù)責(zé)人要提前做好預(yù)算并認(rèn)真填寫“建筑工程系團(tuán)員活動資金申請表”和“建筑工程系團(tuán)員活動購買物品明細(xì)表”(各一式三份)交由系團(tuán)總支秘書辦理有關(guān)經(jīng)費申請事宜。
2、系團(tuán)總支秘書處要做好每次活動“建筑工程系團(tuán)員活動資金申請表”、“建筑工程系團(tuán)員活動購買物品明細(xì)表”的整理以及相關(guān)票據(jù)的收集,及時在系團(tuán)總支工作例會上公布經(jīng)費的收支情況。
四、團(tuán)員活動組織程序
1、各部門的日常工作和常規(guī)活動由本部自行安排組織。
2、各部門若開展非常規(guī)性、需團(tuán)總支、學(xué)生會部分部門相配合或幾個部門聯(lián)合開展的大型活動,在活動前應(yīng)制定出詳細(xì)的活動計劃及方案(包括所需人、財、物和場地等的安排情況)報上級部門研究批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后,可根據(jù)活動的具體情況由主席團(tuán)具體組織該活動,以便該活動指揮統(tǒng)一,責(zé)任明確,必要時應(yīng)在活動前召開專項工作會議進(jìn)行具體布署?；顒油瓿珊髴?yīng)作出活動總結(jié),并將計劃(或方案)和總結(jié)上交,同時抄送辦公室存檔。(每次活動作品的留存)
3、系團(tuán)總支、學(xué)生會在組織整體性的大型活動時,集中系內(nèi)的人、財、物給予支持,并在活動前進(jìn)行思想動員,召開專項工作會議進(jìn)行具體周密布署,并積極向上級請示有關(guān)事項,聘請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、老師作為活動指導(dǎo)或顧問,以確保此項活動的順利開展,取得圓滿成功。
4、辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一保存系團(tuán)總支、學(xué)生會的各種工作文件,各項活動的計劃(或方案)、總結(jié)及各種其它有關(guān)資料。
第12篇 房地產(chǎn)企業(yè)日常管理工作制度
房地產(chǎn)開發(fā)公司日常管理工作制度
第一條總則為加強公司基礎(chǔ)管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,使公司的日常管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,做到有章可循,提高日常辦公效率和質(zhì)量,特制定本辦法。
第二條公司日常管理的基本原則是:公開、公平、公正。公開是指各項制度的公開性,建立透明化的管理。公平是指在制度前人人平等,建立平等競爭的機(jī)制。公正是指對工作作出客觀公正的評價,建立良性的信息交流反饋機(jī)制。
第三條員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本公司的規(guī)章制度,忠于職守,服從安排。員工應(yīng)時刻維護(hù)公司的利益。
第四條禁止員工在工作時間和工作場所睡覺、吃零食、串崗、聊天、大聲喧嘩或做其它與工作無關(guān)的事情。
第五條禁止員工利用職權(quán)貪私舞弊、接受招待、收受賄賂、招搖撞騙或進(jìn)行其他損壞公司利益的行為。違反者,公司將按照規(guī)章制度予以處罰或依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。
第六條員工應(yīng)保持自己的工作環(huán)境整潔衛(wèi)生。員工在辦公時間、辦公區(qū)域著裝應(yīng)整潔得體,莊重大方,符合職業(yè)身份。禁止在辦公場所穿著奇裝異服坦胸露背的不符合公司形象著裝。
第七條員工應(yīng)整齊擺放辦公用品。下班后,應(yīng)清理辦公用品,保持整潔。重要的辦公用品、資料等應(yīng)妥善整理和保管。
第八條員工應(yīng)愛護(hù)公共設(shè)備和辦公設(shè)施,節(jié)約用水、用電及其它辦公資源。個人的貴重物品應(yīng)自行妥善保管,下班后及時帶走。個人物品損壞、丟失的,公司不負(fù)責(zé)任。
第九條收集重大國家政策、法規(guī)和行業(yè)發(fā)展趨勢信息,及時整理分析,將整理分析材料及時記報,供領(lǐng)導(dǎo)決策使用。
第十條負(fù)責(zé)對總經(jīng)理的指令上傳下達(dá),負(fù)責(zé)例行辦公會、專題會議的組織,督促和檢查《會已經(jīng)要》的執(zhí)行和情況回饋。
第十一條公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可離崗。
第十二條員工的事假、病假應(yīng)提前向公司提出申請,并扣罰相應(yīng)的工資,月全勤無遲到、早退紀(jì)律的員工當(dāng)月公司給予一定的獎勵。
第13篇 酒店日常采購工作制度
某酒店日常采購管理制度
第一章 總則
第一條 為保證酒店采購工作的計劃性和統(tǒng)籌性,合理控制成本,促進(jìn)內(nèi)部協(xié)調(diào),加強內(nèi)部控制,提高工作效率,特制定日常采購管理制度(以下簡稱《制度》)。
第二條 本《制度》適用酒店經(jīng)營管理日常采購工作。
第三條 本《制度》由總則、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、采購工作內(nèi)容、采購程序、采購業(yè)務(wù)實施規(guī)范、責(zé)任與獎罰和附則七個部分組成。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第四條 組織機(jī)構(gòu)
酒店庫房部負(fù)責(zé)庫存物資管理,根據(jù)庫存物資消耗情況提報庫存物資的補庫計劃。庫房部對因庫存盤點把關(guān)不嚴(yán)造成超額或短缺采購,導(dǎo)致酒店受損或無法正常運轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。
使用部門負(fù)責(zé)根據(jù)日常經(jīng)營和管理的消耗進(jìn)行科學(xué)合理預(yù)測,提報月度采購計劃需求。
酒店設(shè)立專職采購部,牽頭組織編制定期采購計劃,并全面負(fù)責(zé)酒店物資采購的具體實施工作。采購部隸屬酒店財務(wù)部系統(tǒng),業(yè)務(wù)上同時接受管理公司采購部業(yè)務(wù)監(jiān)督與考核。
酒店成立定價評審小組:由采購部經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人(食品原材料定價須由廚師長和餐飲部負(fù)責(zé)人同時參加)、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理組成,酒店總經(jīng)理任組長。各酒店食品原材料固定周期內(nèi)的定價由評審小組評定后執(zhí)行。
第五條 酒店采購部組織架構(gòu)
第六條 采購部經(jīng)理工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)持續(xù)完善酒店采購制度,細(xì)化采購流程,規(guī)范臺賬管理,確保采購質(zhì)量,控制采購成本,提高采購效率,保證物資采購管理體系的完整與科學(xué)。
2、根據(jù)公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定,牽頭組織實施酒店權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購。
3、掌握物資使用情況和庫存物資動態(tài),牽頭組織有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況,合理、科學(xué)地編制并審核年度、季度、月度采購計劃。配合成控部門做好物資平衡工作,及時處理呆滯物資,加速物資周轉(zhuǎn)。
4、組織實施酒店日常物資采購供應(yīng)工作,審核所有《采購申請單》、訂貨單,按程序上報經(jīng)審批后實施采購。
5、建立和維護(hù)價格管理體系,定期了解市場行情和價格信息,堅持貨比三家的原則,落實詢、比、定價,控制物資采購成本。
6、開辟和維護(hù)優(yōu)質(zhì)供貨渠道,落實1+2+n的供應(yīng)商管理方式,保證供貨的及時性和質(zhì)優(yōu)價廉。
7、按公司規(guī)定加強合同的管理,嚴(yán)格把關(guān)合同條 款,保證合同的正常履約,防止經(jīng)營風(fēng)險。
8、負(fù)責(zé)下屬的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
相關(guān)權(quán)限:
1、部門備用金的支配權(quán)。
2、對采購程序執(zhí)行情況的獎懲建議權(quán)。
3、下屬考核權(quán)與獎懲權(quán)。
4、部門日常行政工作的安排。
第七條 雜品類采購工作職責(zé)
1、熟悉酒店各部門對雜品的需求以及倉庫存貨情況,掌握物品市場的供應(yīng)情況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料進(jìn)行歸類整理。
2、以采購計劃為依據(jù),負(fù)責(zé)審核各部門的采購申請單,與倉庫密切溝通,避免出現(xiàn)庫存積壓現(xiàn)象,確保不出現(xiàn)重復(fù)采購。
3、堅持貨比三家的原則,對各部門申購單和申購計劃做好詢比定價,并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、采購?fù)戤?要配合倉庫做好物品入庫的驗收工作。采購的物品要確保價格合理、質(zhì)量可靠,對不符合采購要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。
5、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項制度,辦理各類付款的簽批手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護(hù)工作。
7、根據(jù)酒店的實際經(jīng)營情況,積極拓展供應(yīng)渠道,主動發(fā)現(xiàn)市場新產(chǎn)品,調(diào)整新貨源并及時上報,為酒店節(jié)省采購成本。
8、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第八條 食品類采購工作職責(zé)
1、全面負(fù)責(zé)店內(nèi)所有煙、酒、食品類物品的采購工作,保證營運部門工作的連續(xù)性、時效性。
2、熟悉酒店各部門對食品的需用要求以及倉庫存貨情況,掌握食品市場的供應(yīng)情況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料進(jìn)行歸類整理。
3、堅持貨比三家的原則,做好食品原材料的詢比定價工作。并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
4、確保所購食品來源的合法性、安全性,保證各類食品證件的齊全。
5、采購?fù)戤?要配合倉庫做好物品入庫的驗收工作。采購的物品要確保價格合理、質(zhì)量可靠,對不符合采購要求的食品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。
6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項制度,辦理各類付款的簽批手續(xù)。
7、根據(jù)酒店的實際經(jīng)營情況,積極拓展供應(yīng)渠道,主動發(fā)現(xiàn)市場新產(chǎn)品,調(diào)整新貨源并及時上報,為酒店節(jié)省采購成本。
8、負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護(hù)工作。
9、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第三章 采購工作內(nèi)容
第九條 采購方案制定
采購物資要滿足使用部門對質(zhì)量、數(shù)量和時限性的要求,同時避免過量采購帶來的壓庫風(fēng)險,且價格要符合市場行情,達(dá)到控制成本的目的。合理的采購方案制定要考慮以下幾個方面:
1、數(shù)量:申購數(shù)量由使用部門提報(建議訂貨量,以及申報理由),倉庫校核(考慮合理庫存量和實際庫存量),采購部門依據(jù)上述條 件對實際采購數(shù)量進(jìn)一步核算。在滿足經(jīng)營的前提下,壓低控制庫存量,減少資金占壓。對于日常消耗量大且波動價值較低物資,可適當(dāng)增大安全庫存。
2、質(zhì)量和價格:須采取供應(yīng)商實物封樣或者照片封樣的方式保證驗貨標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一,質(zhì)量必須經(jīng)使用部門確認(rèn)。嚴(yán)格按照詢比定價的原則執(zhí)行價格結(jié)算,采購單上須標(biāo)明三家以上可比供應(yīng)商的報價及聯(lián)系方式,堅持同等質(zhì)量比價格。
3、進(jìn)貨地點:按照在比價的前提下就近購買的原則,確保供貨及時性。
4、供應(yīng)時間:以綜合考慮最低庫存量及消耗速度和實際使用量為依據(jù),在供應(yīng)商協(xié)議上明確約定供應(yīng)時間,以防缺貨影響經(jīng)營管理。
5、供應(yīng)商:建立可靠穩(wěn)定信譽好的供應(yīng)商檔案,確保擁有1+2+n的供應(yīng)商資源,以公平的競爭機(jī)制實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價、及時的物資供應(yīng),除非特別采購請示,日常采購應(yīng)由合格供應(yīng)商供應(yīng)。
第十條 采購計劃制定
采購計劃包含計劃內(nèi)申購(月度采購計劃)和計劃外申購(采購申請單)。
1、審批后的采購計劃最終匯總采購部組織實施,必須明確所需物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及到貨時間要求,到貨時間須滿足采購周期的一般要求。
2、因采購計劃編制不當(dāng)而造成浪費和損失,按照所負(fù)
責(zé)的節(jié)點分別由申報部門、庫房、采購負(fù)責(zé)。對因庫存盤點把關(guān)不嚴(yán)造成超額或短缺采購,其損失由庫房負(fù)責(zé);對于日常消耗估測嚴(yán)重不準(zhǔn)造成的超額或短缺,其損失由使用部門負(fù)責(zé);對于計劃審核測算錯誤或供貨不及時造成的損失由采購部負(fù)責(zé)。
第十一條 申購
申購的分類:計劃內(nèi)申購和計劃外申購
1、計劃內(nèi)申購是指由倉庫按酒店批準(zhǔn)的常備物品采購計劃按供貨周期分批進(jìn)行的申購。
2、計劃外申購是指確屬日常需要,但是在計劃中沒有涵蓋,臨時提出的采購,各部門填寫《采購申請單》(見附件一:《采購申請單》)經(jīng)庫房校核、采購部核算后逐級上報審批。
第十二條 采購實施
1、對于大宗物資(指全年大批量、單件價值高或單項品種達(dá)到一定規(guī)模的物資)采取招標(biāo)的辦法進(jìn)行采購。具體工作事項可參照《酒店管理公司招標(biāo)采購管理制度》。
2、采購部根據(jù)分工,按照審批后的采購計劃或者采購申請單,向供應(yīng)商發(fā)出供貨通知,并過程督進(jìn),保證及時性。
3、定價小組根據(jù)所提供的供應(yīng)商資料,經(jīng)多輪報價,多輪談判確定最低價格或者性價比最高的供應(yīng)商。
4、鮮活食品每15天進(jìn)行一次定價,每類物品供應(yīng)商應(yīng)先報價。采購部、財務(wù)部、餐飲部三方派人對市場調(diào)研,提供書面價格資料,經(jīng)過報價-詢價-核價-多輪談判-最后由定價小組簽批后執(zhí)行。
5、非鮮活類日常物資采購要堅持貨比三家的工作原則,詢價階段要有使用部門人員共同參加,定價小組經(jīng)多輪比價、議價后定價,最終選定的物品和價格要經(jīng)使用部門確認(rèn)。
6、對于新品種除按正常的采購申報外,還須提供樣品、試驗報告,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后(重要物質(zhì)還需酒店總經(jīng)理確認(rèn))方可購買。
7、辦公用品歸口管理部門為辦公室,庫房申請辦公用品補庫需經(jīng)辦公室審核,然后轉(zhuǎn)采購部執(zhí)行。工程維保材料的申購歸口部門為工程部,電腦耗材的申購部門為酒店電腦部。
8、非采購人員通知供應(yīng)商下達(dá)的采購指令,一律無效。除專職采購人員,其他任何部門、任何人都不得干預(yù)采購工作。
第十三條 付款
采購物品經(jīng)庫房驗收入庫并經(jīng)使用部門出具物品合格驗收單后方可按照合同或協(xié)議規(guī)定付款(按合同執(zhí)行的預(yù)付款除外)。月結(jié)類固定供應(yīng)商付款時應(yīng)注意以下幾點:
1、考慮到員工餐廳廚房食品原材料與餐飲部廚房食品原材料有可能出現(xiàn)同種物品價格會有所區(qū)別,可以分開上報。
2、經(jīng)營中的常規(guī)付款都應(yīng)制定計劃,各單店于每月10日前上報本月的付款計劃(見附件二:《本月付款計劃》),經(jīng)管理公司財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。計劃內(nèi)付款各單店可直接支付。
3、對于日常付款過程中出現(xiàn)以下情況之一的付款,各單店須上報管理公司審批(見附件三:《付款申請單》):
(1)對于實際需要付款的額度超出審批計劃;
(2)對于計劃外的緊急采購付款超過5千元(含5千);
(3)日常零星支出中,計劃內(nèi)單一事項額度超過2萬元(含2萬);
(4)日常零星支出如總額超出計劃,計劃外支出。
第十四條 物資進(jìn)店管理
1、所有進(jìn)店支持的談判必須要有財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理共同參加進(jìn)行。
2、進(jìn)店支持要在保證公司利益、維護(hù)酒店聲譽的前提下進(jìn)行,禁止供應(yīng)商返利與商品加價后進(jìn)店。
3、進(jìn)店費用最佳方案為現(xiàn)金且一次性支付。
第四章 采購程序
第十五條 計劃內(nèi)采購程序(月度采購計劃)
計劃內(nèi)采購程序的制定是為了加強各部門計劃性有序管理,將零散采購變?yōu)榧胁少彙Ｋ械牟少徯袨槎家_賬等基礎(chǔ)工作的補充進(jìn)行。具體執(zhí)行順序如下:
使用部門負(fù)責(zé)人→庫房主管→成本會計→財務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→采購部
1、各部門負(fù)責(zé)人需根據(jù)部門日常消耗測算出下月月度采購計劃,于每月20日報庫房校核。
2、庫房將各部門月度采購計劃匯總,結(jié)合庫存物資合理儲備量編制庫存物資常備物品采購計劃并上報(可參照中軟庫存系統(tǒng))。
3、成本會計審核各部門月度采購計劃和庫房常備物資采購計劃儲備量設(shè)置是否合理。
4、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核各部門月度采購計劃和庫房常備物資采購計劃是否超出部門本年度預(yù)算,并對設(shè)置原則進(jìn)一步分析合理性。
5、酒店總經(jīng)理對月度采購計劃擁有最終的審批權(quán)。
6、采購部依據(jù)審批后的采購計劃執(zhí)行購買,有合格供應(yīng)商的通知供應(yīng)商送貨,沒有合格供應(yīng)商的連同使用部門共同調(diào)研篩選后上報審批,確保次月10日前到貨。
第十六條 計劃外采購程序
具體執(zhí)行程序如下:
使用部門負(fù)責(zé)人→庫房主管→采購部→財務(wù)部負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→采購部購買→收貨
采購申請單應(yīng)一式四份(見附件一:《采購申請單》)
第一聯(lián)、采購部存檔
第二聯(lián)、申請部門留存
第三聯(lián)、財務(wù)全面把控
第四聯(lián)、倉庫部門使用
各流程負(fù)責(zé)人職責(zé)如下:
1、申請部門負(fù)責(zé)人:應(yīng)根據(jù)自身部門消耗與儲備情況酌量填寫,并注明所需物品的詳細(xì)名稱、規(guī)格、質(zhì)量、所需數(shù)量、用途、申報原因等,確實有必要購買,方可簽字確認(rèn)。
2、庫房主管:應(yīng)仔細(xì)審核部門所填寫的物品采購單,若庫房有存貨或有替代品應(yīng)及時通知使用部門讓其領(lǐng)貨。避免浪費,然后簽字確認(rèn)。
3、采購部:對部門提供的采購單要迅速組織相關(guān)負(fù)責(zé)人調(diào)研,價格與質(zhì)量要經(jīng)使用部門確認(rèn)后上報。采購單上要明確寫明三家的報價及聯(lián)系人、聯(lián)系方式,然后部門經(jīng)理簽字向上一級傳遞。
4、財務(wù)負(fù)責(zé)人:對采購部送來的采購單進(jìn)一步分析,看是否超出本年度采購預(yù)算,簽字確認(rèn)送至總經(jīng)理審批。
5、總經(jīng)理:對采購單有最終審批權(quán)。
6、采購部:根據(jù)最終審批下來的采購單組織購買。
7、庫房部:庫房部依據(jù)審批下來的采購單與使用部門、采購部三方共同驗收貨物。對于供應(yīng)商送交庫房物品,庫房部應(yīng)予詳細(xì)核對,對不符合要求的物品。絕不允許收貨。
第十七條 緊急采購程序
原則上酒店不允許緊急采購,除非極為特殊的情況。但緊急采購必須嚴(yán)格遵守相關(guān)制度與程序,具體程序如下:
1、緊急采購適用范圍:重要接待、工程搶修、突發(fā)事件等不可預(yù)見性事件或總經(jīng)理認(rèn)為緊急采購的物品。
2、有關(guān)緊急采購必須先通知財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理,若總經(jīng)理不在時須報知值班經(jīng)理,并獲得簽字同意。
3、在采購部當(dāng)班期間,緊急采購原則
上交由采購部執(zhí)行。使用部門填寫采購單(標(biāo)注緊急采購事由)后交采購部。接到緊急采購任務(wù)后,根據(jù)采購分工,由采購經(jīng)理安排采購事宜。
(1)對于庫存商品,有固定供應(yīng)商送貨的,馬上通知供應(yīng)商送貨。
(2)需要外出購買的,直接拿備用金購買。如金額較大,使用部門填寫借款單,交財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽批后采購部取現(xiàn)金購買。物品買回后補填采購單交庫房填寫價格,報賬時附上。
4、在采購部非工作時間內(nèi),緊急采購可由使用部門實行,但必須嚴(yán)格遵守相關(guān)制度和程序。
5、使用部門在收到貨物時需記錄注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時間,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后盡快轉(zhuǎn)給庫房。若庫管員當(dāng)班,應(yīng)通知庫管員驗貨。
6、緊急采購的《采購申請單》需事后12小時內(nèi)及時送交部門負(fù)責(zé)人、采購經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理補簽。
7、所有緊急采購相關(guān)的財務(wù)程序必須在3個工作日內(nèi)上報并審批完畢,借款人應(yīng)確保緊急采購發(fā)生的款項在5個工作日內(nèi)償還,否則財務(wù)部將會按相關(guān)制度執(zhí)行處罰。
第十八條 食品原材料采購程序
蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等鮮貨類執(zhí)行直撥物資采購申報程序
1、廚房報單員每天根據(jù)營業(yè)情況及庫存物資情況確定次日所需物資品種及數(shù)量,詳細(xì)填制每日市場采購單(見附件四:《每日市場采購單》)并交廚師長、餐飲部負(fù)責(zé)人簽字(若廚師長不在時,需指定授權(quán)人)。
2、廚房報單員在下午4:30點前應(yīng)將簽批后的《每日市場采購單》交采購部,逾期未將《每日市場采購單》送至采購部,采購部將不予訂貨。若要補充當(dāng)日晚餐所需部分物資時,需將補充申請單于當(dāng)日下午1點前報采購部。
3、每日市場采購單具體執(zhí)行流程如下:
使用廚房提單員→廚師長→餐飲部負(fù)責(zé)人→采購部→通知供貨商直接供貨
每日市場采購單應(yīng)一式叁聯(lián),第一聯(lián)采購部存檔,第二聯(lián)收貨部使用,第三聯(lián)使用廚房留用。
4、各流程負(fù)責(zé)人職責(zé)如下:
(1)廚師長:仔細(xì)檢查各個冷庫、菜庫,根據(jù)存量在采購單上明確所需食品的名稱、數(shù)量、規(guī)格,避免浪費或者不足。若特殊食品要寫明具體品牌,在采購單上簽字確認(rèn)。
(2)餐飲部負(fù)責(zé)人:應(yīng)根據(jù)實際消費傾向情況審核食品原材料訂貨量,避免食品儲備不足或超量儲備,然后簽字確認(rèn)。
(3)采購部:先審核餐飲部送來的采購單,看是否有特殊商品需單獨購買,然后及時通知供貨商明早送貨。
(4)供貨商:接聽到采購部的訂單電話后及時備貨,確保食品質(zhì)量,保證及時供貨。
第十九條 食品原材料類詢、比、定價程序
1、詢價地點:
各單體酒店所在地及周邊一級批發(fā)市場。
2、詢價、定價人員:
采購部牽頭,協(xié)調(diào)財務(wù)部、廚房或員工食堂各指定專人負(fù)責(zé)參與詢價工作。制定價格時,由參與詢價人員共同談判制定。務(wù)求準(zhǔn)確、公正以維護(hù)酒店利益。具體流程如下:供應(yīng)商報價→詢價→核價→議價→定價→執(zhí)行。
3、基本報價:
每月1日、每月16日為供應(yīng)商報價日,要求供應(yīng)商對其負(fù)責(zé)的項目進(jìn)行報價,并對部分遺漏單品進(jìn)行補充。
4、詢價:
每月2日、每月17日為市場詢價日,財務(wù)成本會計、餐飲部廚師、食品采購員到酒店及周邊一級批發(fā)市場進(jìn)行調(diào)查及詢價,并要有詢價記錄。
5、核價和議價:
根據(jù)市場調(diào)查后的情況,由采購部經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、餐飲部負(fù)責(zé)人共同與供應(yīng)商再次進(jìn)行核價、議價。
6、定價:
(1)定價原則:酒店采購定價不高于市場批發(fā)價格。
(2)每月3日、18日召開定價會議,確定采購定價。
(3)確定最后價格后,由廚房廚師長、采購部經(jīng)理、餐飲部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理審定。
7、執(zhí)行:
將最終審核后的價格交財務(wù)部執(zhí)行,財務(wù)部、采購部、餐飲部、庫房各留一份價格清單進(jìn)行存檔。
8、核價周期:
(1)干貨、調(diào)料、凍品、糧油、酒水:
定價周期為一個月一次,每月17日為詢價執(zhí)行日。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認(rèn)后于每月20日早8點前將定價單上報管理公司采購部,定價周期為本月20日至下月19日。
(2)蔬菜、水果、禽類、肉類、海鮮類:
定價周期為一個月兩次,每月2日、17日為調(diào)研日。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認(rèn)后每月5日、20日早8點前將定價單上報管理公司采購部,定價周期分別為本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。
第二十條 固定資產(chǎn)采購程序
各酒店在編制年度財務(wù)預(yù)算時確定下年度固定資產(chǎn)購置計劃,報管理公司及地產(chǎn)總公司批準(zhǔn)后,按照計劃購置固定資產(chǎn)。預(yù)算范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)購置,由擬購部門申請固定資產(chǎn)購置,財務(wù)部門審核,酒店總經(jīng)理、管理公司審批后,由采購部統(tǒng)一購置。
不可預(yù)見的計劃外購置固定資產(chǎn),可以追加購置計劃,經(jīng)酒店、管理公司及地產(chǎn)總公司批準(zhǔn)后采購。嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算外資產(chǎn)購置行為。
1、固定資產(chǎn)購買
采購部在購買固定資產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行多輪詢價、議價,提供固定資產(chǎn)詢價單,詢價單列明至少三家同類同規(guī)格產(chǎn)品價格信息,堅持同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量的原則。詢價單要附經(jīng)使用部門確認(rèn)的多輪報價、談判記錄。經(jīng)財務(wù)核實后交使用部門確定所需資產(chǎn),采購部按使用部門要求辦理采購業(yè)務(wù)。
2、固定資產(chǎn)驗收
購置的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)實物驗收,驗收合格的固定資產(chǎn)驗收單由經(jīng)辦人、驗收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后,連同固定資產(chǎn)購置申請、購置發(fā)票交財務(wù)部門辦理報賬事宜。
酒店財務(wù)部根據(jù)驗收單登記固定資產(chǎn)明細(xì)表,表上記載資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、單價、購入日期、保管部門和存放位置等(見附件五:《固定資產(chǎn)明細(xì)臺賬》)。此表作為備查賬,方便酒店年度固定資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)調(diào)撥、報廢等工作。
第二十條 印刷品、宣傳類物品采購程序
1、定樣
(1)需求發(fā)起部門要確定印刷品的內(nèi)容。酒店所有印刷品的式樣、格式需經(jīng)營銷部美工制定稿樣。
(2)美工的印刷稿樣需交需求發(fā)起部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
(3)有關(guān)酒店經(jīng)營事項的重要稿樣,還需經(jīng)酒店總經(jīng)理在稿樣上簽字審批,并報批酒店管理公司。
2、申購
(1)需求發(fā)起部門填寫采購申請單,申請單要求附美工稿樣、品質(zhì)要求。
(2)采購部經(jīng)理根據(jù)附有美工稿樣的申購單簽字審批,并按程序辦理審批手續(xù)。
3、下單
根據(jù)已審批的印刷品申購單,采購部聯(lián)系印刷商并提供稿樣給印刷商。采購部應(yīng)協(xié)調(diào)過程中溝通和打樣,經(jīng)美工認(rèn)可并在樣品上簽字,方可通知印刷商印刷,保證印刷商按期交付。
4、收貨
(1)美工、申購部門、采購部根椐印刷品申購單以及相關(guān)部門簽字審批后的樣品予以驗貨。
(2)對于供應(yīng)商送交庫房的印刷品,收貨部應(yīng)予詳細(xì)核對,對不符合要求的印刷品,絕不允許收貨。
5、對于過程中品質(zhì)把關(guān)不嚴(yán),造成低質(zhì)物品進(jìn)店,由各個環(huán)節(jié)相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任與損失。
第五章 其他相關(guān)工作規(guī)范
第二十一條 采購業(yè)務(wù)的相關(guān)工作
當(dāng)訂單發(fā)出后,采購部需要跟催整個過程直至收貨入庫。過程中出現(xiàn)以下問題應(yīng)規(guī)范操作。
1、采購訂單取消。分為以下兩種情況:
(1)酒店取消訂單:
如因某種原因,酒店根據(jù)需要取消己發(fā)出之訂單,采購部應(yīng)規(guī)避供應(yīng)商可能提出的賠償,制定預(yù)案并及時談判,爭取雙方均不造成損失。
(2)供應(yīng)商取消訂單:
如因某種原因,供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單,采購部一方面要第一時間補充其他供應(yīng)商并立即通知需求部門,保障酒店利益。另一方面在供應(yīng)商評價中給予降級等處罰,根據(jù)規(guī)定相應(yīng)降低該供應(yīng)商的送貨比例。
2、違約管理:在合同應(yīng)寫明詳細(xì)的違約責(zé)任,若供應(yīng)商違約要嚴(yán)格按合同相關(guān)違約條 款執(zhí)行,保證酒店利益。
3、基礎(chǔ)資料管理:
所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購人員自購物品價格信息每天須錄入至采購物資信息庫。(見附件六:《采購物資信息庫》)
第六章 責(zé)任與獎罰
第二十二條 采購責(zé)任與義務(wù)
采購人員的責(zé)任與義務(wù)包括但不僅限于:
1、貫徹落實采購申請、審批、訂貨、簽約、采購、記賬等各項管理制度,無違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。
2、定期執(zhí)行貨源報價。集體定價、價格審批程序合規(guī)。每次采購堅持貨比三家,貨比三家價格合理,無虛報現(xiàn)象發(fā)生。
3、每次原材料、物品采購能堅持做到品種對應(yīng)、質(zhì)量優(yōu)良、價格合理、數(shù)量適當(dāng)、到貨準(zhǔn)時,無人為原因影響經(jīng)營正常進(jìn)行。
4、堅守廉政條 約,無串標(biāo)、圍標(biāo)、收取回扣、營私舞弊等造成酒店經(jīng)濟(jì)損失的行為發(fā)生。
5、開展市場調(diào)查研究,不斷開發(fā)貨源渠道,保證常規(guī)用品的供應(yīng)達(dá)到1+2+n的供應(yīng)商積累和動態(tài)管理。更新提供市場信息,不斷提出降低成本的合理化建議并付諸實施。
第二十三條 相關(guān)獎懲
1、采購人員有以下情形之一,給酒店帶來可實現(xiàn)或已實現(xiàn)的利益,酒店將給予相關(guān)責(zé)任人通報表揚、月度考核加分、評先創(chuàng)優(yōu),以及100-2000元的獎勵。
(1)完善1+2+n的合格供應(yīng)商資源,并有效展開競爭管理;
(2)開辟新的供應(yīng)渠道,帶來更優(yōu)性價比的物資來源;
(3)價格獲得同區(qū)域優(yōu)勢,并規(guī)范管理信用,獲得供應(yīng)商的額外支持;
(4)價格預(yù)測超前準(zhǔn)確,并進(jìn)行補庫計劃的合理建議,實施效果良好。
(5)其他公司認(rèn)定的情形。
2、采購人員有下列情形之一,給酒店造成經(jīng)濟(jì)或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重,酒店將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰,100-2000元經(jīng)濟(jì)處罰。給酒店造成重大損失的,酒店將依法追究法律責(zé)任:
(1)私自接受供方帶有娛樂性宴請或私自參加其它非正?；顒拥摹?/p>
(2)私自接收或向供方索取財、物的。
(3)接收財、物后未主動上繳公司的。
(4)未遵守保密制度,出現(xiàn)任何有意或無意的泄密行為的。
(5)違反制度或違規(guī)操作,給公司帶來事實或潛在的風(fēng)險與損失的。
第七章 附則
第二十四條 本制度由公司采購部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補充。
第二十五條 本制度由公司采購部監(jiān)督各級采購部門實施。
第二十六條 各酒店可依據(jù)本制度結(jié)合實際情況補充制度細(xì)則,但不得以任何形式規(guī)避本《制度》規(guī)定。
第14篇 變電檢修部安全生產(chǎn)日常管理工作制度
一、班組建設(shè)管理
㈠.各班組應(yīng)按時填寫班組管理系統(tǒng),班長必須對填寫內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真檢查后簽名;
㈡.各班組應(yīng)按時填寫工作記錄,每月1日上報部門相關(guān)專責(zé)審閱;
㈢.各班組須進(jìn)行年中、年終工作總結(jié),并分別于7月10日和1月10日前上報部門相關(guān)專責(zé)。
二.班組票據(jù)管理
各班組應(yīng)在每月25日前把當(dāng)月已執(zhí)行的工作票匯總并統(tǒng)計合格率上報部門安全專責(zé)。為確保工作票的“三個百分之一百”,各班要認(rèn)真審核嚴(yán)格把關(guān),發(fā)現(xiàn)隨意更改不合格票行為的每張扣罰20元;班組自檢不合格票每張扣罰10元;經(jīng)部門審核發(fā)現(xiàn)不合格票每張扣20元。
三.安全生產(chǎn)日常管理
㈠、各專責(zé)須進(jìn)行年中、年終專業(yè)總結(jié),并分別于7月15日和1月15日前上報部門領(lǐng)導(dǎo)。
㈡.各班組停電計劃須在每月16日前上報部門二次專責(zé);
㈢.需上報局的物資申請計劃須在每月16日前上報部門一次專責(zé);
㈣.物資專責(zé)須在每月1日把上個月物資情況進(jìn)行統(tǒng)計并上報部門領(lǐng)導(dǎo);
㈤.每月1日各班組及司機(jī)把上個月用車記錄上報部門領(lǐng)導(dǎo);
㈥.缺陷管理:每月最后一日把當(dāng)月缺陷處理情況上報安全專責(zé)、部門領(lǐng)導(dǎo),每季度、年終須進(jìn)行缺陷總結(jié);
㈦.部門“兩措”計劃的制訂及總結(jié)由各專責(zé)根據(jù)其業(yè)務(wù)管轄范疇進(jìn)行編制,安全專責(zé)負(fù)責(zé)匯編。各班組應(yīng)根據(jù)本部“兩措”計劃編制實施計劃,安排落實,并每季度把完成情況上報部門安全專責(zé)和技術(shù)專責(zé)。
㈧.每月3日前安全專責(zé)負(fù)責(zé)匯總部門月度安全生產(chǎn)情況上報局安監(jiān)部及每月8日前完成本部《安全生產(chǎn)簡報》編制工作。
㈨、每月最后一天召開部門安全生產(chǎn)會議,如遇特殊無法如期可順延推后召開。參加人員:部門領(lǐng)導(dǎo)、專責(zé),班長、安全員。
㈩、部門領(lǐng)導(dǎo)、專責(zé)每月須最少參加一次班組安全活動。
第15篇 某物業(yè)保安日常工作考核制度
物業(yè)保安日常工作考核制度
1、日?？己藢嵭锌鄯种贫?1分10元。日?？己私Y(jié)果將作為員工月、季、年終工作考核的重要依據(jù)。
2、在工作崗位上站姿、坐姿及手勢不規(guī)范的,一項扣1分。
3、值勤時插手、背手、抱手
4、未經(jīng)上級批準(zhǔn)擅自換班換崗、頂班頂崗的,一次扣1分。
5、在工作場所或工作崗位吸煙,一次扣2分。
6、接交班時、崗位工作交接不清、物品移交不清點,一項扣2分。
7、不愛護(hù)值班室、崗?fù)きh(huán)境、衛(wèi)生或檢查不合格的,一項扣1分。
8、不打掃宿舍衛(wèi)生、不疊被子等違反宿舍管理規(guī)定的,一項扣1分。
9、上下班未按規(guī)定統(tǒng)一列隊,一次扣2分。
10、上班時間無故不配帶對講機(jī)影響工作安排,一次扣2分。
11、不按規(guī)定使用對講機(jī)、閑聊或干擾他人正常通信,一項扣2分。
12、上崗值勤時看書報、聽音樂、吃零食、辦私事、干與工作無關(guān)的事,一項扣2分。
13、發(fā)現(xiàn)可疑人員不及時查詢盤問的,一次扣2分。
14、在工作記錄本上亂寫亂畫、撕毀、不仔細(xì)認(rèn)真的,一次扣2分。
15、不按工作流程操作、不服從班次安排,一項扣2分。
16、對出入人員、物品控制不嚴(yán),未造成損失的,一項扣2分。
17、上班期間擅自脫崗、離崗、竄崗的,一項扣3分。
18、巡視不到位或發(fā)現(xiàn)問題不及時匯報處理的,一項扣2分。
19、未經(jīng)上級許可自行停止崗位工作的,一次扣5分。
20、夜班值勤時警惕性不高,思想麻痹,睡覺打盹的,一次扣5分。
21、私自調(diào)換對講機(jī)頻道,講粗話聊天,影響正常通信的,一次扣5分。
22、違反保密制度將公司及客戶資料透露給他人的,一項扣10分或辭退。
23、私拿公司物品或私自藏挪公司物品的,一項扣10分或辭退。
24、利用職權(quán)貪污挪用公款,中飽私囊的,一項扣10分或辭退。
第16篇 物業(yè)公司員工日常工作管理制度3
物業(yè)公司員工日常工作管理制度(三)
為了進(jìn)一步加強管理,提高工作效率,強化組織觀念,維護(hù)正常的勞動、工作秩序,特制定本制度。
一、全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項規(guī)章制度,按照崗位責(zé)任制和具體工作目標(biāo),嚴(yán)格履行自己的職責(zé)。
二、全體員工必須服從分配,聽從安排,對工作不服從分配,經(jīng)教育仍不能到職到崗的視為曠工處理(按獎懲制度第六條執(zhí)行)
三、做到按時上下班,不在工作時間內(nèi)睡覺、打撲克、下棋或干其它與工作無關(guān)的私活,違者按獎懲制度第五條執(zhí)行。
四、嚴(yán)格考勤制度,各物業(yè)管理站必須堅持每日簽到考勤,考勤員必須認(rèn)真登記,嚴(yán)禁弄虛作假,違者按獎懲制度第十三條執(zhí)行。月底匯總,于次月1日報經(jīng)理審查后交財務(wù)科備案,是每月工資發(fā)放的主要依據(jù)之一。
五、嚴(yán)格堅持請銷假制度,做到事前請假事后銷假。杜絕不請假或先離崗后請假,違者按曠工處理。
六、對無視公司工作紀(jì)律,屢次違反,除按上述規(guī)定處理外,將調(diào)離其本人工作崗位或待崗學(xué)習(xí)(經(jīng)學(xué)習(xí)仍不能勝任工作,按自動與公司解除勞動合同處理)
七、嚴(yán)禁打架斗毆,聚眾鬧事。違者除對其批評教育外,按獎懲制度第七條執(zhí)行。
八、嚴(yán)禁利用工作之便以權(quán)謀私,禁止收受用戶任何好處,或以權(quán)報復(fù),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或接到舉報將按獎懲制度第八條執(zhí)行。
九、除因工作需要,禁止中午喝酒,反對酗酒,不得因喝酒聚會而影響或延誤八小時以外的臨時性工作和服務(wù)要求。
十、水電工要嚴(yán)格執(zhí)行水電工崗位責(zé)任制,水電查抄及費用征收應(yīng)實事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按獎懲制度第十條執(zhí)行。
十一、工作時間定為每天8小時,職工周日除留一人值班外,其余人員休班;值班人員安排其他時間補休(法定節(jié)假日據(jù)情況安排休息)。
十二、對業(yè)主提出的各種合理性服務(wù)要求,在規(guī)定范圍內(nèi)的要立即去辦,服務(wù)范圍之外的能辦則辦,不能辦的須做好耐心的宣傳解釋工作。禁止出現(xiàn)推諉不管或置之不理,一旦發(fā)現(xiàn)或舉報反映,則按獎懲制度第十一條執(zhí)行。
十三、業(yè)主(或使用人)對收費(含代收費項目)標(biāo)準(zhǔn)提出異議時,要首先向其耐心宣傳解釋上級的規(guī)定和批準(zhǔn)的收費標(biāo)準(zhǔn),直到業(yè)主理解和滿意為止,遇有極個別業(yè)主無理取鬧,應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
第17篇 日常行政工作制度
不管是企業(yè)辦公室,還是其它的行政事務(wù),在日常工作中,都要有相關(guān)的行政管理制度,以下整理的詳細(xì)的日常行政管理制度的范本,可供參考。
為完善公司的行政管理機(jī)制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度:
目錄:
第一章日常管理制度
第二章辦公室管理制度
第三章考勤管理制度
第四章會議制度
第五章出差
第六章行政接待
第一章日常管理制度
著裝儀表規(guī)范
公司員工日常著裝應(yīng)以端莊大方、整齊清潔為標(biāo)準(zhǔn)。
儀容要以干凈、整潔、素雅為標(biāo)準(zhǔn),不得濃妝。
行為舉止要文明、禮貌,不得打架,斗毆,酗酒,從事違法亂紀(jì)的活動。
說話要和氣、謙遜,要使用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。為集體創(chuàng)造團(tuán)結(jié)、友善的氛圍。
工作行為規(guī)范
遵守黨和國家的法律、法規(guī),遵守公司的各項規(guī)章制度。
各部門員工應(yīng)按時上下班,不得遲到、早退、曠工。臨時有事外出必須向部門經(jīng)理請假,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離開。
辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規(guī)范和文明用語;辦公電話鈴聲應(yīng)調(diào)到適量位置,講電話聲音應(yīng)適量;不準(zhǔn)用辦公室電話進(jìn)行私人交往或閑聊。
員工手機(jī)應(yīng)保持上班時間暢通。
行政部每天安排部員值日,注意保持室內(nèi)辦公環(huán)境和辦公臺面的整潔有序。
上班時間不得干與工作無關(guān)的事,嚴(yán)禁上班時間打牌、看電影、玩游戲等與工作無關(guān)的行為發(fā)生。
保守企業(yè)秘密和技術(shù)秘密,不準(zhǔn)對外泄露公司有關(guān)的事情。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將根據(jù)情節(jié)輕重,給予經(jīng)濟(jì)及行政處罰,嚴(yán)重的將以辭退。
工作區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁隨地亂扔、亂倒垃圾,嚴(yán)禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔煙頭、紙屑、吐痰等。
節(jié)約用電,做到人走燈滅。
愛護(hù)辦公設(shè)備、儀器,節(jié)約使用紙張,能用廢紙打印復(fù)印的不得使用新紙,嚴(yán)格按照辦公室規(guī)定使用辦公設(shè)備。
每位員工都有權(quán)利、有義務(wù)維護(hù)集體利益,愛護(hù)集體財產(chǎn),嚴(yán)禁將集體財產(chǎn)居為私有。
加強學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)型組織是分公司的追求目標(biāo),每個人都應(yīng)該積極主動的參與到各種學(xué)習(xí)活動中來,不能以各種理由逃避和拒絕學(xué)習(xí)。
第二章辦公室管理制度
辦公室人員管理制度
辦公室人員執(zhí)行簽到的考勤制度
每天早9:00上班,晚6:00下班,禁止無故遲到早退現(xiàn)像發(fā)生,違者予以20元處罰。不允許代替簽到,9:00起不再簽到;
忘記簽到者須在2小時內(nèi)向部門領(lǐng)導(dǎo)說明,并由部門領(lǐng)導(dǎo)出具證明;按時間早晚順序簽到;凡沒有事先請假說明理由(病、事假)不簽到人員一律視為曠工
辦公用品管理規(guī)定
辦公用品發(fā)放和使用
本著節(jié)約的原則使用辦公用品。
購置回的辦公用品統(tǒng)一放在辦公室管理、登記和發(fā)放。
領(lǐng)用辦公用品用具必須認(rèn)真履行手續(xù),應(yīng)提交oa《辦公用品申請(領(lǐng)用)表》。
嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。員工離職時應(yīng)將所負(fù)責(zé)保管和使用的物品退回辦公室(消耗品除外)。
第三章考勤管理制度
行政綜合部負(fù)責(zé)全體員工的考勤工作。
考勤由辦公室安排專人記錄,記錄必須準(zhǔn)確真實,相關(guān)票據(jù)要和考勤表有照應(yīng)可追溯。所有職員不得代簽到。
出勤規(guī)定
周一到周六上班,周日休息;
上班時間:9:00-18:00
午餐時間:12:00-13:00
所有職員應(yīng)按時上下班,事假及正常休假應(yīng)按照請銷假制度執(zhí)行。
考勤員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé),加強考勤,做到不虛報、不亂報、不徇私情;
考勤表必須與所批復(fù)的請假條相一致。無假外出者按曠工處理,曠工期間無工資獎金,月曠工天數(shù)累積超過3天者,扣發(fā)當(dāng)月工資和獎金;年累計曠工超過10天者,扣除所有剩余工資福利。
考勤表在每月的1號由考勤員負(fù)責(zé)整理,報送財務(wù)部門經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審查后作為當(dāng)月工資獎金發(fā)放的依據(jù)。
員工請假不超過12小時,由部門主管批準(zhǔn);超過12小時需報經(jīng)理批準(zhǔn)。
國家法定節(jié)假日,原則上休息,如工作需要,須無條件上崗,不批假.病假需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后休息
各部門主管請假需報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后由總經(jīng)理審批。
所有批準(zhǔn)假期時間包括往返時間。
第四章會議制度
公司實行例會制度,主要包括周會、月例會臨時性會議和其他部室會。
周會在每周一上午9:30召開一次.周會須有會議記錄,由辦公室負(fù)責(zé)記錄。
月例會每月月末召開一次,會議由經(jīng)理主持,公司本部各部門人員參加并簽到。同時要形成會議紀(jì)要,會議紀(jì)要由辦公室負(fù)責(zé)在會后一天完成,同時分發(fā)各部門。
各部門臨時性會議根據(jù)工作需要召開,各部門可根據(jù)需要自行組織時間召開,但原則上要務(wù)實簡單。
每次會議凡通知到的與會人員,因故不能出席應(yīng)向部門領(lǐng)導(dǎo)請假。并形成書面理由,主管簽字后同簽到表一并留存。如未請假在規(guī)定時間內(nèi)不能按時到達(dá)會議現(xiàn)場的,將給予通報批評。
會議期間,避免頻繁進(jìn)出或早退,并主動將手機(jī)調(diào)至靜音。
事假
員工因個人或家庭原因需要請假的可以請事假,事假為無薪假,事假以天或小時為計算單位。
員工請事假每天的扣薪標(biāo)準(zhǔn)是:月基本工資/20.92天;
員工請事假每小時的扣薪標(biāo)準(zhǔn)是:月基本工資/20.92天/8小時。
第五章出差
公司人員出差一律書面報批,出差人員需填寫《出差審批單》,由經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
部門以上負(fù)責(zé)人出差需報公司經(jīng)理批準(zhǔn);各部門部員出差需報部門主管和公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
如有特殊情況需出差,來不及辦理手續(xù)的,應(yīng)先電話告知經(jīng)理事后補辦手續(xù)。
第六章行政接待
堅持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)的原則,強化公關(guān)意識,宣傳企業(yè)形象,廣泛獲取信息。
堅持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的原則,執(zhí)行黨和國家有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定,符合禮儀要求,杜絕隨意性。
堅持勤儉節(jié)約、熱情周到的原則,根據(jù)來賓的身份和任務(wù)執(zhí)行不同檔次的接待標(biāo)準(zhǔn),反對鋪張浪費。
行政部負(fù)責(zé)接待工作的統(tǒng)一管理,辦理重要接待事務(wù);對涉及較強業(yè)務(wù)性的接待事務(wù),應(yīng)由有關(guān)部門接待,行政部配合
接打電話要使用文明語言,如您好、請問貴姓、您找哪位、請稍候、謝謝等類似的禮貌用語,做好電話記錄。
客人來訪應(yīng)熱情迎接,主動引導(dǎo)客人到辦公室或接待室交談,如本人有事需要暫時離開辦公室,應(yīng)將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好,以免泄密或丟失。
事務(wù)性接待標(biāo)準(zhǔn)、要求。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖及客人的需求,掌握接待工作的規(guī)律,做到目標(biāo)明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機(jī)動靈活、著裝大方、舉止文明,不擅自在授權(quán)范圍外作任何決定和承諾,以高度的事業(yè)心、責(zé)任感和良好的精神風(fēng)貌體公司形象。
第18篇 電工日常巡檢工作制度
一、每天當(dāng)值電工上班后,對整個大樓、照明燈具、電器具、樓層配電柜進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)樓層或樓梯間有未關(guān)的燈具隨手關(guān)閉,節(jié)約用電,但需保證合理的照明。
二、如發(fā)現(xiàn)燈具及其電器具損壞或有故障時,及時維修、更換或排除,如暫無備品、備件須及時申購及時更換、維修,不得延誤、影響正常工作。
三、如客戶需延時使用燈具、電器時,當(dāng)值電工應(yīng)作好交-班記錄,及時通知下一班電工關(guān)燈或切斷電源。
四、值班電工應(yīng)定時巡查主樓高低壓配電室、暖通空調(diào)、主機(jī)水泵管道,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
五、如有客戶入駐,值班電工應(yīng)對晚間客戶用電故障及大樓內(nèi)發(fā)生的電氣故障進(jìn)行及時處理。
六、如有裝潢工程隊施工,電工應(yīng)確保樓層安全用電,并保證施工現(xiàn)場安全。
七、定期檢查和清掃配電柜,并有確實的安全防范措施。
八、所有維修電工與值班電工巡查都必須記錄,對所更換燈具、電器具等,也必須有明確記錄,每月進(jìn)行統(tǒng)計。
第19篇 日常銷售部工作管理制度
銷售部日常工作管理制度
第一章總則
一、目的：為規(guī)范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調(diào)動銷售員的市場開拓能力和市場發(fā)展?jié)摿Γ瑒?chuàng)造良好的市場業(yè)績，特制定本管理制度。
二、制定原則：堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結(jié)合的管理原則。
三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團(tuán)隊成員必須服從和遵守。
四、實施時間：本制度自發(fā)布之日起實行。
注：第三章《總部各行政崗位日常工作細(xì)則》無需向駐外銷售人員公布。
第二章駐外各級銷售人員管理
一、崗位職責(zé)
(一)、大區(qū)經(jīng)理、省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定本區(qū)域營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)，并監(jiān)督實施;
2.負(fù)責(zé)組織制定營銷政策或方案，并監(jiān)督實施;
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督實施市場推廣、促銷方案;
4.負(fù)責(zé)組織制定和監(jiān)督實施營銷預(yù)算方案;
5.負(fù)責(zé)銷售隊伍管理、建設(shè)、培訓(xùn)和考核;
6.新客戶開拓及代理商關(guān)系維護(hù)、督導(dǎo)管理;
7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
(二)、業(yè)務(wù)員職責(zé)：
1.對所負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行市場調(diào)查摸底，根據(jù)任務(wù)目標(biāo)及市場實際情況制定營銷計劃和營銷預(yù)算，并負(fù)責(zé)實施;
2.積極開拓區(qū)域內(nèi)客戶群體，包括新渠道建設(shè);
3.幫助客戶發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊伍建設(shè);
4.執(zhí)行營銷政策，維護(hù)重要客戶，并與客戶保持良好關(guān)系;
5.為客戶提供必要的銷售支持;
6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作;
7.定期拜訪老客戶，收集市場信息;
8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。
二、日常工作管理
(一)、業(yè)務(wù)系列人員工作時間安排原則：
1.拜訪開拓新客戶占30%;
2.維護(hù)回訪老客戶，協(xié)助督導(dǎo)客戶相關(guān)銷售工作占30%;
3.計劃及準(zhǔn)備性工作占20%;
4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%;
(二)、考勤及工作匯報
1.考勤報崗：
1.1報崗時間：當(dāng)天上午9:30之前
1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據(jù)
到達(dá)工作地后用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向銷售部人力管理崗報崗;
留取賣場電腦小票;
留取具有明顯時間標(biāo)識的工作地點照片;
2.日工作匯報：
每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當(dāng)日工作成果。
3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據(jù)銷售人員工作日志回訪客戶業(yè)務(wù)洽談情況。
(三)、客戶維護(hù)及開拓
1.電話拜訪：對三級市場(縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn))經(jīng)銷商進(jìn)行有計劃的電話拜訪。
1.1.按照《客戶資料卡》內(nèi)容與經(jīng)銷商進(jìn)行溝通，認(rèn)真填寫《客戶資料卡》(附件1)。
1.2.建立良好的經(jīng)銷商客情關(guān)系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經(jīng)銷商”。
1.3.初步了解競爭對手的最新動態(tài)：銷售情況、價格變化、新產(chǎn)品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。
1.4.及時掌握經(jīng)銷商的意見反饋，產(chǎn)品的銷售效果、產(chǎn)品質(zhì)量、代理商配送貨是否及時、售后服務(wù)問題等。
1.5.傳達(dá)公司最新的產(chǎn)品信息及營銷策略。
2.市場拜訪
2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準(zhǔn)備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3家，及時總結(jié)拜訪效果;
2.2.回訪老客戶，觀察公司產(chǎn)品所屬區(qū)域的陳列情況，競爭產(chǎn)品陳列擺放及促銷活動，公司產(chǎn)品陳列是否符合公司陳列標(biāo)準(zhǔn)及協(xié)議要求，積極與客戶協(xié)商爭取獲得有利陳列位置。
2.3.了解批發(fā)市場、終端現(xiàn)場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產(chǎn)品動向，業(yè)務(wù)員拜訪或巡視調(diào)查應(yīng)與相關(guān)促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。
2.4.統(tǒng)計負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關(guān)信息反饋給部門經(jīng)理。
2.5.及時填寫工作日志(附件2)。
(四)、銷售管理監(jiān)督措施：
1.銷售人員管理崗對業(yè)務(wù)員工作日志進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)工作日志有虛假內(nèi)容者，每次扣除績效分5分(滿分100分)，后期累計執(zhí)行，超過5次解除勞動合同。
2.公司營銷政策或促銷活動因業(yè)務(wù)員而未執(zhí)行到位，經(jīng)核實確認(rèn)，扣除績效分10分。
3.對部門所規(guī)定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累計執(zhí)行。
4.一個月之內(nèi)，業(yè)務(wù)員平均每天實地拜訪少于2家以下者(或回訪少于3家)，扣除績效分10分。
5.違反公司合同規(guī)定，做私單者或其他違規(guī)行為，一旦發(fā)現(xiàn)按合同內(nèi)容執(zhí)行，造成公司業(yè)務(wù)損失的，不排除走法律程序。
(五)、市場信息收集包含但不僅限于以下內(nèi)容：
1.各級經(jīng)銷商對產(chǎn)品的整體情況反映(價格、包裝、質(zhì)量、賣點等)。
2.消費者使用情況及滿意度。
3.競爭產(chǎn)品價格、策略、客戶滿意度等因素。
4.有關(guān)行業(yè)動態(tài)信息。
(六)、銷售業(yè)務(wù)員每周、每月階段性工作事項
1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作總結(jié)及計劃表》(附件3)、《代理商周銷售報表》(附件4)及其他相關(guān)報表。
2.對直供促銷員集中進(jìn)行培訓(xùn)，并總結(jié)一周銷售工作及其進(jìn)展情況，績效及市場分析等。
3.每月與代理商進(jìn)行一次月度經(jīng)營探討，總結(jié)上月銷售工作，具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務(wù)。
4.區(qū)域負(fù)責(zé)人每月回公司總部進(jìn)行述職報告。
三、營銷團(tuán)隊建設(shè)
1.營銷團(tuán)隊建設(shè)原則
1.1各渠道所有業(yè)務(wù)系列人員在本人負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)，可招聘組建營銷團(tuán)隊，并獲取團(tuán)隊業(yè)績帶來的績效報酬，同時承擔(dān)團(tuán)隊業(yè)績的風(fēng)險成本，即個人績效與團(tuán)隊任務(wù)達(dá)成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》;
1.2組建團(tuán)隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業(yè)績產(chǎn)出量相匹配。因此組建團(tuán)隊前，須進(jìn)行深入的市場調(diào)查，同時以個人實際過往業(yè)績作為經(jīng)驗值參考，制訂《組建團(tuán)隊可行性方案》上報營銷管理部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可招聘組建;
1.3《組建團(tuán)隊可行性方案》必須包括以下內(nèi)容：
組建團(tuán)隊人力工資成本
新增人員銷售費用預(yù)算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費
預(yù)計新增業(yè)績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業(yè)績額的15%(建議值)。
2.營銷團(tuán)隊管理
2.1營銷團(tuán)隊主管必須根據(jù)公司要求做好團(tuán)隊人員管理，并定時按本制度規(guī)定提供團(tuán)隊成員的日常工作報表;
2.2尚未組建團(tuán)隊的各級營銷經(jīng)理按本章第二項日常工作管理執(zhí)行日常工作內(nèi)容，若已組建團(tuán)隊的，工作重點可傾向團(tuán)隊管理。
第三章總部各行政崗位日常工作細(xì)則
一、崗位職責(zé)
各崗位職責(zé)詳見《銷售部各崗位說明書》(附件5)。
注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責(zé)內(nèi)容，據(jù)此每月制定《月度工作行事歷》(附件6)，并報備總經(jīng)理室，總經(jīng)理室根據(jù)各崗位月度行事歷的任務(wù)完成情況給予月度工作測評，測評結(jié)果將作為年終績效發(fā)放的依據(jù)。
二、日常工作
(一)會議管理
1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內(nèi)，部門內(nèi)全體人員參加;參會人員分別匯報前一工作日工作內(nèi)容、工作成績、存在問題等，部門負(fù)責(zé)人總體了解崗位工作狀況，部署當(dāng)日工作內(nèi)容。
(參照實際上的工作需要，可調(diào)整工作溝通會的召開頻率及召開時間)
2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加;討論一周的工作總結(jié)和主要問題，部署下周重要工作;每月最后一周例會為月度工作例會，會議內(nèi)容傾向月度總結(jié)及下月工作階段性部署。
3.重點工作碰頭會：具體工作負(fù)責(zé)人隨時召集相關(guān)人員專項討論，并提出解決方案。
4.工作例會中議定的重要內(nèi)容必須指定專人記錄在案，并上報總經(jīng)理審核后下發(fā)給相關(guān)執(zhí)行人。
5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發(fā)言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責(zé)負(fù)責(zé)落實。
(二)、業(yè)績進(jìn)度控制管理機(jī)制
影響業(yè)績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產(chǎn)品因素等，因此，作為業(yè)務(wù)部門需要對以上因素進(jìn)行有效的掌控，建立一套科學(xué)適用的管理機(jī)制，以求在現(xiàn)有的資源上，取得最有效的業(yè)績結(jié)果。
1.人員管理
1.1銷售人員活動量(市場拜訪量)：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷售人員進(jìn)行工作追蹤管理，方式包括：
考勤統(tǒng)計及回訪抽查
每日記錄電話工作匯報
每周催收相關(guān)報表，并抽查核實報表內(nèi)容的真實性
整理報表中潛在客戶、新增客戶和現(xiàn)有客戶資料
整理各渠道銷量明細(xì)，每月對關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行分析，為渠道經(jīng)理提供決策支持。
1.2銷售技巧、方式提升培訓(xùn)：本部管理層根據(jù)駐外銷售人員日常工作方法及市場取得的效果進(jìn)行業(yè)務(wù)能力評估，發(fā)掘銷售人員培訓(xùn)需求，制定年度銷售人員培訓(xùn)計劃，同時與人力資源部溝通尋求培訓(xùn)支持?；九嘤?xùn)要求如下：
駐外銷售人員回總部述職時，可進(jìn)行相關(guān)銷售技能培訓(xùn);
每月定期召開視頻會議進(jìn)行總結(jié)及培訓(xùn)
定期發(fā)放銷售指導(dǎo)資料供其自學(xué);
開發(fā)相關(guān)銷售工具手冊(如：營銷話術(shù)、客戶開拓流程等)供銷售人員使用。
1.3后勤銷售支持：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向銷售人員提供以下銷售工具支持
貨架海報、展架、產(chǎn)品手冊
產(chǎn)品樣品
產(chǎn)品宣傳片
以上銷售支持工作可向市場部尋求設(shè)計幫助。
1.4績效激勵
根據(jù)各階段任務(wù)目標(biāo)、費用預(yù)算等，設(shè)置合理的銷售人員階段性獎勵方案;
參考市場薪資水平，設(shè)置合理的年度提成及績效方案;
領(lǐng)導(dǎo)(電話)面談激勵，各級經(jīng)理不定期與銷售人員電話溝通或面談，確保至少每月與所轄每個銷售人員激勵溝通一次。
2.市場及競品信息反饋
2.1定期向渠道銷售人員收集區(qū)域市場商家信息
區(qū)域內(nèi)商家數(shù)量及類型
商家規(guī)模，化妝品類目月均銷售額、主要銷售品牌、競品sku數(shù)
我司產(chǎn)品銷量、市場占比
2.2定期收集區(qū)域市場競品信息，包括：
促銷信息：競品近期促銷具體內(nèi)容、促銷力度、效果、顧客對于贈品喜好度等
競品銷售情況：競品所在區(qū)域的占有率，銷售較好的品類或型號
新品信息：競品新上市新品情況，包括賣點、促銷，以及顧客對于新品價格、設(shè)計的接受度，新品鋪貨情況等。
2.3以上商家及競品信息每月收集匯總，季度形成市場分析報告提報總經(jīng)理。
3.產(chǎn)品信息反饋
3.1月度統(tǒng)計我司各類產(chǎn)品銷量，分析并提供安全庫存數(shù)據(jù)
3.2定期收集客戶對于我司產(chǎn)品的意見和建議：包括設(shè)計細(xì)節(jié)，使用質(zhì)量，尺寸大小等情況。
3.3若推出新品，在新品推出的第一個月應(yīng)完成以下調(diào)查：
顧客對于新品價格、設(shè)計等的接受度;
顧客對于新品的意見和建議;
新品的銷售情況;
3.4每月進(jìn)行各渠道、各人員績效分析，績效分析應(yīng)該包括以下關(guān)鍵指標(biāo)：
渠道業(yè)績總量
渠道業(yè)績環(huán)比增長率
渠道業(yè)績同比增長率
渠道費效比(渠道總費用與總銷售額占比)
月度任務(wù)達(dá)成率
各區(qū)域月銷售額、人均銷售額。
第20篇 某公司日常工作檢查制度
a公司日常工作檢查制度
一、目的
為維護(hù)公司辦公區(qū)良好的辦公秩序和辦公環(huán)境,督查各部門工作執(zhí)行情況,有效提升工作效能,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
三、職責(zé)
1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的執(zhí)行情況;
2.綜合部具體負(fù)責(zé)日常檢查,并對檢查出的問題進(jìn)行相應(yīng)處理;
3.公司全體員工有義務(wù)配合兩部門的檢查工作。
四、檢查的內(nèi)容
公司現(xiàn)行的規(guī)章制度、工作流程、日常行為規(guī)范、崗位職責(zé)的履行(不涉及
保密事項)情況、安全衛(wèi)生情況及公司傳達(dá)需執(zhí)行的事項等。
五、檢查的形式
1.不定期檢查:綜合部將不定期對某一方面進(jìn)行針對性的檢查(制度落實情況、工作計劃的執(zhí)行情況、日常工作成效等),具體時間不提前通知;
2.定期檢查:每周一上午組織一次全面檢查;
3.暗查:綜合部及公司領(lǐng)導(dǎo)將安排客戶對公司各個工作環(huán)節(jié)進(jìn)行暗查。
六、檢查工作的流程
1.檢查人員將檢查到的情況進(jìn)行記錄,并請責(zé)任人進(jìn)行簽字或口頭確認(rèn);
2.檢查人員可以組織其它部門經(jīng)理一起參與檢查。
3.要對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行當(dāng)面指正并協(xié)助責(zé)任人進(jìn)行限期改正;
4.將檢查到的情況進(jìn)行匯總,形成《日常工作檢查通報》發(fā)到各部門經(jīng)理郵箱,并在公示欄張貼。關(guān)于工作不力的通報要限期整改(明確整改時間,以備復(fù)查);
5.《日常工作檢查通報》應(yīng)包括以下內(nèi)容:檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、檢查依據(jù)、檢查結(jié)果、檢查結(jié)果處理等各項內(nèi)容。
6.依據(jù)公司現(xiàn)行的相關(guān)規(guī)章制度對檢查到的情況提出適當(dāng)?shù)奶幚斫ㄗh(正負(fù)激勵或其他方式)。
七、對于檢查人員的要求:
1.所有檢查人員必須對公司現(xiàn)行的規(guī)章制度和相關(guān)部門的程序文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí),深入理解,牢固掌握,使檢查工作有章可循;
2.所有檢查人員在例行日常工作檢驗中必須明確樹立“工作第一,檢查工作第二”的思想,以不影響正常工作為前提;
3.所有檢查人員在檢查工作中必須做到“以身作則,嚴(yán)格執(zhí)法”,真正做到正人先正己;
4.所有檢查人員在檢查工作中應(yīng)本著公平、公正的原則,對事不對人,對自己發(fā)現(xiàn)的各部門所有質(zhì)量問題都要一視同仁,不可根據(jù)個人主觀意愿,有所選擇,有所偏頗;
5.所有檢查人員在檢查工作中要求態(tài)度和藹,言行得體,方法得當(dāng),對涉及的員工不指責(zé)、不訓(xùn)斥,語氣語調(diào)要平和,不與之爭辯,并要對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時予以糾正提醒,做到預(yù)防為主;
6.檢查人員應(yīng)對自己發(fā)現(xiàn)問題定期進(jìn)行分類統(tǒng)計,對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真科學(xué)的分析,對具有普遍性的或一些特殊性的或重大質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤落實,使檢查工作真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題,科學(xué)分析問題,圓滿解決問題,積極預(yù)防問題的效果;
7.檢查人員在檢查工作的過程中對于工作落實突出的部門及個人等正面典型,也應(yīng)該及時發(fā)現(xiàn)并如實記錄,并在質(zhì)量檢查通報中予以表彰和進(jìn)行相應(yīng)的獎勵。
