驗(yàn)收管理辦法15篇

第1篇 中山學(xué)院基建、修繕工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算管理辦法

電子科技大學(xué)中山學(xué)院基建、修繕工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算管理辦法

第一章總則

第一條為提高工作效率,特制定本辦法。

第二條本文中的部分用詞釋義。“職能部門(mén)”指后勤管理處基建科或維修綠化中心?！笆褂貌块T(mén)”指建筑物的使用管理部門(mén)?！按_認(rèn)”指符合要求的書(shū)面形式認(rèn)可。

第二章工程竣工驗(yàn)收程序

第三條工程竣工驗(yàn)收條件

施工單位按照國(guó)家相關(guān)專(zhuān)業(yè)規(guī)范,完成工程施工圖、施工合同、施工招標(biāo)文件和工程變更等文件規(guī)定的內(nèi)容,并完成了工程檔案整理工作,經(jīng)監(jiān)理單位和甲方職能部門(mén)檢驗(yàn)確認(rèn)后,準(zhǔn)予申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。否則,甲方有權(quán)拒絕驗(yàn)收。

第四條學(xué)院建設(shè)工程驗(yàn)收組織

學(xué)院基建修繕工程驗(yàn)收組織由以下部門(mén)(或人員)組成:學(xué)院建設(shè)工程驗(yàn)收小組、職能部門(mén)代表、監(jiān)理單位代表、使用部門(mén)代表、水電管理部門(mén)代表和學(xué)院檔案管理代表。

學(xué)院基建修繕工程驗(yàn)收組織職責(zé):代表學(xué)院對(duì)經(jīng)招投標(biāo)確定施工單位的基建修繕項(xiàng)目的完成情況(質(zhì)量和資料)進(jìn)行檢查和綜合評(píng)定,并填寫(xiě)《電子科技大學(xué)中山學(xué)院基建修繕工程竣工驗(yàn)收表》。

第五條工程竣工驗(yàn)收程序

工程驗(yàn)收分以下三種情況:

1、工程造價(jià)在5萬(wàn)元(不含5萬(wàn)元)以下的修繕項(xiàng)目的驗(yàn)收工作,按以下程序執(zhí)行:

①施工單位確認(rèn)è②職能部門(mén)確認(rèn)è③使用部門(mén)確認(rèn)

完成以上每個(gè)步驟從受理之日起計(jì),不應(yīng)超過(guò)1個(gè)工作日,以保證工程驗(yàn)收工作的順利完成。

職能部門(mén)負(fù)責(zé)將竣工資料在竣工驗(yàn)收通過(guò)后,1個(gè)工作日內(nèi),將資料整理歸檔,并負(fù)責(zé)妥善保存。

2、工程造價(jià)在5萬(wàn)元至50萬(wàn)元(不含50萬(wàn)元)之間的基建修繕項(xiàng)目的驗(yàn)收工作,按以下程序執(zhí)行:

①施工單位申請(qǐng)è②監(jiān)理單位確認(rèn)è③職能部門(mén)確認(rèn)è④學(xué)院工程驗(yàn)收小組及使用部門(mén)確認(rèn)è⑤工程竣工資料備案

完成以上每個(gè)步驟(除第④外)從受理之日起計(jì),不應(yīng)超過(guò)1個(gè)工作日,以保證工程驗(yàn)收工作的順利完成。學(xué)院工程驗(yàn)收小組在接到職能部門(mén)的《驗(yàn)收通知書(shū)》后,一般應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。

職能部門(mén)負(fù)責(zé)將竣工資料在竣工驗(yàn)收通過(guò)后,1個(gè)工作日內(nèi),將資料移交學(xué)院檔案室。

3、工程造價(jià)在50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)以上的基建修繕項(xiàng)目的驗(yàn)收工作,按以下程序執(zhí)行:

①施工單位申請(qǐng)è②監(jiān)理單位確認(rèn)è③職能部門(mén)確認(rèn)è④學(xué)院建設(shè)工程驗(yàn)收組織確認(rèn)è⑤市建設(shè)局確認(rèn)è⑥工程竣工資料備案

完成以上每個(gè)步驟(除第④⑤外)從受理之日起計(jì),不應(yīng)超過(guò)1個(gè)工作日,以保證工程驗(yàn)收工作的順利完成。學(xué)院建設(shè)工程驗(yàn)收組織在接到職能部門(mén)的《驗(yàn)收通知書(shū)》后,一般應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。

職能部門(mén)負(fù)責(zé)將竣工資料在竣工驗(yàn)收時(shí),將完整的竣工資料一并移交學(xué)院檔案室。

第三章工程結(jié)算程序

第六條工程結(jié)算條件

工程結(jié)算必須在工程竣工驗(yàn)收達(dá)到施工合同規(guī)定求,并完善了工程變更簽證手續(xù)后,方能進(jìn)行。否則,不予辦理工程結(jié)算手續(xù)。

職能部門(mén)負(fù)責(zé)督促施工單位和監(jiān)理單位整理工程結(jié)算資料,并做好移交工作。工程結(jié)算資料一式兩份。

第七條工程結(jié)算程序

工程結(jié)算分以下三種情況:

1、工程造價(jià)在5萬(wàn)元(不含5萬(wàn)元)以下的修繕項(xiàng)目的驗(yàn)收工作,按以下程序執(zhí)行:

①施工單位結(jié)算送審è②職能部門(mén)審核

完成以上每個(gè)步驟從受理之日起計(jì),不應(yīng)超過(guò)1個(gè)工作日,以保證工程結(jié)算工作的順利完成。職能部門(mén)負(fù)責(zé)辦理工程的結(jié)算報(bào)帳手續(xù)。

2、工程造價(jià)在5萬(wàn)元至50萬(wàn)元(不含50萬(wàn)元)之間的基建修繕項(xiàng)目的結(jié)算工作,按以下程序執(zhí)行:

①施工單位結(jié)算送審申請(qǐng)è②監(jiān)理單位審核確認(rèn)è③職能部門(mén)審核確認(rèn)è④學(xué)院審計(jì)部門(mén)審核確認(rèn)

完成②③步驟從受理之日起計(jì),不應(yīng)超過(guò)3個(gè)工作日,以保證工程結(jié)算工作的順利完成。完成④步驟從受理之日起計(jì),不應(yīng)超過(guò)10個(gè)工作日。職能部門(mén)負(fù)責(zé)辦理工程的結(jié)算報(bào)帳手續(xù)。

3、工程造價(jià)在50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)以上的基建修繕項(xiàng)目的結(jié)算工作,按以下程序執(zhí)行:

①施工單位結(jié)算送審申請(qǐng)è②監(jiān)理單位審核確認(rèn)è③職能部門(mén)審核確認(rèn)è④學(xué)院審計(jì)部門(mén)和市財(cái)政局審核確認(rèn)è⑤辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)

完成以上每個(gè)步驟(除第④⑤外)從受理之日起計(jì),不應(yīng)超過(guò)5個(gè)工作日,以保證工程驗(yàn)收工作的順利完成。完成④步驟從受理之日起計(jì),不應(yīng)超過(guò)《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》中第十四條中規(guī)定的時(shí)間。后勤管理處綜合科負(fù)責(zé)完成工程固定資產(chǎn)登記手續(xù),職能部門(mén)協(xié)助。從受理之日起計(jì),不應(yīng)超過(guò)2個(gè)工作日。

第四章 其他事項(xiàng)

第八條工程余款的支付方式按施工合同及招標(biāo)文件中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九條工程保修按《房屋建筑工程質(zhì)量保修書(shū)》和施工合同中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十條《電子科技大學(xué)中山學(xué)院基建修繕工程竣工驗(yàn)收表》填寫(xiě)說(shuō)明:

1、各部門(mén)(組織)驗(yàn)收職能確定如下:

a )學(xué)院建設(shè)工程驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收組織中各部門(mén)對(duì)各自驗(yàn)收內(nèi)容的確認(rèn)情況,對(duì)基建修繕工程的完成情況進(jìn)行檢查和綜合評(píng)定。

b)監(jiān)理單位和職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)基建修繕工程的質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。

c)使用部門(mén)根據(jù)使用要求(應(yīng)在工程設(shè)計(jì)前書(shū)面提出),對(duì)基建修繕工程的使用功能進(jìn)行確認(rèn)。

d) 水電管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)基建修繕工程中的水電、消防及防雷安裝工程的質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。

e) 學(xué)院檔案管理代表負(fù)責(zé)對(duì)基建修繕工程的竣工資料的合法性及完整性進(jìn)行確認(rèn)。

2、為規(guī)范程序,提高效率,各部門(mén)可在職能部門(mén)提出申報(bào)驗(yàn)收之日起,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),自行組織相關(guān)人員對(duì)工程相應(yīng)部分質(zhì)量進(jìn)行檢查并確認(rèn)。

第十一條本管理辦法自頒布之日起實(shí)施。

第2篇 某某物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

某物業(yè)公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理,降低物品采購(gòu)成本,降低庫(kù)存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條 本規(guī)定適用于公司各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

第三條 物品采購(gòu)要樹(shù)立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念,物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則,物品的領(lǐng)用要樹(shù)立需用原則。

第二章 物品采購(gòu)的管理

第四條 各部門(mén)每月應(yīng)根據(jù)部門(mén)需要,編制部門(mén)'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'(一式兩份,部門(mén)一份,倉(cāng)庫(kù)保管員一份,見(jiàn)表一),經(jīng)各部門(mén)主管簽字確認(rèn)后,報(bào)綜合管理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)根據(jù)各部門(mén)提交的部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制'采購(gòu)計(jì)劃匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉(cāng)庫(kù)保管員一份,見(jiàn)表二),采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門(mén)所需物品明細(xì)。'采購(gòu)計(jì)劃匯總表'必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后,審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求,必須填寫(xiě)'用品特批單'(見(jiàn)表三),經(jīng)上述人員確認(rèn)同意,財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。

第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃,并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提,堅(jiān)持'先利庫(kù),后采購(gòu)'的工作程序,誰(shuí)提供采購(gòu)依據(jù),誰(shuí)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六條 綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定,并建立供應(yīng)商檔案,對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。

第三章 物品驗(yàn)收的管理

第八條 所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前,采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

第九條 采購(gòu)的物品到達(dá)公司后,必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員(使用部門(mén)、工程部技術(shù)人員)和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

第十條 采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等)、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé),質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門(mén)(或公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員)或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。

第十一條 公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后,應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù)。

第十二條 公司購(gòu)進(jìn)物品,經(jīng)驗(yàn)收合格后,倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單,一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品,倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù),由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨;對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫(xiě)入庫(kù)單,應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位。

第十三條 物品入庫(kù)后,應(yīng)當(dāng)按照種類(lèi)分區(qū)擺放整齊,按種類(lèi)設(shè)置貨物標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁將不同種類(lèi)的貨物混放。

第十四條 付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章 物資領(lǐng)用管理

第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門(mén),必須填寫(xiě)公司統(tǒng)一印制的'領(lǐng)料單'及'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持'領(lǐng)料單''采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門(mén)憑'領(lǐng)料單'、'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'按月一次領(lǐng)出。

第十六條 倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫(xiě)一式四聯(lián)出庫(kù)單,按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放,并在各部門(mén)'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'上蓋'已領(lǐng)用'章,定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)。

第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員,倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條 和二十一條 的要求發(fā)料。

第十八條 每月末,由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì),若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說(shuō)明原因。

第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn),編制維修用料月計(jì)劃,對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)'領(lǐng)料單'(見(jiàn)表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),建立明細(xì)臺(tái)帳,月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出,報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì),財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。

第二十條 對(duì)于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條 需要維修的客戶(hù)或公司部門(mén),工程部必須根據(jù)客服中心填制的'報(bào)修單'(一式三聯(lián),財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見(jiàn)表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶(hù)或報(bào)修部門(mén)有關(guān)人員簽字確認(rèn),月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門(mén)、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理,工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十二條 實(shí)行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門(mén)或人員,必須持舊物料和完備、有效的'領(lǐng)料單',到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對(duì)回收廢舊物料有變賣(mài)價(jià)值的,倉(cāng)管人員應(yīng)歸類(lèi)存放,無(wú)使用價(jià)值的,也應(yīng)獨(dú)立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章 附則

第二十三條 采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價(jià)格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);同時(shí)將此作為部門(mén)及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。

第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

第二十五條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第3篇 工程管理制度--竣工驗(yàn)收及移交管理辦法

工程建設(shè)管理制度:竣工驗(yàn)收及移交管理辦法

為對(duì)工程竣工驗(yàn)收和移交實(shí)施有效管理,特制定本辦法。本辦法由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。

一、驗(yàn)收的基本程序工程驗(yàn)收應(yīng)遵循三級(jí)驗(yàn)收的基本程序,即施工單位自檢、監(jiān)理單位初驗(yàn)、工程部驗(yàn)收。

二、竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件:1、完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和施工合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容;2、完整的技術(shù)檔案資料;3、工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的技術(shù)證明文件和檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告;4、勘察、設(shè)計(jì)、施工、檢測(cè)、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件;5、施工單位簽署的工程保修書(shū);6、其他竣工必須的技術(shù)整理。

三、工程的竣工驗(yàn)收

1、單位工程的竣工驗(yàn)收:

(1)單位工程及根據(jù)行業(yè)施工特點(diǎn)由公司專(zhuān)門(mén)委托專(zhuān)業(yè)施工單位的子單位工程(如高、低壓供、配電工程、天然氣工程、智能化系統(tǒng)工程、消防報(bào)警系統(tǒng)、電梯工程等)在完成施工合同規(guī)定的全部施工內(nèi)容后,經(jīng)施工單位自檢合格后向監(jiān)理單位正式申請(qǐng)驗(yàn)收、同時(shí)按照《工程檔案管理辦法》提交全套的竣工驗(yàn)收資料一式四份。

(2)監(jiān)理單位應(yīng)在收到施工單位驗(yàn)收申請(qǐng)后的工4日內(nèi),完成竣工資料審查工作,并組織監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收檢查,并將現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷和問(wèn)題書(shū)面匯總,通知施工單位限期整改。整改完畢,經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)查合格后,由其審查完畢的竣丁資料及清單,連同全套驗(yàn)收資料及清單以及監(jiān)理單位工程質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告、監(jiān)理質(zhì)量報(bào)告等一式四份提交建設(shè)單位,申請(qǐng)工程正式驗(yàn)收。

(3)公司在收到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的14日內(nèi),完成對(duì)施工單位竣工報(bào)告和資料的復(fù)查,核對(duì)監(jiān)理單位報(bào)送的監(jiān)理報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)資料的審查。通知并組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行工程的竣工驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷及問(wèn)題書(shū)面匯總通知有關(guān)責(zé)任方并限期整改完畢。經(jīng)復(fù)查合格后書(shū)面簽署由監(jiān)理單位簽發(fā)的《竣工驗(yàn)收書(shū)》一式四份。單位工程進(jìn)入缺陷責(zé)任期。

2、單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收

(1)單項(xiàng)工程(或分期建設(shè)的工程項(xiàng)目)所包含的所有單位工程均驗(yàn)收完畢方具備單項(xiàng)工程的竣工驗(yàn)收條件。

(2)根據(jù)公司批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目分期建設(shè)計(jì)劃的要求,先期竣工的單位工程(或分期建設(shè)的工程項(xiàng)目)應(yīng)在完成竣工驗(yàn)收后移交物業(yè)公司。

(3)單項(xiàng)工程(或分期建設(shè)的工程項(xiàng)目)在完成施工合同規(guī)定的全部?jī)?nèi)容、經(jīng)施工單位自檢合格后,向監(jiān)理單位正式申請(qǐng)驗(yàn)收,同時(shí)按照《工程檔案管理辦法》提交全套的竣工驗(yàn)收資料一式四份。

(4)監(jiān)理單位應(yīng)在收到施工單位驗(yàn)收申請(qǐng)后的14天內(nèi),完成竣工資料審查工作,配合工程部向政府質(zhì)檢站報(bào)送“竣工驗(yàn)收質(zhì)量監(jiān)督通知書(shū)”及相關(guān)資料,并會(huì)同質(zhì)檢站、建設(shè)單位進(jìn)行驗(yàn)收檢查,同時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷及問(wèn)題書(shū)面匯總,通知施工單位限期整改。整改完畢,經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)查合格后,由監(jiān)理單位將審查完畢的竣工資料及清單、連同全套監(jiān)理驗(yàn)收資料、清單,及監(jiān)理單位“工程質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告”、“監(jiān)理質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告”等按照竣工驗(yàn)收備案的要求一式四份提交工程部,由工程部辦理竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。

(5)竣工驗(yàn)收時(shí),應(yīng)按要求通知質(zhì)檢站進(jìn)行驗(yàn)收的監(jiān)督工作。

(6)對(duì)驗(yàn)收工作中發(fā)現(xiàn)的缺陷問(wèn)題書(shū)面匯總通知責(zé)任單位,并限期整改完畢,經(jīng)復(fù)查合格后,書(shū)面簽署由監(jiān)理單位簽發(fā)的《竣工驗(yàn)收書(shū)》一式四份。單項(xiàng)工程進(jìn)入缺陷責(zé)任期。

(7)單項(xiàng)工程通過(guò)竣工驗(yàn)收并辦理移交前,由施工單位負(fù)責(zé)對(duì)已完成工程的保管和維護(hù)。

3、建設(shè)項(xiàng)目或分期建設(shè)項(xiàng)目的綜合驗(yàn)收建設(shè)項(xiàng)目所有內(nèi)容均完工并通過(guò)竣工驗(yàn)收后,由工程項(xiàng)目的監(jiān)理單位向工程部提交項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,工程部在審查通過(guò)監(jiān)理單位的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后,按照《建設(shè)項(xiàng)目綜合驗(yàn)收管理辦法》的規(guī)定組織項(xiàng)目的綜合驗(yàn)收。

四、工程移交

1、建設(shè)項(xiàng)目移交驗(yàn)收應(yīng)具備的條件(1)工程項(xiàng)目已竣工并經(jīng)質(zhì)檢站、人防、消防、防雷等有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格;給排水(含熱水)、電氣、天然氣、有線(xiàn)電視、暖氣等已接通,信息及電話(huà)具備裝機(jī)條件。(2)工程項(xiàng)目竣工資料齊全:包括管線(xiàn)圖資料、竣工圖。室外工程完成,形成封閉環(huán)境。

2、建設(shè)項(xiàng)目移交工作程序

(1)工程部代表公司作為項(xiàng)目移交驗(yàn)收工作的牽頭單位;

(2)工程部根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度要求,在工程項(xiàng)目通過(guò)竣工驗(yàn)收后的7天內(nèi)完成向物業(yè)公司的移交。工程部應(yīng)在擬定的移交日期前7天以書(shū)面方式通知移交驗(yàn)收相關(guān)單位,并將經(jīng)公司批準(zhǔn)的移交驗(yàn)收應(yīng)提交的資料提交物業(yè)公司。

(3)移交驗(yàn)收應(yīng)提交的資料

a)單項(xiàng)工程移交清單b)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及相關(guān)質(zhì)量檢查資料一套c)竣工圖紙一d)房屋鑰匙e)各種智能卡(電、天然氣、冷水、熱水、暖氣等)。

(4)移交驗(yàn)收的程序a)物業(yè)公司根據(jù)工程移交清單逐項(xiàng)檢查核對(duì)。b)參加驗(yàn)收人員在工程移交清單上簽字,物業(yè)公司將一份清單返回工程部驗(yàn)收,移交工作完成。

第4篇 機(jī)電設(shè)備配件檢修驗(yàn)收管理辦法

為了加強(qiáng)我礦設(shè)備、配件檢修驗(yàn)收管理,保證設(shè)備及配件的檢修質(zhì)量,滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,減少設(shè)備、配件的投入,減少資金占用,降低噸煤成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,全面推行崗位價(jià)值精細(xì)化管理,特制定本辦法。

一、礦成立設(shè)備、配件檢修驗(yàn)收考核領(lǐng)導(dǎo)小組,辦公室設(shè)在機(jī)電運(yùn)輸部。

組長(zhǎng):王澤寬

辦公室主任:孫發(fā)云

成員:毛煥琪 馬 文 張鐵軍 劉耀民 李新輝 王軍紅 趙信國(guó) 李寶來(lái) 王 奇 王奎杰 皇劉芝

二、考核時(shí)間及驗(yàn)收程序

1、每月22-25日由機(jī)電運(yùn)輸部牽頭,經(jīng)營(yíng)管理部、人力資源部相關(guān)人員參加驗(yàn)收,并填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)表,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后進(jìn)行工資結(jié)算,結(jié)算時(shí)間為上月26日至下月25日。

2、驗(yàn)收的主要內(nèi)容,以當(dāng)月下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和礦臨時(shí)安排的項(xiàng)目為主要內(nèi)容,日常驗(yàn)收由業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)進(jìn)行,并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄,每月相關(guān)部室組織驗(yàn)收,每少完成一項(xiàng)扣0.5分,質(zhì)量不合格影響生產(chǎn)扣1分。當(dāng)月計(jì)劃項(xiàng)目累計(jì)考核。

3、本部室負(fù)責(zé)人及礦所在區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人對(duì)該項(xiàng)工作要重視,對(duì)不負(fù)責(zé)、造成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)完不成的,在《三礦2008年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)及政策管理辦法》第三款經(jīng)濟(jì)激勵(lì)政策的獎(jiǎng)勵(lì)不予兌現(xiàn)。

三、設(shè)備、配件檢修驗(yàn)收辦法

1、機(jī)電設(shè)備、配件檢修質(zhì)量由機(jī)電運(yùn)輸部負(fù)責(zé)。

2、檢修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按《設(shè)備安好標(biāo)準(zhǔn)》的要求執(zhí)行。零配件的檢修質(zhì)量應(yīng)達(dá)到配件原有技術(shù)性能或滿(mǎn)足設(shè)備要求。有防爆性要求的必須符合《煤礦安全規(guī)程》的有關(guān)要求。

3、檢修質(zhì)量應(yīng)達(dá)到環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全法規(guī)的規(guī)定。

4、驗(yàn)收時(shí)檢修單位應(yīng)出具“設(shè)備、配件檢修單”和檢修記錄,檢修單上必須注明設(shè)備、配件的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢修編號(hào)、檢修負(fù)責(zé)人、參加檢修人員名單、檢修日期等。

5、驗(yàn)收合格的檢修設(shè)備、配件應(yīng)粘貼檢修合格證。驗(yàn)收不合格的設(shè)備、配件不得使用和入井。由于完不成檢修任務(wù)或檢修質(zhì)量不合格造成損失和罰款的項(xiàng)目報(bào)人力資源部從檢修單位當(dāng)月工資中扣除。

6、經(jīng)驗(yàn)收合格的檢修設(shè)備、配件在車(chē)間應(yīng)碼放整齊,掛牌管理,能入庫(kù)的小配件入本單位庫(kù)房,并辦理有關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)或記錄,以便管理使用。

7、各檢修單位應(yīng)盡力建立健全設(shè)備試驗(yàn)裝置,凡能做試驗(yàn)的設(shè)備必須進(jìn)行試驗(yàn),如:液壓膠管必須進(jìn)行打壓試驗(yàn),潛水泵必須在水箱中進(jìn)行12小時(shí)的浸泡并空轉(zhuǎn)15分鐘,以檢驗(yàn)其防水性和絕緣性。

8、設(shè)備檢修必須建立健全設(shè)備檢修臺(tái)帳,記錄檢修所耗配件、材料及各種技術(shù)數(shù)據(jù)。

9、設(shè)備、配件檢修驗(yàn)收合格后參加驗(yàn)收人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)簽字。

本辦法自2008年1月1日起執(zhí)行

第5篇 礦井鉆孔施工、驗(yàn)收管理及考核辦法

一、鉆孔施工管理及考核辦法

1、井下鉆孔包括瓦斯抽放鉆孔、地質(zhì)鉆孔、探放水鉆孔等。所有鉆孔施工均由打鉆抽放隊(duì)負(fù)責(zé)。

2、鉆孔施工部署由礦總工程師確定。礦總工程師決策失誤，造成損失和影響正常安全生產(chǎn)的，視其程度處罰5000-10000元/次。

3、安全副總、地測(cè)副總負(fù)責(zé)按礦總工程師的決策編制鉆孔施工設(shè)計(jì)和施工安全技術(shù)措施，并按規(guī)定程序報(bào)批后，下發(fā)打鉆抽放隊(duì)組織實(shí)施。設(shè)計(jì)和下發(fā)不及時(shí)影響安全生產(chǎn)的，處罰200-500元。

4、打鉆抽放隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織及時(shí)組織施工，組織不力，延誤工期造成損失和影響正常安全生產(chǎn)的，視其程度處罰500-1000元/次。

5、鉆孔施工必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)和措施規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)必須使用現(xiàn)場(chǎng)放線(xiàn)法確定鉆孔掛孔地點(diǎn)和參數(shù)。嚴(yán)禁施工“任意鉆”，否則，處罰100-500元/孔。

6、鉆孔施工前必須按措施規(guī)定和鉆機(jī)操作規(guī)程牢固可靠地架設(shè)鉆機(jī)，嚴(yán)禁違章作業(yè)和危險(xiǎn)蠻干。施鉆地點(diǎn)必須通風(fēng)可靠，并懸掛瓦斯傳感器或便攜式瓦斯報(bào)警儀。否則，視其違章程度和后果處罰200-1000元/次。

7、打鉆工必須愛(ài)護(hù)打鉆設(shè)備、材料和工器具。每班開(kāi)鉆前必須對(duì)鉆機(jī)性能、防爆可靠性、作業(yè)場(chǎng)所安全性進(jìn)行仔細(xì)檢查，違章作業(yè)的處罰200-500元/次。設(shè)備、材料和工器具按規(guī)定擺放整齊有序，違反規(guī)定的，處罰100-200元/次。

8、鉆進(jìn)過(guò)程中必須嚴(yán)密觀查進(jìn)鉆情況和瓦斯變化情況，及時(shí)測(cè)定鉆進(jìn)進(jìn)尺，掌握巖層或煤層及其他構(gòu)造情況，并及時(shí)做好觀測(cè)原始記錄備查。單孔施工完畢退出鉆桿時(shí)，必須及時(shí)或提前通知瓦檢員一起清點(diǎn)鉆桿數(shù)量，并按規(guī)定填寫(xiě)好鉆桿清點(diǎn)記錄備查。否則，視其違章程度和后果處罰100-300元/次。

9、打鉆工對(duì)竣工后穿煤層（或有瓦斯泄出）的鉆孔，必須立即采取臨時(shí)可靠堵塞措施，消除瓦斯溢出隱患。否則，處罰1000元/次.處。

10、每班出班前按操作規(guī)定要求停機(jī)、斷電，清理現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、器材、工具，并消除現(xiàn)場(chǎng)安全隱患，做好作業(yè)場(chǎng)所的文明生產(chǎn)之后，在現(xiàn)場(chǎng)或就近地點(diǎn)向礦調(diào)度室如實(shí)匯報(bào)當(dāng)班施鉆情況并經(jīng)同意后，方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。

二、鉆孔驗(yàn)收管理及考核辦法

1、鉆孔驗(yàn)收嚴(yán)格按礦井鉆孔驗(yàn)收管理制度執(zhí)行。由礦井驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)，具體由礦總工程師負(fù)責(zé)或根據(jù)實(shí)際情況指定通風(fēng)副總、安全副總、地測(cè)副總組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

2、每個(gè)鉆場(chǎng)（或獨(dú)立成組的單孔）竣工后，由打鉆隊(duì)向相關(guān)副總提報(bào)打鉆原始記錄和相關(guān)資料并申請(qǐng)驗(yàn)收。未及時(shí)申請(qǐng)驗(yàn)收或驗(yàn)收組織不及時(shí)的，處罰相關(guān)責(zé)任人員200-500元/次。

3、鉆孔驗(yàn)收必須使用鉆用工具和儀表。驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格履行職責(zé)，嚴(yán)禁徇私舞弊。工作失職或失誤的，處罰200-500元；徇私舞弊的，處罰1000-10000元/次，直至追究刑事責(zé)任。

4、驗(yàn)收完畢，由驗(yàn)收組長(zhǎng)負(fù)責(zé)形成驗(yàn)收資料，并驗(yàn)收人員人人簽字，報(bào)礦總工程師批示。工作失職或失誤的處罰500元/次。

5、經(jīng)審準(zhǔn)的鉆孔驗(yàn)收資料由相關(guān)技術(shù)人員或副總根據(jù)管理工作需要繪制鉆孔竣工圖件，連同驗(yàn)收資料等形成“鉆孔成果資料”，由分管部門(mén)負(fù)責(zé)存檔備查、備用。工作失職或失誤的處罰500元/次。

6、鉆孔驗(yàn)收嚴(yán)格按礦井原制定的《鉆孔驗(yàn)收管理辦法規(guī)定》執(zhí)行。并重申如下：

（1）鉆孔驗(yàn)收時(shí)，凡鉆孔方位角誤差在3度內(nèi)，傾角在2度內(nèi)的視為合格。凡鉆孔方位角誤差在3-5度內(nèi)，傾角在2-4度內(nèi)的，扣取二分之一鉆尺。凡鉆孔方位角誤差在5度以上，傾角在4度以上的視為不合格，不計(jì)鉆尺重新施工；并處罰500元/孔。

（2）鉆孔長(zhǎng)度誤差在0.5米內(nèi)的視為合格，超過(guò)0.5米的視為誤報(bào)或謊報(bào)進(jìn)尺，處罰500元/孔。

（3）未按規(guī)定施工至設(shè)計(jì)穿透煤層而又誤報(bào)或謊報(bào)的處罰1000元/孔，并予開(kāi)出除出礦處理，直至追究刑事責(zé)任。

第6篇 工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理辦法

1、工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收

1.1質(zhì)量驗(yàn)評(píng)范圍主要包含:質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定項(xiàng)目的劃分;各單位工程檢驗(yàn)范圍;各分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的套用。

1.2施工承包商應(yīng)按照“驗(yàn)標(biāo)”要求,結(jié)合工程具體情況編制所承建工程的質(zhì)量驗(yàn)評(píng)范圍,并提出施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分報(bào)審表(見(jiàn)附表19),由監(jiān)理單位核定。

1.3工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定項(xiàng)目按分項(xiàng)、分部和單位工程劃分順序逐級(jí)進(jìn)行。

1.4工程項(xiàng)目完工后進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定,應(yīng)按“火電工程質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定,依次進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定。

1.5檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定由施工承包商逐級(jí)驗(yàn)收。如檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程屬于四級(jí)驗(yàn)收,由施工承包商提出工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單,報(bào)監(jiān)理部進(jìn)行驗(yàn)收并核簽,同時(shí)核查材料的出廠合格證件、試驗(yàn)報(bào)告、施工記錄等有關(guān)資料。

1.6檢驗(yàn)批、分部工程的質(zhì)量評(píng)定,在所含分項(xiàng)工程全部完工,并簽證了“分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”(表式見(jiàn)2005年國(guó)家發(fā)改委“火力發(fā)電廠工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一表式”)的基礎(chǔ)上,由承包商負(fù)責(zé)填寫(xiě)“檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”,交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核簽。

1.7單位工程的質(zhì)量評(píng)定,在所含分部工程完工并簽證了“分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”,由施工承包商提交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核簽,尚需進(jìn)行觀感質(zhì)量評(píng)定的工程,先由施工承包商自評(píng),然后提交監(jiān)理單位、建設(shè)單位核定。

1.8建設(shè)單位、監(jiān)理單位必須參加四級(jí)以上驗(yàn)收項(xiàng)目,其余一、二、三級(jí)由施工承包商自檢,監(jiān)理部認(rèn)為必要時(shí)進(jìn)行抽查。

1.9單項(xiàng)工程竣工報(bào)驗(yàn)時(shí),施工承包商也采用“工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單”進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。

2、質(zhì)量檢驗(yàn)等級(jí)評(píng)定

2.1質(zhì)量檢驗(yàn)等級(jí)評(píng)定,依次按分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程為對(duì)象進(jìn)行。

2.2質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)按照部頒各專(zhuān)業(yè)“驗(yàn)標(biāo)”規(guī)定執(zhí)行。

2.3凡執(zhí)行國(guó)外設(shè)備施工質(zhì)量評(píng)定,按訂貨合同執(zhí)行,如合同無(wú)規(guī)定,則另行商定。

3、對(duì)“不合格”檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的處理

3.1檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程質(zhì)量,經(jīng)檢驗(yàn)為“不合格”時(shí),由監(jiān)理單位提出“整改通知單”,經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署發(fā)出,施工承包商應(yīng)立即提出處理辦法和措施,進(jìn)行處理。如按“質(zhì)量驗(yàn)評(píng)范圍”屬監(jiān)理單位、建設(shè)單位參加檢驗(yàn)的項(xiàng)目則需經(jīng)其代表同意,涉及設(shè)計(jì)要求的有關(guān)項(xiàng)目尚需經(jīng)設(shè)計(jì)代表同意。

3.2屬四級(jí)驗(yàn)收的不合格檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程處理完后,由施工承包商報(bào)“整改報(bào)驗(yàn)單”,經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)查合格后,簽署意見(jiàn),將原有質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄及與處理該項(xiàng)問(wèn)題有關(guān)的文件、檢測(cè)資料等保存在該分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)檔案內(nèi)。

4、由于原材料、制成品、工程設(shè)計(jì)或設(shè)備制造等的質(zhì)量問(wèn)題而不參加評(píng)定質(zhì)量等級(jí)的項(xiàng)目,應(yīng)符合下列條件:

4.1按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度進(jìn)行了嚴(yán)格檢查、把關(guān);

4.2施工承包商確實(shí)無(wú)力修正和更改;

4.3經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位共同認(rèn)可。

5、在對(duì)工程檢查驗(yàn)收過(guò)程中的w、h、s點(diǎn),由施工承包商提出方案,報(bào)監(jiān)理單位審批,建設(shè)單位備案后執(zhí)行。在工程總的或?qū)I(yè)的w.h.s點(diǎn)未批準(zhǔn)頒發(fā)前,各單位、分部、分項(xiàng)工程的監(jiān)理細(xì)則中須列出該項(xiàng)工程的w.h.s點(diǎn)。監(jiān)理工程師要嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理細(xì)則中的w、h、s點(diǎn)的檢查與驗(yàn)收。

6、所有工程中的檢測(cè),均由施工承包商負(fù)責(zé)檢測(cè)。監(jiān)理工程師對(duì)其檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行檢查。如認(rèn)為有必要,在征得建設(shè)單位同意后,可另行委托平行檢測(cè)。其檢測(cè)結(jié)果如與施工承包商的檢驗(yàn)結(jié)果相符,則由建設(shè)單位承擔(dān)費(fèi)用;如不符,則由施工承包商承擔(dān)費(fèi)用。

7、當(dāng)單位工程土建部分驗(yàn)收合格后,施工承包商應(yīng)在其交付安裝前,提出“土建交付安裝中間驗(yàn)收交接表”,經(jīng)接受單位查驗(yàn)、監(jiān)理單位審核后,方可進(jìn)入安裝階段。

8、當(dāng)單位工程安裝部分驗(yàn)收合格后,施工承包商應(yīng)在其交付調(diào)試前,提出“安裝交付調(diào)試中間驗(yàn)收交接表”,經(jīng)接受單位查驗(yàn)、監(jiān)理單位審核后,方可進(jìn)入調(diào)試階段。

9、單位(單項(xiàng))工程竣工驗(yàn)收

9.1單位(單項(xiàng))工程竣工預(yù)驗(yàn)收由總監(jiān)組織有關(guān)監(jiān)理工程師進(jìn)行,合格后報(bào)業(yè)主,由業(yè)主組織竣工驗(yàn)收。

9.2單位工程竣工驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及施工承包商合同,對(duì)施工承包商完工的單位(單項(xiàng))工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收(重要和重大單位工程需竣工預(yù)驗(yàn)收),并審查其報(bào)送的竣工技術(shù)文件。

9.3監(jiān)理單位對(duì)施工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知單要求施工承包商進(jìn)行整改。整改完畢后,經(jīng)監(jiān)理工程師復(fù)驗(yàn)合格后,報(bào)業(yè)主方復(fù)檢,合格后簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

9.4竣工驗(yàn)收應(yīng)符合下列條件:

9.4.1提供的竣工技術(shù)文件齊全、準(zhǔn)確、工整符合規(guī)定要求。

9.4.2按設(shè)計(jì)文件、施工合同承諾完成單位工程的各分部工程。

9.4.3工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。

9.4.4現(xiàn)場(chǎng)符合移交生產(chǎn)的環(huán)境條件。

9.4.5重要或重大單位(單項(xiàng))工程竣工驗(yàn)收,應(yīng)請(qǐng)建設(shè)單位參加。

9.5竣工驗(yàn)收工作程序

9.5.1單位(單項(xiàng))工程竣工后,由施工承包商組織自檢合格

9.5.2整理竣工技術(shù)文件,應(yīng)包括以下內(nèi)容:

1) 開(kāi)工報(bào)告、竣工報(bào)告

2) 施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案會(huì)審紀(jì)要

3) 施工圖交底及會(huì)審紀(jì)要

4) 施工質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目劃分表

5) 施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定技術(shù)記錄

6) 調(diào)試質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定技術(shù)記錄

7) 建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工承包商工程聯(lián)系單

8) 設(shè)計(jì)變更(變更設(shè)計(jì))單不符合項(xiàng)報(bào)告及匯總表

9) 主要設(shè)備、材料出廠質(zhì)保證明及復(fù)查報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告

10) 一般及重大工程質(zhì)量事故記錄及處理、消缺情況

9.5.3施工承包商填寫(xiě)“單位/分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單”一式三份,送監(jiān)理單位審核。

9.5.4監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師進(jìn)行竣工驗(yàn)收(預(yù)驗(yàn)收)工作。

9.5.5竣工驗(yàn)收后,監(jiān)理工程師在“單位/分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單”上簽署驗(yàn)收(預(yù)驗(yàn)收)意見(jiàn),如發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題或缺陷,應(yīng)書(shū)面通知有關(guān)單位限期整改,待整改完成后,再履行復(fù)查驗(yàn)收簽證。

9.5.6施工承包商完成整改后,全部符合單位工程竣工驗(yàn)收條件時(shí),重新填寫(xiě)“單位/分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單”一式三份,送監(jiān)理單位。

9.5.7監(jiān)理單位組織監(jiān)理工程師復(fù)驗(yàn)施工承包商整改消缺是否完成,竣工技術(shù)文件是否完整、準(zhǔn)確、符合規(guī)定要求,經(jīng)總監(jiān)或副總監(jiān)審核簽署意見(jiàn)后,報(bào)建設(shè)單位審批。

9.6監(jiān)理單位應(yīng)參加由建設(shè)單位組織的本工程項(xiàng)目各標(biāo)段的竣工驗(yàn)收,并按監(jiān)理合同規(guī)定提供相關(guān)監(jiān)理資料。對(duì)驗(yàn)收中提出的整改問(wèn)題,由監(jiān)理單位向施工承包商發(fā)出整改通知單限期整改,工程質(zhì)量和竣工文件均符合要求后,參加驗(yàn)收各方簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

第7篇 電氣車(chē)間物資質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法

為規(guī)范車(chē)間物資質(zhì)量驗(yàn)收工作,明確職責(zé),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),避免不合格物資進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)車(chē)間物資驗(yàn)收工作做如下規(guī)定:

1.由技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)車(chē)間電氣物資驗(yàn)貨的牽頭組織工作及驗(yàn)貨檔案管理工作。

2.綜合管理員接到營(yíng)銷(xiāo)中心的配合驗(yàn)貨通知后,應(yīng)迅速組織相關(guān)技術(shù)人員到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行配合驗(yàn)貨。

2.1 各種材料的驗(yàn)貨依據(jù)是車(chē)間計(jì)劃,原則上無(wú)計(jì)劃的物資不準(zhǔn)驗(yàn)貨。

2.2 各種設(shè)備的驗(yàn)貨依據(jù)是物資采購(gòu)計(jì)劃、技術(shù)協(xié)議書(shū)及相關(guān)規(guī)范。

3 驗(yàn)貨人員必須以嚴(yán)肅、認(rèn)真、公正的態(tài)度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)及各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。

4 參加驗(yàn)貨的人員應(yīng)有營(yíng)銷(xiāo)中心人員、電氣車(chē)間綜合管理員、分管技術(shù)員或提報(bào)該計(jì)劃的班組成員。

5驗(yàn)貨內(nèi)容:主要是宏觀檢驗(yàn),外觀是否完整,有無(wú)碰傷;技術(shù)資料、合格證、數(shù)量是否齊全及必要的技術(shù)檢測(cè)等。

6驗(yàn)貨人員除了在倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨單上簽字外,還必須填寫(xiě)驗(yàn)貨記錄。

7 驗(yàn)貨中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向營(yíng)銷(xiāo)中心人員反饋,并向車(chē)間分管主任和車(chē)間主任匯報(bào)。

8 驗(yàn)貨合格后綜合管理員應(yīng)及時(shí)在計(jì)劃上做到貨標(biāo)識(shí)。

9 物資驗(yàn)收合格后方可領(lǐng)用,嚴(yán)禁不合格品出倉(cāng)庫(kù),嚴(yán)禁先出庫(kù)后驗(yàn)貨。和供應(yīng)商聯(lián)系一律通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)中心,嚴(yán)禁私自和供應(yīng)商直接接觸的行為,否則一切后果自負(fù)。

第8篇 建設(shè)工程材料檢查驗(yàn)收管理辦法

1、建設(shè)工程材料(包括鋼材、工廠配置的鋼制卷管、鋼筋、焊條、高強(qiáng)螺栓、煙囪用耐酸膠泥、水泥、黃砂、石子、商品砼、預(yù)制砼構(gòu)件、墻體材料和管道、門(mén)窗、防水材料等)的質(zhì)量,對(duì)確保電廠安全可靠和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有決定性意義,必須十分重視,按各方相應(yīng)的職責(zé)和責(zé)任層層把關(guān)。

2、建設(shè)單位、施工承包商應(yīng)當(dāng)采購(gòu)具有生產(chǎn)許可證或者建設(shè)工程材料準(zhǔn)用證的建設(shè)工程材料;應(yīng)當(dāng)采購(gòu)符合設(shè)計(jì)文件和合同要求的建設(shè)工程材料;如果工程設(shè)計(jì)對(duì)建設(shè)工程材料的使用有配套要求的,應(yīng)當(dāng)采購(gòu)符合設(shè)計(jì)要求的配套材料。

3、施工承包商必須按照工程設(shè)計(jì)文件要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定,對(duì)建設(shè)工程材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和質(zhì)量檢測(cè)。檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)有書(shū)面記錄和專(zhuān)人簽字,未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的建設(shè)工程材料,不得在工程中使用。

3.1施工承包商自行檢測(cè)建設(shè)工程材料,應(yīng)取得相應(yīng)的資質(zhì);未取得相應(yīng)資質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。

4、監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查建筑工程材料供貨商的資質(zhì),并監(jiān)督、檢查施工承包商對(duì)建設(shè)工程材料的質(zhì)量檢測(cè);未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可的建設(shè)工程材料不得在建設(shè)工程中使用或安裝,施工承包商不得進(jìn)行下一道工序的施工。

4.1監(jiān)理單位須檢查進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的主要建設(shè)工程材料的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用等管理制度及其執(zhí)行情況。監(jiān)理人員參加進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的主要建設(shè)工程材料和構(gòu)配件的檢驗(yàn)。

4.2用于工程的主要建設(shè)工程材料,進(jìn)場(chǎng)時(shí)施工承包商應(yīng)按4.6條核查無(wú)誤后,填報(bào)“主要建設(shè)工程材料供貨商資質(zhì)報(bào)審表”和“主要建筑工程材料報(bào)審表”并按國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)規(guī)定提供正式的生產(chǎn)許可證或準(zhǔn)用證,出廠合格證和材質(zhì)化驗(yàn)單及試驗(yàn)報(bào)告,經(jīng)監(jiān)理單位審查合格后方可在工程中使用。

建設(shè)工程材料進(jìn)場(chǎng)使用前施工承包商要按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)復(fù)驗(yàn),這些證件應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位復(fù)核;經(jīng)復(fù)核不合格的建設(shè)工程材料,不具備上述證明的建設(shè)工程材料嚴(yán)禁用于工程。

4.3建設(shè)工程材料質(zhì)量抽樣、檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法,應(yīng)符合國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)程、規(guī)定等要求。

4.4用于重要結(jié)構(gòu)、水工結(jié)構(gòu)等的材料,如混凝土、設(shè)備安裝二次澆灌砂漿、防水材料、防腐蝕材料、絕緣材料、保溫材料等,應(yīng)按有關(guān)規(guī)范要求,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)抽樣試驗(yàn)合格并經(jīng)監(jiān)理單位審批同意后才能使用。

4.4.1如直接從生產(chǎn)廠進(jìn)貨,須提供生產(chǎn)廠加蓋紅章的正式質(zhì)量證明書(shū)(印章清晰可辯),以及生產(chǎn)許可證或準(zhǔn)用證的復(fù)印件。

4.4.2如從中間商進(jìn)貨,須提供準(zhǔn)用證、資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件,并在生產(chǎn)廠質(zhì)量證明書(shū)的復(fù)印件上用文字說(shuō)明原件的存放處并簽字、蓋章。

4.4.3如進(jìn)貨數(shù)量?jī)H為質(zhì)量證明書(shū)數(shù)量的部分時(shí),供應(yīng)商應(yīng)在質(zhì)量證明書(shū)中說(shuō)明貨物的批號(hào)和數(shù)量,并簽字、蓋章。

4.4.4以上各文字說(shuō)明要求字體工整、清晰,用黑色簽字筆書(shū)寫(xiě)。

4.5質(zhì)量證明書(shū)內(nèi)應(yīng)包括:生產(chǎn)廠名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格與型號(hào)、訂貨單位、發(fā)貨日期、數(shù)量、合同編號(hào)、質(zhì)量證明書(shū)編號(hào)等。

如材料為鋼材還應(yīng)增加:牌號(hào)、批號(hào)或爐罐號(hào)、表面形狀。

質(zhì)量證明書(shū)中的檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)與現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定的要求相符合。

4.6建設(shè)工程材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng),施工承包商須制定倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則,實(shí)行有序管理,按相應(yīng)的規(guī)定分類(lèi)、分批存放,并加標(biāo)識(shí)區(qū)分。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)完備、字跡清晰、固定牢固,并根據(jù)質(zhì)量證明書(shū)的有關(guān)內(nèi)容對(duì)實(shí)物進(jìn)行核查(包括根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)實(shí)物進(jìn)行外觀檢查),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系。

4.7對(duì)不需要復(fù)檢的建設(shè)工程材料由施工單位填報(bào)《主要建設(shè)工程材料供貨商資質(zhì)報(bào)審表》、《主要建設(shè)工程材料報(bào)審表》,連同生產(chǎn)許可證或準(zhǔn)用證以及材料質(zhì)量證明文件或合格證一并報(bào)送監(jiān)理單位審批。

4.8施工承包商對(duì)建設(shè)工程材料的檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范進(jìn)行,必要時(shí)在征得建設(shè)單位同意后,監(jiān)理可進(jìn)行平行檢測(cè)。如檢測(cè)結(jié)果與施工承包商的檢測(cè)結(jié)果相符,則費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān),否則、費(fèi)用由施工承包商承擔(dān)。

4.9按照有關(guān)規(guī)程.規(guī)范及合同要求復(fù)檢的建設(shè)工程材料,監(jiān)理單位將派有相應(yīng)資質(zhì)的見(jiàn)證人員與施工承包商一同取樣(見(jiàn)證人員在取樣同時(shí)應(yīng)核查實(shí)物外觀),并送交經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)復(fù)檢。

4. 10復(fù)檢報(bào)告的檢測(cè)項(xiàng)目必須符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的要求,并與供貨商提供的材料試驗(yàn)分析報(bào)告的檢測(cè)項(xiàng)目相同。

4. 11進(jìn)口鋼筋除應(yīng)復(fù)檢力學(xué)性能及工藝性能外,如用于焊接應(yīng)增加化學(xué)成分分析檢驗(yàn)項(xiàng)目,具體要求按《進(jìn)口熱軋變形鋼筋應(yīng)用若干規(guī)定》處理。

4. 12水泥復(fù)檢的審批原則按商品砼用水泥復(fù)檢的規(guī)定執(zhí)行,即10日內(nèi)進(jìn)貨同廠家、同品種、同標(biāo)號(hào)不超過(guò)400噸為一驗(yàn)收批。

4. 13對(duì)時(shí)效較強(qiáng)的材料或材料因保管不善質(zhì)量可能發(fā)生較大變化時(shí),按有關(guān)規(guī)定或視具體情況增加抽樣頻率復(fù)檢。

4.14承擔(dān)建設(shè)工程材料復(fù)檢的檢測(cè)機(jī)構(gòu)由監(jiān)理單位確認(rèn),并有權(quán)對(duì)其進(jìn)行不定期抽查。如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)失準(zhǔn)或因弄虛作假致使檢測(cè)數(shù)據(jù)失實(shí)而有損公正性,監(jiān)理單位有權(quán)向有關(guān)部門(mén)反映或直至取消其承擔(dān)材料復(fù)檢資格。

4. 15施工承包商應(yīng)制定建設(shè)工程材料跟蹤管理制度,施工承包商材料供應(yīng)部門(mén)和質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)應(yīng)建立建設(shè)工程材料跟蹤管理單。建設(shè)工程材料跟蹤管理單應(yīng)包括:材料生產(chǎn)廠家、材料名稱(chēng)、牌號(hào)、規(guī)格、到貨日期及數(shù)量、表面形狀、廠家生產(chǎn)許可證或準(zhǔn)用證及質(zhì)量證明書(shū)編號(hào)、廠家試驗(yàn)結(jié)果、復(fù)檢結(jié)果、監(jiān)督管理部門(mén)意見(jiàn)、擬用單位工程及結(jié)構(gòu)部位名稱(chēng)與數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)和施工班組應(yīng)嚴(yán)格按照建設(shè)工程材料跟蹤管理單的要求發(fā)放和領(lǐng)用,防止錯(cuò)發(fā)和誤用。

4. 16施工承包商提供的任何建設(shè)工程材料的字體、印章必須清晰可辯,如重要內(nèi)容字跡不清,監(jiān)理單位有權(quán)拒絕受理。

5、本規(guī)定不代替“驗(yàn)規(guī)”上規(guī)定的施工承包商在建設(shè)工程材料進(jìn)場(chǎng)使用前的驗(yàn)收要求,如復(fù)驗(yàn)、抽檢、出廠證明的復(fù)核等。

6、建設(shè)工程材料的質(zhì)量應(yīng)由材料承包商負(fù)責(zé)。任何通過(guò)檢驗(yàn)用于工程的建設(shè)工程材料均不減輕材料承包商的責(zé)職。

第9篇 百貨商品驗(yàn)收管理辦法

百貨商廈商品驗(yàn)收管理辦法

一、廠商送貨時(shí),須將貨物送到訂單指定倉(cāng)庫(kù),送錯(cuò)地點(diǎn)不得收貨。

二、廠商送貨時(shí)須付公司訂單(傳真)及送貨單、沒(méi)有訂單、不得收貨、訂單未經(jīng)商品部確認(rèn)不得收貨須緊急通知商品部人員補(bǔ)辦手續(xù)后才可收貨。

三、驗(yàn)收時(shí)、個(gè)別商品數(shù)量不得超過(guò)訂購(gòu)量之5%、否則不得收貨。

四、驗(yàn)收人員在商品入庫(kù)前、對(duì)待驗(yàn)收商品進(jìn)行以下幾方面核對(duì)與檢查:

1、進(jìn)貨商品之品名、規(guī)格、數(shù)量逐一與進(jìn)貨單進(jìn)行核對(duì)。

2、商品是否按照規(guī)定之驗(yàn)收。

3、保質(zhì)期與生產(chǎn)日期(接近保質(zhì)期商品、不能受理)。

4、包裝形態(tài)是否完整。

5、不良品是否混流(臟殘商品、凹罐破損、鉑包是否起泡、真空食品是否有空氣等)。

6、是否有其他同業(yè)退貨品、如果有以上所列瑕疵或不良品、應(yīng)直接給廠商帶回、本公司依實(shí)際收貨量辦理驗(yàn)收、不在辦理退貨手續(xù)。

五、訂單為避免廠商塞貨及增加作業(yè)手續(xù)一張訂單只能交貨一次、不得分批交貨、如有廠商多送時(shí)、除非商品人員于當(dāng)天立即補(bǔ)辦采購(gòu)單、否則不收。

六、驗(yàn)收人員驗(yàn)收后應(yīng)在商品人員傳送之訂單上填上實(shí)收數(shù)量、如果沒(méi)有找到訂單、除非商品人員立即補(bǔ)單外、不得收貨,如果商品有國(guó)際條碼,應(yīng)檢查是否和訂單一致。

七、電腦組應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)輸入人員在驗(yàn)收完成后立即輸如驗(yàn)收資料,供其他倉(cāng)庫(kù)或賣(mài)場(chǎng)人員了解庫(kù)存商品狀況即時(shí)辦理商品流轉(zhuǎn)或銷(xiāo)售。

八、驗(yàn)收輸入時(shí)、電腦在商品檔提取當(dāng)時(shí)進(jìn)價(jià)作為訂單之進(jìn)貨價(jià)。

九、倉(cāng)管單位在辦完驗(yàn)收手續(xù)后,無(wú)國(guó)際條碼的商品需列印店內(nèi)碼張貼、依各商品儲(chǔ)位將商品入庫(kù)保存。

十、每日下班之后,電腦組須打印驗(yàn)收明細(xì)單、并將訂單及發(fā)票依表上之順序整理送至財(cái)務(wù)部結(jié)算。

十一、廠商送貨日期超過(guò)規(guī)定之延時(shí)收貨日期、不得收貨。

十二、為加強(qiáng)商品驗(yàn)收管理、防止弊端產(chǎn)生、一般商品驗(yàn)收設(shè)二道復(fù)查關(guān)卡:

1、商品驗(yàn)收入庫(kù)后、倉(cāng)庫(kù)人員作復(fù)點(diǎn)作業(yè)。

2、進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)陳列之商品、由商場(chǎng)管理人員復(fù)點(diǎn)。

另外、驗(yàn)收人員確實(shí)檢查廠商進(jìn)貨人員攜出的退貨商品、其數(shù)量與退貨單是否相符嚴(yán)格檢查空箱以防進(jìn)貨人員夾帶商品。

第10篇 中學(xué)儀器設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)管理辦法

九江中學(xué)儀器設(shè)備驗(yàn)收、入庫(kù)管理暫行辦法

為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校儀器設(shè)備管理,保證儀器設(shè)備管理規(guī)范化、制度化、信息化,根據(jù)《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部第36號(hào)文件)、南京市教育局《關(guān)于加強(qiáng)事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理的規(guī)定(試行)有關(guān)文件要求,特制定暫行辦法。

一、職責(zé)

第一條凡使用學(xué)校預(yù)算經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、基建經(jīng)費(fèi)和各種自籌經(jīng)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)或接受捐贈(zèng)以及自制的教學(xué)科研儀器設(shè)備、行政設(shè)備、家具等資產(chǎn),其產(chǎn)權(quán)均屬學(xué)校所有,符合本要求的均由學(xué)校后勤保障處組織辦理驗(yàn)收、入庫(kù)、登記手續(xù),財(cái)務(wù)處審核、報(bào)銷(xiāo)。

第二條辦理儀器設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)時(shí),應(yīng)明確管理單位(部門(mén))資產(chǎn)使用、保管責(zé)任人,并將保管單位(部門(mén))和保管人員的姓名登記入賬。

第三條屬于多部門(mén)或多人共用的儀器設(shè)備要求明確一個(gè)保管部門(mén)和使用保管責(zé)任人。

第四條學(xué)校各單位(部門(mén))是儀器設(shè)備使用和保管的基層單位。后勤保障處負(fù)責(zé)編制全校統(tǒng)一的單位信息管理系統(tǒng)代碼。

第五條各單位(部門(mén))儀器設(shè)備管理責(zé)任人協(xié)助后勤保障處做好儀器設(shè)備驗(yàn)收、入庫(kù)和登記工作。儀器設(shè)備管理責(zé)任人的確定和調(diào)整,由各單位(部門(mén))提出,報(bào)后勤保障處備案。后勤保障處根據(jù)管理要求,定期開(kāi)展有關(guān)培訓(xùn)工作,進(jìn)行業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)。

第六條各單位(部門(mén))購(gòu)置儀器設(shè)備,必須按學(xué)校設(shè)備采購(gòu)有關(guān)規(guī)定的程序執(zhí)行。經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的設(shè)備購(gòu)置執(zhí)行計(jì)劃文件是儀器設(shè)備驗(yàn)收、入庫(kù)、登記的必備憑據(jù)之一。對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自購(gòu)買(mǎi)的儀器設(shè)備,不予辦理驗(yàn)收、入庫(kù)和登記手續(xù)。

二、有關(guān)入庫(kù)驗(yàn)收程序

第七條經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的儀器設(shè)備,根據(jù)經(jīng)辦單位(部門(mén))的不同,可以采用以下兩種入庫(kù)驗(yàn)收管理流程:

(一)各單位(部門(mén))負(fù)責(zé)經(jīng)辦的儀器設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收登記流程

(1)設(shè)備到校,由各單位(部門(mén))儀器設(shè)備管理責(zé)任人負(fù)責(zé)協(xié)助本單位(部門(mén))領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)管理使用單位(部門(mén))和使用管理責(zé)任人,組織驗(yàn)收,根據(jù)設(shè)備銘牌上的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格等信息,填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收單》,輸入數(shù)據(jù),完成后發(fā)送到后勤保障處信箱。

(2)后勤保障處對(duì)各單位(部門(mén))提交的《設(shè)備驗(yàn)收單》,進(jìn)行初步審核,符合要求的通知用戶(hù),打印《設(shè)備驗(yàn)收單》。

(3)使用單位(部門(mén))和使用管理責(zé)任人在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn),指定有關(guān)人員攜發(fā)票和《設(shè)備驗(yàn)收單》到后勤保障處辦理入庫(kù)手續(xù)。

(4)在后勤保障處辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)對(duì)《設(shè)備驗(yàn)收單》上使用保管責(zé)任人是否簽字確認(rèn)、設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)和規(guī)格等信息是否輸入完整等,進(jìn)行再次審核。對(duì)符合要求的,由后勤保障處在《入庫(kù)單》上簽字蓋章,一式三聯(lián),其中的一聯(lián)返回院(部)保管,一聯(lián)留后勤保障處備查,一聯(lián)給經(jīng)手人隨發(fā)票到財(cái)務(wù)處報(bào)銷(xiāo)。

(二)由后勤保障處經(jīng)辦的政府采購(gòu)儀器設(shè)備驗(yàn)收、入庫(kù)、登記流程

第八條 設(shè)備到校,后勤保障處通知各單位(部門(mén))資產(chǎn)管理兼職責(zé)任人組織驗(yàn)收。

驗(yàn)收辦法同上。區(qū)別是一式三份的《入庫(kù)單》,其中的一聯(lián)返回校(部)保管,兩聯(lián)留后勤保障處,由后勤保障處采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),即攜帶其中一份《入庫(kù)單》和政府采購(gòu)有關(guān)發(fā)票和文件,辦理經(jīng)費(fèi)結(jié)算手續(xù)。

第九條儀器設(shè)備到校后,按照“分級(jí)管理”的原則,由申購(gòu)單位(部門(mén))負(fù)責(zé)完成以下驗(yàn)收手續(xù):

1、儀器設(shè)備采購(gòu)合同生效后,申購(gòu)單位(部門(mén))應(yīng)負(fù)責(zé)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作,明確驗(yàn)收、領(lǐng)用、使用管理責(zé)任人員,落實(shí)放置地點(diǎn),配備所需環(huán)境設(shè)施,準(zhǔn)備工作完成后,通知送貨到校。

2、后勤保障處負(fù)責(zé)通知供貨商和申購(gòu)單位(部門(mén)),確定驗(yàn)收辦法,并要求供貨商隨同儀器設(shè)備,攜帶有關(guān)采購(gòu)合同、發(fā)票等憑據(jù),在指定時(shí)間內(nèi)到申購(gòu)單位(部門(mén))確定的地點(diǎn),進(jìn)行驗(yàn)貨。

3、儀器設(shè)備批量?jī)r(jià)值在10萬(wàn)元以上、單件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的大型精密儀器設(shè)備驗(yàn)收,需成立驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組由后勤保障處、項(xiàng)目申請(qǐng)單位(部門(mén))、供應(yīng)商,并會(huì)同有關(guān)歸口管理部門(mén)組成,逐條考核儀器設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)和性能,驗(yàn)收完成后,各方在《儀器設(shè)備驗(yàn)收單》上共同簽字確認(rèn)。

4、驗(yàn)收辦法:

(1)設(shè)備到達(dá)指定地點(diǎn)后,由供貨單位負(fù)責(zé)開(kāi)箱。

(2)申購(gòu)單位(部門(mén))負(fù)責(zé)清點(diǎn)、檢查設(shè)備的外包裝與數(shù)量是否符合要求;對(duì)照發(fā)票、說(shuō)明書(shū)、裝箱單及其它技術(shù)資料,檢查設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、性能(主要技術(shù)指標(biāo)),附件及有關(guān)技術(shù)資料等,與合同有關(guān)條款和發(fā)票是否相符,發(fā)票金額與合同金額是否相符;

(3)由供貨商負(fù)責(zé)安裝、調(diào)試和試運(yùn)轉(zhuǎn),申購(gòu)單位(部門(mén))負(fù)責(zé)在驗(yàn)收單上作好詳細(xì)記錄。如果申購(gòu)單位(部門(mén))自行安裝,必須在供貨商的指導(dǎo)下,按照使用說(shuō)明書(shū)的規(guī)定進(jìn)行安裝、調(diào)試,不得盲目安裝、操作和使用,造成損壞的要承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

(4)儀器設(shè)備驗(yàn)收應(yīng)以合同和技術(shù)說(shuō)明書(shū)為依據(jù)。驗(yàn)收中若發(fā)現(xiàn)型號(hào)、規(guī)格不符,附配件及資料不全等問(wèn)題的,應(yīng)及時(shí)提出,填寫(xiě)《儀器設(shè)備驗(yàn)收問(wèn)題處理報(bào)告》,通知后勤保障處或直接向供應(yīng)單位(部門(mén))交涉,研究處理辦法,做好善后處理工作。

(5)儀器設(shè)備驗(yàn)收合格后,固定資產(chǎn)責(zé)任人會(huì)同設(shè)備領(lǐng)用人對(duì)照設(shè)備的銘牌、合同、說(shuō)明書(shū)等,逐件登記,填寫(xiě)《驗(yàn)收單》;登記完成后,編上自編號(hào),貼上小標(biāo)簽,在《驗(yàn)收單》和發(fā)票原件上簽字確認(rèn),以示保管責(zé)任,再經(jīng)單位(部門(mén))負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,交本單位(部門(mén))固定資產(chǎn)兼職責(zé)任人匯總,統(tǒng)一送后勤保障處辦理入庫(kù)登記手續(xù)。

(6)入庫(kù)登記時(shí),使用單位(部門(mén))應(yīng)將儀器設(shè)備所附的軟件、技術(shù)資料、使用說(shuō)明書(shū)、圖紙等復(fù)印并列出清單,有關(guān)原件送后勤保障處存檔,復(fù)印件由申購(gòu)單位(部門(mén))保管。單件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的大型、貴重、精密儀器設(shè)備的技術(shù)檔案原件由后勤保障處轉(zhuǎn)交校辦公室檔案部門(mén)存檔。

(7)進(jìn)口設(shè)備由后勤保障處、申購(gòu)單位(部門(mén))和經(jīng)銷(xiāo)單位共同驗(yàn)收;合同規(guī)定由外商安裝調(diào)試的設(shè)備,必須由外商技術(shù)人員開(kāi)箱,并安裝調(diào)試。

(8)驗(yàn)收完成期限。單價(jià)10萬(wàn)元以下的儀器設(shè)備到校后,原則上應(yīng)在7天內(nèi)完成

驗(yàn)收手續(xù),單價(jià)10萬(wàn)元(含)以上的儀器設(shè)備原則上應(yīng)在14天內(nèi)完成驗(yàn)收手續(xù)。

三、入庫(kù)登記、記帳規(guī)定

第十條入庫(kù)登記要符合以下要求:

驗(yàn)收合格后,申購(gòu)單位(部門(mén))須備齊以下材料,辦理入庫(kù)手續(xù):

(1)儀器設(shè)備采購(gòu)合同等批準(zhǔn)文件;

(2)申購(gòu)單位(部門(mén))負(fù)責(zé)人及使用管理人員簽字確認(rèn)的購(gòu)置發(fā)票;

(3)申購(gòu)單位(部門(mén))簽字確認(rèn)的《驗(yàn)收單》;

(4)所購(gòu)設(shè)備的全套技術(shù)資料原件(含說(shuō)

明書(shū)、保修卡等)。

第十一條經(jīng)后勤保障處辦理入庫(kù)手續(xù)后,即進(jìn)入建賬階段。建賬要求如下:

1、儀器設(shè)備入賬主要分為三類(lèi)登記:

(1)儀器設(shè)備固定資產(chǎn)賬,主要指500元以上、具有單獨(dú)使用功能、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。

(2)低值耐用品賬,主要指500元(不含500元)以下和500元以上(含500元)、能夠保持一年以上外部形態(tài),且使用期限在一年以上的物品。

(3)易耗品和材料。不能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限在一年以下有關(guān)物品。

2、由后勤保障處在《入庫(kù)單》上注明:屬專(zhuān)用設(shè)備還是一般設(shè)備。專(zhuān)用設(shè)備是指教學(xué)單位(部門(mén))領(lǐng)用,且單價(jià)在500元以上的儀器設(shè)備(不含家具),其它均為一般設(shè)備。

3、低于500元以下且能保持一年以上外部形態(tài)或使用期限的物品,由各單位(部門(mén))負(fù)責(zé)填寫(xiě)入庫(kù)驗(yàn)收單,直接到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),但記入本單位(部門(mén))《低值耐用品明細(xì)賬》,明確領(lǐng)用人,由單位(部門(mén))負(fù)責(zé)管理。

4、家具類(lèi)物品不論購(gòu)置單價(jià),均由申購(gòu)單位(部門(mén))到后勤保障處辦理登記入庫(kù)手續(xù)。

5、實(shí)驗(yàn)室所用易耗品和有關(guān)材料,申購(gòu)單位(部門(mén))在本單位(部門(mén))填寫(xiě)入庫(kù)單后,直接到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),記入本單位(部門(mén))的《易耗品和材料明細(xì)賬》,由單位(部門(mén))負(fù)責(zé)管理。

6、捐贈(zèng)的儀器設(shè)備,由接受單位(部門(mén))到后勤保障處辦理入庫(kù)手續(xù)后,到財(cái)務(wù)處做賬,并記入本單位(部門(mén))《固定資產(chǎn)明細(xì)賬》。

7、財(cái)務(wù)處根據(jù)設(shè)備處《入庫(kù)單》,給予報(bào)銷(xiāo),并在會(huì)計(jì)憑證的“摘要欄”內(nèi),登記入庫(kù)的“設(shè)備編號(hào)”或“入庫(kù)單號(hào)”以便今后備查。

8、對(duì)于單價(jià)500元以上(含500元),且不能獨(dú)立使用的儀器設(shè)備配件、附件,可以有兩種方法登記入賬:

一是將配件單價(jià)直接計(jì)入增加主機(jī)價(jià)值,并在固定資產(chǎn)明細(xì)表的備注中注明單價(jià)增加的原因。

二是作為儀器設(shè)備單獨(dú)登記入帳。500元以下的配件、附件,由申購(gòu)單位(部門(mén))在本單位(部門(mén))填寫(xiě)入庫(kù)單后,直接到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

9、使用科研經(jīng)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)的儀器設(shè)備,由申購(gòu)單位(部門(mén))的科研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與委托保管單位(部門(mén))商定,指定保管責(zé)任人,辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。辦理入庫(kù)時(shí)除上述材料以外,還需要附“科研項(xiàng)目合同任務(wù)書(shū)”并經(jīng)科研處和委托保管單位(部門(mén))簽字確認(rèn)方可入帳。

10,以贈(zèng)送、支援或?qū)ν獬鍪劭蒲械犬a(chǎn)品為目的,而使用本校經(jīng)費(fèi)(含科研等經(jīng)費(fèi))購(gòu)置的設(shè)備等物品,均要辦理入庫(kù)手續(xù)。贈(zèng)送或出售時(shí),再按資產(chǎn)處置有關(guān)規(guī)定辦理銷(xiāo)賬手續(xù)。

11、儀器設(shè)備計(jì)價(jià)要求:

1、自制的儀器設(shè)備,按實(shí)際發(fā)生的全部工、料、費(fèi)計(jì)價(jià)入帳。

2、無(wú)價(jià)調(diào)入、帳外盤(pán)盈和其它原因增加的儀器設(shè)備,不能查明原價(jià)的,可以估價(jià)入帳。

3、調(diào)出、變賣(mài)、報(bào)廢的儀器設(shè)備,按原價(jià)注銷(xiāo)。

4、明確“教學(xué)”和“行政”在“使用方向”上的劃分原則。根據(jù)學(xué)校確定的教學(xué)和行政單位(部門(mén)),凡教學(xué)部門(mén)(單位)購(gòu)進(jìn)的資產(chǎn)一律在使用方向上列為“教學(xué)”;行政部門(mén)購(gòu)進(jìn)的資產(chǎn)列為“行政”。

第十二條本暫行辦法自頒布之日起實(shí)施,以往有關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。

第11篇 物業(yè)公司物品采購(gòu)驗(yàn)收領(lǐng)用管理辦法

物業(yè)公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法(暫行)

第一章 總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理,降低物品采購(gòu)成本,降低庫(kù)存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門(mén)購(gòu)買(mǎi)原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。

第三條物品采購(gòu)要樹(shù)立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念,物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則,物品的領(lǐng)用要樹(shù)立需用原則。

第二章 物品采購(gòu)的管理

第四條各部門(mén)每月應(yīng)根據(jù)部門(mén)需要,編制部門(mén)'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'(一式兩份,部門(mén)一份,倉(cāng)庫(kù)保管員一份,見(jiàn)表一),經(jīng)各部門(mén)主管簽字確認(rèn)后,報(bào)綜合管理部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)根據(jù)各部門(mén)提交的部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制'采購(gòu)計(jì)劃匯總表'(一式兩份,綜合管理部一份,倉(cāng)庫(kù)保管員一份,見(jiàn)表二),采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門(mén)所需物品明細(xì)。'采購(gòu)計(jì)劃匯總表'必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后,審批方可生效。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求,必須填寫(xiě)'用品特批單'(見(jiàn)表三),經(jīng)上述人員確認(rèn)同意,財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃,并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提,堅(jiān)持'先利庫(kù),后采購(gòu)'的工作程序,誰(shuí)提供采購(gòu)依據(jù),誰(shuí)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定,并建

第六條立供應(yīng)商檔案,對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。

第三章 物品驗(yàn)收的管理

第八條所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前,采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。

第九條采購(gòu)的物品到達(dá)公司后,必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員(使用部門(mén)、工程部技術(shù)人員)和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。

第十條采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等)、價(jià)格三個(gè)方面。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé),質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門(mén)(或公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員)或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。

第十一條公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后,應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù)。

第十二條公司購(gòu)進(jìn)物品,經(jīng)驗(yàn)收合格后,倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單,一式三聯(lián)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品,倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù),由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨;對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責(zé)任。倉(cāng)管人員填寫(xiě)入庫(kù)單,應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位。

第十三條物品入庫(kù)后,應(yīng)當(dāng)按照種類(lèi)分區(qū)擺放整齊,按種類(lèi)設(shè)置貨物標(biāo)識(shí),嚴(yán)禁將不同種類(lèi)的貨物混放。

第十四條付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章 物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門(mén),必須填寫(xiě)公司統(tǒng)一印制的'領(lǐng)料單'及'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,領(lǐng)用人持'領(lǐng)料單''采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門(mén)憑'領(lǐng)料單'、'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫(xiě)一式四聯(lián)出庫(kù)單,按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放,并在各部門(mén)'采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表'上蓋'已領(lǐng)用'章,定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)。

第十七條保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制,并經(jīng)主管簽字后,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員,倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì),若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說(shuō)明原因。

第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn),編制維修用料月計(jì)劃,對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,可實(shí)行定額備用量,一般保證7天的庫(kù)存量。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)'領(lǐng)料單'(見(jiàn)表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),建立明細(xì)臺(tái)帳,月末工程部應(yīng)將庫(kù)存量結(jié)出,報(bào)倉(cāng)管人員核對(duì),財(cái)務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫(kù)存情況。

第二十條對(duì)于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條需要維修的客戶(hù)或公司部門(mén),工程部必須根據(jù)客服中心填制的'報(bào)修單'(一式三聯(lián),財(cái)務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見(jiàn)表五)進(jìn)行維修,所需更換的物料或所需工費(fèi)必須經(jīng)客戶(hù)或報(bào)修部門(mén)有關(guān)人員簽字確認(rèn),月末客服中心應(yīng)將報(bào)修單匯總后交倉(cāng)管部門(mén)、財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)、核算。對(duì)于虛假的報(bào)修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理,工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第二十二條實(shí)行'以舊換新'領(lǐng)用物料的部門(mén)或人員,必須持舊物料和完備、有效的'領(lǐng)料單',到倉(cāng)庫(kù)更換。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明'以舊換新'字樣,對(duì)回收廢舊物料有變賣(mài)價(jià)值的,倉(cāng)管人員應(yīng)歸類(lèi)存放,無(wú)使用價(jià)值的,也應(yīng)獨(dú)立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章 附則

第二十三條采購(gòu)必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)、驗(yàn)收和保管,公司將定期或不定期的進(jìn)行全面檢查(包括價(jià)格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);同時(shí)將此作為部門(mén)及個(gè)人的考核指標(biāo)之一。

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準(zhǔn)。

第二十五條本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第12篇 關(guān)于檢修驗(yàn)收管理辦法

為了保證我廠工程檢修的質(zhì)量,特制定本辦法：

1、工程檢修完畢后，施工方根據(jù)計(jì)劃表上驗(yàn)收負(fù)責(zé)人，對(duì)自己施工的項(xiàng)目，必須進(jìn)行檢修自查，經(jīng)其確認(rèn)后要求簽字。

2、驗(yàn)收負(fù)責(zé)人在確定檢修完畢后要進(jìn)行空運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)，須檢查的內(nèi)容和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要逐一落實(shí)。例如各種運(yùn)動(dòng)機(jī)械的平穩(wěn)性，振動(dòng)，噪聲，軸承的溫升；電氣，液壓（氣壓），潤(rùn)，冷卻系統(tǒng)的工作狀況；操作機(jī)構(gòu)動(dòng)作的準(zhǔn)確性和靈敏性；制動(dòng)限位連鎖裝置的靈敏性擴(kuò)準(zhǔn)確性；安全防護(hù)裝置的可靠性；以及各種信號(hào)指示燈和儀表的正確顯示等。

3、負(fù)荷試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按試驗(yàn)程序和規(guī)范操作，對(duì)試驗(yàn)中應(yīng)檢測(cè)的數(shù)據(jù)做好記錄。

4、確保工程質(zhì)量合格驗(yàn)收員方可簽字，未經(jīng)簽字的項(xiàng)目按施工質(zhì)量不合格處理，預(yù)期未完工對(duì)施工方進(jìn)行20～100元罰款，后果嚴(yán)重的通過(guò)責(zé)任分析后裁定。

5、驗(yàn)收簽字后在短時(shí)間內(nèi)再次發(fā)生事故的按事故性質(zhì)及責(zé)任，首先對(duì)驗(yàn)收負(fù)責(zé)人進(jìn)行20～100元罰款，對(duì)其它責(zé)任人處于10～50元罰款，造成嚴(yán)重后果的另行裁定執(zhí)行。

第13篇 備件驗(yàn)收管理辦法

為了保證我廠設(shè)備正常運(yùn)行，所需備件能夠與原設(shè)備配套裝配使用，并保證備件質(zhì)量以及工程檢修的質(zhì)量，特制定本辦法：

一、備件驗(yàn)收人由設(shè)備科和車(chē)間主任或車(chē)間副主任承擔(dān)。要求熟悉機(jī)械設(shè)備零件、部件及整機(jī)檢驗(yàn)的知識(shí)和技能外，還應(yīng)熟悉設(shè)備維修技術(shù)知識(shí)和技能，在工作中能?chē)?yán)格把好質(zhì)量關(guān)能協(xié)助維修工人預(yù)防發(fā)生檢修施工不合格，要有一定組織能力，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和具備一定技術(shù)水平及業(yè)務(wù)素質(zhì)。

二、設(shè)備科專(zhuān)業(yè)工程師、技術(shù)員、所屬車(chē)間主任（設(shè)備副主任）作為驗(yàn)收負(fù)責(zé)人對(duì)備件進(jìn)行到貨驗(yàn)收，其具體名單如下：

1、冶煉廠專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員：

2、冶煉廠各車(chē)間備件驗(yàn)收負(fù)責(zé)人：

3、冶煉廠耐材類(lèi)驗(yàn)收負(fù)責(zé)人：

三、驗(yàn)收要求

1、備件到貨后，由供貨單位、合同處、物資部或本廠材料員根據(jù)備件類(lèi)別，通知相關(guān)驗(yàn)收負(fù)責(zé)人或其它相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

2、人員應(yīng)采取認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)到貨的備件先從外表和外露零件的整齊、防銹、涂漆、美觀的技術(shù)要求以及標(biāo)牌，規(guī)格型號(hào)、到各部件與原配設(shè)備的外形尺寸，進(jìn)行初步驗(yàn)收。

3、重要備件除從外觀質(zhì)量考核外，同時(shí)還須進(jìn)行必要的計(jì)量檢測(cè)。進(jìn)一步細(xì)致驗(yàn)收，對(duì)于價(jià)格昂貴本企業(yè)不經(jīng)常使用的量檢具及儀器，可向外企業(yè)租用或外委檢測(cè)。

4、有必要進(jìn)行分解驗(yàn)收的，根據(jù)情況領(lǐng)回后檢查驗(yàn)收。

5、通過(guò)的以上程序，確認(rèn)無(wú)誤的方可簽字認(rèn)定，如有疑問(wèn)或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出要求答復(fù)，不能得到滿(mǎn)意答復(fù)的,要求馬上換貨(不得要求退貨),并且原則上不允許供貨廠家在我公司范圍內(nèi)處理質(zhì)量問(wèn)題,并有權(quán)拒絕在驗(yàn)收單簽字并要求。在調(diào)換不能及時(shí)到貨我廠又急需使用時(shí),可作為供貨廠家支援我方的備件進(jìn)行處理，不對(duì)其辦理出庫(kù)手續(xù)。

6、嚴(yán)禁驗(yàn)收人員馬虎從事，或與供貨方串通徇私舞弊。

7、如因驗(yàn)收不負(fù)責(zé)任，驗(yàn)收了不合格備件，使用時(shí)設(shè)備發(fā)生事故或雖未造成設(shè)備事故卻使我廠造受損失的，視情節(jié)輕重給予20-200元的罰款，后果特別嚴(yán)重的廠部，另行研究裁定。

8、負(fù)荷試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按試驗(yàn)程序和規(guī)范操作，對(duì)試驗(yàn)中應(yīng)檢測(cè)的數(shù)據(jù)做好記錄。

9、對(duì)于通用性備件，在領(lǐng)用時(shí)要嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)退貨或不領(lǐng)用和廠部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，協(xié)調(diào)處理。

10、備件到廠后，要及時(shí)驗(yàn)收，如在備件到廠滿(mǎn)7天沒(méi)有驗(yàn)收，備件出現(xiàn)不合格，追究驗(yàn)收人責(zé)任。

11、需化驗(yàn)，調(diào)試、做實(shí)驗(yàn)的設(shè)備備件，時(shí)間不得超過(guò)30天。

★12、備件驗(yàn)收完畢要填寫(xiě)《備件驗(yàn)收單》并各負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交設(shè)備科存檔，耐材類(lèi)驗(yàn)收單交綜合科存檔。

四、為了保證驗(yàn)收的準(zhǔn)確性，車(chē)間應(yīng)配備必要的量具儀器，檢具及專(zhuān)用工具，要做到科學(xué)管理，使其經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)。

1、我廠對(duì)現(xiàn)有檢驗(yàn)測(cè)量工具實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管，根據(jù)備件精度等級(jí)要求，相應(yīng)精度的量檢具，確保其可靠性。

2、量檢具建立維護(hù)保養(yǎng)制度，經(jīng)常保持量檢具清潔防銹和合理放置，以防銹蝕和變形。

3、量檢具要定期，清點(diǎn)，做到賬、卡物一致，如發(fā)現(xiàn)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)查找處理并補(bǔ)齊。

4、量檢具要按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定時(shí)校對(duì)，保證其器具的靈敏性和準(zhǔn)確性。

5、質(zhì)量檢驗(yàn)人員要加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高技術(shù)水平和管理水平，同時(shí)培養(yǎng)新人。

6、檢驗(yàn)人員驗(yàn)收時(shí)一方面根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，另一方面根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及設(shè)備技術(shù)狀況合理驗(yàn)收。

7、開(kāi)展用戶(hù)服務(wù)和質(zhì)量信息反饋工作，作好記錄，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出差距，擬定進(jìn)一步提高設(shè)備修理質(zhì)量的目標(biāo)和措施。以便完善驗(yàn)收管理，堵絕漏洞，更好地服務(wù)于生產(chǎn)。

第14篇 設(shè)備、設(shè)施出廠、入庫(kù)、安裝驗(yàn)收和報(bào)廢管理辦法

1、設(shè)備和設(shè)施的選型由機(jī)電和運(yùn)輸管理部門(mén)負(fù)責(zé)，選用的設(shè)備、設(shè)施必須是國(guó)家或本公司定點(diǎn)廠生產(chǎn)的性能先進(jìn)的合格品，任何單位和個(gè)人都不得采購(gòu)或使用不合格的設(shè)備、設(shè)施和零部件等，否則要追究當(dāng)事者的責(zé)任。

2、新購(gòu)置和經(jīng)大修后的設(shè)備和設(shè)施，投入使用前由機(jī)電和運(yùn)輸管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方準(zhǔn)投入使用，使用單位要提前提出驗(yàn)收申請(qǐng)。

3、設(shè)備和設(shè)施安裝前，安裝單位要提出安裝申請(qǐng)和計(jì)劃，編制施工規(guī)程并經(jīng)運(yùn)輸、機(jī)電等單位審查會(huì)簽后，方可進(jìn)行安裝施工。安裝必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)和作業(yè)規(guī)程、設(shè)備說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行。

4、設(shè)備安裝完畢后，必須由副總工程師組織有關(guān)單位現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并試運(yùn)轉(zhuǎn)，合格后方準(zhǔn)移交生產(chǎn)使用，并要有書(shū)面的驗(yàn)收記錄。

5、對(duì)運(yùn)輸設(shè)備（礦車(chē)、人車(chē)、機(jī)車(chē)）的報(bào)廢，由礦機(jī)電科長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織，機(jī)電機(jī)運(yùn)隊(duì)、機(jī)電機(jī)運(yùn)隊(duì)、機(jī)電科、經(jīng)營(yíng)部、調(diào)度下管參加，建立鑒定驗(yàn)收制度，由區(qū)隊(duì)和專(zhuān)業(yè)建擋備查。

第15篇 公司進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法（3）

公司進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法(三)

第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。

第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的'采購(gòu)單'時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。

第三條 收料

(一)內(nèi)購(gòu)收料

1.材料進(jìn)廠后,收料人員必須依'采購(gòu)單'的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于'請(qǐng)購(gòu)單',辦理收料。

2.如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與'采購(gòu)單'上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理,并通知主管,原則上非'采購(gòu)單'上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購(gòu)部門(mén)要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。

(二)外購(gòu)收料

1.材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依'裝箱單'及'采購(gòu)單'開(kāi)柜(箱)核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于'采購(gòu)單'。

2.開(kāi)柜(箱)后,如發(fā)覺(jué)所載的材料與'裝箱單'或'采購(gòu)單'所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理。

3.其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過(guò)5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于'采購(gòu)單'上注明損失數(shù)量及情況。

4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開(kāi)立'索賠處理單'呈主管核示后,送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存,并規(guī)劃'待驗(yàn)區(qū)'以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入'進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表'以為入帳清單的依據(jù)。

第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過(guò)'訂購(gòu)量'部分應(yīng)予退回,但屬買(mǎi)賣(mài)慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門(mén)于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管(含科長(zhǎng))同意后,始得收料,并通知采購(gòu)人員。

第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管(科長(zhǎng)含)同意者,可免補(bǔ)交,短交如需補(bǔ)足時(shí),物料管理部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí),若物料管理部門(mén)尚未收到'請(qǐng)購(gòu)單'時(shí),收料人員應(yīng)先洽詢(xún)采購(gòu)部門(mén),確認(rèn)無(wú)誤后,始得依收料作業(yè)辦理。

第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門(mén)就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén),依所需的材料質(zhì)量研訂'材料驗(yàn)收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。

第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理

(一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。

(二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時(shí)則辦理收料。

第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開(kāi)立'材料交運(yùn)單'并檢附有關(guān)的'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。

第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。