第1篇 內(nèi)部管理提升工作效率辦法
為深入貫徹落實集團公司“精細化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化”的生產(chǎn)戰(zhàn)略部署,大力弘揚集團公司“帶德盡責(zé)、持續(xù)改善、追求卓越”的核心價值觀,努力在礦山營造持續(xù)改善的工作氛圍,切實推進內(nèi)部管理提升,確保2023年生產(chǎn)任務(wù)順利完成。
廣南金礦從2023年3月5日--6月13日組織開展現(xiàn)場改善百日集中行動。廣南金礦組織開展的現(xiàn)場改善百日集中行動,主要是通過全面梳理思想認識、工作作風(fēng)、生活環(huán)境、制度流程、現(xiàn)場管理、安全環(huán)保等方面存在的問題后,針對薄弱環(huán)節(jié)進行集中整治,并逐步建立起強化管理、提高效率、挖潛增效、杜絕浪費的長效機制。
一是在思想認識方面
要求礦山全體干部職工解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,以公司為家,進一步增強主人翁意識和責(zé)任感,愛崗敬業(yè),恪盡職守,從節(jié)約一度電、一滴水做起,認真做好職責(zé)范圍內(nèi)的每一項工作。
二是在工作作風(fēng)方面
要求礦山領(lǐng)導(dǎo)和各部門干部用更多時間深入一線,服務(wù)一線,切實為一線員工解決生產(chǎn)生活中的實際問題;堅持集思廣義、廣開言路、廣納良謀,做到重大事項集體決策,科學(xué)決策,杜絕“個人說了算”現(xiàn)象;堅持部門、車間、班組周例會、月例會、半年會制度,開短會,講短話,切實提高會議實效;強化執(zhí)行力,認真履行“四小時復(fù)命與回復(fù)制”。
三是在勞動紀(jì)律方面
嚴(yán)禁遲到早退、脫崗睡崗、酒后上崗、崗中飲酒,嚴(yán)禁上班做與工作無關(guān)的事,嚴(yán)格請銷假制度,杜絕酒后滋事、打架斗毆。
四是在生活環(huán)境方面
宿舍用水用電規(guī)范管理,門外器具設(shè)施統(tǒng)一規(guī)范放置,宿舍前后區(qū)域衛(wèi)生干凈整潔,杜絕臟、亂、差;食堂要不斷改善提高伙食質(zhì)量,嚴(yán)把食品衛(wèi)生關(guān),杜*品安全事故;堅持厲行節(jié)約,按就餐人數(shù)控制飯菜數(shù)量,嚴(yán)禁出現(xiàn)大量剩飯剩菜。
五是在辦公環(huán)境方面
辦公室各類物品嚴(yán)格按照公司《整理整頓管理規(guī)定》要求進行放置和管理,文件打印沒有特別要求的,盡可能采用雙面打印,堅持回收利用“再生紙”,人員離開辦公室或下班,確保各種電器處于電源切斷狀態(tài),愛護公共設(shè)施,不在辦公場所或公共區(qū)域亂涂亂畫。
六是在現(xiàn)場管理方面
按照精益化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,按時完成每周生產(chǎn)例會上精益生產(chǎn)報告中提出的問題點的整改。
七是在安全環(huán)保方面
嚴(yán)格執(zhí)行安全環(huán)保職業(yè)健康各項制度規(guī)定,嚴(yán)格氰化鈉及貴金屬的出入庫、運輸和存儲等流程環(huán)節(jié),落實人防、技防、犬防三結(jié)合的安防體系,定期排查各區(qū)域安全環(huán)保職業(yè)健康存在的隱患并及時整改,杜絕安全環(huán)境事故發(fā)生。
廣南金礦現(xiàn)場改善百日集中行動分宣傳發(fā)動、自查自糾、專項檢查、督導(dǎo)落實、驗收評比、鞏固提高六個階段推進,相信通過這次現(xiàn)場改善百日集中行動,廣南金礦的生產(chǎn)和生活環(huán)境將有很大改善,生產(chǎn)經(jīng)營管理水平將有顯著提高,干部職工的歸屬感和責(zé)任感將有明顯增強,一定會為2023年生產(chǎn)任務(wù)的完成奠定堅實的基礎(chǔ)。
第2篇 公司員工內(nèi)部崗位系數(shù)工作績效管理規(guī)定
公司員工內(nèi)部崗位系數(shù)及工作績效管理的有關(guān)規(guī)定
為了進一步提高廣大員工的工作積極性和進取性,充分體現(xiàn)工作績效管理上的按勞分配、效率優(yōu)先的原則,切實地解決好當(dāng)前及今后一段時期內(nèi)員工工作質(zhì)量和工作效率中存在的問題,把個人利益和崗位責(zé)任、單位的發(fā)展大局統(tǒng)一起來,經(jīng)公司辦公會議討論通過,擬在原崗位系統(tǒng)有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)
上,進一步完善和改革,實行崗位等級制,以區(qū)分同一崗位不同人員、不同工作質(zhì)量和效率及貢獻大小在獎金分配上的差異性,達到獎勤罰懶、鼓勵先進的目的,現(xiàn)將有關(guān)規(guī)定補充如下:
1、公司對各部門、各項工作實行崗位目標(biāo)責(zé)任制,明確工作內(nèi)容、質(zhì)量效率要求及目標(biāo)責(zé)任,每月、每半年、每年度對各崗位、各部門實行統(tǒng)一的績效考核,考核實行百分制,考核結(jié)果與當(dāng)期的績效獎金掛起鉤來。
2、公司對各部門主要負責(zé)人,實行崗位系數(shù)浮動管理制度,根據(jù)其目標(biāo)責(zé)任完成情況,允許其在一定范圍內(nèi)上、下浮動,按考核當(dāng)期綜合考核結(jié)果來統(tǒng)一評定,具體績效系數(shù)范圍為:
主任2.6-2.8
副主任2.3-2.5
部門主任1.8-2.0
部門副主任1.6-1.8
每考核期可浮動的人數(shù)不超過總?cè)藬?shù)的25%。
3、公司對各部門內(nèi)部崗位實行崗位等級制,與其相應(yīng)的崗位系數(shù)對應(yīng)起來。對于同一崗位,實行不同的等級制度,根據(jù)每個員工的基本素質(zhì)、工作能力、工作質(zhì)量及貢獻大小,每年評定一次其相應(yīng)的崗位等級,具體崗位等級及系數(shù)如下:
(1)技術(shù)開發(fā)人員崗位等級系數(shù):
一級程序員1.6
二級程序員1.5
三級程序員1.4
四級程序員1.3
(2)系統(tǒng)維護人員崗位等級系數(shù):
一級維護人員1.5
二級維護人員1.4
三級維護人員1.3
四級維護人員1.2
(3)采編人員崗位等級系數(shù):
一級責(zé)任編輯1.5
二級責(zé)任編輯1.4
三級責(zé)任編輯1.3
四級責(zé)任編輯1.2
(4)市場研究人員崗位等級系數(shù):
一級分析師1.5
二級分析師1.4
三級分析師1.3
四級分析師1.2
(5)綜合文秘人員崗位等級系數(shù):
一級綜合文秘1.5
二級綜合文秘1.4
三級綜合文秘1.3
四級綜合文秘1.2
5、剛轉(zhuǎn)正工作人員第一年一般按其相應(yīng)崗位的最低等級確定系數(shù),聘用的特殊人才轉(zhuǎn)正后,可由公司辦公會議評議確定其相應(yīng)崗位系數(shù)。
6、各崗位一、二級比例原則上不得超過總?cè)藬?shù)的25%,三級比例不得超過30%,臨時聘用的工勤人員不設(shè)崗位系數(shù)。
7、市場營銷人員月底薪與其等級和營銷目標(biāo)掛起鉤來。
一級營銷員1000元/月營銷目標(biāo)80萬/年以上
二級營銷員800元/月營銷目標(biāo)60萬/年以上
三級營銷員700元/月營銷目標(biāo)50萬/年以上
四級營銷員600元/月營銷目標(biāo)40萬/年以上
以上規(guī)定自2023年5月1日起開始試行,試行期間公司(公司)可根據(jù)實際情況進行局部調(diào)整。
第3篇 某某物業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制工作程序
某物業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序
1.目的
為進行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核,特編制本程序。
2.范圍
2.1本程序規(guī)定了內(nèi)部審核的流程和方法,以驗證質(zhì)量管理體系各項管理活動的符合性和有效性。
2.2本程序適用于對質(zhì)量管理體系范圍內(nèi),各部門管理活動的審核。
3.職責(zé)
3.1管理者代表負責(zé)審批《內(nèi)部審核計劃》,任命審核組長和審核員,組織內(nèi)部審核,審批內(nèi)審報告。
3.2審核組長負責(zé)做好審核員的工作分工和審核準(zhǔn)備,組織、開展現(xiàn)場審核,編寫《內(nèi)部審核報告》,并負責(zé)審核后的跟蹤管理工作。
3.3審核員負責(zé)編制《內(nèi)部審核檢查表》(以下簡稱'內(nèi)審檢查表'),實施現(xiàn)場審核,確定不合格項并編制《內(nèi)部審核不合格項報告表》,負責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗證。
3.4被審核部門負責(zé)配合審核員開展本部門的審核工作。
3.5不合格項責(zé)任部門負責(zé)對本部門的不合格項制定糾正措施,按期實施整改,并對實施效果負責(zé)。
4.工作內(nèi)容
4.1審核時間
4.1.1審核一年不少于一次,必要時,管理者代表可根據(jù)需要做出提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)的決定,如:
4.1.1.1當(dāng)體系發(fā)生變更、相關(guān)職能有較大變化時;
4.1.1.2當(dāng)相關(guān)方對涉及的特殊過程或項目提出要求時;
4.1.1.3當(dāng)服務(wù)過程中發(fā)生人身安全事故、設(shè)備事故時;
4.1.1.4認證機構(gòu)監(jiān)督評審時。
4.1.2當(dāng)提前內(nèi)審或增加內(nèi)審次數(shù)時,全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前通知有關(guān)部門。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1組成審核組
4.2.1.1內(nèi)審工作開展前,管理者代表應(yīng)任命審核組長和組員,為審核工作提供組織保證,審核組長和組員應(yīng)分別具備如下資格:
a)組長:持有內(nèi)審員或外審員資格證書,并具有較強獨立工作能力和協(xié)調(diào)能力;
b)組員:接受過gb/t19001標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)審員或外審員培訓(xùn),并獲得相應(yīng)資格證書。
4.2.1.2審核組組長應(yīng)按組員的專業(yè)特長進行分工,審核人員不能審核自己的工作。
4.2.1.3特殊情況下,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),審核組可吸收專業(yè)技術(shù)人員或觀察員參加。
4.2.2編制《內(nèi)部審核計劃》
4.2.2.1審核組組長負責(zé)編制《內(nèi)部審核計劃》,《內(nèi)部審核計劃》的內(nèi)容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據(jù);
b)審核組成員;
c)受審核部門、審核過程或要素;
d)審核組內(nèi)部交流的時間安排等;
e)審核日期、日程的安排:
在審核前10天,由審核組長召開一次審核小組會議,對《內(nèi)部審核計劃》進行討論并明確分工。
4.2.2.2《內(nèi)部審核計劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,全面質(zhì)量管理辦公室應(yīng)提前五個工作日,向有關(guān)部門發(fā)出內(nèi)部審核通知。
4.2.2.3受審核部門接到計劃后應(yīng)安排有關(guān)人員做好配合和準(zhǔn)備工作,如果對審核項目和日期有異議,應(yīng)提前3個工作日通知審核組,經(jīng)協(xié)商后修訂《內(nèi)部審核計劃》。
4.2.3編制《內(nèi)審檢查表》
4.2.3.1《內(nèi)部審核計劃》發(fā)布后,審核組組長應(yīng)組織審核員對《內(nèi)部審核計劃》進行討論,明確審核準(zhǔn)則和審核深度,并編制《內(nèi)審檢查表》。
4.2.3.2《內(nèi)審檢查表》的編制應(yīng)依據(jù):
a)gb/t19001標(biāo)準(zhǔn);
b)適用的法律、法規(guī)和其他要求;
c)體系文件,包括質(zhì)量方針、目標(biāo)(指標(biāo))、管理手冊、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范;
d)必要時,從現(xiàn)場收集的相關(guān)信息。
4.2.3.3《內(nèi)審檢查表》應(yīng)在審核實施前送審核組長確認。
4.3實施審核
4.3.1首次會議
4.3.1.1首次會議標(biāo)志著現(xiàn)場審核的開始,首次會議由審核組長主持召開,與會者應(yīng)在《內(nèi)部審核會議簽到表》中簽到,參加的人員和部門主要有:
a)最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表;
b)受審核部門負責(zé)人;
c)內(nèi)審組全體成員。
4.3.1.2審核組組長在會議上應(yīng)說明本次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、方法和時間安排,明確配合人員,對《內(nèi)部審核計劃》中的安排做進一步確認,(遇特殊情況時,應(yīng)及時調(diào)整并再次確認)。
4.3.2獲取審核證據(jù)
4.3.2.1審核員參照《內(nèi)部審核檢查表》中的具體內(nèi)容,對受審核部門進行現(xiàn)場檢查,對所涉及的過程和活動,收集、尋找符合或不符合審核準(zhǔn)則的客觀證據(jù),獲取審核證據(jù)的方法主要有:
a)與被審核對象交談;
b)調(diào)閱文件;
c)現(xiàn)場查驗記錄;
d)觀察操作;
e)隨即抽樣等。
4.3.2.2現(xiàn)場審核時,審核員應(yīng):
a)及時作好審核記錄,記錄必須清楚、完整,有可追溯性;
b)發(fā)現(xiàn)問題時,審核員應(yīng)進一步調(diào)查清楚,力求客觀公正,并及時給予審核方口頭反饋;
c)當(dāng)證據(jù)不足或不清楚時,審核員應(yīng)一查到底,直到弄清楚為止;
d)做好相應(yīng)的檢查審核記錄,填寫《內(nèi)部審核檢查表》,記錄必須清楚完整。
4.3.3審核情況的總結(jié)、評價
4.3.3.1審核組組長應(yīng)按《內(nèi)部審核計劃》的安排,召集內(nèi)部會議,
對審核情況進行溝通和小結(jié)。
4.3.3.2召開末次會議之前,審核組長應(yīng):
a)組織內(nèi)審組成員,根據(jù)記錄的審核證據(jù),對照審核準(zhǔn)則進行評價,確定不合格項及其嚴(yán)重性,開出《內(nèi)部審核不合格項報告表》;
b)召開審核組全體會議,進一步評價審核結(jié)果;
c)將《內(nèi)部審核不合格項報告表》交受審核部門確認。
4.3.3.3審核組組長于內(nèi)審后一周內(nèi)負責(zé)編寫本次《內(nèi)部審核報告》?！秲?nèi)部審核報告》的內(nèi)容主要有:
a)審核的目的、范圍和依據(jù);
b)審核組成員和受審核部門代表名單;
c)審核日期及審核計劃具體實施情況;
d)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格情況、不合格項目分布情況(《內(nèi)部審核不合格項統(tǒng)計表》)和嚴(yán)重程度;
e)存在的主要問題;
f)體系符合性、有效性結(jié)論;
g)整改及糾正措施驗證的要求等。
4.3.3.4《內(nèi)部審核報告》由管理者代表審核后發(fā)放。
4.3.4末次會議
4.3.4.1末次會議標(biāo)志著現(xiàn)場審核的結(jié)束,末次會議由審核組長主持召開,參加人員原則上可以擴大參加首次會議的人員,與會者應(yīng)簽到。
4.3.4.2末次會議的主要內(nèi)容包括:
a)重申審核的目的、范圍、依據(jù)及方法;
b)宣讀主要的《內(nèi)部審核不合格項報告表》;
c)宣讀《內(nèi)部審核報告》,明確責(zé)任部門采取措施的要求及審核員進行檢查驗證的要求;
d)發(fā)出《內(nèi)部審核不合格項報告表》給受審部門。
4.4跟蹤、驗證
4.4.1末次會議后,責(zé)任部門應(yīng)對不合格項進行整改;
4.4.2根據(jù)《內(nèi)部審核報告》的要求,審核員應(yīng)及時對不合格項的整改過程實施跟蹤、驗證;
4.4.3對不合格項整改過程中涉及多個部門或出現(xiàn)的新問題,審核員應(yīng)及時向?qū)徍私M長或管理者代表反映,及時協(xié)調(diào)解決。
5.相關(guān)文件
無
6.記錄表格
6.1《內(nèi)部審核計劃》(8.2.2-j-01)
6.2《內(nèi)部審核檢查表》(8.2.2-j-02)
6.3《內(nèi)部審核不合格項報告表》(8.2.2-j-03)
第4篇 a勘察設(shè)計院內(nèi)部管理工作手冊
工作手冊
新疆綜合勘察設(shè)計院
巖土公司
~年6月18日
目錄
0、頒布令
1、公司概況
2、前言
3、適用范圍
4、引用文件
5、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)
5.1質(zhì)量方針
5.2質(zhì)量目標(biāo)
6、組織機構(gòu)體系
7、質(zhì)量與安全控制體系
8、職責(zé)權(quán)限與溝通
9、崗位任職條件
10、質(zhì)量職能分配表
11、工作程序
12、產(chǎn)品策劃編制要求
12.1施工 組織設(shè)計編制規(guī)定
12.2勘察綱要編制規(guī)定
13、質(zhì)量記錄編制
13.1巖土工程施工項目管理冊
13.2巖土工程勘察項目管理冊
附:生產(chǎn)安全管理規(guī)定
頒布令
為確保質(zhì)量管理體系在本公司的良好運行,公司按照院《質(zhì)量手冊》編制完成本公司的《工作手冊》?！豆ぷ魇謨浴愤m合于本公司在進行生產(chǎn)經(jīng)營活動時的內(nèi)部管理,其內(nèi)容包括:本公司的質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、各崗位職責(zé)、各崗位任職條件和相關(guān)的管理制度或規(guī)范?！豆ぷ魇謨浴番F(xiàn)已經(jīng)本人審核,待提交院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后正式實施。
審核人:日期:
院主管領(lǐng)導(dǎo):日期:
巖土工程公司工作手冊
1、公司概況
公司下設(shè)機關(guān)、業(yè)務(wù)室與6個項目部。現(xiàn)有在冊職工34人,其中各類專業(yè)技術(shù)人員20人,技術(shù)工人10人,工程技術(shù)人員中高級工程師1人、工程師6人、初級職稱13人。主要業(yè)務(wù)范圍:各種建筑物軟基加固工程(包括灌注樁、砂樁、碎石樁、擠密樁及強夯、墩基礎(chǔ))的設(shè)計與施工;深基坑支護工程的設(shè)計與施工;工業(yè)與民用建筑、高層建筑、冶金、輸出線路、橋梁工程、道路等工程的巖土工程勘察;建筑物糾偏、地道加固、沉降補救及水庫、電站壩基防滲等特殊工程的設(shè)計施工。
有影響的工程:1、巴州拖拉機廠、焉耆政府辦公樓、博湖政府辦公樓鋼筋砼樁;2、芳草湖糖廠砂樁
(5745根);3、農(nóng)一師二團文化中心砂樁土工織物(4147根);4、于田縣絲綢廠技改工程強夯;5、新疆卷煙廠技改工程強夯(14601平方米);6、烏魯木齊市五運司強夯碎石墩(1320平方米);7、新疆吐魯番溢達紡織有限公司主廠房大面積浸水強夯(5243平方米);8、武警新疆總隊第六支隊營區(qū)強夯(8800平方米);9、伊犁州郵電局地道加固(1245平方米);10、北疆鐵路精河段砂樁;11、新疆軍區(qū)幼教中心強夯碎石墩;12、武警直九機場巖土工程勘察;13、廣匯中天廣場深基坑支護;14、新天國際天一大廈深基坑支護工程等。其中北疆鐵路精河火車站砂樁工程1993年獲得自治區(qū)優(yōu)秀工程三等獎。武警新疆總隊第六支隊營區(qū)強夯獲得自治區(qū)科技進步三等獎。
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第5篇 z大學(xué)離退休工作處內(nèi)部車輛使用管理辦法
為建設(shè)節(jié)約型校園和加強機關(guān)效能建設(shè),合理安排、規(guī)范使用本單位車輛,提高使用效率,節(jié)約開支,特制定本管理辦法。
一、車輛管理權(quán)限
處綜合管理辦公室(以下簡稱處辦)負責(zé)對本處內(nèi)部車輛的統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào);并負責(zé)對相關(guān)發(fā)生的費用進行審核控制。
各校區(qū)離退休辦公室(以下簡稱校區(qū)辦)具體負責(zé)所屬車輛的使用和保養(yǎng)。
二、車輛用途:
用于離退休老同志政治學(xué)習(xí)、開會、考察參觀等集體活動及老干部看病就醫(yī)及離退休公務(wù)工作。
三、車輛使用管理:
1、駕車人員應(yīng)服從調(diào)度安排,嚴(yán)格按規(guī)定時間出車,按時返回,返回后及時通報相關(guān)負責(zé)人。
2、車輛原則上應(yīng)停放在學(xué)?；騿挝恢付ǖ牡攸c,不得擅自驅(qū)車外出辦私事或亂停放。平時及雙休日、節(jié)假日,不得將汽車開回家。特殊情況如第二天上午上班前有任務(wù)時,經(jīng)相關(guān)負責(zé)人同意并確保停車安全時,才可將車開回家停放。
3、車輛原則上只用于公務(wù),本處職工因特殊情況個人需要用車時,由本人提出申請,市內(nèi)用車須經(jīng)校區(qū)辦負責(zé)人批準(zhǔn),市外用車須經(jīng)處辦批準(zhǔn),用車全過程發(fā)生的一切費用(指公里計費、路橋費、停車費)均由用車人自已負擔(dān)。嚴(yán)禁因私用車票據(jù)充當(dāng)公務(wù)用車費用來報銷。如因私人用車造成罰款或事故者,除視情節(jié)輕重予以處罰外,由肇事者本人承擔(dān)全部責(zé)任并賠償經(jīng)濟損失。
4、提高交通安全意識,嚴(yán)禁酒后駕車。
5、老年文體組織外出活動需用車輛時,須報處辦審批。
四、車輛保養(yǎng)
1、主要駕車人員應(yīng)當(dāng)保養(yǎng)、維護好車輛,保持最佳車況。
2、車輛維修保養(yǎng),須填寫《車輛維修保養(yǎng)聯(lián)系單》。經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審核同意后方可進行維修保養(yǎng)。
3、做好車輛年檢工作。
五、車輛相關(guān)費用報銷
1、車輛根據(jù)實際需要對號加油,外地加油報銷須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字;處辦和校區(qū)辦要做好加油登記工作,年終進行油耗核算。
2、因公使用車輛發(fā)生的保險費、養(yǎng)路費、路橋費、油費、停車費等費用,憑發(fā)票單據(jù)要根據(jù)有關(guān)規(guī)定由處辦或校區(qū)辦進行審核報銷。
六、車輛使用過程中發(fā)生的因交通違法而引起的行政處罰和相關(guān)責(zé)任等由駕駛車輛本人承擔(dān)。
七、處里將對年度安全駕駛無事故、無罰款、少維修、少油耗等給予適當(dāng)獎勵。
八、本辦法從2008年7月1日起執(zhí)行。
第6篇 某勘察設(shè)計院內(nèi)部管理工作手冊
勘察設(shè)計院內(nèi)部管理工作手冊
工作手冊
新疆綜合勘察設(shè)計院
巖土公司
2003年6月18日
目錄
0、頒布令
1、公司概況
2、前言
3、適用范圍
4、引用文件
5、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)
5.1質(zhì)量方針
5.2質(zhì)量目標(biāo)
6、組織機構(gòu)體系
7、質(zhì)量與安全控制體系
8、職責(zé)權(quán)限與溝通
9、崗位任職條件
10、質(zhì)量職能分配表
11、工作程序
12、產(chǎn)品策劃編制要求
12.1施工組織設(shè)計編制規(guī)定
12.2勘察綱要編制規(guī)定
13、質(zhì)量記錄編制
13.1巖土工程施工項目管理冊
13.2巖土工程勘察項目管理冊
附:生產(chǎn)安全管理規(guī)定
頒布令
為確保質(zhì)量管理體系在本公司的良好運行,公司按照院《質(zhì)量手冊》編制完成本公司的《工作手冊》?！豆ぷ魇謨浴愤m合于本公司在進行生產(chǎn)經(jīng)營活動時的內(nèi)部管理,其內(nèi)容包括:本公司的質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、各崗位職責(zé)、各崗位任職條件和相關(guān)的管理制度或規(guī)范。《工作手冊》現(xiàn)已經(jīng)本人審核,待提交院主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后正式實施。
審核人:日期:
院主管領(lǐng)導(dǎo):日期:
巖土工程公司工作手冊
1、公司概況
公司下設(shè)機關(guān)、業(yè)務(wù)室與6個項目部?，F(xiàn)有在冊職工34人,其中各類專業(yè)技術(shù)人員20人,技術(shù)工人10人,工程技術(shù)人員中高級工程師1人、工程師6人、初級職稱13人。主要業(yè)務(wù)范圍:各種建筑物軟基加固工程(包括灌注樁、砂樁、碎石樁、擠密樁及強夯、墩基礎(chǔ))的設(shè)計與施工;深基坑支護工程的設(shè)計與施工;工業(yè)與民用建筑、高層建筑、冶金、輸出線路、橋梁工程、道路等工程的巖土工程勘察;建筑物糾偏、地道加固、沉降補救及水庫、電站壩基防滲等特殊工程的設(shè)計施工。
有影響的工程:1、巴州拖拉機廠、焉耆政府辦公樓、博湖政府辦公樓鋼筋砼樁;2、芳草湖糖廠砂樁(5745根);3、農(nóng)一師二團文化中心砂樁土工織物(4147根);
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勘察設(shè)計院內(nèi)部管理工作手冊
4、于田縣絲綢廠技改工程強夯;5、新疆卷煙廠技改工程強夯(14601平方米);6、烏魯木齊市五運司強夯碎石墩(1320平方米);7、新疆吐魯番溢達紡織有限公司主廠房大面積浸水強夯(5243平方米);8、武警新疆總隊第六支隊營區(qū)強夯(8800平方米);9、伊犁州郵電局地道加固(1245平方米);10、北疆鐵路精河段砂樁;11、新疆軍區(qū)幼教中心強夯碎石墩;12、武警直九機場巖土工程勘察;13、廣匯中天廣場深基坑支護;14、新天國際天一大廈深基坑支護工程等。其中北疆鐵路精河火車站砂樁工程1993年獲得自治區(qū)優(yōu)秀工程三等獎。武警新疆總隊第六支隊營區(qū)強夯獲得自治區(qū)科技進步三等獎。
2、前言
遵照院iso9001:2000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),為了改進和完善公司的質(zhì)量管理,確保過程與結(jié)果滿足顧客要求,編制了本工作手冊。
3、適用范圍
公司開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4、引用文件
4.1院《質(zhì)量手冊》
4.2院《工程勘察管理手冊》
4.3院《巖土工程工作手冊》
4.4公司《生產(chǎn)經(jīng)營管理辦法》
5、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)
5.1質(zhì)量方針
以科技求發(fā)展,做大做強;以質(zhì)量求信譽,顧客滿意。
5.2質(zhì)量目標(biāo)
5.2.1確保巖土工程勘察設(shè)計產(chǎn)品合格率100%。
5.2.2確保巖土工程治理單項工程竣工驗收合格率100%。
6、組織機構(gòu)體系
經(jīng)理
總工
副經(jīng)理
業(yè)務(wù)室
項目部
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勘察設(shè)計院內(nèi)部管理工作手冊
7、質(zhì)量與安全控制體系
7.1質(zhì)量控制體系圖
總工:1、方案、竣工成果審定
項目負責(zé)人
1、質(zhì)量與安全的計劃與實施
2、各專業(yè)成果資料檢查與驗收
3、原始記錄
4、單項成果
5、成果匯編
7.2安全控制體系圖(見后附《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》)
經(jīng)理
總工
副經(jīng)理
項目負責(zé)人
各作業(yè)班、組長
8、職責(zé)權(quán)限與溝通
8.1職責(zé)權(quán)限
8.1.1經(jīng)理
8.1.1.1負責(zé)主持評審會對招標(biāo)文件和投標(biāo)書進行評審。
8.1.1.2負責(zé)按照合同下達任務(wù),指定項目負責(zé)人和項目主要成員,提供滿足要求的基礎(chǔ)設(shè)施和工作條件。
8.1.1.3建立適當(dāng)?shù)呐c顧客進行溝通的渠道,收集用戶的意見,包括顧客報怨(含投訴和意見),并負責(zé)匯總和分析工作。
8.1.1.4負責(zé)組織項目的物資采購審查
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勘察設(shè)計院內(nèi)部管理工作手冊
工作和外用工評價工作,作出評價結(jié)論,編制合格供方清單和填寫“勞務(wù)分包評價表”;對大宗物資采購計劃進行審查,簽訂采購合同,集中采購,對勞務(wù)用工計劃進行審核,對勞務(wù)費進行審定。
8.1.2副經(jīng)理
按其分工范圍協(xié)助經(jīng)理執(zhí)行管理職責(zé)。
8.1.3總工程師
8.1.3.1負責(zé)組織編制本單位的相關(guān)程序和作業(yè)指導(dǎo)書,負責(zé)批準(zhǔn)本單位的質(zhì)量記錄格式。
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8.1.3.2負責(zé)本單位產(chǎn)品實現(xiàn)或服務(wù)提供的策劃,牽頭起草投標(biāo)書,對每個項目人員能力的確認,負責(zé)審核產(chǎn)品實現(xiàn)或服務(wù)提供策劃的結(jié)果和竣工報告,負責(zé)組織本單位的質(zhì)量評定工作。
8.1.3.3負責(zé)本單位生產(chǎn)和服務(wù)提供、“特殊過程”、產(chǎn)品的標(biāo)識、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量裝置、過程的監(jiān)視和測量、監(jiān)視與測量的管理和控制工作。
8.1.3.4負責(zé)組織參與本單位不合格評審與處置和糾正/預(yù)防措施的制訂和實施工作。
8.1.4項目負責(zé)人
8.1.4.1負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)或服務(wù)提供的策劃,編制竣工報告。
8.1.4.2負責(zé)項目在實施、驗收、交付過程中,與顧客(業(yè)主)或其代表的溝通,隨時處理顧客查詢、合同或訂單的處理(包括修改)。
8.1.4.3負責(zé)零星物資采購的工作,負責(zé)提供大宗物資采購計劃,并根據(jù)采購合同進行驗收;負責(zé)按照項目實際工作量合理編制勞務(wù)用工計劃,并與勞務(wù)人員簽訂勞動合同,對現(xiàn)場勞務(wù)人員能力進行確認。
8.1.4.4負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、“特殊過程”、標(biāo)識控制、顧客財產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量裝置控制、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量的具體實施。執(zhí)行合同要求、質(zhì)量管理規(guī)定、技術(shù)操作規(guī)程和技術(shù)措施的要求,組織產(chǎn)品實現(xiàn)或服務(wù)提供的自檢,做好檢查記錄和必要的標(biāo)記工作,拒絕使用不合格的材料,確保項目質(zhì)量。
8.1.4.5參與不合格評審與處置及糾正/預(yù)防措施的制訂和實施。
8.1.5會計
職責(zé)范圍:會計業(yè)務(wù)、審計、兌現(xiàn)為主,收款、測算、兌現(xiàn)為輔工作內(nèi)容:
a、建立以項目成本核算為主體的成本核算體系,進行成本、費用的控制、核算、分析和考核。
b、根據(jù)有關(guān)會計制度和法規(guī),嚴(yán)格審核各類會計業(yè)務(wù)的發(fā)生、對不準(zhǔn)確、不合格的憑證,有權(quán)要求退回或更正。
c、及時準(zhǔn)確對外、對內(nèi)提供報送會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,接受財政、審計、稅務(wù)部門的審查和監(jiān)督。
d、定期測算項目承包的成本情況,確保兌現(xiàn)實施的可靠性、及時性。
8.1.6出納、統(tǒng)計
職責(zé)范圍:出納、統(tǒng)計為主,測算、收款、兌現(xiàn)為輔。
工作內(nèi)容:
a、遵守會計法律、法規(guī)及會計制度,辦理出納及統(tǒng)計業(yè)務(wù),實事求是、客觀公正。
b、完整、準(zhǔn)確按時登記各種票據(jù)的收發(fā),認真辦理各項收、付款業(yè)務(wù)。
c、按時編制工資表、產(chǎn)值指標(biāo)統(tǒng)計表、做好現(xiàn)金帳及往來帳和登帳工作。
d、認真填制各分公司的產(chǎn)值完成情況,各項工程的完成率及收款率統(tǒng)計指標(biāo)。
8.1.7預(yù)算員
職責(zé)范圍:工程預(yù)算、測算、合同管理、經(jīng)營為主,審計、兌現(xiàn)為輔。
工作內(nèi)容:
a、及時準(zhǔn)確提供方案的預(yù)算報價,為設(shè)計方案提供造價費用的比較,便于施工人員選擇優(yōu)質(zhì)低價的最佳設(shè)計與施工方案。
b、參于合同的簽訂,使合同及時做好上級審查歸案工作,認真按iso9001:2000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)做好文件的記錄保存。
c、負責(zé)簽訂公司內(nèi)部單項工程的承包合同,每項工程初期認真測算工程成本,中期參于工程的跟蹤監(jiān)控,對于資金的應(yīng)付和已付提供數(shù)據(jù)便于財務(wù)參考,工程期末,為工程項目提供完整考核表。
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勘察設(shè)計院內(nèi)部管理工作手冊
d、協(xié)助各單項工程項目部回收預(yù)付款,進度款及做好竣工結(jié)算。
e、負責(zé)機械設(shè)備、計量器具及測量、試驗、檢測設(shè)備的檢查與送檢、校審工作。
8.2溝通
為有效地掌握公司一周內(nèi)的工作計劃安排、實施情況與外來信息,公司內(nèi)部形成周一或周五例會,并形成會議紀(jì)要,以便了解產(chǎn)品策劃,實施和信息的處理情況。
9、崗位任職條件
9.1經(jīng)理
a、具備較高的政治素質(zhì)和職業(yè)道德,有較強的事業(yè)心和責(zé)任感。
b、具備本科以上相應(yīng)學(xué)歷和水平,懂得公司施工技術(shù)知識、經(jīng)營管理和法律知識,有較強的決策能力、組織能力、指揮能力和應(yīng)變能力。
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c、具備領(lǐng)導(dǎo)才干,能夠客觀公正地處理各種關(guān)系。
9.2副經(jīng)理
a、具有一定的組織能力,在領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)下能獨立解決問題和與外界洽談業(yè)務(wù)的能力。
b、具備大專以上學(xué)歷,懂得項目管理的基本理論和方法,在一線有三年領(lǐng)導(dǎo)工作經(jīng)驗,能明禮誠信。
c、具親和力和社會活動能力,能帶領(lǐng)職工一起努力工作。
9.3總工
a、具高級工程師或?qū)I(yè)注冊師資格,有較強的責(zé)任心和勇于負責(zé)的精神。
b、具扎實的專業(yè)知識、獨立負責(zé)過大中型工程的技術(shù)負責(zé)人,能當(dāng)機立斷、堅決果敢地去實施。
c、具細心、嚴(yán)謹(jǐn)、認真的工作態(tài)度。
9.4會計、出納
a、有良好的職業(yè)道德,能遵從國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)。
b、具備注冊會計師或大專以上學(xué)歷或水平,能嚴(yán)格審核各類業(yè)務(wù)的發(fā)生。
9.5項目經(jīng)理
a、具有本專業(yè)的技術(shù)知識,有相當(dāng)?shù)墓芾砟芰Α?/p>
b、具有相應(yīng)大專學(xué)歷或水平,工作滿三年,工作有干勁,具有成熟而客觀的判斷能力。
c、誠實可靠、言行一致,能吃苦耐勞。
10、質(zhì)量職能分配表
序號
質(zhì)量要素
主控
協(xié)助
執(zhí)行
4.2
文件控制
張湘東
樂有福
項目部
5.2
以顧客為關(guān)注焦點
張湘東
冉兆軍
項目部
5.4
策劃
張湘東
冉兆軍
項目部
5.5
職責(zé)、權(quán)限與溝通
張湘東
樂有福
項目部
6.1
資源提供
張湘東
樂有福
項目部
6.2
人力資源
張湘東
樂有福
項目部
6.3
基礎(chǔ)設(shè)施
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勘察設(shè)計院內(nèi)部管理工作手冊
張湘東
冉兆軍
項目部
6.4
工作環(huán)境
張湘東
冉兆軍
項目部
7.1
產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃
樂有福
冉兆軍
項目部
7.2
與顧客有關(guān)的過程
張湘東
冉兆軍
項目部
7.3
設(shè)計和開發(fā)
張湘東
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樂有福
項目部
7.4
采購
張湘東
冉兆軍
項目部
7.5
生產(chǎn)和服務(wù)提供
樂有福
冉兆軍
項目部
7.6
監(jiān)視和測量裝置
樂有福
閆鑫粒
項目部
8.2.1
顧客滿意
張湘東
樂有福
項目部
8.2.3
過程的監(jiān)視和測量
樂有福
項目部
項目部
8.2.4
產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
樂有福
冉兆軍
項目部
8.3
不合格品控制
張湘東
樂有福
項目部
8.4
數(shù)據(jù)分析
樂有福
冉兆軍
項目部
8.5
改進(含糾正和預(yù)防措施)
張湘東
樂有福
項目部
11、工作程序
11.1工作程序體系圖
經(jīng)
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勘察設(shè)計院內(nèi)部管理工作手冊
>理
1、任務(wù)洽談。
2、合同評審、簽定
3、簽發(fā)任務(wù)通知書
副經(jīng)理
1、安全管理工作。
2、組織生產(chǎn)、協(xié)調(diào)人員。
3、監(jiān)控生產(chǎn)實施與考評。
總工
1、下發(fā)任務(wù)指導(dǎo)書。
2、技術(shù)交底工作。
3、方案、竣工報告審批。
4、方案實施技術(shù)指導(dǎo)
5、質(zhì)量記錄審核。
項目經(jīng)理
1、簽定施工承包與安全責(zé)任書。(見后附)
2、產(chǎn)品策劃、實施與服務(wù)。
3、成本計劃。
4、現(xiàn)場施工管理。
5、質(zhì)量計劃與記錄。
6、各專業(yè)成果資料檢查與驗收。
7、原始記錄收集。
8、單項成果資料。
9、編制竣工報告。
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業(yè)務(wù)室
1、合同報審、管理、歸檔。
2、成本計劃評估與控制。
3、儀器設(shè)備標(biāo)定與管理。
4、工程項目決算。
5、財務(wù)報表、統(tǒng)計管理。
6、用章管理。
7、帳款的支付與借貸。
11.2任務(wù)洽談
明確顧客的明示與隱含要求。
11.3標(biāo)書、合同評審
由預(yù)算員測算效益情況并向經(jīng)理報告,總工牽頭起草投標(biāo)書,公司經(jīng)理主持評審會,在確保完全有能力滿足其全部要求的基礎(chǔ)上,公司經(jīng)理批準(zhǔn)進行投標(biāo),如中標(biāo),本著公平、合理,互惠的原則簽訂工程承包合同。之后,第一責(zé)任人持《產(chǎn)品要求評審會簽表》進行簽字蓋章手續(xù)。
11.4任務(wù)下達
公司經(jīng)理根據(jù)項目的規(guī)模、技術(shù)難度、人員現(xiàn)有的任務(wù),明確任務(wù)分工,下達任務(wù)書,指定項目負責(zé)人和項目主要成員。
11.5策劃
項目負責(zé)人負責(zé)在總工指導(dǎo)下進行勘察綱要(或施工組織設(shè)計)的編制,對可以引用已有資料的施工場地,項目負責(zé)人應(yīng)在總工處進行文件借閱或復(fù)制登記,并持檔案資料借閱簽字單辦理借閱手續(xù)。對現(xiàn)場情況與實際有出入時,可按規(guī)定的基本要求進行適當(dāng)調(diào)整,并報總工審批。
11.6過程控制
11.6.1施工準(zhǔn)備
項目負責(zé)人與公司簽訂施工承包責(zé)任書和安全生產(chǎn)責(zé)任書,總工下達任務(wù)指導(dǎo)書并與副經(jīng)理對項目負責(zé)人進行技術(shù)與安全交底。項目負責(zé)人向公司審報成本計劃與勞務(wù)人員、主要材料、機械設(shè)備需要量的計劃,根據(jù)《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》,負責(zé)向項目的有關(guān)人員進行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和安全法律等安全知識的教育培訓(xùn),并將工程概況、施工方法、工藝、程序、安全技術(shù)措施向項目的有關(guān)人員進行交底,并保存雙方簽字確認的技術(shù)交底的內(nèi)容、時間和參加人員記錄、項目負責(zé)人計劃、安排現(xiàn)場生產(chǎn)、生活條件的準(zhǔn)備工作。
11.6.2過程管理
11.6.2.1質(zhì)量管理
a、項目負責(zé)人控制項目實施的全過程,重點控制住工序質(zhì)量,確保質(zhì)量資料齊全、完整,滿足質(zhì)量要求。
b、項目負責(zé)人按要求進行自檢、交檢,對于進度計劃或技術(shù)調(diào)整報公司審定批復(fù)。
c、準(zhǔn)確完整的做好各種原始作業(yè)紀(jì)錄,并按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求簽字確認和保存記錄,監(jiān)理監(jiān)督的過程,須報監(jiān)理代表進行確認。
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勘察設(shè)計院內(nèi)部管理工作手冊
11.6.2.2現(xiàn)場材料管理
a、對進入現(xiàn)場的材料要進行數(shù)量、質(zhì)量的驗收并做好驗收記錄和標(biāo)識。
b、材料的堆放應(yīng)符合防護要求。
11.6.2.3機械設(shè)備管理
a、對使用機械應(yīng)做好維護和管理工作,對特種行業(yè)必須持證上崗,嚴(yán)格按操作規(guī)范進行作業(yè)。
b、對進入現(xiàn)場的檢測、測量和試驗設(shè)備應(yīng)能有效的控制,保證設(shè)備的檢測精度和準(zhǔn)確性。
11.6.3勞務(wù)用工管理
a、勞務(wù)用工實行公司統(tǒng)管,項目部在工程中執(zhí)行勞務(wù)管理工作。
b、項目部在項目實施前,必須對外勞隊伍進行上崗前操作技能、安全規(guī)范的教育和培訓(xùn)及項目實施過程中的技術(shù)安全交底,并依照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件的要求,做好記錄。
11.6.4現(xiàn)場管理
a、結(jié)合現(xiàn)場條件,認真進行現(xiàn)場的規(guī)劃、布置,使用和管理。
b、了解現(xiàn)場地下管網(wǎng)的布設(shè)情況,應(yīng)標(biāo)出位置加以保護。
c、現(xiàn)場材料或器具、機械設(shè)備的停放應(yīng)有利于進出、搬運,且應(yīng)規(guī)格分類,掛牌標(biāo)識。
d、施工環(huán)境應(yīng)于以保護,符合環(huán)保要求。
11.6.5安全管理
貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、行政法規(guī),詳見公司《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》。
11.7竣工階段的管理
完成編制竣工報告的原始紀(jì)記錄的整理,按院規(guī)定進行成果資料的校對、審核和蓋章等工作。發(fā)送報告應(yīng)進行文件、資料竣工登記。
11.8服務(wù)管理
誰負責(zé)誰服務(wù)的原則,按合同明示或隱含要求進行后期服務(wù)的活動。對外單位持件需我院蓋章的文件、資料,需交付持件人簽章單進入下一程序。
12、產(chǎn)品策劃編制要求
根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所涉及范圍,主要有以下兩項產(chǎn)品策劃編制規(guī)定。
12.1施工組織設(shè)計編制規(guī)定
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第一章工程概況
第二章技術(shù)(方案)設(shè)計
第一節(jié)方案比選
第二節(jié)工藝技術(shù)方法與參數(shù)
第三節(jié)施工安全與質(zhì)量控制
第四節(jié)檢測與試驗
第五節(jié)作業(yè)記錄與標(biāo)識
第三章組織設(shè)計
第一節(jié)工程項目組織結(jié)構(gòu)
第二節(jié)工程負責(zé)、技術(shù)負責(zé)及作業(yè)組構(gòu)成
第三節(jié)責(zé)任分工與質(zhì)量職責(zé)
第四節(jié)進度控制計劃
第四章施工設(shè)備與材料采購
第一節(jié)設(shè)備
第二節(jié)材料采購與質(zhì)量控制
第五章技術(shù)檔案資料
技術(shù)資料的編制要求
校審程序與檢查驗收
竣工資料的編制、歸檔和交付
附件:
1、施工設(shè)計圖
2、工程概(預(yù))算書
12.2勘察綱要編制規(guī)定
㈠前言
⑴工程概況
⑵勘察目的和任務(wù)
⑶勘察工作依據(jù)
⑷勘察方法及工作量布置
㈡場地巖土工程條件
⑴場地地質(zhì)概況
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勘察設(shè)計院內(nèi)部管理工作手冊
⑵場地地層巖性
⑶場地地下水
㈢巖土參數(shù)的分析與選用
㈣場地巖土工程條件評價
⑴場地穩(wěn)定性與適宜性評價
⑵地基土評價
⑶地基土、水腐蝕性評價
㈤結(jié)論與建議
㈥附圖、附表
⑴圖例
⑵勘探點平面布置示意圖
⑶工程地質(zhì)剖面圖
⑷固結(jié)試驗成果圖表
⑸顆粒分析成果圖表
⑹水、土化學(xué)分析報告表
13、質(zhì)量記錄編制
13.1巖土工程施工項目管理冊(后附)
13.2巖土工程勘察項目管理冊(后附)
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第7篇 成本管理體系內(nèi)部審核控制工作程序
成本管理體系內(nèi)部審核控制程序
1、目的
為了查明成本管理體系實施結(jié)果是否達到了標(biāo)準(zhǔn)和手冊規(guī)定的要求,以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,采取糾正措施,使成本管理體系有效運行和得到保持。
2、范圍
本程序適用于本公司成本管理體系的內(nèi)部審核。
3、職責(zé)
3.1 體系負責(zé)人負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司成本管理體系內(nèi)部審核工作,任命審核組長,批準(zhǔn)審核計劃,組織策劃審核方案。
3.2 成本部是內(nèi)部審核控制的歸口管理部門,協(xié)助體系負責(zé)人進行審核方案的策劃,負責(zé)日常的內(nèi)部審核工作。
3.3 審核組長負責(zé)編制審核計劃,具體組織審核組實施審核,編制審核報告,驗證和評價審核結(jié)果。
3.4 審核員負責(zé)編制檢查表和不符合項報告,實施現(xiàn)場審核,并對糾正措施的實施情況及效果進行跟蹤和驗證。
3.5 各受審核部門和單位負責(zé)配合審核,對不符合項制定糾正措施并實施,并對不符合項的糾正措施的實施效果負責(zé)。
4、工作程序
4.1 審核方案的策劃
4.1.1 體系負責(zé)人負責(zé)組織成本部及有關(guān)審核員對本公司成本管理體系的內(nèi)部審核方案進行策劃。策劃的內(nèi)容一般包括:
a)確定審核的頻次;
b)確定審核的目的;
c)確定審核的范圍;
d)確定審核的方法。
(不限于此)
4.1.2 審核方案策劃的依據(jù):
a)審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性;
b)以往審核的結(jié)果。
4.1.3 審核方案策劃的結(jié)果,可形成年度審核計劃(例行滾動式審核計劃),經(jīng)體系負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。一般情況下,年度審核計劃應(yīng)規(guī)定所涉及的受審核部門一年至少要覆蓋一次。
4.1.4 遇到下列情況時,應(yīng)由體系負責(zé)人決定追加審核頻次并加大審核力度:
a)當(dāng)成本管理體系運行有明顯問題或問題較多、嚴(yán)重程度較高時;
b)當(dāng)成本目標(biāo)沒有實現(xiàn)或無法實現(xiàn)時;
c)當(dāng)外部市場環(huán)境發(fā)生變化時;
d)當(dāng)成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)和成本管理體系文件進行重大修改時;
e)當(dāng)本公司管理體制和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時;
f)當(dāng)發(fā)生成本事件時。
(不限于此)
4.1.5 審核方案在策劃時,應(yīng)規(guī)定審核的頻次并針對每次審核分別規(guī)定審核的時間、進度、目的、范圍、依據(jù)、性質(zhì)、方式和方法,并要求對每次審均應(yīng)核編制審核計劃。
4.2 審核的基本目的
審核的基本目的是評價和確定成本管理體系與cca2102:2005成本管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。
4.3 審核的準(zhǔn)備
4.3.1 編制審核計劃
4.3.1.1 審核計劃應(yīng)由體系負責(zé)人組織編制并批準(zhǔn),其基本內(nèi)容包括:
a)審核的目的、范圍、依據(jù)、性質(zhì)、原則和方法;
b)審核組的組成(包括:審核組長和審核組成員);
c)審核的要求;
d)審核的進度安排(時間表);
e)審核的方式等。
(不限于此)
4.3.1.2 審核計劃的發(fā)放應(yīng)明確發(fā)放的范圍:
a)本公司高層領(lǐng)導(dǎo);
b)所有受審核部門;
d)審核組成員。
4.3.2 組成審核組
4.3.2.1 由體系負責(zé)人任命審核組長,并指派審核組成員組成審核組。
4.3.2.2 審核組長和審核組成員必須是取得審核員資格的人員。審核人員不能審核自己的工作。
4.3.2.3 審核組長應(yīng)明確各審核人員的職責(zé),并按審核計劃進行組內(nèi)分工。
4.3.3 收集并審閱文件
4.3.3.1 收集并審閱的文件包括:
a)成本管理體系標(biāo)準(zhǔn);
b)成本管理手冊;
c)程序文件;
d)各種規(guī)章制度;
e)各種定額;
f)成本目標(biāo);
g)預(yù)算和成本計劃;
h)有關(guān)法律法規(guī)。
4.3.3.2 審閱文件的主要目的在于熟悉情況,掌握要求,做到心中有數(shù),為下步實施現(xiàn)場審核做好依據(jù)性準(zhǔn)備。同時檢查有關(guān)文件的符合性和相關(guān)性,若發(fā)現(xiàn)文件不符合,應(yīng)予以記錄,且不能作為審核依據(jù)。
4.3.4 編制檢查表
4.3.4.1 審核員應(yīng)根據(jù)分工和審核任務(wù),各自編制檢查表或?qū)徍舜缶V,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后實施。
4.3.4.2 檢查表或?qū)徍舜缶V可視需要按部門編制,也可按要素編制,其檢查問題及樣本的多少,可視審核進度而定,檢查表或?qū)徍舜缶V的內(nèi)容不得向受審核部門/單位或其人員透露。
4.3.5 通知受審核部門和單位約定審核時間
4.3.5.1 審核組長應(yīng)在審核計劃規(guī)定的審核日期前3日通知受審核部門和單位,并約定審核時間,確定受審核部門和單位發(fā)言人和陪同人員,確保如期進行現(xiàn)場審核。
4.3.5.2 受審核部門接到審核通知后,應(yīng)立即做好應(yīng)審的各項準(zhǔn)備工作,包括人員、資料和現(xiàn)場等準(zhǔn)備,確保審核順利進行。
4.3.5.3 審核組通知受審核部門后,也應(yīng)做好現(xiàn)場審核記錄,不符合項報告等審核用表的準(zhǔn)備和審核組長主持召開首、末次會議的準(zhǔn)備。
4.4 審核的實施
4.4.1 召開首次會議:(會議時間一般控制在半小時左右)
a)首次會議由審核組長主持召開;
b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加;
c)與會人員必須簽到;
d)審核組長介紹審核組成員;
e)審核組長聲明與審核有關(guān)的事宜及時間安排;
f)審核組應(yīng)做好記錄。
4.4.2 現(xiàn)場審核
4.4.
2.1 首次會議結(jié)束后,進行現(xiàn)場審核。審核組長應(yīng)對審核過程進行全面控制,確保審核計劃和進度及審核的客觀性、公正性和獨立性,并做到審核氣氛平和,審核記律良好及審核結(jié)論恰當(dāng)。
4.4.2.2 在現(xiàn)場審核過程中,審核員應(yīng)通過交談、查閱文件、驗證記錄、觀察事實等活動,調(diào)查收集客觀證據(jù),并做好《現(xiàn)場審核記錄》。
4.4.2.3 審核員應(yīng)依據(jù)《檢查表》進行審核,一般不要偏離檢查表,但如果發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不符合的線索,雖然不在檢查表范圍內(nèi),也應(yīng)予以進一步調(diào)查并記錄。
4.4.2.4 審核人員應(yīng)將調(diào)查收集到的客觀證據(jù),在研究和分析的基礎(chǔ)上,識別和確定不符合項,準(zhǔn)確判定不符合的性質(zhì)和嚴(yán)重程度,并逐項填寫《不符合項報告》,經(jīng)審核組長審查和受審核部門和單位見證人簽字確認后生效。
4.4.2.5 審核組長應(yīng)組織審核人員對審核結(jié)果進行匯總分析,找出薄弱環(huán)節(jié),并提出糾正措施的建議、意見和/或要求。
4.4.3 編寫審核報告
4.4.3.1 內(nèi)部審核報告,由審核組長或其指定的審核員編寫,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后,上報總經(jīng)理和體系負責(zé)人并下發(fā)各受審核部門。
4.4.3.2 內(nèi)部審核報告的主要內(nèi)容包括:
a)審核日期;
b)審核的目的、范圍和依據(jù);
c)審核組成員(審核組長、審核員);
d)審核綜述(審核情況);
e)不符合項的分析;
f)糾正措施的建議、意見和/或要求;
g)審核結(jié)論意見。
(不限于此)
4.4.4 召開末次會議(會議時間一般控制在1小時左右)
a)末次會議由審核組長主持召開;
b)審核組全體成員和受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干及本公司高層領(lǐng)導(dǎo)參加;
c)與會人員必須簽到;
d)審核組長宣讀《內(nèi)部審核報告》并逐項宣讀《不符合項報告》;
e)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)發(fā)言;
f)體系負責(zé)人或總經(jīng)理講話,并對不符合的糾正和改進提出要求;
g)審核組應(yīng)做好記錄。
4.5 制定糾正措施
4.5.1 對審核組發(fā)出的《不符合項報告》,有關(guān)責(zé)任部門和單位應(yīng)依據(jù)審核組提出的糾正措施的建議、意見和/或要求,組織分析不符合項產(chǎn)生的原因,并針對其原因逐一采取糾正措施,報體系負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。
4.5.2 糾正措施的實施期限一般不超過15天,責(zé)任部門和單位必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成不符合項的整改,特殊情況需要延長時間時,須經(jīng)體系負責(zé)人批準(zhǔn)。
4.5.3 審核組應(yīng)對責(zé)任部門和單位糾正措施的實施情況進行跟蹤,并制定相應(yīng)的跟蹤措施。跟蹤過程中如發(fā)現(xiàn)問題,審核組應(yīng)及時向成本部或體系負責(zé)人報告,以便及時協(xié)調(diào)解決。
4.5.4 糾正措施完成后,審核組應(yīng)對實施的結(jié)果進行驗證,做好記錄,并將驗證的結(jié)果向體系負責(zé)人報告。
4.6 年度總體評價
4.6.1 年度審核計劃完成后。由體系負責(zé)人組織成本部及有關(guān)部門和單位對本公司成本管理體系全年審核情況進行總體評價。
4.6.2 年度總體評價可采用以下方法:
a)利用《不符合項分布表》,研究和分析不符合項的分布情況,對各部門和單位產(chǎn)生的不符合項進行匯總分析,并將不符合項按嚴(yán)重程度進行分類。
b)對全年度內(nèi)成本管理體系運行情況的審核結(jié)果,按部門和單位采用“打分法”進行動態(tài)分析、評價,并與上年度比較。
c)對糾正措施的完成情況進行匯總分析,并計算出糾正措施完成情況相對數(shù)(%)和絕對數(shù)。
4.6.3 對上述分析評價的結(jié)果,應(yīng)作為管理評審輸入的一部分。
4.7 追加的集中式審核
追加的集中式審核可按上述年度例行的滾動式審核程序執(zhí)行。
4.8 審核記錄
內(nèi)部審核記錄應(yīng)由成本部按《記錄控制程序》規(guī)定進行控制。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《年度內(nèi)部審核計劃》
5.2《審核計劃》
5.3《管理評審的規(guī)定》
5.4《記錄控制程序》
5.5《糾正措施控制程序》
6、記錄
6.1《首/末次會議簽到表》
6.2《首/末次會議記錄》
6.3《檢查表》
6.4《現(xiàn)場審核記錄》
6.5《不符合項報告》
6.6《不符合項分布表》
6.7《成本管理體系文件審查報告》
第8篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序
1 目的
驗證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求,是否得到有效地保持、實施和改進。
2 適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
審核是為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理
a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃;
b)批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告;
3.2管理者代表
a)全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;
b)選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。
3.3 物業(yè)部
a)編寫《年度內(nèi)審實施計劃》并負責(zé)組織實施;
b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。
3.4 內(nèi)審組長
a)編制、實施本次內(nèi)審計劃;
b)編寫內(nèi)審報告。
4 程序
4.1 年度內(nèi)審計劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結(jié)果,由物業(yè)部負責(zé)策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核:
a)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)受審部門和審核時間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。
4.2審核前的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。
4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);
b)內(nèi)部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時間、地點;
e)受審部門及審核要點;
f)預(yù)定時間,持續(xù)時間;
g)開會時間;
h)審核報告分發(fā)范圍、日期;
i)評審綜述;
j)評審工作文件 ;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。
4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計劃通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。
4.2.6審核組重點收集與受審部門質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件,并以有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、合同和有關(guān)的法律的功能為依據(jù)對這些文件進行審閱。
4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)的質(zhì)量手冊的要求,結(jié)合受審部門的特點,針對重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。
4.3內(nèi)審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員:公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人,與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。
4.3.2現(xiàn)場審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議,全面了解該日內(nèi)審情況,對《不符合項報告單》進行核對。
c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
4.3.3 審核報告
4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結(jié)果,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后,由相關(guān)部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認后實施糾正,審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證,并報告驗證結(jié)果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
審核報告內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計劃實施情況總結(jié);
d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度;
e)存在的主要問題分析;
f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。
4.3.4未次會議
a)參加人員:領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo),與會者簽到,并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。
c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評審。
d)審核組應(yīng)定期跟蹤驗證糾正/預(yù)防措施是否按計劃實施,以及糾正措施的效果是否能達到預(yù)期目標(biāo),并形成文件。
5 相關(guān)文件
5.1《改進控制程序》。
5.2《管理評審控制程序》。
>
6.1《年度內(nèi)審計劃》。
6.2《審核實施計劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項報告單》。
6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。
6.6《內(nèi)審首(未)次會議簽到表》。
第9篇 質(zhì)量管理部內(nèi)部管理體系審核員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
the tüv rheinland group is one of the leading global players in the tic industry (testing， inspection， certification) with more than 20.000 employees worldwide.
we are currently looking for experienced internal auditors.
qualifications we are looking for:
*professional academic degree， preferably in engineering or economics/business administration or equivalent;
*proven track record as iso 9001:2015 internal auditor (ideally with certification);
*advanced english， verbal and written:
*additional knowledge of management system standards would be beneficial (iso 14001:2015， iso 18001:2007， iso 17xxx series).
we have to offer:
*professional international multicultural environment;
*opportunities to travel – nationally as well as internationally;
*excellent professional development;
*substantial career opportunities.
