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有哪些
庫(kù)房責(zé)任制度主要包括以下幾個(gè)核心組成部分：
1. 儲(chǔ)存管理：規(guī)定物品的入庫(kù)、出庫(kù)流程，確保庫(kù)存準(zhǔn)確無(wú)誤。
2. 安全維護(hù)：強(qiáng)調(diào)防火、防盜、防潮等安全措施，保證庫(kù)房環(huán)境的安全。
3. 清潔衛(wèi)生：規(guī)定定期清潔和整理庫(kù)房，防止灰塵和蟲(chóng)害影響物資質(zhì)量。
4. 庫(kù)房人員職責(zé)：明確庫(kù)管員、保管員等崗位職責(zé)，確保責(zé)任到人。
5. 盤(pán)點(diǎn)制度：定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理庫(kù)存差異。
內(nèi)容是什么
庫(kù)房責(zé)任制度詳細(xì)描述了每個(gè)環(huán)節(jié)的具體操作步驟和標(biāo)準(zhǔn)。例如，儲(chǔ)存管理中要求每件物品入庫(kù)時(shí)需登記清晰，附帶詳細(xì)的入庫(kù)單；安全維護(hù)部分規(guī)定定期檢查消防設(shè)備，設(shè)置警報(bào)系統(tǒng)，并進(jìn)行安全演練；清潔衛(wèi)生則要求每周至少一次全面清理，保持庫(kù)房整潔；庫(kù)房人員職責(zé)中，庫(kù)管員負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)，保管員負(fù)責(zé)具體物資的保管；盤(pán)點(diǎn)制度規(guī)定每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每月進(jìn)行抽樣盤(pán)點(diǎn)。
重點(diǎn)
制度的重點(diǎn)在于落實(shí)執(zhí)行和持續(xù)改進(jìn)。執(zhí)行上，需通過(guò)培訓(xùn)確保所有庫(kù)房人員熟悉并遵守規(guī)定；改進(jìn)上，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況定期評(píng)估制度的執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整和完善。此外，庫(kù)房責(zé)任制度的成功還依賴(lài)于管理層的監(jiān)督和支持，以及良好的溝通機(jī)制，確保信息流通和問(wèn)題的及時(shí)解決。
存在的問(wèn)題
盡管庫(kù)房責(zé)任制度已經(jīng)較為完善，但在實(shí)際操作中仍存在一些挑戰(zhàn)。比如，由于人員流動(dòng)性大，新員工對(duì)制度的掌握可能不夠深入；另外，某些安全措施可能存在疏漏，需要定期評(píng)估更新；盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)人為誤差，影響庫(kù)存準(zhǔn)確性。針對(duì)這些問(wèn)題，我們需要加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升安全意識(shí)，同時(shí)引入更精確的庫(kù)存管理系統(tǒng)，以提高效率和準(zhǔn)確性。
庫(kù)房責(zé)任制度范文
第1篇 物資缺失、報(bào)廢、失效管理及庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度
為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)，根據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》規(guī)定，增強(qiáng)庫(kù)房（二級(jí)庫(kù)房）管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識(shí)，制定物資缺失、報(bào)廢、失效管理及庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度：
一、物資缺失追究制度
（一）、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(kù)（領(lǐng)用）驗(yàn)收，杜絕貨物缺失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫(kù)（領(lǐng)用簽字），以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí)，除及時(shí)追補(bǔ)齊全貨物外，責(zé)令庫(kù)房管理責(zé)任人無(wú)條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。
（二）、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫(kù)房門(mén)、窗的習(xí)慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后，一切損失責(zé)任由庫(kù)房管理責(zé)任人承擔(dān)。
（三）、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫(kù)發(fā)貨（使用登記驗(yàn)貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫(kù)，經(jīng)臨床反映并核實(shí)的，責(zé)令庫(kù)房管理及時(shí)調(diào)整庫(kù)存計(jì)劃量，并及時(shí)通知采購(gòu)人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級(jí)庫(kù)房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。
凡發(fā)生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對(duì)于數(shù)額不大、次數(shù)不多的（不超過(guò)二次/年），納入科內(nèi)年度考核指標(biāo)；數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報(bào)醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。
二、物資報(bào)廢、失效管理與追究制度：
（一）、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失，依法執(zhí)行報(bào)廢銷(xiāo)賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的，擴(kuò)大部分的損失由
管理責(zé)任人全部賠付，并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。
（二）、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報(bào)廢，屬于國(guó)家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品，依法執(zhí)行報(bào)廢銷(xiāo)賬；屬于臨床計(jì)劃申報(bào)失誤的（超時(shí)效），按照實(shí)有數(shù)值（價(jià)格）撥付申報(bào)科室銷(xiāo)賬，同時(shí)，上報(bào)醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎(jiǎng)金支付。庫(kù)管人員有保持隨時(shí)通報(bào)的責(zé)任，如果責(zé)任發(fā)生分歧，庫(kù)房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報(bào)責(zé)任的，將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。
（三）、非定制產(chǎn)品的報(bào)廢：
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫(kù)存品效期應(yīng)不低于三月，低于三月的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。
2、專(zhuān)科限量材料備庫(kù)存品效期應(yīng)不低于六月，低于六月的，應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷(xiāo)商，實(shí)行告知與控制性退或換新備庫(kù)。
3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購(gòu)、一事一購(gòu)的原則。由于治療條件的原因無(wú)法應(yīng)用的，應(yīng)當(dāng)立即退貨。
4、新材料采購(gòu)入庫(kù)后，庫(kù)存時(shí)間滿(mǎn)三個(gè)月仍未出庫(kù)的，庫(kù)房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請(qǐng)使用的科室領(lǐng)用；達(dá)到六個(gè)月仍未領(lǐng)用的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人作退庫(kù)處理。
5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的，除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外，庫(kù)房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購(gòu)計(jì)劃，但必須依約發(fā)放完合理的備庫(kù)存品。
6、由于庫(kù)房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報(bào)廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報(bào)廢，均應(yīng)由庫(kù)房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)
任，同時(shí)，納入科內(nèi)年度考核指標(biāo)；如果數(shù)額大或次數(shù)多的（二次以上/年），報(bào)醫(yī)院行政處分，科內(nèi)年度考核為不合格。
三、 庫(kù)房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度
（一）、根據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》、政府陽(yáng)光采購(gòu)制度規(guī)定等，履行規(guī)范的登記工作，規(guī)定了專(zhuān)項(xiàng)登記的（主要包括高值材料的入、出庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)登記、追蹤登記等）必須按時(shí)、逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚。
（二）、設(shè)備科庫(kù)房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫(kù)房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。
（三）、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，及時(shí)收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。 （四）、加強(qiáng)入、出庫(kù)物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。
上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等，直接納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
（五）、醫(yī)療物資發(fā)放（申領(lǐng)）的及時(shí)性、發(fā)放（驗(yàn)證）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿(mǎn)意性等。
（六）、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后，處理的及時(shí)性，應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。
上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)，醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
第2篇 庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)物質(zhì)防火安全管理制度責(zé)任人
1 目的:加強(qiáng)___倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)安全防火管理工作,確保庫(kù)存物品、物質(zhì)及人員的安全。
2 適用范圍
本規(guī)定適用于___電纜庫(kù)、五金庫(kù)、備件庫(kù)、勞保和雜品庫(kù)及氧氣乙炔庫(kù)房(包括臨時(shí)存放點(diǎn))倉(cāng)庫(kù)的管理。所屬各維保、檢修班組可依據(jù)本規(guī)定,結(jié)合實(shí)際制定具體的規(guī)定。
3 庫(kù)管人員的要求及責(zé)任人:庫(kù)房班長(zhǎng)___負(fù)責(zé)組織庫(kù)管員___、___學(xué)習(xí)、熟悉安全技術(shù)操作規(guī)程,遵守國(guó)家法令,執(zhí)行上級(jí)部門(mén)有關(guān)安全工作的規(guī)章制度。材料員___負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)進(jìn)庫(kù)的安全設(shè)施和防護(hù)物品,應(yīng)認(rèn)真核查是否符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。庫(kù)管人員負(fù)責(zé)對(duì)安全設(shè)施和安全防護(hù)物品入庫(kù)、登記入冊(cè),登記時(shí)要寫(xiě)明廠(chǎng)家,質(zhì)保數(shù)據(jù)和合格證號(hào)碼,以防偽劣產(chǎn)品入庫(kù)。出庫(kù)時(shí)應(yīng)按項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)種類(lèi)發(fā)貨,不能混淆和搞錯(cuò),防止因發(fā)貨錯(cuò)誤而發(fā)生事故。對(duì)安全設(shè)施和安全防護(hù)物品應(yīng)妥善保管,防止霉變與損壞,影響使用功能,并報(bào)上級(jí)處理
4 管理規(guī)定
3.1 ___基地倉(cāng)庫(kù)、冷軋維檢四樓庫(kù)房,應(yīng)設(shè)專(zhuān)(兼)職倉(cāng)庫(kù)保管員,負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理。
3.2 所有物料,無(wú)論是新購(gòu)入、領(lǐng)用、領(lǐng)后收回,必須履行驗(yàn)收入庫(kù)登記手續(xù)。
3.3 庫(kù)房應(yīng)通風(fēng),照明良好,門(mén)窗完好,不漏雨。
3.4 庫(kù)房應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志,無(wú)關(guān)人員不得隨意出入。庫(kù)管人員離開(kāi)時(shí)必須隨時(shí)鎖門(mén)。
3.5 庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙,動(dòng)用明火必須經(jīng)___分管安全的劉經(jīng)理批準(zhǔn),并執(zhí)行___動(dòng)火管理規(guī)定。
3.6 庫(kù)房應(yīng)配置滅火器材,消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn),周?chē)粶?zhǔn)堆放物品和雜物。庫(kù)管人員應(yīng)會(huì)熟練使用。
3.7 庫(kù)房?jī)?nèi)敷設(shè)的配電線(xiàn)路,需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)。應(yīng)當(dāng)在庫(kù)房外單獨(dú)安裝開(kāi)關(guān)箱,保管人員離庫(kù)時(shí),必須拉閘斷電;禁止使用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置。
3.8 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)人員住宿、休息,不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。
3.9 物料的存放
3.9.1 物品應(yīng)分類(lèi)存放,置放有序。應(yīng)保持一定的通道(垛與垛間距不小于1米,垛與墻間距不小于0.5米,垛與梁、柱間距不小于0.3米,主要通道的寬度不小于2米)。
3.9.2 庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物料說(shuō)明書(shū)的要求,采取適當(dāng)?shù)谋４娲胧?確保物料存儲(chǔ)環(huán)境(如溫度、濕度等)符合規(guī)定。
3.9.3 易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)設(shè)庫(kù),確無(wú)條件時(shí),也必須隔離單獨(dú)存放,并做好專(zhuān)門(mén)的標(biāo)識(shí),在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱(chēng)、性質(zhì)和應(yīng)急處置方法。
3.9.4 易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險(xiǎn)品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封,發(fā)現(xiàn)破損、殘缺,變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行安全處理,嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。
3.10 要嚴(yán)格控制易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品和化工用品的發(fā)放,需要領(lǐng)用時(shí)必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。
3.11 庫(kù)房人員應(yīng)定期檢查庫(kù)存物資狀況,倉(cāng)庫(kù)管理單位(部門(mén))應(yīng)定期組織盤(pán)點(diǎn)。
3.12 倉(cāng)庫(kù)管理單位(部門(mén))應(yīng)把庫(kù)房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患,防止安全事故的發(fā)生。
5、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)
6、應(yīng)急物質(zhì):
1、滅火器:干粉滅火器、二氧化碳滅火器
2、簡(jiǎn)易滅火工具:沙箱、鐵鍬、消防桶
3、應(yīng)急車(chē)輛:
7、庫(kù)房人員結(jié)構(gòu)
材料員:
庫(kù)房班長(zhǎng):
庫(kù)房管理員:
2022-1-2
第3篇 庫(kù)房、倉(cāng)儲(chǔ)物質(zhì)防火安全管理制度及責(zé)任人
1 目的：加強(qiáng)___倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)安全防火管理工作，確保庫(kù)存物品、物質(zhì)及人員的安全。
2 適用范圍
本規(guī)定適用于___電纜庫(kù)、五金庫(kù)、備件庫(kù)、勞保和雜品庫(kù)及氧氣乙炔庫(kù)房（包括臨時(shí)存放點(diǎn)）倉(cāng)庫(kù)的管理。所屬各維保、檢修班組可依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定具體的規(guī)定。
3 庫(kù)管人員的要求及責(zé)任人：庫(kù)房班長(zhǎng)___負(fù)責(zé)組織庫(kù)管員___、___學(xué)習(xí)、熟悉安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守國(guó)家法令，執(zhí)行上級(jí)部門(mén)有關(guān)安全工作的規(guī)章制度。材料員___負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)進(jìn)庫(kù)的安全設(shè)施和防護(hù)物品，應(yīng)認(rèn)真核查是否符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。庫(kù)管人員負(fù)責(zé)對(duì)安全設(shè)施和安全防護(hù)物品入庫(kù)、登記入冊(cè)，登記時(shí)要寫(xiě)明廠(chǎng)家，質(zhì)保數(shù)據(jù)和合格證號(hào)碼，以防偽劣產(chǎn)品入庫(kù)。出庫(kù)時(shí)應(yīng)按項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)種類(lèi)發(fā)貨，不能混淆和搞錯(cuò)，防止因發(fā)貨錯(cuò)誤而發(fā)生事故。對(duì)安全設(shè)施和安全防護(hù)物品應(yīng)妥善保管，防止霉變與損壞，影響使用功能，并報(bào)上級(jí)處理
4 管理規(guī)定
3.1 ___基地倉(cāng)庫(kù)、冷軋維檢四樓庫(kù)房，應(yīng)設(shè)專(zhuān)（兼）職倉(cāng)庫(kù)保管員，負(fù)責(zé)庫(kù)房的日 常管理。
3.2 所有物料，無(wú)論是新購(gòu)入、領(lǐng)用、領(lǐng)后收回，必須履行驗(yàn)收入庫(kù)登記手續(xù)。
3.3 庫(kù)房應(yīng)通風(fēng)，照明良好，門(mén)窗完好，不漏雨。
3.4 庫(kù)房應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志，無(wú)關(guān)人員不得隨意出入。庫(kù)管人員離開(kāi)時(shí)必須隨時(shí)鎖門(mén)。
3.5 庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙，動(dòng)用明火必須經(jīng)___分管安全的劉經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行___動(dòng)火管理規(guī)定。
3.6 庫(kù)房應(yīng)配置滅火器材，消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，周?chē)粶?zhǔn)堆放物品和雜物。庫(kù)管人員應(yīng)會(huì)熟練使用。
3.7 庫(kù)房?jī)?nèi)敷設(shè)的配電線(xiàn)路，需穿金屬管或用非燃硬塑料管保護(hù)。應(yīng)當(dāng)在庫(kù)房外單獨(dú)安裝開(kāi)關(guān)箱，保管人員離庫(kù)時(shí)，必須拉閘斷電；禁止使用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置。
3.8 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)人員住宿、休息，不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機(jī)、電冰箱等家用電器。
3.9 物料的存放
3.9.1 物品應(yīng)分類(lèi)存放，置放有序。應(yīng)保持一定的通道（垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于0.5米，垛與梁、柱間距不小于0.3米，主要通道的寬度不小于2米）。
3.9.2 庫(kù)管員應(yīng)根據(jù)物料說(shuō)明書(shū)的要求，采取適當(dāng)?shù)谋４娲胧?，確保物料存儲(chǔ)環(huán)境（如溫度、濕度等）符合規(guī)定。
3.9.3 易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)設(shè)庫(kù)，確無(wú)條件時(shí)，也必須隔離單獨(dú)存放，并做好專(zhuān)門(mén)的標(biāo)識(shí)，在醒目處標(biāo)明儲(chǔ)存物品的名稱(chēng)、性質(zhì)和應(yīng)急處置方法。
3.9.4 易燃、易爆、易腐蝕等化學(xué)危險(xiǎn)品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。
3.10 要嚴(yán)格控制易燃易爆、有毒有害化學(xué)用品和化工用品的發(fā)放，需要領(lǐng)用時(shí)必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。
3.11 庫(kù)房人員應(yīng)定期檢查庫(kù)存物資狀況，倉(cāng)庫(kù)管理單位（部門(mén)）應(yīng)定期組織盤(pán)點(diǎn)。
3.12 倉(cāng)庫(kù)管理單位（部門(mén)）應(yīng)把庫(kù)房作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。
5、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)
6、應(yīng)急物質(zhì)：
1、滅火器：干粉滅火器、二氧化碳滅火器
2、簡(jiǎn)易滅火工具：沙箱、鐵鍬、消防桶
3、應(yīng)急車(chē)輛:
7、庫(kù)房人員結(jié)構(gòu)
材料員：
庫(kù)房班長(zhǎng)：
庫(kù)房管理員：
2015-1-2
第4篇 物資缺失報(bào)廢失效管理庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度
為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo),根據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》規(guī)定,增強(qiáng)庫(kù)房(二級(jí)庫(kù)房)管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識(shí),制定物資缺失、報(bào)廢、失效管理及庫(kù)房管理員責(zé)任追究制度:
一、物資缺失追究制度
(一)、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(kù)(領(lǐng)用)驗(yàn)收,杜絕貨物缺失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫(kù)(領(lǐng)用簽字),以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實(shí),除及時(shí)追補(bǔ)齊全貨物外,責(zé)令庫(kù)房管理責(zé)任人無(wú)條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。
(二)、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫(kù)房門(mén)、窗的習(xí)慣,防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后,一切損失責(zé)任由庫(kù)房管理責(zé)任人承擔(dān)。
(三)、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫(kù)發(fā)貨(使用登記驗(yàn)貨),避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫(kù),經(jīng)臨床反映并核實(shí)的,責(zé)令庫(kù)房管理及時(shí)調(diào)整庫(kù)存計(jì)劃量,并及時(shí)通知采購(gòu)人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級(jí)庫(kù)房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。
凡發(fā)生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對(duì)于數(shù)額不大、次數(shù)不多的(不超過(guò)二次/年),納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報(bào)醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。
二、物資報(bào)廢、失效管理與追究制度:
(一)、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失,依法執(zhí)行報(bào)廢銷(xiāo)賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的,擴(kuò)大部分的損失由
管理責(zé)任人全部賠付,并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。
(二)、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報(bào)廢,屬于國(guó)家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品,依法執(zhí)行報(bào)廢銷(xiāo)賬;屬于臨床計(jì)劃申報(bào)失誤的(超時(shí)效),按照實(shí)有數(shù)值(價(jià)格)撥付申報(bào)科室銷(xiāo)賬,同時(shí),上報(bào)醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎(jiǎng)金支付。庫(kù)管人員有保持隨時(shí)通報(bào)的責(zé)任,如果責(zé)任發(fā)生分歧,庫(kù)房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報(bào)責(zé)任的,將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。
(三)、非定制產(chǎn)品的報(bào)廢:
1、普遍使用的常規(guī)材料備庫(kù)存品效期應(yīng)不低于三月,低于三月的,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。
2、專(zhuān)科限量材料備庫(kù)存品效期應(yīng)不低于六月,低于六月的,應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷(xiāo)商,實(shí)行告知與控制性退或換新備庫(kù)。
3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購(gòu)、一事一購(gòu)的原則。由于治療條件的原因無(wú)法應(yīng)用的,應(yīng)當(dāng)立即退貨。
4、新材料采購(gòu)入庫(kù)后,庫(kù)存時(shí)間滿(mǎn)三個(gè)月仍未出庫(kù)的,庫(kù)房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請(qǐng)使用的科室領(lǐng)用;達(dá)到六個(gè)月仍未領(lǐng)用的,應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)科室負(fù)責(zé)人作退庫(kù)處理。
5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的,除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外,庫(kù)房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購(gòu)計(jì)劃,但必須依約發(fā)放完合理的備庫(kù)存品。
6、由于庫(kù)房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報(bào)廢的。
凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報(bào)廢,均應(yīng)由庫(kù)房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)
任,同時(shí),納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);如果數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報(bào)醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。
三、 庫(kù)房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度
(一)、根據(jù)《醫(yī)療器械管理?xiàng)l例》、政府陽(yáng)光采購(gòu)制度規(guī)定等,履行規(guī)范的登記工作,規(guī)定了專(zhuān)項(xiàng)登記的(主要包括高值材料的入、出庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)登記、追蹤登記等)必須按時(shí)、逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚。
(二)、設(shè)備科庫(kù)房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫(kù)房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。
(三)、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),及時(shí)收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。(四)、加強(qiáng)入、出庫(kù)物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清晰,賬物相符。
上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等,直接納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
(五)、醫(yī)療物資發(fā)放(申領(lǐng))的及時(shí)性、發(fā)放(驗(yàn)證)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿(mǎn)意性等。
(六)、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后,處理的及時(shí)性,應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。
上述各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn),醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。
第5篇 民爆物品庫(kù)房保管員責(zé)任制度
1、保管員嚴(yán)格遵守《民爆物品管理?xiàng)l例》和《國(guó)務(wù)院468號(hào)令》;按照國(guó)防科工委、公安部門(mén)要求。認(rèn)真落實(shí)好民爆物品儲(chǔ)存使用各項(xiàng)制度。不斷加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),明確責(zé)任、忠于職守,確保民爆物品貯存發(fā)放安全可靠。
2、嚴(yán)格按照火工品管理標(biāo)準(zhǔn)辦理入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)用、退庫(kù)、報(bào)廢臺(tái)帳管理制度;必須做到臺(tái)帳、實(shí)物、電子數(shù)據(jù)、日上報(bào)派出所數(shù)據(jù)四相符。
3、嚴(yán)格執(zhí)行雙人上崗制度,實(shí)行雙人雙鎖發(fā)放管理制度。嚴(yán)禁單獨(dú)發(fā)放民爆物品。民爆物品領(lǐng)用申請(qǐng)單必須由隊(duì)長(zhǎng)申請(qǐng),值班礦長(zhǎng)審核后保管員方可發(fā)料。發(fā)料領(lǐng)用單上必須有保管員、監(jiān)督員、領(lǐng)用人、井下現(xiàn)場(chǎng)班長(zhǎng)或隊(duì)長(zhǎng)簽名。
4、每天下午5點(diǎn)半前,將雷管炸藥庫(kù)存數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量、消耗數(shù)量、退庫(kù)數(shù)量、報(bào)廢數(shù)量按時(shí)如實(shí)上報(bào)派出所和物資供應(yīng)部;并在公司內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)上公示。
5、認(rèn)真做好交驗(yàn)貨物臺(tái)帳登記和交接班簽名。做到各類(lèi)臺(tái)帳規(guī)范、手續(xù)齊全、登記完整;相關(guān)資料至少保存2年。
