內(nèi)部工作規(guī)程6篇

是什么

內(nèi)部工作規(guī)程是企業(yè)內(nèi)部管理的一種規(guī)范化文件，它詳細規(guī)定了各部門、崗位的工作流程、職責劃分、操作標準及溝通機制，旨在提升工作效率，保證工作質(zhì)量，降低風險，并促進團隊協(xié)作。規(guī)程不僅明確了員工的工作權(quán)限和責任，也為企業(yè)運營提供了穩(wěn)定性和可預測性。

模板

1. 規(guī)程標題：應清晰反映規(guī)程涉及的領域，如“財務部報銷流程規(guī)程”。

2. 前言：簡述規(guī)程制定的目的、背景和適用范圍。

3. 組織架構(gòu)與職責：列出涉及部門及關鍵崗位，明確各自職責。

4. 工作流程：

- 步驟1：詳細描述工作開始的觸發(fā)條件和執(zhí)行步驟。

- 步驟2-5：依次列出每個階段的任務和責任人。

- 步驟6：說明工作流程的結(jié)束條件。

5. 操作指南：提供具體的操作方法、標準和參考資料。

6. 溝通與協(xié)作：定義內(nèi)部溝通渠道，規(guī)定信息報告時間和方式。

7. 變更與修訂：說明規(guī)程更新的程序，包括審批流程。

8. 附錄：包含相關表格、模板或其他輔助材料。

標準

1. 明確性：規(guī)程內(nèi)容應清晰易懂，避免模糊表述，確保每個員工都能理解執(zhí)行。

2. 完整性：涵蓋工作流程的每一個環(huán)節(jié)，無遺漏或沖突。

3. 適應性：規(guī)程需與企業(yè)的業(yè)務模式、規(guī)模和文化相匹配，同時考慮未來可能的變化。

4. 合規(guī)性：符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保企業(yè)運營合法性。

5. 實用性：規(guī)程應便于實施，避免過于理論化或理想化。

6. 反饋與評估：定期收集執(zhí)行反饋，進行規(guī)程效果評估，適時調(diào)整優(yōu)化。

7. 培訓與宣導：確保所有相關人員都了解并熟悉規(guī)程，必要時進行培訓。

8. 文檔管理：規(guī)程文件應有序存檔，方便查閱和更新。

通過以上規(guī)范，內(nèi)部工作規(guī)程將成為企業(yè)日常運營的有力支撐，助力企業(yè)實現(xiàn)高效、有序的運作。

內(nèi)部工作規(guī)程范文

第1篇 酒店內(nèi)部審計工作規(guī)程

酒店內(nèi)部審計是酒店任命的審計人員對酒店一定時期內(nèi)的財務收支及其經(jīng)濟效益從真實、合法、效益三方面進行審查和評價的活動,目的是加強酒店內(nèi)部管理和控制,挖掘內(nèi)部潛力,提高酒店效益。本文試從酒店的財務報告及其反映的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、成本費用和損益方面的審計內(nèi)容進行論述。

一、酒店資產(chǎn)的審計

1、驗證酒店各項資產(chǎn)的購入、領用、攤銷、盤點和報廢等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制是否健全、合理和有效,有無貪污、索取回扣、挪用、以劣充優(yōu)、損失、浪費等問題。如酒店存貨的采購、登記、領用是否有嚴格的內(nèi)控制度,包括采購價格、采購質(zhì)量的審批和驗收權(quán)限界定,存貨領用的簽字制約機制,存貨報廢是否符合酒店規(guī)定審批手續(xù)等。

2、審查各項資產(chǎn)的計價、核算是否正確、合規(guī),資產(chǎn)是否完整,質(zhì)量是否符合規(guī)定和要求,有無隨意改變計算方法,任意攤列成本費用等問題。如對固定資產(chǎn)計價是否合理,核算是否正確。從理論上講,固定資產(chǎn)的價值應包括酒店為購建某項固定資產(chǎn)達到可使用狀態(tài)前所發(fā)生的一切合理、必要的支出,這些支出既有直接發(fā)生的,如固定資產(chǎn)的價款、運雜費、包裝費和安裝成本等,也有間接發(fā)生的,如應分攤的借款利息,外幣借款折合差額和應分攤的其他間接費用等,酒店是否根據(jù)固定資產(chǎn)不同的來源,所涉及不同的費用支出,采用不同的具體計價。

3、審查各項資產(chǎn)的帳證、帳帳、帳實、帳表是否相符,有無漏計多計資產(chǎn)等問題。

4、審查應收帳款是否清楚。酒店應根據(jù)由夜審轉(zhuǎn)來的“應收帳”報表以及已離店而未付款的客人的各種原始帳單進行詳細審查和計算,審核其報表上的總計數(shù)字是否與原始單總計相符,并根據(jù)營業(yè)部或預訂部的有關資料,對簽單客人的姓名、房號、公司名稱以及客人簽字進行審查。另外,酒店是否建立了壞帳審批制度,壞帳準備金的提取和壞帳損失的核銷是否正確、合規(guī)。

5、審查酒店長期投資、短期投資業(yè)務中的各種股票、債券的購入、支出和收益的計價、核算是否正確、合規(guī),有無將短期有價證券和投資收益,包括其他投資收益不入帳,形成帳外資產(chǎn)等問題。

6、審查固定資產(chǎn)折舊的計提是否正確、合規(guī),有無多提少提,人為地調(diào)節(jié)利潤。酒店在計提折舊時,應以月初可提取折舊的固定資產(chǎn)帳面原價為依據(jù),當月增加的固定資產(chǎn),當月是否不提折舊,當月減少的固定資產(chǎn),當月是否照提折舊,固定資產(chǎn)的預計殘值率是否在固定資產(chǎn)原價的3%—5%范圍內(nèi),酒店是否根據(jù)財務制度中對各類固定資產(chǎn)的折舊年限的有關規(guī)定,結(jié)合自身的具體情況,合理地確定固定資產(chǎn)折舊年限,并確定哪些固定資產(chǎn)該提折舊,哪些不該提,其計算及核算是否正確。

二、酒店負債的審計

1、驗證酒店有關負債的內(nèi)部控制是否行之有效,各項債務的發(fā)生和償還的審批手續(xù)是否齊全完備。

2、審查酒店各項債務的來源是否正確、合規(guī),有無將有關收入轉(zhuǎn)移、隱匿于應付帳款問題,福利基金、工會經(jīng)費、養(yǎng)老保險基金的計提是否合規(guī)。

3、審查酒店預提費用的計提是否正確、合規(guī),有無利用預提費用人為地調(diào)節(jié)利潤。

4、審查長期借款的利息支出和有關費用以及外幣折合差額的計算是否正確、合規(guī),有無將應當計入有關固定資產(chǎn)的購建成本的利息支出計入當期損益。酒店發(fā)生的工程借款利息以及用外幣借款進行的工程發(fā)生的外幣折合差額應分別不同情況處理,屬于在固定資產(chǎn)尚未交付使用或者雖已投入使用但尚未辦理竣工決算之前發(fā)生的應計入固定資產(chǎn)造價,酒店是否將其計入當期損益。辦理竣工決算之后發(fā)生的,則計入當期損益,酒店是否將其計入固定資產(chǎn)。

5、審查酒店發(fā)行債券是否合理、合規(guī),應付債券價值的計算是否正確,利息費用和應計利息的計算是否正確、合規(guī),有無將應計入開辦費和固定資產(chǎn)價值的利息費用計入財務費用等問題。酒店發(fā)行債券應按國家有關規(guī)定辦理,向有關部門上報有關正式文件,經(jīng)批準后發(fā)行,應付債券計價是債券面額回應付利息之和的現(xiàn)值,記帳時將面額、溢價或折價和應付利息分項記錄,本期合并列入資產(chǎn)負債表中。

三、酒店所有者權(quán)益的審計

1、審核酒店資本是否真實、合規(guī)、財產(chǎn)估價是否合規(guī)、合理,有無通過財產(chǎn)估價侵犯法人合法權(quán)益問題。酒店資本按投資形式不同可劃分為貨幣投資、實物投資和無形資產(chǎn)投資,除股份制酒店外,所有酒店的投入資本都必須按實際投入數(shù)額列帳,如果投入的資本與記帳本位幣種不一致,應在帳上同時注明該種貨幣的投入資本金額和折合為記帳本位幣的金額,對于應按規(guī)定的匯率分別對投入資本帳戶進行折合而產(chǎn)生的記帳本位幣差額,應在“資本公積”帳戶核算。除國家另有規(guī)定外,酒店的注冊資本應與實際資本相一致,在“實收資本”、帳戶核算,注冊資本一經(jīng)確認,就不能隨意改變。以房屋、設備等實物投資的,應以有法律效力的評估機構(gòu)給出的確認價格或者合同、協(xié)議約定的價格作為酒店記帳的依據(jù)。

2、審查酒店法定盈余公積金的提取是否正確、合規(guī),有無多提少提。酒店組織形式不同,對法定盈余公積金提取的要求也不同,股份制酒店按國家規(guī)定,酒店有利潤,就必須按稅后利潤的10%提取法定盈余公積金,而且在未提取法定盈余公積金和公益金前,不得分派股利。法定盈余公積金已達到注冊資本的50%可不再提取,一般酒店的法定盈余公積金按所得稅后利潤的10%提取。

3、審查酒店應繳所得稅的計算是否正確、合規(guī),有無漏繳或少繳問題。廣州地區(qū)中外合資酒店的所得稅稅率一般為33%。酒店是否正確計算應納稅所得額,減免的稅款是否符合稅收政策規(guī)定并經(jīng)有關部門批準。

4、審查酒店彌補以前年度虧損的核算程序是否正確、合規(guī),有無將應在稅后彌補的虧損在稅前彌補。酒店可以后年度稅前利潤彌補以前年度虧損,但從獲利年度起彌補虧損的期限不得超過五年,超過稅收規(guī)定的稅前利潤彌補期限,未彌補的以前年度虧損只能用稅后利潤彌補。

5、審查股利的分配和發(fā)放是否正確、合規(guī),有無擅自發(fā)放和同股不同利。

四、酒店成本費用的審計

1、審查構(gòu)成酒店成本的直接材料和計價是否正確、合規(guī),有關支出憑證是否手續(xù)清楚,有無超過計劃或定額,領用是否合理。根據(jù)酒店的經(jīng)營特點,酒店的營業(yè)成本與制造業(yè)成本相比,有其鮮明特點。酒店費用開支有直接的認定對象,一般不存在費用分攤問題,酒店各部門的人工費用直接計入部門費用,不需要分攤計入營業(yè)成本。

2、審查待攤費用的攤銷的計算是否正確、合規(guī),有無任意多攤少攤。

3、審查開辦費、無形資產(chǎn)攤銷是否正確、合規(guī),有無隨意不均等攤銷。

4、審查計入財務費用的利息支出是否正確、合規(guī),有無將應計入固定資產(chǎn)的利息記入財務費用。酒店在籌建期間、清算期間所發(fā)生的籌資費用,如基建借款利息支出,不能計入財務費用,只能分別列入籌建期間的開辦費或清算損益。酒店在借款時發(fā)生的加息應單列于財務費用項目,而罰息開支則應計入營業(yè)外支出。

5、審查有無將不應列入成本費用的支出。如投資支出、被沒收的財物損失,支出的各項罰款、違約金、贊助捐贈支出和技術改造等工程支出擠列成本費用。

五、酒店損益的審計

1、驗證有關銷售業(yè)務的內(nèi)部控制是否健全、合理和有效,有無弄虛作假問題。

2、審查酒店各部門營業(yè)收入的計數(shù)是否正確并如數(shù)入帳,有無收款不給收款憑證,有關收入憑證編號是否中斷,有無大頭小尾行為,有無隱瞞、轉(zhuǎn)移收入問題。酒店收入無主營業(yè)務和附營業(yè)務收入之分,所有收入都列入營業(yè)收入,酒店營業(yè)收入要做到合法、完整和及時。各部門上下是否盡力盡職。

3、審查營業(yè)收入應繳納的各種稅金的計算和帳務處理是否 正確、合規(guī),有無偷漏稅問題。

4、審查投資收益的核算是否正確、合規(guī),其應收未收部分是否如數(shù)計入本期損益。

5、審查應屬于營業(yè)外收入的款項是否如實列收。營業(yè)外支出是否正確、合規(guī),有無任意擴大營業(yè)外支出范圍,增設營業(yè)外支出項目。

6、審查利潤總額,核實營業(yè)收入、管理費用、財務費用、投資收益、營業(yè)外收支的結(jié)轉(zhuǎn)是否正確、合規(guī)。

六、酒店財務報告的審計

酒店財務報告的審計包括對資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表和部門收益表等的審計。

1、財務報告與總分類帳、明細分類帳、日記帳所反映的數(shù)字是否一致,報表與報表之間的有關數(shù)字是否銜接,有無編制虛假決算,在編制報表的會計計量和填報方法上是否保持前后會計期間的一致性。

2、財務報告中的各項應當填列的項目和補充資料是否齊全、合規(guī),有無應填未填問題。

3、本酒店的內(nèi)部管理的會計報表是否及時正確和可靠。

4、對有關報表指標進行對比分析,發(fā)現(xiàn)先進部門和個人,找出存在問題及其關鍵所在,發(fā)掘潛力,堵塞漏洞,增加酒店效益。審計人員應經(jīng)常深入現(xiàn)場,并對比參觀其他酒店的管理,征求或聽取顧客的意見,隨時深入了解并作出詳細記錄,問題發(fā)現(xiàn)及評析才能深入和有說服力。

第2篇 某物業(yè)公司行政部內(nèi)部工作管理規(guī)程

物業(yè)公司行政部內(nèi)部工作管理規(guī)程

1目的

確定行政部內(nèi)部組織架構(gòu),明確崗位職責,提高工作效率。

2適用范圍

適用于行政部員工。

3職責

3.1經(jīng)理負責全面工作。

3.2主管負責招聘、錄用、考核、獎懲和員工福利保險工作。

3.3助理負責材料領用、監(jiān)督材料使用情況;檢查員工勞動紀律和兼職小車司機。

3.4文員負責電腦管理、內(nèi)部刊物編輯、資料整理歸檔工作。

3.5會計負責分公司各種帳務處理、稅收、物業(yè)管理費用收繳工作。

3.6出納負責分公司現(xiàn)金管理、文具發(fā)放工作。

4實施程序

4.1組織架構(gòu)

4.2經(jīng)理崗位職責

4.2.1協(xié)助制定管理中心的人事政策,包括招聘、入職資格、工薪及福利標準。

4.2.2統(tǒng)籌招聘、入職工作。

4.2.3監(jiān)管人事運作,并協(xié)助經(jīng)理定期審定員工之表現(xiàn)及提出人事建議。

4.2.4定期檢討員工編制、入職標準及待遇是否符合國家的勞動法規(guī)的要求。

4.2.5定期與用戶單位溝通,督促改善員工的服務表現(xiàn)。

4.2.6制定培訓計劃并負責實施。

4.2.7定期根據(jù)值班記錄及用戶意見考核員工服務狀況。

4.2.8督查行政部采購、后勤、文秘、信息等方面的工作。

4.2.9配合物業(yè)部工作。

4.3主管崗位職責

4.3.1努力學習,積極工作,自覺遵守分公司的各項規(guī)章制度。

4.3.2負責分公司計劃、總結(jié)、規(guī)章制度以及內(nèi)部公文、函件、資料的擬稿。

4.3.3負責分公司各部門公文、資料的修改、校對;負責外來公文的簽收、登記,并按行政部經(jīng)理擬寫的處理意見分送領導及有關部門批示和傳閱;做好各類文件資料的歸檔保管工作。

4.3.4恪守保密原則,增強保密觀念,嚴格按工作程序辦事,不散布、傳播在工作中接觸的分公司資料、決策等屬保密的事項。

4.3.5負責編輯分公司內(nèi)部刊物。

4.3.6加強學習,提高思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì),嚴格執(zhí)行分公司的各項規(guī)章制度。

4.3.7遵照分公司人事管理規(guī)定,負責做好分公司人事、工資、勞保、福利及計劃生育工作。

4.3.8協(xié)助行政部經(jīng)理做好員工的招調(diào)、聘用、辭退以及崗位設置調(diào)整等項工作。

4.3.9協(xié)助行政部經(jīng)理做好對各部門員工素質(zhì)培訓及量化考核和年度考核工作。

4.3.10負責行政部人事、勞資等文件、資料檔案的整理和保管,并按保密原則查閱資料。

4.3.11完成行政部經(jīng)理交辦的其他任務。

4.4會計崗位職責

4.4.1督促、檢查出納員的日常工作。

4.4.2嚴格按財務制度記帳,建立財務帳目;每月首5個工作日編制上個月管理開支會計報表及財務狀況分析表。

4.4.3督查管理中心各項稅款的繳納情況。

4.4.4按時計核員工薪金。

4.4.5保持與銀行、稅局及工商局的密切聯(lián)系。

4.4.6如有需要協(xié)助招聘財務人員。

4.4.7監(jiān)察管理費及租金的收取,協(xié)調(diào)業(yè)主單位與管理中心之間的費用收繳關系,監(jiān)察管理費的收取。

4.4.8每三個月向艾維克物業(yè)管理有限責任公司公開管理中心管理費收支狀況。

4.4.9參加年度倉存盤點。

4.5助理崗位職責

4.5.1加強學習,提高思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì),嚴格執(zhí)行分公司的各項規(guī)章制度。

4.5.2根據(jù)分公司《物品采購管理規(guī)定》,按程序保質(zhì)保量按時做好各部門的物資采購工作。

4.5.3負責對各部門材料庫的帳物核查工作,有權(quán)對領用材料使用情況的跟蹤調(diào)查。

4.5.4檢查各部門的勞動紀律及執(zhí)行分公司規(guī)章制度情況。

4.5.5協(xié)助做好與市、區(qū)相關政府部門的公關工作。

4.5.6完成行政部經(jīng)理交辦的其他工作。

4.6文員崗位職責

4.6.1負責大廈竣工檔案、用戶檔案、質(zhì)量記錄等文件資料的簽收、發(fā)放、收集、存檔和保管工作。

4.6.2按分公司規(guī)定制作檔案目錄,并在檔案柜上標明存放類別,以便迅速查找。

4.6.3嚴格按操作規(guī)程使用電腦,保持電腦清潔,發(fā)現(xiàn)問題,及時安排維修。

4.6.4做好報刊、書籍、資料的征訂、借閱等管理工作。

4.6.5購置、登記、調(diào)配分公司辦公用品。

4.6.6嚴格考勤制度,負責員工考勤匯總。

4.6.7出版內(nèi)刊。

4.6.8完成行政部經(jīng)理交給的其他工作。

4.7出納崗位職責

4.7.1負責分公司文件、資料的打字、復印工作,講求效率,穩(wěn)中求快,做到認真、準確,及時地完成打印任務。

4.7.2遵守保密制度,搞好保密工作,廢棄文稿應及時銷毀。

4.7.3負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的工作,做到日清月結(jié)。

4.7.4負責分公司所有款項的收支管理,負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

4.7.5負責管理銀行帳戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務,月終及時對帳,并根據(jù)要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.7.6出納按照有關規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

4.7.7負責統(tǒng)一管理分公司的發(fā)票和收據(jù)。做好各下屬部門票據(jù)的領用和核銷工作。

4.7.8負責辦公用品的領用發(fā)放工作,做到賬物相符。

4.7.9完成行政部經(jīng)理交給的其他工作。

5相關文件和質(zhì)量記錄表格

5.1《崗位職責和任職資質(zhì)》

5.2《行政部工作日志》

5.3《值班經(jīng)理值班表》

5.4《值班經(jīng)理記錄本》

5.5《文具領用登記本》

5.6《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》

第3篇 某物業(yè)公司行政部內(nèi)部工作管理規(guī)程怎么寫

物業(yè)公司行政部內(nèi)部工作管理規(guī)程1目的確定行政部內(nèi)部組織架構(gòu),明確崗位職責,提高工作效率。

2適用范圍適用于行政部員工。

3職責3.1經(jīng)理負責全面工作。

3. 2主管負責招聘、錄用、考核、獎懲和員工福利保險工作。

3. 3助理負責材料領用、監(jiān)督材料使用情況;

檢查員工勞動紀律和兼職小車司機。

3. 4文員負責電腦管理、內(nèi)部刊物編輯、資料整理歸檔工作。

3. 5會計負責分公司各種帳務處理、稅收、物業(yè)管理費用收繳工作。

3. 6出納負責分公司現(xiàn)金管理、文具發(fā)放工作。

4實施程序

4.1組織架構(gòu)

4.2經(jīng)理崗位職責

4.2.1 協(xié)助制定管理中心的人事政策,包括招聘、入職資格、工薪及福利標準。

4.2.2 統(tǒng)籌招聘、入職工作。

4.2.3 監(jiān)管人事運作,并協(xié)助經(jīng)理定期審定員工之表現(xiàn)及提出人事建議。

4.2.4 定期檢討員工編制、入職標準及待遇是否符合國家的勞動法規(guī)的要求。

4.2.5 定期與用戶單位溝通,督促改善員工的服務表現(xiàn)。

4.2.6 制定培訓計劃并負責實施。

4.2.7 定期根據(jù)值班記錄及用戶意見考核員工服務狀況。

4.2.8 督查行政部采購、后勤、文秘、信息等方面的工作。

4. 2.9配合物業(yè)部工作。

4.3主管崗位職責

4.3.1 努力學習,積極工作,自覺遵守分公司的各項規(guī)章制度。

4.3.2 負責分公司計劃、總結(jié)、規(guī)章制度以及內(nèi)部公文、函件、資料的擬稿。

4.3.3 負責分公司各部門公文、資料的修改、校對;

負責外來公文的簽收、登記,并按行政部經(jīng)理擬寫的處理意見分送領導及有關部門批示和傳閱;

做好各類文件資料的歸檔保管工作。

4.3.4 恪守保密原則,增強保密觀念,嚴格按工作程序辦事,不散布、傳播在工作中接觸的分公司資料、決策等屬保密的事項。

4.3.5 負責編輯分公司內(nèi)部刊物。

4.3.6 加強學習,提高思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì),嚴格執(zhí)行分公司的各項規(guī)章制度。

4.3.7 遵照分公司人事管理規(guī)定,負責做好分公司人事、工資、勞保、福利及計劃生育工作。

4.3.8 協(xié)助行政部經(jīng)理做好員工的招調(diào)、聘用、辭退以及崗位設置調(diào)整等項工作。

4.3.9 協(xié)助行政部經(jīng)理做好對各部門員工素質(zhì)培訓及量化考核和年度考核工作。

4.3.1 0負責行政部人事、勞資等文件、資料檔案的整理和保管,并按保密原則查閱資料。

4.3.1 1完成行政部經(jīng)理交辦的其他任務。

4.4會計崗位職責

4.4.1督促、檢查出納員的日常工作。

4.4.2嚴格按財務制度記帳,建立財務帳目;

每月首5個工作日編制上個月管理開支會計報表及財務狀況分析表。

4.4.3督查管理中心各項稅款的繳納情況。

4.4.4 按時計核員工薪金。

4.4.5 保持與銀行、稅局及工商局的密切聯(lián)系。

4.4.6 如有需要協(xié)助招聘財務人員。

4.4.7 監(jiān)察管理費及租金的收取,協(xié)調(diào)業(yè)主單位與管理中心之間的費用收繳關系,監(jiān)察管理費的收取。

4.4.8 每三個月向艾維克物業(yè)管理有限責任公司公開管理中心管理費收支狀況。

4.4.9 參加年度倉存盤點。

4.5助理崗位職責

4.5.1 加強學習,提高思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì),嚴格執(zhí)行分公司的各項規(guī)章制度。

4.5.2 根據(jù)分公司《物品采購管理規(guī)定》,按程序保質(zhì)保量按時做好各部門的物資采購工作。

4.5.3 負責對各部門材料庫的帳物核查工作,有權(quán)對領用材料使用情況的跟蹤調(diào)查。

4.5.4 檢查各部門的勞動紀律及執(zhí)行分公司規(guī)章制度情況。

4.5.5 協(xié)助做好與市、區(qū)相關政府部門的公關工作。

4.5.6 完成行政部經(jīng)理交辦的其他工作。

4.6文員崗位職責

4.6.1 負責大廈竣工檔案、用戶檔案、質(zhì)量記錄等文件資料的簽收、發(fā)放、收集、存檔和保管工作。

4.6.2 按分公司規(guī)定制作檔案目錄,并在檔案柜上標明存放類別,以便迅速查找。

4.6.3 嚴格按操作規(guī)程使用電腦,保持電腦清潔,發(fā)現(xiàn)問題,及時安排維修。

4.6.4 做好報刊、書籍、資料的征訂、借閱等管理工作。

4.6.5 購置、登記、調(diào)配分公司辦公用品。

4.6.6 嚴格考勤制度,負責員工考勤匯總。

4.6.7 出版內(nèi)刊。

4.6.8 完成行政部經(jīng)理交給的其他工作。

4.7出納崗位職責

4.7.1 負責分公司文件、資料的打字、復印工作,講求效率,穩(wěn)中求快,做到認真、準確,及時地完成打印任務。

4.7.2 遵守保密制度,搞好保密工作,廢棄文稿應及時銷毀。

4.7.3 負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的工作,做到日清月結(jié)。

4.7.4 負責分公司所有款項的收支管理,負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

4.7.5 負責管理銀行帳戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務,月終及時對帳,并根據(jù)要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

4.7.6 出納按照有關規(guī)定,具體辦理經(jīng)營收入及費用報銷等現(xiàn)金收支或銀行 手續(xù)。

4.7.7 負責統(tǒng)一管理分公司的發(fā)票和收據(jù)。

做好各下屬部門票據(jù)的領用和核銷工作。

4.7.8 負責辦公用品的領用發(fā)放工作,做到賬物相符。

4.7.9 完成行政部經(jīng)理交給的其他工作。

5相關文件和質(zhì)量記錄表格

5.1《崗位職責和任職資質(zhì)》

5.2《行政部工作日志》

5.3《值班經(jīng)理值班表》

5.4《值班經(jīng)理記錄本》

5.5《文具領用登記本》

5.6《固定資產(chǎn)統(tǒng)計表》

第4篇 s物業(yè)管理處內(nèi)部管理工作規(guī)程

物業(yè)管理處內(nèi)部管理工作規(guī)程

●工作計劃、工作總結(jié)的編制、組織、實施

根據(jù)管理工作目標,編制年度、月度工作計劃并經(jīng)公司審定后組織實施,按年度、月度提交工作總結(jié)報告。

●組織日常工作例會:

◇管理處周期會:總結(jié)上周工作、布置當周工作、提出需要協(xié)調(diào)的問題、事項等;

◇各部門周例會:總結(jié)上周工作,布置當周工作。提出需要協(xié)調(diào)的問題、事項等。

●管理處質(zhì)量管理體系

為保證物業(yè)管理始終如一的正常運轉(zhuǎn),商住樓管理處按照iso9001:2000質(zhì)量管理體系,結(jié)合公司的質(zhì)量手冊,針對商住樓的具體情況,詳細地編制各部門各工種的作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄,建立制度化物業(yè)管理服務體系。

其內(nèi)容包括:

管理處作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄;

客戶服務中心作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄;

管業(yè)部作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄;

工程維修部作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄;

會所服務部作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄。

第5篇 某物業(yè)公司項目管理處內(nèi)部檢查工作規(guī)程

物業(yè)公司項目管理處內(nèi)部檢查工作規(guī)程

一、目的

規(guī)范管理處物業(yè)管理服務的監(jiān)督和檢查工作,確保提供服務的質(zhì)量能滿足業(yè)主的要求。

二、適用范圍

適用于所有物業(yè)管理處屬下人員服務質(zhì)量的內(nèi)部檢查。

三、職責

1、管理處各崗位人員負責轄區(qū)各項工作的日檢。

2、各區(qū)域主管負責分管工作的旬檢。

3、管理處主任負責組織管理處每月工作的月檢。

四、工作規(guī)程

1、日常管理

(1)管理處每日按要求對責任區(qū)至少進行一次巡視和檢查,具體檢查內(nèi)容包括:

a、公用設施是否保持正常使用功能;

b、轄區(qū)內(nèi)各裝修施工隊有無違章作業(yè)現(xiàn)象;

c、有無私占用、使用公共場地現(xiàn)象;

d、轄區(qū)及樓宇內(nèi)環(huán)境是否保持清潔、衛(wèi)生;

e、園區(qū)綠化植物完好情況。

小區(qū)主任根據(jù)棟數(shù)、人員配置及工作側(cè)重點情況合理分工巡樓任務、(包括主任、管理員、機電、收款員、保安隊長)。管理員每日將巡檢結(jié)果記錄在日巡樓記錄表、小區(qū)衛(wèi)生情況檢查表、小區(qū)綠化情況檢查表內(nèi)。

對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項,管理員應及時向管理處主任反映,由相關部門人員按規(guī)定進行處理。

(2)、工程機電維護

機電人員每日對設備的運行狀況進行巡視和記錄,工程機電主管對其進行檢查后簽名,對記錄或檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時分析原因,并采取相應的糾正措施進行處理。

(3)、保安

保安隊長每日對保安員工作進行檢查,將檢查如實記錄在《保安一日工作記錄表》內(nèi)。對發(fā)現(xiàn)的不合格項應及時采取糾正措施,并按有關規(guī)定進行處理。

2、旬檢

各區(qū)域主任、機電組長、保安隊長每旬分別對各范圍內(nèi)工作進行一次全面檢查,并在對應記錄表上作出相應的小結(jié)和評價。

3、月檢

(1)、管理處主任會同機電主管每月最后一周周末組織相關人員對機電設備房進行檢評,以設備的保養(yǎng)完好及設備和房屋的清潔為主要評比內(nèi)容,并進行設備的運行、保養(yǎng)、維修等考評記錄。

(2)、管理處主任會同保安大隊根據(jù)《保安員考核規(guī)程》對保安隊進行月檢,并在《保安工作月檢表》上作出相應記錄、評價。

(3)、管理處主任會同質(zhì)管部每月底對管理員的紀律、工作實績等方面進行評價打分,并進行管理人員考核評比記錄。

4、對返工或返修后的服務過程由檢查人員按標準要求重新驗證并做記錄。

5、記錄的歸檔和保存

(1)、日檢旬檢記錄由管理處各崗位負責歸檔和保存,保存期限為1年。

(2)、月檢記錄由部門主管負責歸檔和保存,保存期限為3年。

五、相關記錄

1、《日巡樓記錄表》

2、《小區(qū)衛(wèi)生情況檢查表》

3、《小區(qū)綠化情況檢查表》

4、《設備運行記錄表》

5、《設備保養(yǎng)記錄表》

6、《設備維修記錄表》

7、《一日工作記錄表》

8、《保安工作月檢表》

9、管理人員考核評比記錄

編 制審 核

批 準生效日期

第6篇 物業(yè)管理處內(nèi)部管理工作規(guī)程

物業(yè)管理處內(nèi)部管理工作規(guī)程●工作計劃、工作總結(jié)的編制、組織、實施根據(jù)管理工作目標,編制年度、月度工作計劃并經(jīng)公司審定后組織實施,按年度、月度提交工作總結(jié)報告。

●組織日常工作例會:◇管理處周期會:總結(jié)上周工作、布置當周工作、提出需要協(xié)調(diào)的問題、事項等;

◇各部門周例會:總結(jié)上周工作,布置當周工作。

提出需要協(xié)調(diào)的問題、事項等。

●管理處質(zhì)量管理體系為保證物業(yè)管理始終如一的正常運轉(zhuǎn),商住樓管理處按照iso9001:2022質(zhì)量管理體系,結(jié)合公司的質(zhì)量手冊,針對商住樓的具體情況,詳細地編制各部門各工種的作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄,建立制度化物業(yè)管理服務體系。

其內(nèi)容包括:管理處作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄;

客戶服務中心作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄;

管業(yè)部作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄;

工程維修部作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄;

會所服務部作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄。