【第1篇 項目驗收專項審計工作總結(jié)
根據(jù)《____有限公司內(nèi)部審計制度》(__發(fā)[2023]13號)文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了2023年度的內(nèi)部審計工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
二、完善程序，落實職責(zé)。公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強培訓(xùn)，提高水平。根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。
四、突出重點，整改落實。在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
五、今后工作打算
【第2篇 十五期間林業(yè)建設(shè)項目竣工驗收工作的總結(jié)報告
一、項目執(zhí)行情況
從項目的執(zhí)行情況來看，絕大多數(shù)是好的，達到了項目建設(shè)目的，項目在我市的野生動物保護、工程造林、城鎮(zhèn)綠化和優(yōu)質(zhì)苗木的提供和推廣等工作中發(fā)揮了積極作用。
二、項目效與評價
野生動物自然保護區(qū)項目建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施的加強，使我市野生動物保護管理工作進一步加強，一批野生動物保護站、觀測點的建，促進了我市野生動物保護工作的規(guī)范化運轉(zhuǎn)，保護站等，使大熊貓等野生動物在自然保護區(qū)得到進一步保護，數(shù)量不斷增加。近期內(nèi)在我市出現(xiàn)的“勝林一號”放歸；金絲猴數(shù)活動范圍擴大，常在旅游景點與游人相遇；野生鳥類明顯增加，在城區(qū)時?？梢姟６汲浞终f明了我市森林生態(tài)環(huán)境質(zhì)量得到了明顯改善，以及人們生態(tài)意識和保護動物意識的明顯提高。
三、存在問題和建議
問題1：骨干苗圃項目設(shè)計、批復(fù)與實際投入不符，在一定程度上影響了項目功能的發(fā)揮。
__年和__年，國家分別下達給我市骨干苗圃建設(shè)項目7個。各項目承擔(dān)區(qū)縣按照要求，由具備設(shè)計資格的省林業(yè)設(shè)計院對項目進行了初設(shè)，并經(jīng)省廳批復(fù)。按照設(shè)計要求，每個骨干苗圃項目，國家投資在80—100萬元。但實際投資均為40萬元，再加上地方配套投資不能完全兌現(xiàn)，致使項目建設(shè)內(nèi)容受到限制和縮減。但苗圃類林業(yè)建設(shè)項目與工業(yè)建設(shè)項目不同，雖然縮減了大量建設(shè)內(nèi)容，仍能依據(jù)土地這一自然條件進行苗木生產(chǎn)，但與我們建設(shè)骨干苗圃所要求的高起點、高質(zhì)量和高科技含量育苗，確不相適應(yīng)。
建議：國家將小型林業(yè)基建項目的投資計劃、資金以及項目建設(shè)的要求，通過省廳直接下達給地市州林業(yè)行政主管部門，以充分調(diào)動和發(fā)揮地市州林業(yè)行政主管部門的監(jiān)督管理職能。提出上述建議，一是地市州林業(yè)行政主管部門對所轄縣區(qū)更為了解，對是否應(yīng)該立項和建設(shè)規(guī)模更有發(fā)言權(quán)；二是地市州可依據(jù)建設(shè)項目在區(qū)域的地位與作用，有爭取同級財政配套的可能；三是較之于國家和省廳，地市州對承建單位有更明顯的監(jiān)控能力，更有利于項目建設(shè)。
問題2：地方配套資金確有困難，致使建設(shè)項目不得不打折扣。
地方對林業(yè)建設(shè)項目的積極性非常高，通過項目建設(shè)，可以在很大程度上促進當(dāng)?shù)亓謽I(yè)建設(shè)的快速發(fā)展。但是，絕大多數(shù)林業(yè)建設(shè)項目的配套投資不能到位，不是基層單位不爭取，而是決策權(quán)在地方政府，地方政府要辦的事太多，對來至方方面面的建設(shè)項目所要求的配套資金無能為力。為了爭取項目，不得不向上做出虛假承諾。這樣不僅影響了項目建設(shè)，還給項目竣工決算和審計帶來問題。
【第3篇 科技項目驗收總結(jié)報告
科技項目驗收總結(jié)報告
科技項目驗收總結(jié)報告一
一、項目完成情況:
20__年10月份，通過查閱相關(guān)資料，完成智能小車的調(diào)試;
20__年1月份，通過查看舵機生產(chǎn)廠家的舵機資料，完成對舵機的調(diào)試與編程 20__年3月份，完成整體的調(diào)試。
二、使用方法與手段:
采用51單片機作為控制中心，結(jié)合單片機的相關(guān)知識，對小車進行pwm調(diào)速，并進行尋跡;舵機的控制采用串口通信的方式，由單片機通過串口發(fā)送命令給舵機，讓舵機按照指令前進。由于舵機需要8v左右的電源，并且?guī)讉€舵機加在小車上之后，重量增加，需要電源提供較大的功率，因此直接采用ad-dc供電的方式;另外舵機與單片機的連接需要通過芯片74hc126(三態(tài)緩沖)相連。通過傳感器來感知前方是否有物品，然后小車和舵機采取相應(yīng)的動作。
三、取得的成果及價值:
完成了小車和機械臂的整體設(shè)計與制作，實現(xiàn)了尋跡與采摘的功能。深化了對單片機知識的理解，提升了自己的動手能力。在設(shè)計的過程中學(xué)習(xí)到很多知識，得到了很多寶貴的經(jīng)驗。
四、存在問題及經(jīng)驗教訓(xùn):
采摘應(yīng)該是采用攝像頭，然后進行圖像處理，找出圖像中有無要采摘的物品。另外機械臂應(yīng)該增加一個自由度，并建立三維的空間坐標系，最后通過圖像分析與空間定位，實現(xiàn)精準的采摘，目前本系統(tǒng)只能實現(xiàn)前方物品的識別與采摘。
調(diào)試的時候，需要的時間一般都比較長，需要縮短這段時間。因此在前期設(shè)計的時候，應(yīng)該盡量的通過軟件進行仿真一下，以便在前期盡量的將方案完善，避免后期不必要的麻煩。
程序編寫之前應(yīng)當(dāng)先畫一下程序的流程圖，這樣在編寫程序的時候，思路就比較清晰，不易出錯。
總之，一個系統(tǒng)要想正常工作，需要各方面的協(xié)調(diào)配合，需要進行系統(tǒng)的設(shè)計與制作。
五、經(jīng)費使用情況:
51單片機開發(fā)板180，智能車130，舵機250_3，元器件50，電烙鐵焊接套裝140，共1250元。
六、自我評價:
本人比較愛好實際動手做東西，通過這次機會，讓我的才華有了發(fā)揮的余地，在此期間，自己即完成了硬件電路的焊接與零件的組裝，又通過編寫并調(diào)試程序，賦予了實物以生命，最后，這是件凝結(jié)著自己智慧與汗水的產(chǎn)品。
七、專家評價意見(是否同意結(jié)題等):
科技項目驗收總結(jié)報告
【第4篇 項目驗收工作總結(jié)
一、項目驗收的標準的不同將決定項目驗收的進度和難度，盡快地讓項目驗收是項目經(jīng)理首要的職責(zé)
越是大項目，驗收的標準和細節(jié)就越多，同樣也因為金額大，所以涉及驗收的人員也多，在誰簽字誰負責(zé)的壓力下，大家都不愿意先簽字，就使得項目驗收的標準變得比較不可捉摸。
在大項目中查找不適合驗收標準的問題，就相當(dāng)于打靶的目標是我們所站的地球，隨便怎么打，都能中。因為客戶內(nèi)部都會有一套連賣硬件都難過關(guān)的驗收標準文檔和流程，更何況是軟件驗收。如果真的按客戶的要求和標準執(zhí)行，團隊再進行兩年的開發(fā)，還不能保證能通過驗收。
所以，大項目的驗收，往往都包含著三分人情。項目經(jīng)理平時就要搞好和客戶的關(guān)系，雙方在驗收的標準上能有個雙方都可以接受的方案，共同把事情做好，如果做不好，雖然客戶他也有責(zé)任，但你的公司卻要為此多付出很多的人力物力時間和資源。
二、項目總結(jié)會議是決定項目能否順利通過驗收關(guān)鍵與跳板，要把握好這機會，不要打無準備之仗
項目總結(jié)會議，顧名思義，就是對項目的工作進行總結(jié)，哪些做到了，哪些還沒有完全滿足客戶的需求，哪些是還沒有完成的工作。因為軟件的運行有個周期，其需求會隨著用戶使用的程度，而提出更多更完善的需求，同樣，也會使得項目的周期會比商務(wù)談判時所想像的要更長一些。
因為有商務(wù)合同和項目組工作的匯報，如果能獲得客戶的認可，同時，軟件功能，在客戶目前所提的范圍內(nèi)，有了一定的實現(xiàn)，則項目總結(jié)會議很有可能會變成項目驗收的跳板，至少對項目驗收會有非常好的心理預(yù)期，讓雙方的中下層人員在接下來的工作中，都以項目驗收為中心的工作，會讓項目工作順利地轉(zhuǎn)入驗收期做最好的鋪墊。
三個準備
一、全面了解項目情況
很難想像一個對項目進程和工作不了解的項目經(jīng)理，能主持好一個項目工作總結(jié)會議。項目驗收的流程就象是鏈環(huán)，一個套一個，其中的任何一個環(huán)出了問題，整個鏈就斷掉了。因為其中涉及的細節(jié)太多，客戶所問的任何一個問題，你沒有做出讓客戶滿意的回答，就很難保證客戶會讓會議結(jié)果朝著你所想像的目標進行。
所以，項目經(jīng)理在會議開始之前，心里就應(yīng)當(dāng)要非常清楚，這個項目中哪些是客戶關(guān)注的，項目組完成的情況，以及客戶的滿意度，特別是客戶領(lǐng)導(dǎo)所提的需求的滿足度。以及項目進行到什么程度，在項目進行過程中，客戶的想法和態(tài)度等等。
在此基礎(chǔ)上設(shè)想，客戶對我們的滿意度，如果滿意度達到一定的程度，就要明白在正式會議開始的時候，哪些會是客戶重點關(guān)注的業(yè)務(wù)，客戶在這些關(guān)注點上的態(tài)度和底限，預(yù)先知道客戶會出什么的牌，會讓你在會議上有著出人意表的收獲。
二、知曉參會人員特點
在項目實施過程中，要注意收集客戶基本的為人處世的信息，比如某人對要他簽字非常感冒，非常怕?lián)?zé)任，某人比較好說話，某人實事求是，某人對細節(jié)問題非常關(guān)注，某人有整體的項目觀念，等等，平常注意這些信息的收集，總會在某些特定的場合讓你的項目更加順利地進行。
在知曉客戶的這些信息后，要盡可能地了解客戶在參加會議那幾天的工作安排，盡可能地讓對項目有利的人員參加你的項目總結(jié)會議。千萬不要碰到能幫你說話而且權(quán)重比較大的人物，在你預(yù)約的時間出差，把你的計劃全部打亂。
同時，更要多考慮對項目滿意度不高的人，特別是對項目抱有敵意的關(guān)鍵人物，越早了解這樣的人可能出的牌，對你的項目就會越有利。因為即使客戶中有人幫你說話，但只要有人執(zhí)反對的聲音，作為同公司的同事，客戶還是幫他的同事，而不是你。
三、確定切實可行的目標
不參加沒有議題的項目會議，每次項目會議都一定要有一個明確的會議主題，即使是項目例會。沒有目標的會議大家過過場，其實那是浪費雙方的時間，也是項目經(jīng)理的失責(zé)。
同時在了解項目過程與現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，針對參會人員的特點，制定切實可行的目標與你所要實現(xiàn)的最低目標，并抱著最低目標進會議室，在此基礎(chǔ)上和客戶商談。過高的目標與期望只能在客戶都非常認可你們的工作，對你們所在的公司也非常認可的情況才會實現(xiàn)。
同樣，以較低的可實現(xiàn)的目標向你的領(lǐng)導(dǎo)匯報時，在實際會議結(jié)束后，如果爭取到了好的成績，領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)然更高興了。相反，如果預(yù)期目標過高，而實際卻沒有實現(xiàn)，很難想像你要如何向領(lǐng)導(dǎo)交差。
四個步驟
項目總結(jié)正式會議
一、實事求是地對項目過程進行總結(jié)
這是一個開場白，根據(jù)習(xí)慣和現(xiàn)場情況，也可以將第二點放在首先開始的位置。
在對項目過程總結(jié)的時候，還是要注意盡可能談大的方面，對項目有利的要多談一些，項目過程中發(fā)生的不愉快則不要談及，同時避免將會議的主題往細節(jié)方面偏。對客戶在項目過程中的幫助不要忘記提一提，特別是他們領(lǐng)導(dǎo)在場時。實事求是但不忘方法。
在項目總結(jié)過程，要強調(diào)的是關(guān)鍵的里程碑，雙方的付出，客戶方人員的變更，過程的辛苦，這是感情牌，有可能對會議過程會有不小的收益。軟件的運行狀況一定要報告的，談的要是總體的情況，因為細節(jié)問題和讓他們不滿意的可以談三天的。
二、明確項目已完成和未完成的工作
任何一個項目，總是做不完，就算全部做完了，也不可能做到盡善盡美，而且更不可能做到客戶的百分百認可。所以，已完成的工作一定要重點強調(diào)，未完成的工作還是要提，因為總結(jié)會議上提到了未完成的工作，大家的心里也會開始逐漸不設(shè)防，容易流露出他們真實的想法，同樣，也不會讓他們有著驗收的壓力，雖然我們的目的是為了驗收。
同樣，已完成的工作中獲得哪些客戶的認可，最好能表示一下，避免大家為了擔(dān)責(zé)任又相互踢足球，同樣，其他人都認可了，會讓會議更順利一點，為我們的預(yù)期目標實現(xiàn)鋪好路。
三、探聽對方的虛實和態(tài)度
項目總結(jié)會議的最高目標就是為項目驗收做鋪墊和引信，所以在項目總結(jié)會議上看客戶對項目過程的總結(jié)和未完成工作的報告時，就能明白客戶的態(tài)度了。
此時客戶不可避免會根據(jù)項目過程中的某些問題談自己的看法，此時，要避免和客戶發(fā)生爭執(zhí)，要用較委婉的方式提出讓客戶覺得我們努力了，而且結(jié)果總體上也還是不錯的，能說得過去的，記住在客戶的同事們面前要保留住客戶的面子。
如果客戶此時沒有異議，表示可以接受，就說明客戶對項目整體上還是可以接受的。如果客戶對此還是有一定的不能接受，這時一定要再對客戶的此問題進行解釋，以達到他所提的是有道理但卻超出項目的范圍。如果客戶對此異議較大，則需在不傷客戶面子的基礎(chǔ)上，據(jù)理力爭，最好是由下層人員發(fā)表意見，以便為項目經(jīng)理或更高層的副總和總經(jīng)理留有更廣的回旋空間。
如果某些客戶提出近乎耍無賴或苛刻的要求，此時，現(xiàn)場最高職位的人一定要站出來，發(fā)表對其的批評和意見，因為此時不制止，就算客戶的同事明白這情況，但也不會發(fā)表相左的聲音幫你說話的，相反，要是高職位的人員出面說話，客戶的同事特別是職位比他高的人反而會幫忙制止他的要求，如果提這樣無理要求的客戶是項目經(jīng)理或更高職位，那現(xiàn)場上，中下層人員包括項目經(jīng)理都要做好和客戶吵翻天的準備了，此時，鬧得越大，只要有理，雖然人員會更換，但項目的驗收一定會比所有的預(yù)期中更快的時間完成，甚至本周就會完成。
四、結(jié)合現(xiàn)有情況逐步實現(xiàn)目標
項目總結(jié)會議并不是項目驗收會議，所以特別忌諱項目驗收簽字付款這類的詞匯，更不能在會議剛開始時，就表露出這樣的心態(tài)，除非雙方公司有非常鐵的關(guān)系，對方也非常愿意近期將這項目驗收才成，不然項目總結(jié)會議會使得雙方變得有敵意，而且客戶會因為你所說的這些話開始對你設(shè)防，處處抵制你所說的項目情況，會議就會陷入細節(jié)辯論，使得會議勞而無功，所有的預(yù)期目標都難實現(xiàn)了。
所以，一開始你要隱藏目標，在了解了客戶對項目的態(tài)度和底線后，再根據(jù)現(xiàn)場你所主導(dǎo)的氣氛和客戶對項目的認可度，再決定你所能達到的目標，如果覺得目標客戶不可能答應(yīng)，就不要提。所以在現(xiàn)場，只能根據(jù)實際情況順勢利導(dǎo)，提出對方可以接受的要求，以保證會議會有收獲。
結(jié)合現(xiàn)場情況，在實現(xiàn)初步目標的基礎(chǔ)上，逐步提出更高的目標，會讓客戶在不知不覺中逐漸認同你的觀點，項目過程中的某些不足客戶也會覺得情有可原，大家心里都了解都明白，只要不陷入細節(jié)的商談，會議的預(yù)期目標會在非常自然的情況下被客戶認同的，因為只要我們項目做到位，客戶是不會去非?？桃獾貫殡y我們的，他們也希望項目能驗收，特別是元旦和春節(jié)之前。
