公司采購規(guī)程3篇

有哪些

公司采購規(guī)程主要包括以下幾個核心部分：

1. 采購需求確定：明確采購目標，分析需求來源，編制采購計劃。

2. 供應商選擇：評估供應商資質(zhì)，比較價格、質(zhì)量、服務等因素，確定合格供應商。

3. 合同簽訂：制定合同條款，包括價格、交貨期、質(zhì)量保證等內(nèi)容，確保雙方權益。

4. 采購執(zhí)行：下單、跟蹤、驗收貨物，確保符合采購要求。

5. 財務結算：審核發(fā)票，進行付款操作，記錄采購交易。

6. 后期管理：處理退貨、索賠等事宜，定期評估供應商表現(xiàn)。

標準

1. 規(guī)范性：采購規(guī)程需符合國家法律法規(guī)，遵循公司內(nèi)部規(guī)章制度。

2. 系統(tǒng)性：規(guī)程應涵蓋采購全過程，各環(huán)節(jié)相互銜接，形成完整流程。

3. 透明度：采購決策、供應商選擇、價格談判等環(huán)節(jié)需公開公正，避免內(nèi)部腐敗。

4. 效率性：規(guī)程設計應考慮時間成本，簡化流程，提高采購效率。

5. 風險控制：建立風險預警機制，對可能出現(xiàn)的問題提前預防和應對。

6. 可持續(xù)性：鼓勵環(huán)保采購，考慮供應商的社會責任和可持續(xù)發(fā)展能力。

是什么意思

公司采購規(guī)程是指導采購部門進行高效、合規(guī)運作的準則，旨在確保公司資源的有效利用和業(yè)務的順利進行。其含義包含以下幾點：

1. 制度化：將采購活動納入制度框架，確保行為有章可循，減少隨意性。

2. 標準化：設定統(tǒng)一的操作標準，提高采購工作的標準化程度，減少錯誤和遺漏。

3. 控制：通過規(guī)程實施對采購過程的監(jiān)控，防止不當行為，保護公司利益。

4. 協(xié)調(diào)：規(guī)程幫助協(xié)調(diào)各部門間的關系，確保采購與生產(chǎn)、財務等環(huán)節(jié)的順暢對接。

5. 改進：規(guī)程應隨著市場變化和公司需求調(diào)整，不斷優(yōu)化，提升采購管理水平。

公司采購規(guī)程的制定和執(zhí)行，需要管理層的重視和支持，同時也需要全體員工的理解和配合。只有這樣，才能構建一個健康、高效的采購管理體系，為公司的長期發(fā)展奠定堅實基礎。

公司采購規(guī)程范文

第1篇 某物業(yè)公司采購工作操作規(guī)程

物業(yè)公司采購工作操作規(guī)程

1.目的

規(guī)范公司采購工作程序。

2.范圍

公司范圍內(nèi)《采購控制程序》規(guī)定的各項內(nèi)容。

3.職責

物配中心主管負責執(zhí)行。

4.操作規(guī)程

工作流程圖說明記錄

1、由物配中心主管接收公司批準執(zhí)行的《采購申請單》.

2、按照《采購申請單》所描述的物品名稱、規(guī)格型號、品牌、服務的特點及數(shù)量要求,確定供貨商并對其加以分析。

3、根據(jù)預算要求及實際情況來確定價格。

4、按照采購項目要求采購人員與使用部門人員一同進行現(xiàn)場認定采購。

5、向已確定的供貨商發(fā)出定單。

6、進行定單例行追蹤,確保供貨商能夠履行其貨物發(fā)運的承諾。催貨是對供應商施加壓力,以使其履行最初所做出的發(fā)運承諾,提前發(fā)運貨物是加快已經(jīng)延誤定單涉及的貨物的發(fā)送。

7、按照采購驗收制度進行貨物的接收和檢驗。

8、對供方的到貨票據(jù)進行審核,是否符合供方承諾的條件。

9、如果供方不符合承諾條件通知供方更改票據(jù)。

10、按照公司財務管理規(guī)定對貨款進行結算。

11、對供方貨款進行登記并通知供方領取。c_7.4-01-f04-02

《采購申請單》

c_7.4-01-f02-01

《合格供方名冊》

《采購管理制度》

第2篇 物業(yè)公司采購管理作業(yè)規(guī)程（4）

物業(yè)公司采購管理標準作業(yè)規(guī)程(四)

1.目的

規(guī)范公司采購按理工作,確保公司采購物品符合規(guī)定要求。

2.適用范圍

適用于物業(yè)管理公司及下屬管理處的采購管理工作。

3.職責

(1)經(jīng)營部采購員負責物品的采購工作。

(2)公司/管理處倉庫管理員負責物品申購計劃的制定,物品的驗收,出、入倉手續(xù)的辦理以及庫存物品的保管工作。

(3)公司財務部經(jīng)理負責物品申購計劃的審核。

(4)管理處經(jīng)理負責零星物品、應急物品的采購審批。

(5)公司總經(jīng)理負責申購計劃的審批。

4.程序要點

(1)物品采購的申請范圍

a)凡公司為提供服務、管理所需要的有形物料、工具等,均屬采購申請范圍。

b)下列有形產(chǎn)品如公司倉庫無儲存時,應提出采購計劃;

_公用設備設施、裝置運行、維護保養(yǎng)、檢修和更新所需的材料、配件、組件、單機和整機;

_為便于服務和管理所需添置的設備、設施、裝置;

_房屋本體及其他公共配套設施修繕所需的材料。

(2)物品采購的申報程序

a)計劃采購物品的申報程序:

_倉庫管理員應于每月25日前根據(jù)《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關限額規(guī)定編制下月物品申購計劃表;

_物品申購計劃表,應于每月26日交公司財務部經(jīng)理根據(jù)《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定進行審核;

_審核無誤的物品申購計劃表報公司總經(jīng)理審核;

_公司總經(jīng)理審批同意的物品申購計劃表交經(jīng)營部采購員按計劃購買。

b)零星物品的申購:

_零星物品的標準:

--常用品以外的;

--數(shù)量較少的;

--倉庫中沒有儲存的;

_零星物品的申報程序:

--由使用部門填寫零星物品申購單;

--管理處會計審核;

--零星物品單位價值在500元以內(nèi)的,由管理處經(jīng)理審批;

--零星物品單位價值在500元以上的,報公司總經(jīng)理審批;

--審批手續(xù)完整的申購單交公司采購員購買。

c)應急物品的申報程序:

_應急物品的標準:

--突發(fā)性急用物品;

--倉庫中沒有儲存的;

_應急物品的申報程序:

--使用部門填寫應急物品申報單;

--物品單位價值在1000元以下的,申購單交管理處經(jīng)理審批;

--物品單位價值在1000元以上的,申購單交公司總經(jīng)理審批;

--審批同意后交公司采購員購買。

(3)物品采購的時效

a)通用物品的采購。原則上應在3個工作日內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

b)特殊物品的采購。原則上應在5個工作日內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

c)零星物品的采購。原則上應在1個工作日內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

d)應急物品的采購。原則上應在3個小時內(nèi)完成,特殊情況報經(jīng)營部經(jīng)理或管理處經(jīng)理同意后另行處理。

(4)物品采購程序

a)公司采購員在采購物品時,應按《物品難標準作業(yè)規(guī)程》中的相關要求選擇所需物品。

b)公司采購員在采購物品時,應按照《分供方評審與管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定選擇評審合格的分供商。

c)批量物品的采購:

_采購員憑審批手續(xù)完整的采購計劃單到公司財務部按照《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定借支物品采購資金或支票;

_采購單位數(shù)量在10個以上的物品時,原則上應通過評審合格的供應商送貨上門;

_采購量不大或其他原因使供貨商不能送化上門的,由采購員到評審合格的分供商處購買;

_采購價值在50元以上物品時,采購員必須要求供應商提供正式的商品銷售發(fā)票;

_采購員在合格供應商處購買不到的物品,應做到貨比三家,爭取采購物料質(zhì)優(yōu)價廉。

d)零星物品的采購:

_采購員憑審批手續(xù)完整的零星物資申購單,到管理處財務部辦理物品采購借支手續(xù);

_管理處財務部的相關人員按照《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定借支現(xiàn)金或支票;

_采購員原則上應到評審合格的供應商處購買,如合格供應商處沒有所需物品,應到物優(yōu)價廉的正規(guī)商店購買;

_購買價值在50元以上的物品,應要求供貨方提供正式商品銷售發(fā)票。

e)應急物品的采購:

_采購員憑審批完整的應急物品申購單到管理處財務部辦理借支手續(xù);

_管理處財務部相關人員按照《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定借支現(xiàn)金或支票;

_采購員應到距離公司較近的正規(guī)商店購買。

f)采購員應將采購回來的物品按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定及時送交倉庫辦理驗收入庫手續(xù)。

g)物品采購發(fā)生的費用,由采購員按照《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》中的相關規(guī)定到財務部辦理費用報銷手續(xù)。

(5)物品采購資料的保管

a)物品采購的申報資料由經(jīng)營部采購員長期保存。

b)物品采購的發(fā)票及驗收資料等,由公司財務部或倉庫相關人員于月末匯總后,在公司財務部或倉庫加密長期保存。

(6)本規(guī)程的執(zhí)行情況,作為相關人員績效考評的依據(jù)之一。

5.記錄

《物品采購計劃表》

6.相關支持性文件

a)《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》

b)《備用金管理標準作業(yè)規(guī)程》

c)《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程》

d)《分供方評審與管理標準作業(yè)規(guī)程》

e)《費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程》

第3篇 某物業(yè)公司采購質(zhì)量控制規(guī)程

物業(yè)公司采購質(zhì)量控制規(guī)程

1目的

本程序指導各部門進行物資采購計劃的制定和采購物資的申請及審批,采購員的正確采購,確保采購物資符合規(guī)定要求。

2適用范圍

適用于分公司物資的采購管理。

3職責

3.1行政部負責分公司辦公用品及所需物資采購計劃的制定、審核和填寫采購物資計劃單。

3.2工程部負責供水、供電、機電、消防、智能系統(tǒng)等所需設備配件、備件物資采購計劃的審核。

3.3保安部負責保安所需物資采購計劃的制定、審核和填寫采購物資計劃單。

3.4各部門負責制定每月辦公物品的采購計劃。

3.5各部門負責對采購物資的質(zhì)量信息反饋,以便采購員選擇物資采購的合格供應商。

3.6分公司總經(jīng)理負責物資采購計劃的批準。

4實施程序

4.1計劃性采購

4.1.1庫房保管員根據(jù)物資庫存情況,作出下個月的物資采購補充計劃。

4.1.2日常采購

4.1.2.1各部門根據(jù)工作安排于每月下旬制定下個月的物資采購計劃(含采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等)交行政部。

4.1.2.2行政部審核每月物資采購計劃后,報總經(jīng)理審核批準。

4.1.2.3行政部將已批準的月份物資采購計劃提交采購員,采購員遵照物資采購管理規(guī)定實施采購。

4.1.2.4采購員將采購到的物資提交庫房保管員,經(jīng)驗證合格后填寫入庫單,辦理入庫手續(xù)。

4.1.3工程物資的采購

4.1.3.1承接外委工程和內(nèi)部改造工程,需要采購各種材料的,都必須在簽定工程合同中注明物資采購計劃、價格(含采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等)。

4.1.3.2工程部審核工程物資采購計劃,分公司總經(jīng)理批準。

4.1.3.3工程部將已批準的工程物資采購計劃提交采購員,采購員按此計劃進行采購。

4.2急需物資的采購

4.2.1急需物資的采購,由承辦部門采取口頭或者電話的方式向分公司總經(jīng)理請示,經(jīng)批準后自行采購。但事后應補辦采購計劃的申報和批準手續(xù)。

4.3供應商的選擇和評審

按《供應商選擇與管理規(guī)程》進行。

5相關文件和質(zhì)量記錄表格

5.1《供應商選擇與管理規(guī)程》

5.2《物資采購管理規(guī)定》

5.3《采購物資計劃表》

5.4《合格供應商評審表》