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第1篇 某某地產(chǎn)公司采購(gòu)管理辦法
第一、采購(gòu)管理辦法
一、本公司物資部之采購(gòu)依本辦法辦理。
二、采購(gòu)組根據(jù)工程部排定之物料計(jì)劃,并計(jì)算本月應(yīng)采購(gòu)數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計(jì)劃內(nèi)本月份采購(gòu)數(shù)量填寫請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請(qǐng)購(gòu)單送采購(gòu)員辦理采購(gòu)事宜。
四、接到請(qǐng)購(gòu)單后,采購(gòu)組應(yīng)根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應(yīng)商,原則上每一物料應(yīng)尋找三家以上之供應(yīng)商,進(jìn)行比價(jià)格、比質(zhì)量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應(yīng)者。
3、必須自備車輛。
采購(gòu)員于訂購(gòu)前應(yīng)確實(shí)調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況,并將供應(yīng)商資料報(bào)告呈總經(jīng)理批示認(rèn)可后進(jìn)行訂購(gòu)。對(duì)于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨(dú)家供應(yīng)之物料,于采購(gòu)前尤需注意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作,必要時(shí)得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。
五、經(jīng)比價(jià)格、比質(zhì)量決定供應(yīng)商后,經(jīng)雙方同意后,與供應(yīng)商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購(gòu)。
六、物料進(jìn)倉(cāng)及使用前均須抽樣檢驗(yàn),以斷定物料之水準(zhǔn),依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格予以收貨;對(duì)品管質(zhì)量不合格者,不予收貨,退回供應(yīng)商提出交換。
七、物資采購(gòu)人員(倉(cāng)庫(kù)管理驗(yàn)收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀(jì)守法、廉潔奉公,嚴(yán)禁假公濟(jì)私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴(yán)重者移交司法部門處理。
第二、采購(gòu)程序
1、物料管理部門開出采購(gòu)單,給采購(gòu)組。
2、決定購(gòu)買些什么物料以及購(gòu)買多少數(shù)量。
3、研究市場(chǎng)狀況,并找出有利的購(gòu)買時(shí)機(jī)。
4、決定物料供應(yīng)來源以進(jìn)行采購(gòu)事項(xiàng)。
5、以詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)決定有利價(jià)格,并選取供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合約并開立訂購(gòu)單。
7、監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。
8、核對(duì)并完成采購(gòu)交易行為,根據(jù)驗(yàn)收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗(yàn)報(bào)告,核對(duì)供應(yīng)商交貨狀況,并對(duì)不良品設(shè)法加以處理。
9、內(nèi)購(gòu)與外購(gòu)在采購(gòu)管理之精神大致相同,惟外購(gòu)程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購(gòu)員業(yè)務(wù)職責(zé)
一、尋找物料供應(yīng)來源,并分析物料市場(chǎng)。
二、與供應(yīng)商洽談,并安排工廠參觀,建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)。
四、獲取所需之物料。
五、查證進(jìn)公司物料之?dāng)?shù)量與品質(zhì)。
六、建立采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰Y料。
七、了解市場(chǎng)趨勢(shì),并搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預(yù)防與處理。
第四、倉(cāng)庫(kù)管理守則
⑴未經(jīng)驗(yàn)收之物料不得存于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
⑵物料應(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流動(dòng)性等排列整齊,放置適當(dāng)之處,以便領(lǐng)用及查點(diǎn)。
⑶凡有危險(xiǎn)易燃物品應(yīng)特殊儲(chǔ)存,并應(yīng)與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應(yīng)儲(chǔ)存于箱內(nèi)并予加鎖。
⑸物料儲(chǔ)存處所應(yīng)保持清潔干燥,以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領(lǐng)放,依照公司規(guī)定,無關(guān)人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫(kù)。
⑺倉(cāng)庫(kù)不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外附近,應(yīng)備用消防設(shè)備,以策安全。
⑼倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
一、本公司對(duì)物料之驗(yàn)收入庫(kù)均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時(shí)必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細(xì)寫明送貨內(nèi)容與訂購(gòu)單據(jù)號(hào)碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉(cāng)庫(kù)之收料處。
三、收料員核對(duì)統(tǒng)一發(fā)票、訂購(gòu)單與送貨單無誤后,再核對(duì)供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對(duì)無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進(jìn)料驗(yàn)收單之號(hào)碼抄錄在該物料貨品上,同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗(yàn)收單一式三聯(lián),并載明下列各項(xiàng)目:⑴物料編號(hào);⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實(shí)際接收數(shù)量;⑺訂購(gòu)單號(hào)碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進(jìn)料驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)書明,以為品管檢驗(yàn)參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后,將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)送物料計(jì)劃員。
八、物料計(jì)劃員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單在'物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄'上填記進(jìn)料驗(yàn)單編號(hào)、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗(yàn)員。
九、品質(zhì)檢驗(yàn)后將合格品總數(shù)填入進(jìn)料驗(yàn)收單一至三聯(lián),經(jīng)品質(zhì)主管核章后,第一
聯(lián)進(jìn)料驗(yàn)收單由進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)單位自存,并送物料計(jì)劃員登記良品總數(shù),計(jì)算訂購(gòu)余額于'物料訂購(gòu)、運(yùn)輸接收記錄'后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員,帳料員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫(kù)數(shù)量欄,并填具入庫(kù)日期與進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉(cāng)儲(chǔ)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
十、倉(cāng)儲(chǔ)員核對(duì)物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后在進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數(shù)欄蓋倉(cāng)庫(kù)接收章,將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)送請(qǐng)物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗(yàn)收單第二聯(lián)送采購(gòu)部門。
十二、進(jìn)料驗(yàn)收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)部門以為付款之憑證。
十三、外購(gòu)品于采購(gòu)組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計(jì)劃員登記入'物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄'后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運(yùn)達(dá)時(shí),收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對(duì)入倉(cāng)之外購(gòu)品,并將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡,以下進(jìn)料驗(yàn)收程序與內(nèi)購(gòu)品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購(gòu)之物料,送交倉(cāng)庫(kù)決定驗(yàn)收前,對(duì)該物料之價(jià)格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購(gòu)單所載明之交易條件、采購(gòu)規(guī)范相核對(duì),以查驗(yàn)該批物料允收或拒收,才給予驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)。
驗(yàn)收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來之各種發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購(gòu)單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應(yīng)該進(jìn)一步加以驗(yàn)收。
(二)運(yùn)到物料卸入驗(yàn)收地時(shí),即應(yīng)先核對(duì)包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運(yùn)貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對(duì)。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補(bǔ)足,必要時(shí)須沿請(qǐng)公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對(duì)物料名稱規(guī)范是否相符。對(duì)于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應(yīng)加以注意,并將詳情寫在物料驗(yàn)收單上,以為驗(yàn)收工作處理當(dāng)中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進(jìn)行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進(jìn)料驗(yàn)收單位或委托其他檢驗(yàn)單位試驗(yàn)物料之品質(zhì),其結(jié)果寫在物料驗(yàn)收單上。
(六)根據(jù)物料驗(yàn)收單上品質(zhì)檢驗(yàn)之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗(yàn)收合格,數(shù)量無誤,應(yīng)即辦理登帳進(jìn)庫(kù),予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應(yīng)商寄存,而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進(jìn)料情形填寫物料外暫收品日?qǐng)?bào)表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計(jì)劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購(gòu)員。采購(gòu)員根據(jù)日?qǐng)?bào)表,與物資主管商討對(duì)超交物料的處理辦法。
第六、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理辦法
一、盤點(diǎn)之目的
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項(xiàng)物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度,以達(dá)到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤存、清點(diǎn)物品重新妥置庫(kù)存物品,使之和計(jì)數(shù)帳順序配合達(dá)到管理之目的。
3、核對(duì)現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產(chǎn)之準(zhǔn)確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計(jì)劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項(xiàng)資產(chǎn)之真實(shí)價(jià)值,以利成本之計(jì)算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細(xì)表。
3、精確計(jì)算利潤(rùn)中心之利潤(rùn),以考核各中心之貢獻(xiàn)實(shí)績(jī)。
二、實(shí)施時(shí)間規(guī)定
每年實(shí)施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財(cái)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購(gòu)人員。
(三)倉(cāng)庫(kù)管理人員。
四、盤點(diǎn)報(bào)告
(一)負(fù)責(zé)人應(yīng)將盤點(diǎn)明細(xì)表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對(duì)而利督導(dǎo)。
(二)盤點(diǎn)完畢當(dāng)天應(yīng)將全部盤點(diǎn)卡分類,依編號(hào)順序連同空白未用之盤點(diǎn)卡交給復(fù)檢人員交帳務(wù)員整理。
(三)各倉(cāng)管員應(yīng)于盤點(diǎn)后三日內(nèi)造具盤點(diǎn)明細(xì)表三份,兩份送會(huì)計(jì)(造冊(cè)時(shí)請(qǐng)按計(jì)數(shù)帳、材料帳編號(hào)及盤點(diǎn)卡順序填寫),一份自存。
(四)負(fù)責(zé)人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項(xiàng)檢驗(yàn),若有錯(cuò)誤或遺漏之處應(yīng)隨時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行更正或復(fù)查。
第七、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計(jì)劃,將倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存之物料,直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場(chǎng)人員在某項(xiàng)工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。
一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計(jì)劃所需填制領(lǐng)料單,核章后向物料倉(cāng)庫(kù)之管理人員洽領(lǐng)物料。
三、物料管理人員接獲領(lǐng)
料單后,一面核對(duì)一面準(zhǔn)備物料,將物料送往工程部門。
四、工程領(lǐng)料人員核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符,在領(lǐng)料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時(shí),備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動(dòng),一方面將缺料情形告知采購(gòu)部門,一方面向供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進(jìn)倉(cāng),物料管理人員應(yīng)立即安排檢驗(yàn),將檢驗(yàn)后之物料送往工程部門,無論如何嚴(yán)禁工程部門人員自行向進(jìn)料檢驗(yàn)人員領(lǐng)料,進(jìn)料檢驗(yàn)人員亦不得擅自發(fā)料。
第2篇 z公司采購(gòu)管理辦法
某公司采購(gòu)管理辦法
一.總則
為了規(guī)范公司采購(gòu)行為,降低公司經(jīng)營(yíng)成本,特制定本辦法。
二.管理體制
公司可設(shè)立專門的采購(gòu)部門,具體負(fù)責(zé)公司采購(gòu)業(yè)務(wù)。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購(gòu),均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購(gòu)工作規(guī)程。
公司采購(gòu)實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購(gòu),由采購(gòu)部門統(tǒng)一辦理;
低值、小額或限額以下的采購(gòu),由使用的部門各自辦理。
公司實(shí)行成批和零星采購(gòu)相結(jié)合體制。
四、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,測(cè)算和制定年度原輔材料、物資需求計(jì)劃,每年進(jìn)行1~2次的成批采購(gòu);
五、年度物資計(jì)劃難以概括,或市場(chǎng)供求變化導(dǎo)致物資需求計(jì)劃改變的,可在年度中進(jìn)行多交的零星采購(gòu)。
六、貫徹'五適'方針,即以最適當(dāng)?shù)膬r(jià)位、在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間、從最適合的地點(diǎn),購(gòu)進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。
七、采購(gòu)計(jì)劃與申請(qǐng)
根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫(kù)存情況,可以制定年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫(kù)存變化,相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購(gòu)計(jì)劃,該計(jì)劃按期滾動(dòng)修訂。
公司年度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施,半年、季度采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購(gòu)計(jì)劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。
根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制作的采購(gòu)預(yù)算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。
公司物料庫(kù)存降低到安全庫(kù)存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí),可即進(jìn)提出采購(gòu)申請(qǐng),并分為定量訂購(gòu)和定時(shí)訂購(gòu)兩種方法實(shí)施采購(gòu)。
八、采購(gòu)實(shí)施
采購(gòu)部收到請(qǐng)購(gòu)單或采購(gòu)計(jì)劃被批復(fù)后,立刻開展多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià),按照貨比三家的原則,詢價(jià)人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報(bào)采購(gòu)主管選擇。
對(duì)大宗、貴重、批量性的采購(gòu)可采取公開競(jìng)價(jià)、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會(huì)等方式進(jìn)行采購(gòu)。盡量提高每次采購(gòu)批量,獲得批量折扣,降低采購(gòu)成本。
采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后,采購(gòu)員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購(gòu)主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
重大采購(gòu)合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。
采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購(gòu)員按合同付款進(jìn)度,向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款,及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。
采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度,及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點(diǎn),按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收。
如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符,采購(gòu)員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。
對(duì)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的,采購(gòu)員及進(jìn)告知供應(yīng)方,并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。
驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù),辦理移交入庫(kù)手續(xù),并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷帳。
采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。
采購(gòu)員對(duì)缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問題,應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計(jì)劃。
九、其他
1、采購(gòu)部應(yīng)采取有效措施,完成公司下達(dá)的降低采購(gòu)成本的指標(biāo),或達(dá)到采購(gòu)目標(biāo)成本。
2、采購(gòu)員密切關(guān)注主要材料、物資市場(chǎng)供求、價(jià)格變動(dòng)情況,趨勢(shì)預(yù)測(cè),提出最有利的采購(gòu)時(shí)機(jī)。
3、采購(gòu)部分分析主要物料的采購(gòu)成本及構(gòu)成,掌握出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、采購(gòu)費(fèi)用、在途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)等在采購(gòu)成本的比重,對(duì)有關(guān)費(fèi)用重監(jiān)控。
4、采購(gòu)部選擇運(yùn)輸方式,應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。
5、會(huì)同財(cái)務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式,協(xié)商使用賒購(gòu)、商業(yè)票據(jù),減少公司采購(gòu)和庫(kù)存資金的占用。
十、采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)員的如下工作行為進(jìn)行考查、評(píng)價(jià):
采購(gòu)目標(biāo)成本的完成情況;
采購(gòu)合同履約率和違約程度;
采購(gòu)成本節(jié)約額或損失額;
采購(gòu)物料質(zhì)量合格率;
價(jià)格波動(dòng)情況;
供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況;
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購(gòu)員業(yè)績(jī)檔案,作為考績(jī)依據(jù),并作出相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。
十一、附則
本辦法由采購(gòu)部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)生效。
第3篇 物業(yè)服務(wù)公司采購(gòu)管理辦法格式怎樣的
物業(yè)服務(wù)公司采購(gòu)管理辦法
(三)1目的為了控制公司支出成本,維持物資耗用低水平,提高資源利用,同時(shí)保證物資及時(shí)供給,特制訂本辦法。
2范圍全公司范圍。
3采購(gòu)分類3.1關(guān)鍵物品:直接為客戶提供服務(wù)且對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重要影響的物品;
單件物品價(jià)格昂貴的物品。
3. 2一般物品:對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響較小的輔助材料或低值易耗品。
3. 3服務(wù)供方:非我司直接管理,但其人員或物品直接為我司提供相關(guān)服務(wù)方。
4采購(gòu)供方的選擇
4.1關(guān)鍵物品及服務(wù)供方的選擇應(yīng)填寫《供方合同履行能力評(píng)審表》,附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)產(chǎn)品合格證書及其他證明其具備履行能力的證明資料,提交評(píng)審小組,經(jīng)評(píng)價(jià)符合即可列入《合格供方一覽表》。
- 關(guān)鍵物品進(jìn)入實(shí)際采購(gòu)階段應(yīng)填寫《申購(gòu)單》。
- 服務(wù)供方進(jìn)入實(shí)際采購(gòu)階段應(yīng)填寫《印章及付款申請(qǐng)表》。
4.2一般物品,經(jīng)采購(gòu)驗(yàn)收合格后即可列入《合格供方一覽表》。
實(shí)施一般物品采購(gòu)時(shí)需填寫《申購(gòu)單》,審批流程見后。
4.3管理中心組織每年11月份對(duì)《合格供方一覽表》進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià),并制定新的《合格供方一覽表》,報(bào)總經(jīng)理室審批。
每年9月份對(duì)供方進(jìn)行一次跟蹤重新評(píng)價(jià),填寫《供方合同履行能力評(píng)審表》,不符合的應(yīng)直接從合格供方表中取消,如因特殊情況留用,應(yīng)由評(píng)審小組提交說明報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)。
5采購(gòu)審批
5.1采購(gòu)計(jì)劃月度采購(gòu)應(yīng)在每月12日進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)后,附《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》及當(dāng)月《物品消耗單》,在三個(gè)工作日內(nèi)將下一個(gè)月度的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》提交至總公司審批。
5.2分類采購(gòu)復(fù)核工程類:項(xiàng)目工程部填報(bào)-總公司工程部經(jīng)理復(fù)核;
運(yùn)營(yíng)類:客服/秩序維護(hù)部填報(bào)-物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核;
行政類:行政助理填報(bào)-總公司行政人事經(jīng)理復(fù)核。
分類采購(gòu)經(jīng)相關(guān)職能經(jīng)理級(jí)崗位復(fù)核后,正式進(jìn)入采購(gòu)審批及實(shí)施流程。
5.3采購(gòu)審批流程圖
5.3.1 總公司采購(gòu)流程圖
5.3.2 分公司采購(gòu)流程圖6相關(guān)文件采購(gòu)過程中,應(yīng)嚴(yán)格審核可能所涉及到的相關(guān)文件:l采購(gòu)合同l產(chǎn)品圖樣/樣板l產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)l技術(shù)服務(wù)協(xié)議/合同等(如有)7附錄l物資采購(gòu)計(jì)劃表;
l申購(gòu)單l合格供方一覽表l供方合同履行能力評(píng)審表l
第4篇 物業(yè)服務(wù)公司采購(gòu)管理辦法
物業(yè)服務(wù)公司采購(gòu)管理辦法
(三)1目的為了控制公司支出成本,維持物資耗用低水平,提高資源利用,同時(shí)保證物資及時(shí)供給,特制訂本辦法。
2范圍全公司范圍。
3采購(gòu)分類3.1關(guān)鍵物品:直接為客戶提供服務(wù)且對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重要影響的物品;
單件物品價(jià)格昂貴的物品。
3. 2一般物品:對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響較小的輔助材料或低值易耗品。
3. 3服務(wù)供方:非我司直接管理,但其人員或物品直接為我司提供相關(guān)服務(wù)方。
4采購(gòu)供方的選擇
4.1關(guān)鍵物品及服務(wù)供方的選擇應(yīng)填寫《供方合同履行能力評(píng)審表》,附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)產(chǎn)品合格證書及其他證明其具備履行能力的證明資料,提交評(píng)審小組,經(jīng)評(píng)價(jià)符合即可列入《合格供方一覽表》。
- 關(guān)鍵物品進(jìn)入實(shí)際采購(gòu)階段應(yīng)填寫《申購(gòu)單》。
- 服務(wù)供方進(jìn)入實(shí)際采購(gòu)階段應(yīng)填寫《印章及付款申請(qǐng)表》。
4.2一般物品,經(jīng)采購(gòu)驗(yàn)收合格后即可列入《合格供方一覽表》。
實(shí)施一般物品采購(gòu)時(shí)需填寫《申購(gòu)單》,審批流程見后。
4.3管理中心組織每年11月份對(duì)《合格供方一覽表》進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià),并制定新的《合格供方一覽表》,報(bào)總經(jīng)理室審批。
每年9月份對(duì)供方進(jìn)行一次跟蹤重新評(píng)價(jià),填寫《供方合同履行能力評(píng)審表》,不符合的應(yīng)直接從合格供方表中取消,如因特殊情況留用,應(yīng)由評(píng)審小組提交說明報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)。
5采購(gòu)審批
5.1采購(gòu)計(jì)劃月度采購(gòu)應(yīng)在每月12日進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)后,附《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》及當(dāng)月《物品消耗單》,在三個(gè)工作日內(nèi)將下一個(gè)月度的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》提交至總公司審批。
5.2分類采購(gòu)復(fù)核工程類:項(xiàng)目工程部填報(bào)-總公司工程部經(jīng)理復(fù)核;
運(yùn)營(yíng)類:客服/秩序維護(hù)部填報(bào)-物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核;
行政類:行政助理填報(bào)-總公司行政人事經(jīng)理復(fù)核。
分類采購(gòu)經(jīng)相關(guān)職能經(jīng)理級(jí)崗位復(fù)核后,正式進(jìn)入采購(gòu)審批及實(shí)施流程。
5.3采購(gòu)審批流程圖
5.3.1 總公司采購(gòu)流程圖
5.3.2 分公司采購(gòu)流程圖6相關(guān)文件采購(gòu)過程中,應(yīng)嚴(yán)格審核可能所涉及到的相關(guān)文件:l采購(gòu)合同l產(chǎn)品圖樣/樣板l產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)l技術(shù)服務(wù)協(xié)議/合同等(如有)7附錄l物資采購(gòu)計(jì)劃表;
l申購(gòu)單l合格供方一覽表l供方合同履行能力評(píng)審表l
第5篇 物業(yè)服務(wù)公司采購(gòu)管理辦法（3）
物業(yè)服務(wù)公司采購(gòu)管理辦法(三)
1目的
為了控制公司支出成本,維持物資耗用低水平,提高資源利用,同時(shí)保證物資及時(shí)供給,特制訂本辦法。
2范圍
全公司范圍。
3采購(gòu)分類
3.1關(guān)鍵物品:直接為客戶提供服務(wù)且對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重要影響的物品;單件物品價(jià)格昂貴的物品。
3.2一般物品:對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響較小的輔助材料或低值易耗品。
3.3服務(wù)供方:非我司直接管理,但其人員或物品直接為我司提供相關(guān)服務(wù)方。
4采購(gòu)供方的選擇
4.1關(guān)鍵物品及服務(wù)供方的選擇應(yīng)填寫《供方合同履行能力評(píng)審表》,附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)產(chǎn)品合格證書及其他證明其具備履行能力的證明資料,提交評(píng)審小組,經(jīng)評(píng)價(jià)符合即可列入《合格供方一覽表》。
- 關(guān)鍵物品進(jìn)入實(shí)際采購(gòu)階段應(yīng)填寫《申購(gòu)單》。
- 服務(wù)供方進(jìn)入實(shí)際采購(gòu)階段應(yīng)填寫《印章及付款申請(qǐng)表》。
4.2一般物品,經(jīng)采購(gòu)驗(yàn)收合格后即可列入《合格供方一覽表》。實(shí)施一般物品采購(gòu)時(shí)需填寫《申購(gòu)單》,審批流程見后。
4.3管理中心組織每年11月份對(duì)《合格供方一覽表》進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià),并制定新的《合格供方一覽表》,報(bào)總經(jīng)理室審批。
每年9月份對(duì)供方進(jìn)行一次跟蹤重新評(píng)價(jià),填寫《供方合同履行能力評(píng)審表》,不符合的應(yīng)直接從合格供方表中取消,如因特殊情況留用,應(yīng)由評(píng)審小組提交說明報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)。
5采購(gòu)審批
5.1采購(gòu)計(jì)劃
月度采購(gòu)應(yīng)在每月12日進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)后,附《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》及當(dāng)月《物品消耗單》,在三個(gè)工作日內(nèi)將下一個(gè)月度的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》提交至總公司審批。
5.2分類采購(gòu)復(fù)核
工程類:項(xiàng)目工程部填報(bào)-總公司工程部經(jīng)理復(fù)核;
運(yùn)營(yíng)類:客服/秩序維護(hù)部填報(bào)-物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核;
行政類:行政助理填報(bào)-總公司行政人事經(jīng)理復(fù)核。
分類采購(gòu)經(jīng)相關(guān)職能經(jīng)理級(jí)崗位復(fù)核后,正式進(jìn)入采購(gòu)審批及實(shí)施流程。
5.3采購(gòu)審批流程圖
5.3.1總公司采購(gòu)流程圖
5.3.2分公司采購(gòu)流程圖
6相關(guān)文件
采購(gòu)過程中,應(yīng)嚴(yán)格審核可能所涉及到的相關(guān)文件:
l采購(gòu)合同
l產(chǎn)品圖樣/樣板
l產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)
l技術(shù)服務(wù)協(xié)議/合同等(如有)
7附錄
l物資采購(gòu)計(jì)劃表;
l申購(gòu)單
l合格供方一覽表
l供方合同履行能力評(píng)審表
l物資物品分類表
l付款及印章使用申請(qǐng)表
第6篇 物業(yè)服務(wù)公司采購(gòu)管理辦法怎么寫
物業(yè)服務(wù)公司采購(gòu)管理辦法
(三)1目的為了控制公司支出成本,維持物資耗用低水平,提高資源利用,同時(shí)保證物資及時(shí)供給,特制訂本辦法。
2范圍全公司范圍。
3采購(gòu)分類3.1關(guān)鍵物品:直接為客戶提供服務(wù)且對(duì)服務(wù)質(zhì)量有重要影響的物品;
單件物品價(jià)格昂貴的物品。
3. 2一般物品:對(duì)服務(wù)質(zhì)量影響較小的輔助材料或低值易耗品。
3. 3服務(wù)供方:非我司直接管理,但其人員或物品直接為我司提供相關(guān)服務(wù)方。
4采購(gòu)供方的選擇
4.1關(guān)鍵物品及服務(wù)供方的選擇應(yīng)填寫《供方合同履行能力評(píng)審表》,附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)產(chǎn)品合格證書及其他證明其具備履行能力的證明資料,提交評(píng)審小組,經(jīng)評(píng)價(jià)符合即可列入《合格供方一覽表》。
- 關(guān)鍵物品進(jìn)入實(shí)際采購(gòu)階段應(yīng)填寫《申購(gòu)單》。
- 服務(wù)供方進(jìn)入實(shí)際采購(gòu)階段應(yīng)填寫《印章及付款申請(qǐng)表》。
4.2一般物品,經(jīng)采購(gòu)驗(yàn)收合格后即可列入《合格供方一覽表》。
實(shí)施一般物品采購(gòu)時(shí)需填寫《申購(gòu)單》,審批流程見后。
4.3管理中心組織每年11月份對(duì)《合格供方一覽表》進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià),并制定新的《合格供方一覽表》,報(bào)總經(jīng)理室審批。
每年9月份對(duì)供方進(jìn)行一次跟蹤重新評(píng)價(jià),填寫《供方合同履行能力評(píng)審表》,不符合的應(yīng)直接從合格供方表中取消,如因特殊情況留用,應(yīng)由評(píng)審小組提交說明報(bào)總經(jīng)理室批準(zhǔn)。
5采購(gòu)審批
5.1采購(gòu)計(jì)劃月度采購(gòu)應(yīng)在每月12日進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)后,附《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》及當(dāng)月《物品消耗單》,在三個(gè)工作日內(nèi)將下一個(gè)月度的《物資采購(gòu)計(jì)劃表》提交至總公司審批。
5.2分類采購(gòu)復(fù)核工程類:項(xiàng)目工程部填報(bào)-總公司工程部經(jīng)理復(fù)核;
運(yùn)營(yíng)類:客服/秩序維護(hù)部填報(bào)-物業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核;
行政類:行政助理填報(bào)-總公司行政人事經(jīng)理復(fù)核。
分類采購(gòu)經(jīng)相關(guān)職能經(jīng)理級(jí)崗位復(fù)核后,正式進(jìn)入采購(gòu)審批及實(shí)施流程。
5.3采購(gòu)審批流程圖
5.3.1 總公司采購(gòu)流程圖
5.3.2 分公司采購(gòu)流程圖6相關(guān)文件采購(gòu)過程中,應(yīng)嚴(yán)格審核可能所涉及到的相關(guān)文件:l采購(gòu)合同l產(chǎn)品圖樣/樣板l產(chǎn)品規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)l技術(shù)服務(wù)協(xié)議/合同等(如有)7附錄l物資采購(gòu)計(jì)劃表;
l申購(gòu)單l合格供方一覽表l供方合同履行能力評(píng)審表l
第7篇 公司采購(gòu)管理辦法(7)
公司采購(gòu)管理辦法(七)
第一條 請(qǐng)購(gòu)單1.請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算,并參考庫(kù)存情形開立請(qǐng)購(gòu)單,逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào),最后送采購(gòu)部門。2.來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。3.特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí),可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。4.庶務(wù)用品由物管部門按每月實(shí)際耗用狀況,并考慮庫(kù)存條件,填具“請(qǐng)購(gòu)單”辦理請(qǐng)購(gòu)。5.以下總務(wù)性物品可免開清單,而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理,例如:賀奠用物品。招待用品。書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等,以及小額采購(gòu)的材料。
第二條 批準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下。
第三條 采購(gòu)規(guī)定1.內(nèi)購(gòu)由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理,外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 采購(gòu)重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料,必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)。2.采購(gòu)部門應(yīng)按材料使用及采購(gòu)特性,選擇最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。比如:(1)集中計(jì)劃采購(gòu):對(duì)具有共同性的材料,應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。經(jīng)核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃,報(bào)采購(gòu)部門定期集中辦理。
(2)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部門按需提出請(qǐng)購(gòu)。3.采購(gòu)部門應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況,分類劃定材料采購(gòu)作業(yè)期限,并通知各有關(guān)部門。
第四條 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)1.價(jià)格(1)采購(gòu)人員接“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急,并參考市場(chǎng)行情、過去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià),精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。(2)如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不同或?qū)俅闷?采購(gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明,報(bào)經(jīng)主管核簽,并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見。(3)屬于慣例超交者(比如最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量),采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后,在請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明,報(bào)主管核簽。(4)對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料,經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析,并以電話等方式向廠方議價(jià)。(5)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門緊急采購(gòu)口頭要求后,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。2.呈批(1)詢價(jià)完成后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果,擬定“訂購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”,經(jīng)主管核批,并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批。(2)采購(gòu)審批權(quán)限:(參閱附表2)
3.訂購(gòu)(1)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購(gòu)單”,并以電話確定交貨日期,要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。(2)分批交貨時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以便識(shí)別。(3)采購(gòu)人員使用暫借款采購(gòu)時(shí),應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章,以便識(shí)別。4.進(jìn)度控制(1)國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門可分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,依靠“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。(2)采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí),應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門,與請(qǐng)購(gòu)部門共同擬定處理對(duì)策。5.單據(jù)整理及付款(1)來貨收到以后,物管部門應(yīng)將“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章)送采購(gòu)部門與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無誤后,送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料,“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”中的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。(2)內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)者,其訂有合約部分,按合約規(guī)定辦理付款,未訂合約部分,按采購(gòu)部門報(bào)批的付款條件辦理付款。(3)短交,待補(bǔ)足者,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。(4)超交,應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量付款,否則仍按原訂貨數(shù)付款。
第五條 國(guó)外采購(gòu)作業(yè)1.價(jià)格(1)外購(gòu)部門按照“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”需求急緩加以整理,依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià),并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄,以電話(傳真)方式向三家以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形(比如獨(dú)家制造或代理等原因)下除外,但應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。(2)請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見,再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。2.呈批(1)比價(jià)、議價(jià)完成后,由外購(gòu)部門填具“請(qǐng)購(gòu)單”,擬定“訂購(gòu)廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期”等,連同廠方報(bào)價(jià),送請(qǐng)購(gòu)部門按采購(gòu)審批程序報(bào)批。(2)核決權(quán)限①采購(gòu)金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購(gòu)金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。(3)采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額等變更,請(qǐng)購(gòu)部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。3.訂購(gòu)(1)“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門后,即向供應(yīng)商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。(2)如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合約,外購(gòu)部門應(yīng)將簽呈和代擬的長(zhǎng)期合約書,按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理。4.進(jìn)度控制(1)外購(gòu)部門依照“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。
(2)外購(gòu)部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí),應(yīng)主動(dòng)開具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”,記明異常原因及處理對(duì)策,據(jù)以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。(3)外購(gòu)部門一旦發(fā)現(xiàn)外購(gòu)“裝船日期”有延誤時(shí),即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交,并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購(gòu)部門,并按請(qǐng)購(gòu)部門意見辦理。
第六條 價(jià)格品質(zhì)復(fù)核1.價(jià)格復(fù)核(1)采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。(2)采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。2.品質(zhì)復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核,并形成完整資料備查。3.異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填寫“采購(gòu)事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附書面報(bào)告),通知有關(guān)部門處理。
第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實(shí)施。
