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第1篇it審計崗位職責(zé)it審計職責(zé)任職要求 第2篇it審計項目崗位職責(zé)it審計項目職責(zé)任職要求 第3篇it審計經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求 第4篇高級it審計員崗位職責(zé)任職要求 第5篇it審計主任職位描述與崗位職責(zé)任職要求 第6篇it審計助理崗位職責(zé)任職要求 第7篇it審計主管崗位職責(zé)it審計主管職責(zé)任職要求 第8篇it審計專員崗位職責(zé)it審計專員職責(zé)任職要求 第9篇it審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)it審計項目經(jīng)理職責(zé)任職要求 第10篇it審計崗崗位職責(zé)it審計崗職責(zé)任職要求 第11篇it審計員崗位職責(zé)it審計員職責(zé)任職要求
第1篇 it審計主任職位描述與崗位職責(zé)任職要求
職位描述:
崗位職責(zé):
1、根據(jù)卡中心業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,從風(fēng)險視角著手,組織制定和完善信息系統(tǒng)/第三方管理評價體系,包括評價信息系統(tǒng)/第三方發(fā)展戰(zhàn)略,制定審計計劃、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法,以確保評價的有效性和規(guī)范性;
2、組織/執(zhí)行it信息系統(tǒng)審計,包括組織執(zhí)行對公司重大it信息系統(tǒng)的研發(fā)、上線、變更等進行審核、驗證,提出改進建議,并監(jiān)督改進;
3、組織/執(zhí)行第三方審計,包括組織執(zhí)行對與卡中心合作的主要第三方機構(gòu)從日常運營、客戶服務(wù)、信息安全、清算結(jié)賬、業(yè)務(wù)連續(xù)性、組織架構(gòu)穩(wěn)定性等方面進行審計,提出改進建議,并監(jiān)督改進;
4、組織/執(zhí)行分支機構(gòu)信息安全審計,對分行卡部、直銷中心、電銷中心等所有機構(gòu)進行物理、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等方面的信息安全審計(現(xiàn)場/非現(xiàn)場),提出改進建議,并監(jiān)督改進;
5、組織/執(zhí)行卡中心iso27001、業(yè)務(wù)連續(xù)性等體系內(nèi)部審核工作;且組織開展調(diào)查內(nèi)部信息科技風(fēng)險事件,提出改進建議;
6、持續(xù)學(xué)習(xí)最新審計知識,并運用至日常工作。
任職資格:
1、本科以及以上學(xué)歷,計算機、信息安全相關(guān)專業(yè)背景;
2、it審計/審計/信息安全/信息系統(tǒng)管理等方面工作經(jīng)驗3年以上;
3、有cisa/cia/cissp/cpa等相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先考慮;
4、為人細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強,且善于獨立思考和學(xué)習(xí)總結(jié);
5、具備良好溝通、匯報和書面報告撰寫能力;
第2篇 it審計項目崗位職責(zé)it審計項目職責(zé)任職要求
it審計項目崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、按照項目計劃帶領(lǐng)團隊執(zhí)行it審計項目;
2、負(fù)責(zé)管理項目進度及質(zhì)量,審閱工作底稿;
3、為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案,編寫審計報告;
4、完成內(nèi)部分配的其他工作。
任職資格:
1、計算機、信息管理、會計、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、4年以上it咨詢/審計/財務(wù)或相關(guān)經(jīng)驗,擁有四大會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉coso、cobit相關(guān)知識,持有相關(guān)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;
4、具有項目管理能力,能獨立帶領(lǐng)團隊完成項目的全過程;
5、有創(chuàng)意、良好的溝通能力、分析能力,能有效地解決問題;
6、熱愛it審計工作,具備較強的抗壓能力,能適應(yīng)長期出差。
第3篇 it審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)it審計項目經(jīng)理職責(zé)任職要求
it審計項目經(jīng)理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、按照項目計劃帶領(lǐng)團隊執(zhí)行it審計項目;
2、負(fù)責(zé)管理項目進度及質(zhì)量,審閱工作底稿;
3、為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案,編寫審計報告;
4、完成內(nèi)部分配的其他工作。
任職資格:
1、計算機、信息管理、會計、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、4年以上it咨詢/審計/財務(wù)或相關(guān)經(jīng)驗,擁有四大會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉coso、cobit相關(guān)知識,持有相關(guān)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;
4、具有項目管理能力,能獨立帶領(lǐng)團隊完成項目的全過程;
5、有創(chuàng)意、良好的溝通能力、分析能力,能有效地解決問題;
6、熱愛it審計工作,具備較強的抗壓能力,能適應(yīng)長期出差。
第4篇 it審計助理崗位職責(zé)任職要求
it審計助理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、協(xié)助制定和健全專項審計規(guī)章制度和審計工作流程;
2、參與it專項審計,協(xié)助項目負(fù)責(zé)人開展審計;
3、編寫it審計工作底稿以及審計報告等文檔;
4、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作任務(wù)。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,審計學(xué)、會計學(xué)、信息管理相關(guān)專業(yè);
2、對于審計方法、程序有一定的認(rèn)知,數(shù)據(jù)分析能力強,通過cisa考試者優(yōu)先;
3、具有扎實的文字功底,精通ppt,熟練操作辦公辦軟件;
4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及學(xué)習(xí)能力,抗壓力強;
5、責(zé)任心強、工作細(xì)心,富有團隊精神;
6、可考慮優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生。
it審計助理崗位
第5篇 it審計員崗位職責(zé)it審計員職責(zé)任職要求
it審計員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、按照項目計劃執(zhí)行it審計服務(wù);
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行it審計測試工作并撰寫工作底稿;
3、進行其他非it相關(guān)的公司層面及流程層面內(nèi)控測試;
4、作為項目成員參與it審計項目;
5、分析測試結(jié)果,并提供整改建議,同時跟進整改結(jié)果;
6、完成內(nèi)部分配的其他工作。
任職資格:
1、計算機、信息管理、會計、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、1年以上it咨詢/審計/財務(wù)或相關(guān)經(jīng)驗,擁有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉coso、cobit相關(guān)知識,持有相關(guān)專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;
4、有創(chuàng)意、良好的溝通能力、分析能力,能有效地解決問題
5、具備較強的抗壓能力,能適應(yīng)長期出差。
第6篇 it審計崗崗位職責(zé)it審計崗職責(zé)任職要求
it審計崗崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1.參與擬定it審計項目工作方案,實施審計工作,出具審計報告;
2.參與審計問題的整改落實工作;
3.對公司信息系統(tǒng)建設(shè)管理提供改進意見和建議。
職位要求:
1.211院校碩士研究生及以上學(xué)歷,計算機、通信等理工類相關(guān)專業(yè);
2.具有扎實的it專業(yè)知識,熟悉it審計操作流程和審計方法;
3.文字寫作能力突出,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
4.中共黨員優(yōu)先;
5.具有金融行業(yè)it審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
工作職責(zé):
1.參與擬定it審計項目工作方案,實施審計工作,出具審計報告;
2.參與審計問題的整改落實工作;
3.對公司信息系統(tǒng)建設(shè)管理提供改進意見和建議。
職位要求:
1.211院校碩士研究生及以上學(xué)歷,計算機、通信等理工類相關(guān)專業(yè);
2.具有扎實的it專業(yè)知識,熟悉it審計操作流程和審計方法;
3.文字寫作能力突出,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
4.中共黨員優(yōu)先;
5.具有金融行業(yè)it審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
第7篇 it審計崗位職責(zé)it審計職責(zé)任職要求
it審計崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)計算機整體控制itgc、itac的內(nèi)部審計工作;
2.對it日常的運維工作開展監(jiān)督,及時指出可能存在的問題和提出整改意見;
3.向主管就信息科技風(fēng)險量化評估提出建議和意見,進一步完善信息科技風(fēng)險量化評估工作;
4.負(fù)責(zé)向主管及時反饋實際工作中遇到的問題,并提出改進建議;
5.其他臨時交辦任務(wù)。
勝任條件:
1.統(tǒng)招二本及以上學(xué)歷,審計或計算機專業(yè)優(yōu)先;
2.兩年以上it審計相關(guān)工作經(jīng)歷,四大it審計師,isaca會員優(yōu)先,曾經(jīng)實際完成過so_ 404 it審計工作全程的優(yōu)先;
3.熟悉cobit以及coso;
4.熟悉常用數(shù)據(jù)庫,有一定數(shù)據(jù)庫審計、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析審計經(jīng)驗;
5.持有cisa,cism,cia等證書的優(yōu)先;
6.具有較好的英語閱讀能力;
7.具有獨立工作能力;良好的團隊合作精神,敬業(yè)、專注、耐心、仔細(xì)、吃苦耐勞。
第8篇 it審計經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
it審計經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1.按照銀監(jiān)會發(fā)布相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理的要求,完成信息系統(tǒng)相關(guān)的流程梳理、風(fēng)險識別、控制測試等內(nèi)部審計工作,并與外部審計師就it審計的范圍、方法等進行溝通;
2.依據(jù)公司制度,針對特定風(fēng)險事件開展針對信息系統(tǒng)的專項審計工作;
3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)和風(fēng)險情況,開展應(yīng)用系統(tǒng)相關(guān)的流程優(yōu)化、內(nèi)控設(shè)計和制度完善等工作;
4.協(xié)助制定信息系統(tǒng)審計工作計劃,執(zhí)行信息系統(tǒng)審計工作;
5.持續(xù)對信息科技風(fēng)險狀況進行識別和評估,及時了解與掌握公司信息科技應(yīng)用的變化;
6.按照經(jīng)批準(zhǔn)的審計計劃和程序開展信息系統(tǒng)審計工作,評估信息科技系統(tǒng)、信息科技風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的適當(dāng)性和有效性,并提出切實可行的改進建議;
7.在信息系統(tǒng)審計項目執(zhí)行過程中,負(fù)責(zé)編制工作底稿、撰寫審計報告及跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的整改情況;
8.完成上級指派的其他工作。
任職要求:
1. 全日制本科以上學(xué)歷,理工科專業(yè)背景,信息技術(shù)類專業(yè)背景者優(yōu)先,具有良好的計算機和應(yīng)用系統(tǒng)基礎(chǔ)知識及實踐能力;
2. 熟悉it審計相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論,熟悉coso、cobit相關(guān)知識,掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理,持有相關(guān)專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;
3. 4年以上工作經(jīng)驗,有信息系統(tǒng)it審計,四大it審計或it咨詢工作經(jīng)驗者優(yōu)先,有金融機構(gòu),高科技或互聯(lián)網(wǎng)金融類公司it審計經(jīng)驗者優(yōu)先;
3. 誠實正直,富有團隊合作精神,具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔(dān)責(zé)任、承受壓力;
4. 具備獨立開展信息系統(tǒng)審計項目的能力;
5.能夠適應(yīng)國內(nèi)出差。
it審計經(jīng)理崗位
第9篇 it審計專員崗位職責(zé)it審計專員職責(zé)任職要求
it審計專員崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、制定信息系統(tǒng)審計工作計劃,執(zhí)行信息系統(tǒng)審計工作,分析信息系統(tǒng)審計中發(fā)現(xiàn)的問題、評估it系統(tǒng)流程中的控制缺失,提出切實可行的改進建議;
2、獨立完成集團子公司信息系統(tǒng)管理的合規(guī)性審核工作;
3、協(xié)助部門人員參與信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程相關(guān)的測試跟蹤工作;
4、編寫it審計工作底稿以及審計報告等文檔;
5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級中心/部門指派的臨時性工作任務(wù)。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,財會、審計、管理信息系統(tǒng)、信息技術(shù)、計算機及相關(guān)專業(yè);
2、至少3年以上it審計、信息管理、軟件開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)測試或erp實施等相關(guān)工作經(jīng)驗,具備cisa、cia等資格者優(yōu)先;
3、有在證券公司、基金公司、會計師事務(wù)所、金融it服務(wù)機構(gòu)等從事it審計工作者優(yōu)先考慮;
4、具有帶領(lǐng)3人及以上人員團隊成功實施it審計項目經(jīng)驗者優(yōu)先;
5、具有良好的溝通、組織、分析能力;
6、工作細(xì)心、耐心、用心,責(zé)任心強。
第10篇 it審計主管崗位職責(zé)it審計主管職責(zé)任職要求
it審計主管崗位職責(zé)
it及流程審計主管 主要/核心職責(zé)
1. 能夠帶領(lǐng)團隊完成大型的審計項目,在其中擔(dān)任監(jiān)管角色,包括審計計劃制定,審計范圍劃分,檢查團隊的工作質(zhì)量和監(jiān)督整個項目完成
2. 能夠主持跨部門的溝通和協(xié)調(diào),以解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題
3. 向低級別或是新員工提供培訓(xùn),進行日常工作質(zhì)量的監(jiān)管
4. 負(fù)責(zé)與外部審計人員進行協(xié)調(diào)溝通,提高審計效率。
5. 協(xié)助改進審計流程和制度建設(shè)
6. 檢查內(nèi)部控制規(guī)則和確保內(nèi)部政策和流程符合法律法規(guī)。在需要時,能夠回應(yīng)管理層的要求,對公司的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理提供咨詢服務(wù)
7. 定期或不定期執(zhí)行專題審計
8. 報告一般政策和程序的偏差的調(diào)查結(jié)果
9. 跟蹤審計確保審計問題及時關(guān)閉
10. 其他職責(zé)包括反欺詐,內(nèi)部咨詢,內(nèi)部調(diào)查
其他職責(zé)
1. 準(zhǔn)備內(nèi)部控制和檢查的改進建議
2. 監(jiān)督實施內(nèi)部控制和循例檢查改進計劃
3. 準(zhǔn)備內(nèi)部控制/審計計劃
任職要求:
1. 本科(以上)學(xué)歷,主修會計、金融、it、審計或者相關(guān)專業(yè)
2. 在外企或金融機構(gòu)審計/內(nèi)控/信息安全崗位有超過5年工作經(jīng)驗,其中包含3年以上it審計工作經(jīng)驗
3. 超過2年領(lǐng)導(dǎo)或主管工作經(jīng)驗
4. 英語口語能力和書面能力。 有四大經(jīng)驗和金融行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先 主要/核心職責(zé)
1. 能夠帶領(lǐng)團隊完成大型的審計項目,在其中擔(dān)任監(jiān)管角色,包括審計計劃制定,審計范圍劃分,檢查團隊的工作質(zhì)量和監(jiān)督整個項目完成
2. 能夠主持跨部門的溝通和協(xié)調(diào),以解決審計中發(fā)現(xiàn)的問題
3. 向低級別或是新員工提供培訓(xùn),進行日常工作質(zhì)量的監(jiān)管
4. 負(fù)責(zé)與外部審計人員進行協(xié)調(diào)溝通,提高審計效率。
5. 協(xié)助改進審計流程和制度建設(shè)
6. 檢查內(nèi)部控制規(guī)則和確保內(nèi)部政策和流程符合法律法規(guī)。在需要時,能夠回應(yīng)管理層的要求,對公司的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理提供咨詢服務(wù)
7. 定期或不定期執(zhí)行專題審計
8. 報告一般政策和程序的偏差的調(diào)查結(jié)果
9. 跟蹤審計確保審計問題及時關(guān)閉
10. 其他職責(zé)包括反欺詐,內(nèi)部咨詢,內(nèi)部調(diào)查
其他職責(zé)
1. 準(zhǔn)備內(nèi)部控制和檢查的改進建議
2. 監(jiān)督實施內(nèi)部控制和循例檢查改進計劃
3. 準(zhǔn)備內(nèi)部控制/審計計劃
任職要求:
1. 本科(以上)學(xué)歷,主修會計、金融、it、審計或者相關(guān)專業(yè)
2. 在外企或金融機構(gòu)審計/內(nèi)控/信息安全崗位有超過5年工作經(jīng)驗,其中包含3年以上it審計工作經(jīng)驗
3. 超過2年領(lǐng)導(dǎo)或主管工作經(jīng)驗
4. 英語口語能力和書面能力。
第11篇 高級it審計員崗位職責(zé)任職要求
高級it審計員崗位職責(zé)
職位要求:
1、計算機/信息技術(shù)/財務(wù)管理/會計類相關(guān)專業(yè)全日制本科或以上學(xué)歷;
2、3-5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、熟悉it治理、信息安全、信息系統(tǒng)運作、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)等信息技術(shù);
4、具備豐富的erp系統(tǒng)實施或項目監(jiān)理經(jīng)驗(如sap或oracle系統(tǒng)技術(shù)顧問/應(yīng)用顧問);
5、具備信息安全和數(shù)據(jù)安全相關(guān)咨詢項目經(jīng)驗;
6、熟悉數(shù)據(jù)挖掘相關(guān)技術(shù);
7、熟悉計算機審計相關(guān)產(chǎn)品,具有注冊信息系統(tǒng)審計師(cisa)資格者優(yōu)先;
高級it審計員崗位