庫管工作制度15篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：70

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目錄
1.庫管制度包括哪些內(nèi)容 2.制定庫管制度注意事項 3.庫管制度書寫格式 4.庫管工作制度15篇

庫管工作制度

制度包括哪些內(nèi)容

工作制度通常涵蓋以下幾個核心部分：

1. 工作時間與考勤：規(guī)定正常工作時間、休息日、假期安排以及遲到早退的處理辦法。

2. 崗位職責(zé)：詳細闡述各部門和崗位的工作內(nèi)容、責(zé)任和權(quán)限，確保任務(wù)明確。

3. 操作流程：列出各項業(yè)務(wù)的操作步驟和標(biāo)準(zhǔn)，保證工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

4. 績效管理：設(shè)定績效評估指標(biāo)，規(guī)定考核周期和方法，以及與之相關(guān)的晉升、調(diào)薪機制。

5. 員工福利：包括薪酬結(jié)構(gòu)、福利待遇、獎勵與懲罰政策等。

6. 內(nèi)部溝通與報告：規(guī)定信息傳遞的方式和頻率，以及決策流程。

注意事項

1. 制度制定需廣泛征求員工意見，確保其合理性和可行性。

2. 制度應(yīng)定期審查更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展變化。

3. 對新入職員工進行制度培訓(xùn)，確保他們了解并遵守相關(guān)規(guī)定。

4. 制度執(zhí)行過程中要公平公正，避免因人而異。

5. 設(shè)立反饋機制，允許員工對制度提出建議和疑問，以不斷優(yōu)化和完善。

制度格式

工作制度的格式通常包含以下幾個部分：

1. 封面：標(biāo)明企業(yè)名稱、制度名稱及生效日期。

2. 目錄：列出各章節(jié)標(biāo)題，方便查閱。

3. 引言：簡述制度的目的和重要性。

4. 正文：詳述各項規(guī)定和流程。

5. 附則：包括解釋權(quán)歸屬、修訂記錄等。

6. 簽署頁：由企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

遵循上述原則，企業(yè)能夠建立起一套完善的工作制度，既保障了運營秩序，又能激發(fā)員工的積極性，從而推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

庫管工作制度范文

第1篇倉庫管理員工作管理規(guī)章制度范文

1、按時到達工作崗位,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑跡象,發(fā)現(xiàn)情況及時上報。

2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作,經(jīng)常打掃倉庫,合理堆放貨物,及時檢查火災(zāi),危險隱患。

推薦:規(guī)章制度3、負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。

必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收,根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅決退貨,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

4、驗收后的物資,必須按類別,固定位置堆放、擺放,注意留好通道,做到整齊,美觀。

如實填寫貨物卡,貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。

對于進倉的物品,應(yīng)在包裝上打上________賓館的標(biāo)記,入庫時間和批號。

5、負(fù)責(zé)鮮貨、餐料驗收監(jiān)督,嚴(yán)格把好質(zhì)量,數(shù)量驗收關(guān),對不夠斤量的物資,除按實際重量驗收外,還應(yīng)要求供貨補足。

6、發(fā)貨時,按照先進先出的原則進行處理,嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全,嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣,對于手續(xù)不全者,一律拒發(fā)。

7、注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據(jù)實際使用量,科學(xué)制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請購計劃。

8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品,要及時反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。

9、物品出庫和入庫要及時登記造帳,結(jié)出余額,以便隨時查核。

10、做到入帳及時,當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。

11、做好月底倉庫盤點手續(xù),及時結(jié)出月末庫存數(shù),上報各有關(guān)部門。

12、嚴(yán)禁借用倉庫物品,嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品,嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財物,嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié),損害賓館利益,嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié),損害賓館利益。

第2篇倉庫管理員崗位工作流程

若想掌握倉庫管理員的崗位職責(zé),應(yīng)先掌握其崗位職責(zé)。以下是一則倉庫管理員崗位流程,僅供各位參考。

一. 工作性質(zhì)對倉庫部經(jīng)理(制度職責(zé)大全經(jīng)理)負(fù)責(zé)。

二. 全面負(fù)責(zé)倉庫物料的進、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數(shù)據(jù)保持一致。

三. 負(fù)責(zé)對倉庫物料進行合理擺放和規(guī)劃,確保倉庫物料整齊有序。

四. 根據(jù)pc計劃單按照“先進先出”原則,實行實數(shù)清點發(fā)放給車間領(lǐng)料員,在發(fā)放物料時同時對環(huán)保材料一定要有明確的rohs標(biāo)識并作好物料交接手續(xù),一定要作到誰發(fā)料誰簽名誰負(fù)責(zé)。

五. 物料發(fā)放記錄即系統(tǒng)扣數(shù)一定要及時,確保帳、物、卡的同步性。

六. 收貨時一定要憑采購單、供應(yīng)商送貨單和品管部的質(zhì)檢單核數(shù)清點后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對一些環(huán)保材料沒有貼上rohs標(biāo)簽的不允許進倉做帳,嚴(yán)格實行單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購材料須有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽名方可辦理)。超出采購單數(shù)量的物品可以根據(jù)倉庫實際容量和該物料的使用頻率來定。

七. 保持倉庫物料尾數(shù)的單一性,非特殊材料原則上只允許每種物料保留一個尾數(shù)。

八. 保證材料在包裝箱內(nèi),不允許材料裸落在外。當(dāng)尾數(shù)沒有包裝時應(yīng)用塑料袋將其包好并做好標(biāo)識。

九. 從車間下來的成品必須按照客戶類型來擺放,將貼有標(biāo)簽的一面朝外,屬于環(huán)保產(chǎn)品一定要在外包裝上貼有rohs標(biāo)簽,不允許有無標(biāo)識產(chǎn)品和串客戶擺放的現(xiàn)象。

十. 成品出貨時要嚴(yán)格遵循“先進先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象。

十一.要做好八防、五會工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會看、會查、會找、會處理、會分析。

第3篇賓館倉庫管理工作流程

賓館倉庫管理規(guī)定

一、商品入庫流程

1、賓館需要購進商品時,采購人應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量。

2、采購人應(yīng)根據(jù)賓館實際消耗情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。

3、購進貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后,采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。

4、當(dāng)商品從供應(yīng)商運抵至賓館倉庫時,庫管必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨,并及時通知供應(yīng)商進行退換貨;若因庫管人未及時對商品進行檢查,所造成的經(jīng)濟損失由該庫管承擔(dān)。

5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后,財務(wù)必須依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單),對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。

6、入庫商品明細必須由庫管和財務(wù)核對后簽字認(rèn)可,做到賬、貨相符。

7、商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)入庫單及時記賬,詳細記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等,做到帳、貨相符。

8、收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。

二、低值易耗品出庫流程

1、根據(jù)賓館實際情況,針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫,分倉庫備品采取庫管統(tǒng)一分配制度,分倉庫根據(jù)消耗情況,定期申請領(lǐng)料,經(jīng)庫管盤點后,確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。

2、財務(wù)根據(jù)庫管確定的物品品名、數(shù)量開據(jù)出庫單。

3、總倉庫根據(jù)以上單據(jù),方可對出庫商品進行實物明細點驗,對出庫商品必須認(rèn)真清點核對準(zhǔn)確、無誤,方可簽字認(rèn)可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責(zé)任,庫管、財務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。

5、商品出庫后倉庫管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

6、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

三、消費品出庫流程

1、根據(jù)賓館實際情況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理,小倉庫采用24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必須開據(jù)酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺保管,另兩聯(lián)分別交由庫管和財務(wù)。

2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據(jù)酒水單,酒水單上須詳細填寫商品的品名、數(shù)量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。

3、總倉庫根據(jù)每天的酒水單,須審查消費商品明細,如發(fā)現(xiàn)跑單情況,應(yīng)及時催告前臺按銷售價格賠償。

4、總倉庫管理應(yīng)根據(jù)每天酒水單情況,及時將各個分倉庫消費品補齊。

5、總倉庫根據(jù)每天的酒水單據(jù),及時補發(fā)客房內(nèi)消費品,如出現(xiàn)未補或漏補現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次處罰金50元。

6、財務(wù)次日早上根據(jù)昨日的酒水單,匯總后開據(jù)出庫單;出庫單一式三聯(lián),財務(wù)保管兩聯(lián),交由庫管一聯(lián)。

7、庫管根據(jù)財務(wù)開據(jù)的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認(rèn)無誤后,簽字認(rèn)可出庫。

8、庫管根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。

9、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

第4篇半成品五金倉庫庫管崗位職責(zé)和工作制度

為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫準(zhǔn)確性，避免和減少次品入庫率，及時為生產(chǎn)部門提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，提高生產(chǎn)和工作效率，合理安排出入庫時間，明確責(zé)任落實到人，特擬管理制度如下：

倉庫管理員崗位職責(zé)；

一、認(rèn)真執(zhí)行公司各項管理制度和工作程序，服從上級指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)、按時完成工作任務(wù)。

二、熟悉所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色，結(jié)合倉庫情況分門別類存放，做到堆垛擺放整齊有序，品種區(qū)分明確，出入庫盤點方便。

三、嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求，然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù)，不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報。

四、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，確認(rèn)核簽有效出入庫單據(jù)，按照先入先出的原則出庫，出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存，堅持單貨不符不出庫的原則。

五、嚴(yán)把外購件的入庫質(zhì)量關(guān);入庫時首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求，合格的開具有效入庫單，不合格拒收并記錄上報。

六、嚴(yán)把退換貨管;仔細核對所退換貨的相關(guān)有效單據(jù)，退換貨手續(xù)和財務(wù)要相應(yīng)，避免公司經(jīng)濟損失和倉庫混亂。

七、賬務(wù)做到日清月結(jié)，每月末必須盤點，配合公司財務(wù)做好盤點和抽點工作。

八、做好倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫、物品安全完整，庫容整潔。

九、努力鉆研本崗位管理技巧，積極主動提出合理化建議。

十、圓滿完成公司交給的工作任務(wù)。

入庫管理；

一、入庫時檢查所入庫產(chǎn)品是否合格，合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單，如發(fā)現(xiàn)大量次品必須上報。

二、所入庫的合格產(chǎn)品，入庫單據(jù)必須填寫完整，寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量，并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。

三、負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化，

四、半成品入庫后必須按區(qū)、按排、定位擺放，以便出庫、盤點時方便查找。

五、每天下班前，必須對每張入庫單進行核對無誤后，及時把2聯(lián)單交給財務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦，賬物一定要保持一致。

出庫管理；

一、半成品出庫時，原則上采用先進先出法。出庫時必須根據(jù)生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用，組裝車間領(lǐng)用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。

二、領(lǐng)料單必須注明型號，規(guī)格，顏色，數(shù)量等，杜絕多領(lǐng)，否則倉庫管理有權(quán)拒領(lǐng)。

三、庫存清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因并作出相應(yīng)的處理，如屬短缺或需報廢處理的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才可進行處理，一律不準(zhǔn)私自調(diào)整處理。

四、每天下班前，必須對每張出庫單進行核對無誤后，及時把2聯(lián)單交給財務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦，賬物一定要保持一致。

其他管理制度；

一、倉庫管路員要具備較強的責(zé)任心，按時上崗堅守崗位，不得無故離崗、脫崗，對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，以保證生產(chǎn)的順利進行。

二、倉庫內(nèi)所有半成品必須擺放整理，場地每天打掃干凈，使工作場地保持在干凈、整潔、通道寬敞，創(chuàng)造和維護良好的倉儲環(huán)境。

三、要以良好的心態(tài)對待本職工作，做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心，努力提高自己業(yè)務(wù)能力和工作效率。

四、要做好上下環(huán)節(jié)的銜接、協(xié)調(diào)、相互配合工作，以提高公司各個部門的工作效率，為公司創(chuàng)造更大效益。

第5篇倉庫管理工作流程范本

倉庫管理工作流程

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片;財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。

2、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳,做到日清日結(jié),確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.

3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便及時調(diào)整。

4、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員.

二、入庫管理

1、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

3、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。

2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記。

3、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。

4、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

四、車間及工具管理

1、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記,用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進行管理。

2、對以損毀工具應(yīng)上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進行處理。

3、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進行擺放,其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。

五、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強,監(jiān)守崗位,無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順利進行,嚴(yán)防以外事故發(fā)生。

倉庫管理工作流程

成品進倉管理流程

1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。

4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

4、營銷部業(yè)務(wù)流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。

財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。

倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。

參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。

第6篇金庫管理工作制度

一、堅持雙人管庫,同進同出和雙人守庫制度，一切無關(guān)人員不得進入和接近金庫；非營業(yè)時間管庫員不得打開金庫。

二、金庫門、保險柜（箱）應(yīng)裝配不同的鎖具的密碼字盤，密碼由出納人員掌握，使用；金庫門鑰匙要實行雙人分管，一名管庫員只能掌管一把鑰匙，備用鑰匙統(tǒng)一封存，上繳總行保衛(wèi)部門保管，無特殊情況，不得隨意啟封動用；如必須啟用，需辦理啟用簽發(fā)登記手續(xù)；如鑰匙丟失，要立即報告并采取有效措施；保險柜（箱）要實行密碼與鑰匙分人保管，出納人員保管密碼，復(fù)核人員保管鑰匙，人員變動時變更密碼,確保雙人管庫落實實處。

三、凡需寄存金庫物品，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意并經(jīng)管庫員現(xiàn)場檢查驗收后方可寄存。寄存物品必須建立登記、交接手續(xù)。嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放易燃、易爆等違禁物品和其他個人物品。

四、庫房內(nèi)各種設(shè)備要經(jīng)經(jīng)常檢查，如有損壞要及時修理、更換。要做好防火、防霉變、防蟲蛀、防鼠咬等，嚴(yán)禁煙火，保持整潔。

五、值班守庫人員不得接觸、保管金庫鑰匙；管庫員開前需檢查庫門是否正常，確定無異常情況后再開啟庫門；管庫員不得委托對方或他人代開。值班室必須加裝防盜門，并配有“貓眼”，室內(nèi)要有衛(wèi)生間設(shè)施、電視監(jiān)控、滅火器材、防衛(wèi)武器、通訊工具和110聯(lián)網(wǎng)的報警系統(tǒng)等設(shè)備.要配置防潮、滅火設(shè)備；安裝防暴燈、應(yīng)急照明燈，并配備不間斷電源;庫內(nèi)實行24小時不間斷監(jiān)控和錄像。

六、上級部門和公安機關(guān)安全檢查時，必須由本單位負(fù)責(zé)人或保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人陪同并查驗相關(guān)證件無誤后，方可進入庫房檢查，非特殊情況，夜間不接受任何人、任何單位入庫檢查。

七、嚴(yán)禁無關(guān)人員進入庫內(nèi)，確因工作需要必須入庫的，要由機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并登記《_____農(nóng)村商業(yè)銀行非管庫人員進出金庫登記簿》，在管庫員陪同下方可進入庫內(nèi)。

第7篇半成品五金倉庫庫管崗位職責(zé)工作管理制度

為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫準(zhǔn)確性,避免和減少次品入庫率,及時為生產(chǎn)部門提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù),提高生產(chǎn)和工作效率,合理安排出入庫時間,明確責(zé)任落實到人,特擬管理制度如下:

倉庫管理員崗位職責(zé);

一、認(rèn)真執(zhí)行公司各項管理制度和工作程序,服從上級指揮和相關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)、按時完成工作任務(wù)。

二、熟悉所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色,結(jié)合倉庫情況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區(qū)分明確,出入庫盤點方便。

三、嚴(yán)把入庫質(zhì)量關(guān);首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質(zhì)量要求,然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù),不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報。

四、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù),確認(rèn)核簽有效出入庫單據(jù),按照先入先出的原則出庫,出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存,堅持單貨不符不出庫的原則。

五、嚴(yán)把外購件的入庫質(zhì)量關(guān);入庫時首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫單,不合格拒收并記錄上報。

六、嚴(yán)把退換貨管;仔細核對所退換貨的相關(guān)有效單據(jù),退換貨手續(xù)和財務(wù)要相應(yīng),避免公司經(jīng)濟損失和倉庫混亂。

七、賬務(wù)做到日清月結(jié),每月末必須盤點,配合公司財務(wù)做好盤點和抽點工作。

八、做好倉庫安全、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫、物品安全完整,庫容整潔。

九、努力鉆研本崗位管理技巧,積極主動提出合理化建議。

十、圓滿完成公司交給的工作任務(wù)。

入庫管理;

一、入庫時檢查所入庫產(chǎn)品是否合格,合格產(chǎn)品入庫,不合格產(chǎn)品有權(quán)拒收不開單,如發(fā)現(xiàn)大量次品必須上報。

二、所入庫的合格產(chǎn)品,入庫單據(jù)必須填寫完整,寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量,并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。

三、負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化,

四、半成品入庫后必須按區(qū)、按排、定位擺放,以便出庫、盤點時方便查找。

五、每天下班前,必須對每張入庫單進行核對無誤后,及時把2聯(lián)單交給財務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦,賬物一定要保持一致。

出庫管理;

一、半成品出庫時,原則上采用先進先出法。出庫時必須根據(jù)生產(chǎn)計劃單領(lǐng)用,組裝車間領(lǐng)用的半成品必須有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領(lǐng)取。

二、領(lǐng)料單必須注明型號,規(guī)格,顏色,數(shù)量等,杜絕多領(lǐng),否則倉庫管理有權(quán)拒領(lǐng)。

三、庫存清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因并作出相應(yīng)的處理,如屬短缺或需報廢處理的,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后才可進行處理,一律不準(zhǔn)私自調(diào)整處理。

四、每天下班前,必須對每張出庫單進行核對無誤后,及時把2聯(lián)單交給財務(wù)準(zhǔn)確輸入電腦,賬物一定要保持一致。

其他管理制度;

一、倉庫管路員要具備較強的責(zé)任心,按時上崗堅守崗位,不得無故離崗、脫崗,對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),以保證生產(chǎn)的順利進行。

二、倉庫內(nèi)所有半成品必須擺放整理,場地每天打掃干凈,使工作場地保持在干凈、整潔、通道寬敞,創(chuàng)造和維護良好的倉儲環(huán)境。

三、要以良好的心態(tài)對待本職工作,做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心,努力提高自己業(yè)務(wù)能力和工作效率。

四、要做好上下環(huán)節(jié)的銜接、協(xié)調(diào)、相互配合工作,以提高公司各個部門的工作效率,為公司創(chuàng)造更大效益。

第8篇倉庫管理員工作管理規(guī)章制度-范文

1、按時到達工作崗位,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑跡象,發(fā)現(xiàn)情況及時上報。

2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作,經(jīng)常打掃倉庫,合理堆放貨物,及時檢查火災(zāi),危險隱患。推薦:規(guī)章制度

3、負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的申購單按質(zhì)、按量驗收,根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格等辦理驗收手續(xù),如有不符合質(zhì)量要求的,要堅決退貨,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

4、驗收后的物資,必須按類別,固定位置堆放、擺放,注意留好通道,做到整齊,美觀。如實填寫貨物卡,貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。對于進倉的物品,應(yīng)在包裝上打上××××賓館的標(biāo)記,入庫時間和批號。

7、注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據(jù)實際使用量,科學(xué)制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請購計劃。

8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品,要及時反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。

9、物品出庫和入庫要及時登記造帳,結(jié)出余額,以便隨時查核。

10、做到入帳及時,當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。

11、做好月底倉庫盤點手續(xù),及時結(jié)出月末庫存數(shù),上報各有關(guān)部門。

第9篇 a公司倉庫管理工作流程

某公司倉庫管理工作流程

產(chǎn)品進倉管理流程

1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。

2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。

4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。

產(chǎn)品出倉管理流程

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。

營銷部業(yè)務(wù)流程

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。

營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。

倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

3、盤點后期工作

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。

對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

第10篇某工廠倉庫管理工作流程

工廠倉庫管理工作流程

倉庫管理:

隨著市場的發(fā)展,產(chǎn)品的豐富,沒有能文能武的水平,很難管理好。文要會電腦,制表格。武要會指揮,會安排。對倉庫進行科學(xué)的管理,可以保證物料的正常供應(yīng)和生產(chǎn)的順利進行。

1.倉儲部門的職能:三個字:收管發(fā)

收:按訂單收點物料,產(chǎn)品。

管:保管好物料,產(chǎn)品

發(fā):發(fā)放物料,產(chǎn)品。

2.儲存注意事項:我們歸攏為:四化,四清,四保,四定位

四化:倉庫管理科學(xué)化。(計算機,搬運機戒化)

存放規(guī)范化。(危險物品特別存放。按類別性質(zhì),劃定存放區(qū)域,分類保管。)

堆放架子化。(有條件的要存入貨架,露天存放要注意安全。)

堆放五五化。(堆成五五成行,過目成數(shù),成方,成堆,成垛擺方。)

四清:倉庫物料要做到物清,帳清,質(zhì)量清,用途清。

四保:保質(zhì)。(質(zhì)量良好,無損失,無變質(zhì),無降等級。)

保量。(數(shù)量的準(zhǔn)確,帳,物,卡相符,無差錯,無缺少)

保生產(chǎn)。(收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),確保生產(chǎn)上的用料)

保安全。(提高警惕,加強防盜,防火,防事故。隨時排除事故隱患,確保工廠利益不受損失)

四定位:按庫別,貨柜(架),貨層,貨位四個號次進行統(tǒng)一編號,并記錄在明細帳卡上。

3.收發(fā)料流程:它包含二個方面:材料的收發(fā)和產(chǎn)品的收發(fā)。

(1)材料的收發(fā)流程:

收:供應(yīng)商――進料數(shù)量驗收――進料品質(zhì)驗收――是否合格(不合格退給供應(yīng)商)――入庫入帳――表單的保存與分發(fā)

發(fā):生產(chǎn)命令或領(lǐng)/補料單――發(fā)放物料――物料交接――帳目記錄(表單的保存與分發(fā))

(2)成品的收發(fā)流程:

收:成品生產(chǎn)――檢驗――是否合格(退回生產(chǎn)線)――人庫人帳(成品人庫單)――表單的保存與分發(fā)

發(fā):出貨指令――出貨檢驗――是否合格(返工)――產(chǎn)品出貨――記帳――表單

(3)成品出倉:倉管員接到《提貨單》后,開出《成品出倉單》,經(jīng)主管簽字認(rèn)定。

貨柜到后,倉儲部門核實貨柜各種單據(jù)后,品管部oqc組(outgoingqualitycontrol出貨檢驗組)也派人監(jiān)督出貨,防止數(shù)量和品質(zhì)異常事故的發(fā)生。

因各種原因發(fā)生成品入不完貨柜,須提供柜尾照片,并填寫《成品入柜異常報告》一并交業(yè)務(wù)部還計劃物控部。

貨裝完后,檢驗組在《成品出倉單》簽字,倉管員去開《出門放行條》,經(jīng)貨倉主管,計劃物控部主管簽字后放行。

成品出貨人要詳細填寫《裝柜資料單》

貨倉管理員要按實際發(fā)出數(shù)量入好帳目。

4.收發(fā)料應(yīng)遵循的原則:

(1)。仔細核對有關(guān)單證和憑證。按單據(jù)準(zhǔn)確收發(fā)。

(2)危險物品的發(fā)放,要根據(jù)其性能要求檢查容器及運輸方式,不合要求拒收發(fā)。

(3)所有物料的收發(fā),倉管員都要填清實際數(shù)量和價格。

5.一般物料發(fā)放的注意事項:

(1)余額記帳法:月末結(jié)帳一次。各種單據(jù)按月分類裝訂歸檔。

(2)定期盤點制:保證帳,物,卡三相符。

(3)檢驗復(fù)查制:對自然損缺,報次,報廢的物料,倉管員提出項目,經(jīng)報批,檢驗確實后轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。

6.危險物品的管理規(guī)定:

(1)倉管員在檢收危險物品時。首先檢查密封包裝情況,并核對發(fā)票,如發(fā)現(xiàn)有被啟封的印機跡或數(shù)量不符的請況時,要立即查究。同時還要與供應(yīng)商聯(lián)系,并上報。

(2)貨入庫后,即登記帳本,卡片和危險品收發(fā)情況表。并記錄收發(fā)數(shù)量和出入庫的人員情況,由被登記人簽名。

(3)危險品必須存放專用倉庫,并要有醒目的危險標(biāo)記。收發(fā)料后,應(yīng)立即用封條或鉛封將其封閉。

(4)通常實行雙人雙鎖保管。收發(fā)料必須二人以上同時進行。

7.物料卡的作用

(4)帳目與物料的橋梁作用

(5)方便物料信息的反饋

(6)料上有帳,帳上有料,一目了然。

(7)方便物料的收發(fā)。

(8)方便帳目的查詢

(9)方便周,月,季,年度盤點

8.交付(物料交接)交付過程注意事項:

(1)。運輸期間的保護:易碎產(chǎn)品的保護,紙箱的防潮。

(2)中轉(zhuǎn)的防護。選好地點,產(chǎn)品的丟失。

(3)發(fā)生問題的處理方法:有損壞,追加。用最有效,最快速的辦法解決問題。

(4)交付的方式:fob船上交貨。for鐵路交貨。fot貨車交貨。自提等。

(5)品質(zhì)復(fù)驗等:

(6)與顧客聯(lián)絡(luò)的方法。電話,手機。

無論是物料的交付還是產(chǎn)品的交付都要按合同的要求辦。交付進度,交貨狀態(tài),交貨條件,供方必須做好安排,因保護產(chǎn)品品質(zhì)的責(zé)任一直要到交付的目的地為止。

產(chǎn)品交貨狀態(tài)一般有:部件交貨,整臺交貨,(高精密度的機床,冰箱,汽車),解體發(fā)運,(自行車,家具),散件裝箱,大件裸體,單機成套交貨等。

9。物料管理技巧

(10)定量包裝:便于清點。

(11)分別建卡:每個品種分別建卡,帳,物,卡相符。直觀,明了。

(12)記流水帳:隨時記錄變化的情況。始終保持帳,物,卡相符。

10.做帳與盤點

盤點:材料盤點按abc分類進行。

外加工的要到加工地檢查,清點。

盤點票不得更改涂寫。

初點,還要復(fù)查。

做好記錄。

抽查比例為5:3:2

11.本章須要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入倉單發(fā)料單,半產(chǎn)品/成品入倉單成品出倉單和成品庫存日報表

第11篇倉庫管理員工作管理規(guī)章制度范文怎么寫

1、按時到達工作崗位,到崗后巡視倉庫,檢查是否有可疑跡象,發(fā)現(xiàn)情況及時上報。

2、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作,經(jīng)常打掃倉庫,合理堆放貨物,及時檢查火災(zāi),危險隱患。

推薦:規(guī)章制度3、負(fù)責(zé)全賓館物資的收、發(fā)、存工作。

4、驗收后的物資,必須按類別,固定位置堆放、擺放,注意留好通道,做到整齊,美觀。

如實填寫貨物卡,貨物卡應(yīng)放在顯眼位置。

對于進倉的物品,應(yīng)在包裝上打上________賓館的標(biāo)記,入庫時間和批號。

7、注意倉庫所有物品的存量,以降低庫存為原則,根據(jù)實際使用量,科學(xué)制定各種物品的存量,并據(jù)此每周做出請購計劃。

8、對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品,要及時反映并催促各有關(guān)努門盡早處理。

9、物品出庫和入庫要及時登記造帳,結(jié)出余額,以便隨時查核。

10、做到入帳及時,當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。

11、做好月底倉庫盤點手續(xù),及時結(jié)出月末庫存數(shù),上報各有關(guān)部門。

第12篇倉庫管理員職責(zé)工作流程

倉庫管理員,英文是storekeeper。顧名思義就是通過對倉庫物品的管理發(fā)揮好倉庫的功能。其倉庫管理員的工作流程是:

管理流程:

制表登記; 分類建帳; 型號不同; 單獨碼放; 進貨需簽認(rèn); 出庫有憑據(jù); 缺貨及時申報; 每月進行盤庫; 設(shè)計幾種表格; 建立相應(yīng)制度。如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域 (或庫位), 每個區(qū)域建一本帳 (用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼)。每種配件必有單獨帳頁。

入庫流程:

材料采購人員辦理材料入庫手續(xù),由倉庫保管員填制材料入庫單,一式三聯(lián),一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬(不必再單獨用一聯(lián)),一聯(lián)交采購員,一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經(jīng)手人采購員和倉庫保管員簽字。

出庫流程:

同樣由倉庫保管員填制領(lǐng)料單,由領(lǐng)料人、倉庫保管員和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,同樣一式三聯(lián),交財會、領(lǐng)料人和倉庫留底并做賬。

這樣,財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的,月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。

總論:倉庫管理員具體職責(zé)

1. 收貨流程

1.1. 正常產(chǎn)品收貨

1.1.1 根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達后,收貨人員根據(jù)司機的隨貨箱單清點收貨。

1.1.2 收貨人員應(yīng)與司機共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有嚴(yán)重受損狀況,需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理,如貨物狀況完好,開始卸貨工作。

1.1.3 卸貨時,收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量,包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損,短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明,并保留一份由司機簽字確認(rèn)的文件,如事故記錄單,運輸質(zhì)量跟蹤表,送貨單等。破損,短缺的情況須及時上報主管及生管,以便及時通知客戶。

1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨,大風(fēng),冰雹等),必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時全部向上,不可倒置,每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖

1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單,并填寫相關(guān)所需單據(jù),將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號)、貨物狀態(tài)等交主管。

1.1.6 接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。

1.1.7 破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放,等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。

1.2. 退貨或換殘產(chǎn)品收貨

1.2.1 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù),如運輸公司或司機不能提供相應(yīng)單據(jù),倉庫人員有權(quán)拒收貨物。

1.2.2 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別,如良品退貨,貨物必須保持完好狀態(tài),否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符,并且有完好的包裝。

1.2.3 換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符,否則倉庫拒絕收貨。

1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后,將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放,將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單,記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。

1.2.5 依據(jù)單據(jù)記入臺賬。

2. 發(fā)貨流程

2.1.1 所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)(授權(quán)簽字,印章)作為發(fā)貨依據(jù)。

2.1.2 接到公司出庫通知時,倉管進行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性,是否有充足的庫存),審核完畢后,通知運輸部門安排車輛。

2.1.3 倉管嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異,必須及時通知主管,并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況,以便及時解決。

2.1.4 倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量,依據(jù)派車單核對提貨車輛,并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。

2.1.5 倉管按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。

2.1.6 裝車后,司機應(yīng)在出倉單上寫明車號、姓名,同時倉管、司機簽字。

3. 庫存管理

3.1.貨品存放

3.1.1 入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位,貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。

3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上,必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔,長期存放的貨物須定期打掃塵土,貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品,如廢紙,廢代,膠帶等。

3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區(qū),并保持清潔的狀態(tài),準(zhǔn)確的記錄。

3.2. 盤點流程

3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對a類貨物須每月盤一次。b類三個月盤一次,c類半年一次。

3.2.2 針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點,并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點,以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性

3.2.3 盲盤:針對每次盤點,接單人員打印盤點表,不包括產(chǎn)品數(shù)量,交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點,將盤點數(shù)量填寫在空白處,盤點后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點表交于報表人員,報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表,進行數(shù)量的匹配,如有數(shù)量的差異,需重新打印差異單,進行二次盤點,二次盤點后無差異存檔。如有差異,需進行核查,如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的,需及時聯(lián)系客戶,是否能挽回?fù)p失,無法挽回的損失,按照事故處理程序辦理。

第13篇公司倉庫管理工作流程范例

公司倉庫管理工作流程范本

成品進倉管理流程

1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。

3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。

成品出倉管理流程:

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

4、營銷部業(yè)務(wù)流程

4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。

4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。

4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程:

1、盤點準(zhǔn)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份。

3、盤點后期工作

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。

第14篇某金庫管理工作制度

一、堅持雙人管庫,同進同出和雙人守庫制度,一切無關(guān)人員不得進入和接近金庫;非營業(yè)時間管庫員不得打開金庫。

二、金庫門、保險柜(箱)應(yīng)裝配不同的鎖具的密碼字盤,密碼由出納人員掌握,使用;金庫門鑰匙要實行雙人分管,一名管庫員只能掌管一把鑰匙,備用鑰匙統(tǒng)一封存,上繳總行保衛(wèi)部門保管,無特殊情況,不得隨意啟封動用;如必須啟用,需辦理啟用簽發(fā)登記手續(xù);如鑰匙丟失,要立即報告并采取有效措施;保險柜(箱)要實行密碼與鑰匙分人保管,出納人員保管密碼,復(fù)核人員保管鑰匙,人員變動時變更密碼,確保雙人管庫落實實處。

三、凡需寄存金庫物品,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意并經(jīng)管庫員現(xiàn)場檢查驗收后方可寄存。寄存物品必須建立登記、交接手續(xù)。嚴(yán)禁在庫房內(nèi)存放易燃、易爆等違禁物品和其他個人物品。

四、庫房內(nèi)各種設(shè)備要經(jīng)經(jīng)常檢查,如有損壞要及時修理、更換。要做好防火、防霉變、防蟲蛀、防鼠咬等,嚴(yán)禁煙火,保持整潔。

五、值班守庫人員不得接觸、保管金庫鑰匙;管庫員開前需檢查庫門是否正常,確定無異常情況后再開啟庫門;管庫員不得委托對方或他人代開。值班室必須加裝防盜門,并配有“貓眼”,室內(nèi)要有衛(wèi)生間設(shè)施、電視監(jiān)控、滅火器材、防衛(wèi)武器、通訊工具和110聯(lián)網(wǎng)的報警系統(tǒng)等設(shè)備.要配置防潮、滅火設(shè)備;安裝防暴燈、應(yīng)急照明燈,并配備不間斷電源;庫內(nèi)實行24小時不間斷監(jiān)控和錄像。

六、上級部門和公安機關(guān)安全檢查時,必須由本單位負(fù)責(zé)人或保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人陪同并查驗相關(guān)證件無誤后,方可進入庫房檢查,非特殊情況,夜間不接受任何人、任何單位入庫檢查。

七、嚴(yán)禁無關(guān)人員進入庫內(nèi),確因工作需要必須入庫的,要由機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并登記《_____農(nóng)村商業(yè)銀行非管庫人員進出金庫登記簿》,在管庫員陪同下方可進入庫內(nèi)。

第15篇浴場倉庫管理工作制度

一、工作職責(zé)：

倉庫設(shè)有倉庫管理員，負(fù)責(zé)保管酒店的各類經(jīng)營物品，主要為經(jīng)營所需的耐用品和非消耗品。并做好各類物品的登記，物品的明細帳冊及驗收進倉物品和出倉物品的發(fā)放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。

二、工作標(biāo)準(zhǔn)：

1、倉庫管理員對進倉物品必須要嚴(yán)格檢查物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票名不符，以及規(guī)格、質(zhì)量不符合使用要求的應(yīng)拒絕接收，并立即向采購人員或上級領(lǐng)導(dǎo)遞交物品驗收報告和反映情況說明。

2、所有進倉的物料，必須填制驗收單，物料經(jīng)驗收合格，辦理進倉接收手續(xù)后，所發(fā)生的一切物料短缺、損壞、變質(zhì)、變形、變爛等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

3、領(lǐng)用物料必須填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)使用崗位領(lǐng)班簽名再交由倉庫核實后，方可發(fā)放其物品。

4、物料出庫，必須辦理出庫手續(xù)，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量、物品發(fā)放的崗位、審批、倉庫應(yīng)及時記帳及送財務(wù)部一份便于做帳統(tǒng)一計算成本。

5、倉庫對任何崗位均應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。

6、為確保倉庫安全，倉庫發(fā)貨必須在倉庫辦公地方發(fā)貨，原則上不得讓領(lǐng)貨人員進庫挑選貨物。(為保證營業(yè)的正常進行，倉庫必須保證每日8：00――17：00必須在酒店，每天所需經(jīng)營物品補充集中在此時間內(nèi)領(lǐng)取，除特殊情況以外其它時間內(nèi)不領(lǐng)貨)。

7、倉庫所有物品應(yīng)分類擺放，分批存放，倉庫須做到隨時提供物品庫存清單，空缺情況，并可根據(jù)營業(yè)實際消耗狀況分析，做到物品提前清購，若倉庫未能及時清購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉庫負(fù)責(zé)，倉庫按最低存易提出清購，而采購員不能按時到貨，責(zé)任由采購員負(fù)責(zé)。

8、除倉庫管理員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入倉庫。

9、進倉庫人員不的攜帶火種、背包、手提袋等物件進入倉庫，倉庫不的存放私人物品或其他單位物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，全部給予沒收處理。

10、任何人員，除驗收所需外，不得隨意試用已入庫的商品物資。

11、倉庫因定期檢查消防設(shè)施，注意放火防盜。

浴場倉庫安全制度

1、庫房應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)防火工作.

2、庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，且嚴(yán)禁攜帶火種進入庫房.

3、物品入庫時應(yīng)認(rèn)真檢查是否留有火種，特別是對草包，紙包，布包物品需嚴(yán)格檢查，如有可疑應(yīng)另外存放，進行觀察.

4、庫房內(nèi)的照明燈具及其線路應(yīng)按照電力設(shè)計規(guī)范，由正式電工安裝，維修，引進庫房內(nèi)的電線必須裝置在金屬或硬質(zhì)難燃塑料套管內(nèi)，禁止亂拉臨時線。

5、庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用碘鎢燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵、交流電鐘和電視機等電器設(shè)備，不應(yīng)當(dāng)使用六十瓦以上的白熾燈，不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè)，不準(zhǔn)用不合格的保險裝置.

6、每年要至少兩次對庫房內(nèi)的燈具，電線等設(shè)備進行檢查，發(fā)現(xiàn)電線老化、破損、絕緣不良可能引起打火，短路等不安全因素，必須及時更新，維修.

7、儲存化學(xué)易燃，易爆物品的庫房，應(yīng)根據(jù)物品的性質(zhì)，安裝防爆，隔離或密封式電器照明設(shè)備.