- 目錄
第1篇 內(nèi)部控制咨詢高級顧問崗位職責(zé)要求
職位描述：
1. 對客戶所在行業(yè)進(jìn)行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭狀況分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀況分析、標(biāo)桿企業(yè)狀況分析；
2. 對客戶的業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了解、信息搜集和分析；
3. 對客戶的現(xiàn)有管理理流程進(jìn)行梳理分析；
4. 對客戶的實(shí)際內(nèi)部控制狀況進(jìn)行評價；
5. 小組討論并在項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫；
6. 根據(jù)客戶實(shí)際情況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的文件，并獨(dú)立與客戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)以保證建議的落實(shí)；
7. 完成項(xiàng)目經(jīng)理布置的其他工作。
崗位要求：
1. 2-5年注冊會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)歷；
2. 有較強(qiáng)的主動學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達(dá)能力；
3. 有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力、邏輯思考和分析能力；
4. 有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。
5. 通過cia或cpa考試者及參與過ipo審計(jì)業(yè)務(wù)者優(yōu)先。
第2篇 內(nèi)部控制審計(jì)崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)部控制審計(jì)崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)清單，編制內(nèi)部控制審計(jì)方案，依審計(jì)程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、會計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護(hù)情況”執(zhí)行審計(jì)。
3、推動和監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時有效的改進(jìn)。
4、定期出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報(bào)告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)。
2、具有四大會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。
3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實(shí)誠信，具備良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力
內(nèi)部控制審計(jì)崗位
第3篇 內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)內(nèi)部控制經(jīng)理職責(zé)任職要求
內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)清單，編制內(nèi)部控制審計(jì)方案，依審計(jì)程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計(jì)工作。
2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、會計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護(hù)情況”執(zhí)行審計(jì)。
3、推動和監(jiān)督審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時有效的改進(jìn)。
4、定期出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報(bào)告，供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上，5年以上風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)。
2、具有四大會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。
3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實(shí)誠信，具備良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力
